消防安全检查管理标准作业程序

第一篇：消防安全检查管理标准作业程序

消防安全检查管理标准作业程序

1.0目的使全体员工正确使用消防设备，掌握报警方法，执行安全岗位责任制度，掌握安检要点。确保客人和全体员工的人身及财产安全。

2.0适用范围

所有消防安全均按本程序进行管理.3.0 职责

3.1主管负责消防安全，制定年度消防安全计划，并负责具体组织实施。

3.2保安队员负责组织灭火扑救。

4.0程序要点

4.1.1 认真贯彻国家有关消防安全工作的指示、法规。将防火及安全工作纳入经营、行政管理计划，作到同计划、同布置、同检查、同评比、同总结，并定期向公安消防监督机关报告工作情况。

4.1.2 本单位和外单位在酒店内因施工需动火工程，施工单位必须在动火当天到工程安保办公室填表申请，经审批同意，办理动火证后方可动火施工。

4.1.3 配电房、电话总机及微机房不得明火作业，严禁吸烟，严禁存放易燃易爆和与本机房无关的物品，无关人员严禁入内。消防器材必须放在明显易取的地点，定期检查，室内清洁，走道畅通，定期检查维修设备。坚守岗位，发现问题及时处理并上报。值班人员班前与班中禁止饮酒，应勤听、勤看、勤检查，确保安全

4.1.4 锅炉房，空调机房和通道要保持清洁，通风良好，消防器材应灵敏有效，机器所须的各种油类等易燃物品，要指定地点存放，经常检修设备，保证正常运转，不得带故障运行。

4.1.5 所有会议室在会议期间不得插门，保证出入口畅通，客人自配电器使用时，要上报工程部，会议后要认真检查（如烟头），消除隐患，关闭电源，锁好门窗。

4.1.6 客房服务员要熟悉住店客人情况，勤闻、勤看、勤检查。并注意醉酒、吸烟的客人，有情况及时上报，客人在房内使用未经酒店允许的电器设备（如电炉等）或堆放易燃物品时，要及时劝阻，并向安全部报告。客人离开后，要认真检

查房内有无隐患，如发现火情，要及时向总机报警，会使用消防器材扑救初起火灾，按指令疏导客人由最近的消防楼梯撤离到安全地带，要作到逐房检查，防止遗漏，并注意保护客人财产安全。

4.1.7 库房内存放的物品要分类储放，库房留出主通道1-1.5米，货物与墙、灯、房顶之间保持50公分距离，仓库内的照明灯限60瓦以下的白炽灯，不准使用可燃物做灯罩，不准使用磺钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备，仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称，油库内不准设置维修场所。总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护。

4.1.8KTV及桑拿的每个开关要有明显标志，对电视机、音响系统、灯光实行管理，经常检查电器插头是否完好，营业期间，出口的门不得上锁，保持畅通。

4.1.9 厨房餐厅使用液化气炉、酒精炉、卡斯炉、保温点心车，自助餐炉必须注意防火安全，按操作规程使用。

4.1.10酒店安全通道保持畅通，无堆放杂物，安全出口指示正确清楚。

4.1.11每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素，上报本身不能够解决的火情隐患和不安全因素。

4.1.12 每月由酒店主持对各部门消防安全进行重点检查和抽查。

4.2相关表格

4.2.1《安全检查记录表》

4.2.2《整改通知书》

第二篇：仓库管理标准作业程序

仓库管理标准作业程序

一、目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于公司各处的仓库管理工作。

三、仓库管理员工作职责

1．负责仓库相应区域的日常物资储存安全及仓库5S管理事务；

2．按规定工作流程进行物资的收发清点，数量查验；

3．将入库的物资按指定区域位置予以存放；

4．依据发货单配齐物资并协助物资的出库；

5．物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名确认完整；

6．发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总，不得遗漏；

6．不良物资定期上报处理；

7．盘点工作的具体执行，仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。

8.四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的两倍；

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的3倍；

②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核：

①仓库实际库存量；

②当月实际消耗量；

③库存物品的限额标准；

④下月预计消耗量；

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行；

②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件：

①有通风设备；

②光线充足；

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易损物品；

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分：

①合格物品存放区；

②不合格物品存放区；

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法：

①在货架上标识并隔离；

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：——周围无明火、远离热源；

——摆放在地下；

——配备灭火器；

——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固；

——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

——用经过防火处理的货架处置；

——放在干燥的地上或货架上；

——配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

——放置位置有胶垫。

⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上；

——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准：

①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：

——入库时间；

——物品性能介绍；

——使用时间；

——使用说明；

——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；

②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》

第三篇：仓库管理标准作业程序范本

仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。(5)公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量； ②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量； ⑤下月资金预算。(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行； ②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易损物品； ⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地下； ——配备灭火器； ——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放； ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上； ④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； ——放置位置有胶垫。⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上； ——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具； ②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理(1)报废的标准： ①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的； ③按其他有关规定需报废。(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》； ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间； ——物品性能介绍； ——使用时间； ——使用说明； ——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；

⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批； ⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》 编辑本段仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。

1.2物料收货及入库

1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.3 物料出库（出库领料）

1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.4 工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.5 工具归还

1.5.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.6 物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.7 退货物料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.10 单据、卡、帐务管理

1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.11 盘点管理

1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.12 帐物不符处理

1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。包装管理规定

2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

其他

4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。奖惩规定

5.1 工作评估

5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2 奖惩级别

5.2.1 奖励

5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。

5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。

5.2.2 惩罚

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4 奖惩规定

5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

第四篇：乡镇2012消防安全年终检查标准

根据各区县街镇消防安全网格化建设情况进行考评，抽取1个网格化建设达标的街道（乡镇），并从中抽取1个示范社区进行实地检查。具体标准为：

一、街道（乡镇）（6分）

1、应以正式文件形式组建消防安全委员会、设立消防办公室、落实人数不少于1人的消防专管人员。（1分，未以正式文件形式明确的，每项扣0.5分）

2、落实消防安全委员会联席会议制度。（1分，每季度应当召开1次，每缺少1次扣0.25分）

3、印发符合辖区实际的网格化管理正式文件，明确辖区网格架构、管理范围、成员组成、职责分工等情况；制定并悬挂“网格管理示意图”，对辖区各级网格成员及监管范围进行明确。（2分，未印发正式文件的扣1分，文件内未明确各项内容，每项扣0.2分；网格管理示意图未制作、悬挂的，扣1分，每缺少1个要素扣0.5分）

4、查看七类基础台账：网格划分与管理人员、消防列管单位、消防联席会议、消防安全检查、消防宣传教育培训、多种形式消防队伍、消防检查督导。（2分，缺少或不规范的每项扣0.3分，扣完为止）

二、社区（村）（5分）

1、社区是否制定并悬挂“网格管理示意图”和“消防设施分布图”。（1分，每缺少1项扣0.5分）

2、明确社区“三员”。（1分，未在文件中明确或上墙公示的扣1分，内容每缺一员扣0.3分，抽问1名社区“三员”，不清楚自身消防安全职责的，扣0.5分）

3、社区是否设置消防宣传栏，并组织开展消防宣传活动。（1分，未设置宣传栏的扣0.5分，未组织开展宣传活动的扣0.5分）

4、查看五类基础台账：网格划分与管理人员、九小场所、消防安全检查、消防宣传教育培训、多种形式消防队伍。（1分，缺少或不规范的每项扣0.2分）

5、结合“社区消防工作”，查消防室建设（0.5分）。城市社区消防室应配备2支消防水枪、4盘水带、10具灭火器等常规灭火器材，农村社区消防室应配备机动消防泵，或以灌溉机械、农用车安装水泵等改装的简易消防车、消防摩托，每缺1项扣0.1分，扣完为止。

第五篇：列车长通用作业程序及标准(初稿)

列车长作业程序

（一）准备作业。

1.站台接车。列车终到前2 小时向调度室、车队请示工作，带领单一工种人员到站台中部排队接车（与终到列车长联系，列车是否晚点。）（凌晨零点至7 点间到达的列车，列车长按照车队规定时间、地点点名集中带领单一工种在库内接车），与终到班组列车长办理好交接手续，落实守车和库内安全制度。（交接保险柜钥匙，行李车文件柜钥匙，清点应急物品，签字交接完毕，签字交接完毕后检查各车厢车门，确保锁闭良好，严禁调车途中上下车）。

2.核对编组。核对命令、编组、定员等情况，检查补齐车内各类揭挂物。（按照当趟命令核对值乘列车编组、定员，检查车内内外顺号牌、茶炉间的小心烫伤提示标志、各个门把手上面的小心压伤标志、大小禁止触摸标志、吸烟处提示标志、简易时刻表、旅客须知、广告牌是否齐全，并符合要求。）

3.组织学习。组织职工学习，布置趟工作计划，开展业务培训（到车队提前掌握当趟的重要文件和重点工作，组织职工学习，按照段、车队及文件要求布置当趟工作，并有计划的组织职工开展业务知识培训）。

4.请领票据。到收入科请领票据并妥善保管。（在储存柜里拿出票据包，查看上趟所剩余票据，请领当趟所需票据，并当面点清请领票据签字，放入票包回到列车上以后，与值班员办理票机、票据交接，票机、票据入保险柜保管，保险柜及时锁闭并使用密码。）

5.出乘点名。组织乘务员列队点名，检查仪容着装，按规定路线上车接车，执行集体上下车作业程序，组织职工将乘务包放入宿营车。6.办理交接。组织各工种按出库质量标准办理备品卧具交接、低值易耗品交接及卫生验收，对卫生不达标的部位要求保洁人员立即弥补。

7.卫生鉴定。与保洁工长办理交接，双方在《卧具、备品交接清单》和《列车出库卫生鉴定考核表》上签字确认。

8.收尾补强。组织各车厢列车员整理窗帘、座位套、头巾片、铺位，定位摆放备品、资料，擦抹移动备品，做好卫生整备收尾工作，按要求落实厕纸（手纸）、卫生球等配置和茶具洗消工作，将干净卧具装袋放入卧具柜内，无法放入卧具柜的干净卧具装入防水袋统一放置在第一空铺位下。发现问题及时报告调度室或者车队。9.检查应急物品。检查应急餐料和商品是否齐全和有效。

10.三乘联检。开展“三乘”出库联检。检查服务点、医疗点、对讲机、查危仪、应急设备配置情况和车内揭示牌、乘务室物品定位以及四牌的擦抹情况。检查广播工作，审阅广播计划内容，签字认可。灭火器配件齐全有效，指针在绿色区域，底座无杂物、积灰；紧急制动阀、人力制动机警示标志齐全，粘贴到位；清理电茶炉滤网杂物，擦抹干净，保持畅通；顶棚盖施封，车内设备使用良好。发现故障要求车辆乘务员及时修复，并做好记载，必要时报告调度室或者车队。.锁闭车门。列车调车出库前，检查锁闭车窗、卫生间、车门。岗位作业指导书质量标准：提前准备，按时接车，认真交接，按规定

守车；任务明确，命令、电报摘抄规范（摘抄在《列车长巡视记录簿》上，内容齐全、字迹清楚），核对仔细，执行到位；按规定组织出乘学习，严格考勤，纪律严明，重点工作布置周详，业务培训有效果；票据准备充足，资料、证照齐全、有效；着装规范，列队整齐，按规定线路行走；出库质量检查仔细，交接认真，收尾补强到位，始发准备充分；认真开展“三乘”出库联检，各类问题有记载、有处理追踪结果；揭挂规范，备品齐全。出库卫生验收检查及标准：

车厢内：四壁、顶棚、空调通风口、各类标志干净，无灰尘。衣帽钩、行李架干净，无灰尘。茶几、桌面无垢、无灰尘，清洁干净。果皮盘、无杂物、无垢、无灰尘。车窗玻璃、窗框、车窗端门玻璃、车内灭火器（座）、暖管罩、紧急制动阀、安全锤、温度计、镜框边沿、报架干净无灰尘。

地面：地面干净无垃圾、无粘胶痕迹、死角无积垢、无积水。地毯干净，表面和下部无杂物。

连接处：连接处地面干净、无积水，两车厢间的缝隙无杂物。风挡、扶手干净，烟灰盒倾倒干净、外部干净，无灰尘。

通过台：四壁干净，无灰尘、边角无积垢。地面金属压条明亮、见本色，无积水。车门翻板干净，翻板下无杂物。

盥洗间：四壁、顶棚干净，镜框玻璃干净、光洁。盥洗间地面冲洗干净，无杂物。洗漱台、洗脸池干净、无积水。

揭挂备品：各类安全标志牌干净，无灰尘。区间牌、内、外顺号牌干

净，无污垢，无掉漆；纸质区间牌粘贴规范、平整、不歪斜。揭示镜框边沿干净无灰尘、无积垢。报架干净无灰尘。

卫生间：门窗、顶棚、四壁干净，无污垢。洗手盆干净，见本色。便池冲刷干净，无尿垢，无异味。地面冲刷干净，无污垢。

铺位及边坐：铺位套、边座套干净，平整，铺缝无杂物。底部、托座干净，见本色，无污垢。上、中、下铺靠背板壁、铺壁顶板、卧铺扶梯、脚踏板、扶手、铺腿、底脚干净，无污垢。

备品定位：

窗帘：列车始发窗帘必须定位挂放，出库前，列车员必须对窗帘进行整理定位，并做到左右帘折向相对，定位在窗框两边窗帘钩上。白色纱窗帘折叠后放置在靠餐车方向一端。

茶几：茶几台布平整、前侧呈三角形下垂约30厘米，用套绳固定。卧具：枕头放棉被上，摆放整齐。硬卧下铺不摆放棉被，中、下铺棉被统一摆放在中铺，靠窗两床棉被与板壁平行，开口朝外，靠走廊一侧棉被与靠窗棉被成T字形摆放，开口相对；上铺棉被摆放靠走廊一侧，与铺边平齐，开口朝外，呈一字形摆放。硬卧床单、被套、枕套等卧具原则应全部装在洁净卧具袋内或装入消毒袋内存入卧具柜。卫生间：卫生间内专用清洁用具定位在厕所门后，在离地面60厘米左右位置设挂钩，挂放后扫把离地5厘米左右较为合适，扫把把手上必须有“厕所专用”字样。厕所内手纸应放入手纸盒，手纸前端露出5厘米左右，折叠成三角形。

安全渡板：安全渡板因车型不同由车队统一规定摆放位置。

果皮盘：擦抹干净，摆放到位，硬卧车放于铺位间茶几中间靠窗户位置，字样朝过道方向。

（二）始发作业。

1.检查车厢。检查放客前准备工作，组织列车员车门立岗。检查送电后各车厢是否及时开灯，并组织列车员到办公车点名，站台排队至各车厢开门立岗，挂活动顺号牌、挂警戒线（检查活动顺号牌、警戒线挂放是否标准，高站台时活动顺号牌顶部应对齐站立方向车厢门口上方白线边缘，低站台时活动顺号牌底部对齐站立方向的扶手上方；警戒线挂放面向两节车厢连接处，字面朝外，先左后右分别将磁吸贴在车门门框旁，两端应尽量收紧，绷直警戒线，挂放高度约距站台面1米处，如需挂放于扶手位置时，两端对齐扶手上端。检查渡板的平稳牢固）

2.引导旅客。当班列车长在卧车一侧，休班列车长在硬座一侧，亲自到上下客流大的车厢组织旅客乘降，引导旅客座席、铺位，扶老携幼，分工组织引导旅客乘车，做好安全宣传（大客流下组织职工双开车门）。办理客车给水情况交接，开启站车交互系统接收数据。3.查堵三品。使用手持仪和“六字法”，组织查堵危险品工作。4.组织登车。站台铃止，观察各车厢登车情况，确认全列乘降完毕后，列车长方可登车。

5.接待重点。做好重点旅客的接待安排。6.妥善处置。妥善处理临时发生的问题。7.检查行邮。检查行李车、邮政车装载情况。

8.检查车门。两位列车长由列车两端向中部，逐一检查各车厢车门锁闭情况。

9.检查行李调整。检查行李架上的物品摆放是否平稳、牢固，做到大不压小，重不压轻，较重的物品、锐器、杆状物品，玻璃制品等应放在座位下面。

10.检查通告宣传。检查列车员做始发通告和安全宣传。11.检查备品定位。检查各车厢的备品定位情况。

12.卧铺发售。统计出剩余铺位，交给值班员发售，宿营车做好回访登记。

13.核对餐售进货详情。逐一核对餐售的进货情况。

14.三乘碰头。按规定召开“三乘”碰头会，沟通情况，发现问题及时处理。

质量标准：分工明确，全列检查仔细，准备充分，组织列车员按标准作业；车门制度执行到位，锁闭良好，行李架摆放平稳，牢固，备品定位规范，重点旅客妥善安排，按规定使用交互系统；临时问题处置得当，行李、邮政车检查到位，站车交接清楚、规范。

（三）途中作业。

1.全列检查。执行列车长巡视制度，检查作业程序、重点照顾及各项安全宣传巡视制度执行情况（对各车厢内、连接处、车门处、卫生间、电茶炉、配电室旁、盥洗间和车内隐蔽部位（盥洗间下部、洁具柜、垃圾箱、车厢内座位下部、电茶炉内部）。进行重点检查。对面遇人要主动让道（退一步侧身面对客人），微笑点头或以手示意“请

您先过”。），各车厢列车员是否及时整理车容车貌（对窗帘、头套、行李架、衣帽钩、毛巾绳进行整理），卫生做到随脏随扫（及时清到果皮盘、擦抹茶几和盥洗间台面、清扫车内、连接处、通过台卫生、冲洗盥洗间下部和盥洗间地面），运行中卧铺车旅客起床后，做到随时整理卧具）。检查列车餐售、延伸服务经营情况（检查餐车售饭时，售饭车是否使用防尘罩，服务员是否戴口罩和使用普通话）。2.核对席位。认真清理卧铺，剩余卧铺公开发售，对宿营车补卧旅客进行登记回访。（打开卧铺车厢换票夹逐一核对铺位）

3.接待旅客。接待、安排重点旅客，接待旅客来访（认真落实首问首诉负责制，对旅客提出的意见，要虚心倾听，用热情关怀的语言，稳定旅客情绪，耐心听完旅客的话，对旅客反映的问题要作记录，以示尊重，需要说明时，不能简单回答、推诿回避，不能边走边答，含糊其辞）。

4.收报信息。按规定向调度室上报相关信息，按时开启站车交互系统接收数据，核对“挂失补”车票席位的使用情况（发现“挂失补”，应到车厢核对实情，旅客要求退票时，还应开具客运记录交旅客作为退还票价的依据）。

5.填记台帐。填写各种资料台帐，处理客运相关业务。

6.查验车票。按照实名制的要求，查验车票和身份证件，重点查验挂失补席位情况，开展危险品检查。

质量标准：巡视检查制度执行认真，善于发现和处理问题，有管理痕迹；掌握客流情况，及时组织发售剩余卧铺，宿营车卧铺按规定进行

登记回访；各类信息上报及时准确，资料台帐填记规范；严格落实实名制验证工作和验票规定；重点查危区段落实重点开包查危。

（四）停站时作业。

1.办理交接。在列车中部与车站值班员办理相关业务。

2.巡视检查。巡视检查落实车门制度、立岗姿势、活动顺号牌、警示带、安全渡板等情况。

3.组织乘降。亲自到预留车厢和上下客流大的车厢组织旅客乘降。4.组织登车。站台铃止，观察各车厢登车情况，确认全列乘降完毕后，列车长方可登车。

质量标准：站车交接清楚、规范，站台巡视到位，乘降组织有序。

（五）交接班作业。

1.检查全列。检查交班卫生质量、列车设备设施、列车供水和重点旅客服务等情况。（对各车厢内、连接处、车门处、卫生间、电茶炉、配电室旁、盥洗间和车内隐蔽部位（盥洗间下部、洁具柜、垃圾箱、车厢内座位下部、电茶炉内部），进行重点检查。果皮盘内外干净、无垃圾；全面扫拖车厢，冲洗卫生间，擦抹茶几、盥洗间、卫生间及乘务室内窗框、台面、四壁等，车容车貌整洁，“三线”整齐平稳，备品齐全定位；交接填记项目齐全，规范。）

2.核对票据。审核票据，结算票款，规范填记交接簿，交班时和对班列车长一起检查值班员办理票机、现金票据交接，票据及时入保险柜加锁加密。

3.工作点评。对上班工作进行总结，对接班工作进行部署。

4.业务培训。对劳动安全及岗位应知必会进行培训抽考，做好记录。5.办理交接。组织各车厢办理交接工作，做到上不清下不接，填记列车长交接簿。交接班时间原则上分别为9:

45、16:

45、1:45。质量标准：巡视检查到位，对旅客反映问题有追踪、有落实，交班卫生达标；现金票据核对准确，按规定交接；小班会议工作有小结、有布置，交接班事项全面落实，交接清楚；合理安排日勤人员就餐时间，防止造成车厢内无人值守情况发生。

（六）停留站作业。

1.落实守车。落实守车制度，检查卫生保洁质量，认真办理交接。2.请示工作。向调度室、车队汇报乘务工作情况并接受命令指示。3.出乘学习。组织召开折返站出乘会。

4.三乘联检。组织开展“三乘”出库联检，发现问题及时督促处理并做好记载。

5.卫生鉴定。与保洁工长办理交接，双方在《卧具、备品交接清单》和《列车出库卫生鉴定考核表》上签字确认。

6.巡视检查。检查服务点、医疗点情况和车内揭挂物、乘务室物品定位以及四牌的擦抹情况。

质量标准：守车制度落实到位，守车纪律严明；按时召开折返站出乘会，重点工作布置到位；认真开展“三乘”出库联检，各类问题有记载、有处理追踪结果；卫生保洁质量验收仔细，交接规范。

（七）终到站作业。

1.检查作业。检查各工种人员终到作业情况，组织乘务员全面做好

终到卫生，确保质量达标。

2.核对票款。审核票据，结算票款，规范填记票据现金交接和车移报告。

3.收集数据。收集运输生产数据，填写乘务报告和《外局给水站评价表》。

4.清点备品。对损坏或丢失的卧具备品开具客运记录，填写《卧具、备品交接清单》。

5.巡视检查。检查全列乘降组织、旅客遗失物品和卫生收尾工作情况。

6.编制记录。对各车厢备品损坏或丢失情况编制记录交班，按章为持“挂失补”车票的旅客编制客运记录到站退款。

7.办理交接。与车站、接车列车长、保洁工长办理交接。在确保旅客乘降、乘务人员交接、垃圾投放完毕及安全渡板、警示带均收取和车门关闭后，与站方在《安全卡控签认簿》上签字确认。

8.缴款缴票。会同乘警、餐车长、值班员缴送票款，下载数据，锁存票据、票机。

9.组织退乘。组织乘务员在列车中部集合点名，点评本趟乘务工作，按规定线路列队退乘。交报各种资料，锁闭站车交互系统。质量标准：分工明确，组织列车员按标准作业；终到卫生全面彻底，现金票据结算准确，生产数据统计正确，资料台帐填写完整；终到作业标准统一，乘降组织有序，旅客下车完毕后全列检查到位，卫生尾工作落实，终到交接规范；亲自解缴票款，有人员护送，确保安全，票据、票机及时锁存；定点集合点名，整齐列队出站，各类数据资料上报及时准确。