产品质量管理办法

第一篇：产品质量管理办法

产品质量管理办法

为不断提高产品质量，满足不同客户需求，确保公司在金融危机的不利形势下，健康发展、持续发展、和谐发展，特制定本办法。

一、管理范围

硝酸钠、亚硝酸钠、浓硝酸、稀硝酸。

二、考核内容

（一）产品外观：全部产品颜色符合质量标准。

（二）质量指标

1、硝酸钠：一次合格品率100%。

2、亚硝酸钠：

（1）东系统：优等品率70%以上，优、一等品率100%。

（2）西系统：一等品率90%以上，一次合格品率100%。

3、稀硝酸：

稀硝酸浓度5—9月份为56%以上，其它月份58%以上。

4、浓硝酸：

浓硝酸含量98.0%以上，亚硝酸含量0.18%以下；其中亚硝酸低于0.14%的占80%以上。

（三）产品包装

1、包装人员在放料过程中，发现产品水分、颜色、杂质明显不合格的，应单独剔除，并及时联系当班值班长进行处理，不得将明显不合格的产品混在合格品中。

2、产品包装现场必须保持清洁，严禁将杂物、卫生垃圾、落地产品混进产品中。

3、包装人员不得躺在产品包装袋上，不能踩踏产品。

4、每个班次要用不同颜色的包装绳内扎口，以利于责任追溯。要用印码将批号的日期盖好，批号应体现生产日期及班次。如：2009年4月13日4班所产的产品，批号应为：2009041345、包装计量：50kg/袋包装，每袋毛重50±0.3kg，平均净重≥50kg；25kg/袋包装，每袋毛重25±0.2kg，平均净重≥25kg。

6、内扎质量：将袋内空气挤出，内袋要两道扎口。扎口必须扎紧，包装绳不许露在袋外，不许用器具将内袋钩破。

7、外缝质量：缝线整齐，针距均匀，无漏缝和跳针现象。

（1）25kg包装袋，外袋在距袋边不小于15mm处缝口。

（2）50kg包装袋，外袋在距袋边不小于30mm处折边，在距袋边不小于15mm处缝口。

（四）产品质量检验

1、化验员取样要有代表性。从皮带机上取样，每个班次最少四次，间隔时间不小于1小时。

2、化验员每天至少对三个班次已经包装的产品各抽查一次，并对产品包装质量进行监督。

3、化验员对样品分析及时，分析结果准确无误。

（五）产品的储存及发货

1、成品库保管员对包装不合格的产品必须拒绝入库，顺鑫公司包装人员需重新包装合格后入库。合格产品入库后，如果有破损袋，保管员应立即联系顺鑫公司重新包装；有杂质的立即倒入回收槽中。如果破损袋被装在车上运到客户手中引起质量事故的，追究保管员的责任。

2、产品应分类存放，做好产品标识和区域划分，防止合格品、一等品及优等品相混淆，并根据客户的不同需求进行发货。

3、保管员要将不合格产品（包括含量不足、颜色不正、有杂质等）进行分类存放，并分别建立台帐，对入库数量、发货数量、发货厂家等进行序时登记。

4、发货前保管员一定要检查运输车辆，保证运输车辆箱底干净、清洁，确保外袋不受污染。否则，成品库保管员必须拒绝发货。

5、产品未经检验或虽已经检验，但尚未出来化验结果的，成品库保管员不准发货。若提前发货，造成质量纠纷的，由营销部负责。

6、库外存放的产品，应加盖两层蓬布，底层用新蓬布，表面一层用旧

蓬布，以免造成外袋污染。

三、责任划分

1、两钠产品的内在质量由生产技术部、生产车间、顺鑫公司负责。

2、两钠产品的包装质量由生产车间和顺鑫公司负责。

3、产品的分类、分区域存放，由顺鑫公司和营销部负责。

4、产品的分类销售，由营销部负责。

5、产品在运输过程中，因雨淋、包装袋污染、破损等，由顺鑫公司负责；客户自提产品、出口产品、内销海运产品的汽车运输，由营销部及客户各负其责。

6、中心化验室对产品的分析质量负责。

四、考核周期及检查频次

1、两钠车间应选派一名责任心强的专职人员，负责产品质量的管理与协调。对每个班次的包装质量，每天至少检查一次，四点班、零点班的每天上午8点30分前进行；白班上午下午各检查一次。

2、中心化验室每天按时报送产品质量检验报告单（包括星期

六、星期天及节假日），每周在周分析会上通报上周产品质量考核及奖惩情况，每月汇总一次。由各有关车间、部门根据责任大小，考核到责任人后，报企划部在下月工资中兑现。

3、中心化验室对考核指标，每周作为一个考核周期。

五、考核剔除因素

1、因原材料质量（包括纯碱质量、换热设备因质量问题造成的泄漏、循环水串入硝酸等）引起的产品发红，不考核生产车间，考核责任车间或部门。

2、因配电出现问题和备品备件不按计划到位、影响产品质量考核时予以剔除。配电出现问题考核到电仪车间，备品备件计划不到位，考核到营销部。

3、浓酸开车时主含量97.5%以上，含亚硝0.18%以下的产品，每次不多于200吨。

考核剔除因素由有关生产车间写出书面申请后，报分管经理审核，总

经理批准后由企划部执行。

六、责任考核

1、产品颜色不符合质量标准的，每吨扣20元。

2、硝钠一次合格品率、西系统亚硝酸钠一次合格品率每降低一个百分点，扣罚1000元。

3、亚钠一等品率每提高（降低）一个百分点，奖励（扣罚）200元。

4、亚钠优等品率每提高（降低）一个百分点，奖励（扣罚）50元。

5、稀酸浓度每降低一个百分点，扣罚300元。

6、浓酸主含量98%以上，含亚硝0.14%以下的产品，每提高一个百分点奖励30元；每降低一个百分点扣罚100元。

7、浓酸主含量98%以下或含亚硝0.18%以上的产品，每吨扣罚15元。以上产品质量考核奖惩车间占90%，生产技术部占10%。

8、每发现一次化验结果不准确，最少扣中心化验室200元，根据情况加大处罚力度。

9、营销部在签订亚钠产品销售合同时，最高质量标准为一等品。成品库保管员应按产品分类、分区域存放的情况，按产品销售合同发货。不按本规定发货，造成质量纠纷或经济损失的，按损失额的15%考核营销部。

10、产品包装质量的考核

（1）若将水分明显偏高、颜色不正、明显含有杂质的产品正常包装的，每发现一次扣罚500元。

（2）在包装过程中，将杂物、卫生垃圾、落地产品混在产品中的，每发现一次扣罚1000元。

（3）躺在产品包装袋上、踩踏产品的，内袋气体挤不出来的、包装绳露在包装袋外的、缝线不整齐、针距不均匀、漏缝和跳针的、不在规定处折边缝口的，每发现一次扣罚200元。

（4）用器具将内袋钩破的，每发现一次扣罚500元。

（5）批号盖码盖不清的，每袋扣罚5元。

（6）产品重量不符合本规定的，每发现一次扣罚300元。

以上六条考核到顺鑫公司，由顺鑫公司负责落实到责任人。除以上六

条外，如再造成客户索赔的，另按客户索赔额度的50%考核到顺鑫公司。

七、出现质量事故的处理办法

1、出现质量事故，业务员应在产品到达厂家后最长15天内报告公司有关领导。

2、由营销部牵头，组织生产技术部、化验室等质量管理人员，在最短时间内到达现场进行调查、验证，拿出处理意见，报公司领导批准后实施。

3生产技术部根据调查、取证的结果，进行责任追溯，根据有关考核规定，对有关责任车间或部门拿出处理意见，经公司领导同意后，在下月发放工资时兑现。

八、其它规定

1、化验过程出现不合格品，化验室必须重新取样复检，以复检结果为准。

2、浓酸浓度以成品槽取样为准。

九、本办法同千分之考核并行使用。有关车间、部门要根据本办法制定各自的考核细则，切实将责任落实到实处。

十、本办法自下发之日起执行。原《产品质量管理办法》同时废止

二〇〇九年八月一日

第二篇：产品质量管理办法

产品质量管理办法

一、总则

1、坚持质量第一，质量是企业的生命。公司实行全员质量管理，产品出厂要达到合格率100％。

2、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。

二、内容

1、原材料：要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及变形状况，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。

2、外购件：由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料，根据相关标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。

3、外协件：质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。

4、加工质量管理：

（1）质检员根据分工，负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检，做好检验记录，填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题，有权要求操作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。（2）操作人员必须对本道工序质量进行自检，对上道工序进行互检。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否则，出现质量责任后，承担30％的连带责任。（3）操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准，强化自检意识，确保产品质量。（4）执行最终检验制度。由操作人员申请，综合部质管中心安排检验。必要时，可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。检验完毕，填写《终检报告》。

三、奖惩

1、对出现质量问题未按相关质量管理制度执行和及时整改的责任人、质检员及连带责任人，视情节轻重和损失大小，分别给予10-100元的罚款，并承担一定的经济损失。情节严重者，按公司《纪律处罚暂行条例》处理。

2、对于质量全优的操作人员，给予一定的奖励。

四、质量否决制度与质检独立工作制度

总经理授权综合管理部质量管理检验中心主任行使质量否决权，质检人员的质量管理检验工作直接向综合管理部质量管理检验中心主任负责，其它部门和个人不得越权。

质检人员岗位职责

1、热爱本职，坚持原则，熟悉技术，细致周到；

2、负责原材料、外购件、外协及自制的半成品件及成品件入库的质量检验及质量验收，并做好检验记录、完整无误地填写《质检报告单》；

3、电器材料、自制泵站、开关、电控箱、绞车试验、水压试验、给煤机出厂试验，做好检验试验记录；

4、根据分工，负责全过程的质量巡检、抽检和终检，做好检验记录；

5、根据分工，做好加工技术指导，协助物资装卸；

6、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂；

7、质检过程发现问题，有权要求操作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。

8、执行最终检验制度。检验完毕，填写《终检报告》；发现问题，填写《终检报告及整顿措施》，限期整改。

9、以上条款若有违反，视其情节轻重，可分别做出批评、行政处分、经济处罚直至开除处理。

第三篇：产品质量管理办法

产品质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为推行本公司质量管理制度，预防产品质量问题，确保及提高产品质量使之符合公司质量管理规定、认证体系、满足客户需求和市场需要，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司产品质量管理工作，包括质量检验标准，不合格品的评审，进料质量管理，制程质量管理，成品质量管理，产品质量异常反应及处理。

第二章 质量检验标准及检验规范的制定

第一条 制定质量标准的目的在于使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，掌握资料管理原则，以确保产品质量。第二条 检验标准的内容应包括下列各项：

1.检验目的 2.适用范围 3.定义 4.参考文件 5.职责

6.检验内容和检验方法 7.取样方法 8.记录表格。

第三条 检验标准的修订，各项质量标准，检验规范若因设备更新，技术改进，制程改善，市场需要，加工条件变更或设计变更等因素变化时，可以予以修订。

第1页，共6页

第三章 不合格品的评审办法

第一条 生产中发现不合格品，必需及时处理，辨别物料是否符合产品技术要求，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。(为防止不合理费用的产生和节省物料储存空间。

第二条 由品保管理中心负责召集技术、生产、计划等有关单位组成评审小组负责评审。第三条 实施要点

(一)发现不合格品，由质检员填写《不合格品处理单》，完整填写表单内容送交评审。

(二)现场不合格品评审时需慎重考虑，例如： 1．物料是否返工或必须报废。2．返修是否符合公司经济效益。3．是否为生产的急需品。

4．是否有部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。(三)评审小组将评审情况及判定结果或过程填入不合格品处理单内，并经品保总监核准后，由有关部门执行。(四)评审小组应于三日内完成评审工作。

第四章 进料质量管理办法

第一条 进料检验员对所有外购外协产品依进料检验规范进行检验，第2页，共6页 第二条 对于来料不合格品通知供应部退货，采购经手应立即向供应商传真《供应商/服务商纠正措施通知单》。如遇生产急需或特殊情况，需通知评审小组对来料进行评审，以确定物料是让步接收、返修使用、挑选使用还是退货处理。

第三条 对于来料因供方原因导致的让步接收、返修和挑选使用的，依以下办法执行。 让步接收。

批量让步接收。让步接收产品将实行特采即降价5％～10％。原则上第一次让步接收扣除5%的货款，半年内同一问题导致本公司被动让步接收的扣除10%货款。 返工/返修。

产品要经过返工/返修后才能满足交付要求的产品，原则上由供应商负责返修，如因生产急需，安排本公司人员返工/返修，其返工过程中产生的一切费用由供应商承担，返工/返修后的产品必须经过本公司质检员全检合格后，才能投入使用。 挑选使用。

（1）通知供应商派人来我公司挑选，如因其它情况不能及时处理，由本公司安排人员挑选，挑选工时从供应商货款中扣除。 退货。

第3页，共6页（1）供应商交付或使用过程中发现的不合格品作退货处理。

（2）在质检过程中，发现物料品质出现不稳定状态或供应商对于质检中心提出的纠正预防措施不及时回复处理，质检中心应向相关部门提出更换供货商。（3）退货产品没有通过返工/返修合格不得再交付，若发现退货产品没有通过返工/返修合格混入其他合格品交付时，供应商将按交付产品金额的2倍对公司进行违约金赔偿。

（4）退货产品采购应通知供应商于三日内来公司处理，在质检人员提出退货产品时，采购经手人需在当天传真《供应商/服务商纠正措施通知单》给供应商。期间因供应商原因需延迟货物在公司滞留时间，应在传真中写明并回执确认.必须注明:最长滞留时间不得超过七天。若超过约定期限将对货物收取5%的滞留金，每多拖一天加收1%的滞留金，并由本公司全权处理该批不合格品。如因退货不及时影响公司生产进度将对供应商进行相应经济索赔。第四条 对于来料未经质检检验直接投入生产使用的情况，对仓储、生产相关责任人一次扣绩效分10分/次.第五章 过程的测量与监控

第一条 首件检验。对加工工序的批量生产时实行首件检验，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺的前3件产品，经操作人员自检合格后，由检验员和班组负责人根据相应的规程进行检验，填写检验记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首件合格，检验员和班长签字确认才能批量生产。若是生产人员没有制作首件，生产人员扣绩效10分/次，其直接主管扣绩效5分/次；

第4页，共6页 如果生产人员已制作首件，而过程质检员未进行首件确认，则对过程质检员扣绩效10分/次，质检主任扣绩效5分/次。过程检验。对数控加工、总装工序检验点，班长或质检员应依据检验规程进行检验，填写报检单。对合格品，转入下一道工序；对不合格品停止工序并执行相关处理。

第二条 互检。下一道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》。

第三条 巡回监控。质检员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，并监督操作者改善，严重违规的应呈报上级领导处理。

第四条 检验过程中，发现不合格品，检验员应根据情况及时通知操作者改善，并注意加强控制。若在生产作业过程中，使用不合格品，一经查出，质检员有权停止该员工的相关作业，并扣减绩效5分/次。若造成顾客使用风险和公司损失时，其部门领导人员处以连带责任,由公司最高领导层决定其经济损失的事宜。

第六章 产成品的测量和监控

第一条 需确认所有规定的进货检验、半成品测量与监控均完成，合格后才能进行成品的测量和监控活动。

第二条 检验岗位依据产成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品附上“合格证”，方能办理入库手续。不合格品按不合格处理流程进行处理。

第三条 品管对公司关键部装如气体终端箱，电器终端箱等必须实行全检并有检测数据做好原始纪录，保证质量跟踪的可追溯性。

第四条

终检质检员必须对每一批次的产品质量做到严格检验，坚持规范要求。吊装按检验规范执行，若有疑点可要求生产部加多吊装。

第5页，共6页 第五条 吊装如若达不到出厂要求质检员应及时反馈给生产部、技术部，质检中心接到信息后应作出快速反应并汇同解决使产品达到出厂要求，经终检质检员重新检验合格后，方能开具入库单。

第六条 终检质检员必须熟悉订货单位名称，使用单位名称，及相对应的产品名称，配臵要求，规格数量，准确地按照技术部制定的装箱清单要求，对进箱产品进行检验，并做好原始记录，整理存档。

湖南太阳龙医疗科技有限公司

二0一三年十月十一日

主题词： 质量 办法

抄送：人资行政中心、后勤服务中心、财务管理中心、生产管理中心、采购管理中心、仓储管理中心、研发与技术管理中心

湖南太阳龙医疗科技有限公司品保管理中心

2013年10月11日

第6页，共6页

第四篇：产品质量工序管理办法

产品质量工序管理办法

1.产品质量工序把关的要求

1.1

生产车间实行产品自检和专检相结合的管理方法。指导思想是“下一道工序是上一道工序的把关员”，自检，专检不合格的产品，不准转入下一道工序，下一道工序应对上一道工序转来的产品进行验收，凡不合格的产品一律退回上一道工序。

1.2

各工序要任职执行“监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序”的产品质量把关要求，使各工序之间形成封闭式的自我约束和互相监督机制。

1.2.1 “监督上道工序”即操作人员在接收上工序的产品时，应对上到工序质量进行检验并验收，如发现质量问题要及时通知主管或负责人并立即实施补救。

1.2.2 “保证本道工序”即严格按照产品工艺要求加工，加工前要确认首件质量，过程中要随时抽检，确保自己加工的产品质量。

1.2.3 “服务下道工序”即确保自己加工的产品无催错混或不良品流入下道工序。

1.3

对不合格产品采取“逆向跟踪”管理办法，即对流入下一道工序的产品要一查到底，把原因和责任查清楚，并作为当月质量考核的重要依据。

1.3.1 出现质量问题后，不得隐瞒，包庇，应将质量问题一查到底，分析原因，对相关质量问题责任人采取“教育为主，处罚为辅”的惩处措施。

1.3.2 对发现质量问题能够及时反馈、处理，使质量问题能得到及时解决的人员，要给予相应的奖励。

2.产品质量工序把关的管理职责：质量检验人员、工序操作人员要以岗位职责和产品质量检验要求为准则，尽职尽责，加强管理。对因失职给公司带来损失的，有关人员要承担经济损失责任。

2.1

质检人员的质量把关职责

2.1.1 各工序质检员要严格对产品作首件检查、过程巡检和最终检查程序。预防、监督、把关相结合。

2.1.2 质检员要做到“严把产品质量关，对事不对人”。要对当日质量检验情况进行记录，要问题要及时报告质控部和车间主管。

2.1.3 要严格隔离不良品。质检员要及时填报不良品反馈单或废品单给车间，由车间安排对不良品进行返工或修复，直到符合要求为止。

2.1.4 对原材料、零件、半成品、成品、不良品及废品等，必须严格做好定置管理，按不同类型进行隔离，并做好相应标识，以便于识别。

2.1.5 质检员要对检查出的不合格品开据不合格报告单，车间据此追究操作人员的责任并由其承担相应的经济损失。

2.2

工序操作人员的质量把关职责

2.2.1 操作人员必须认真学习和熟悉生产工艺、产品标准、检验规范，严格按技术标准和质量标准操作。

2.2.2 操作人员在工作前，要对设备、工艺参数、工作环境进行检查确认。发现问题要彻底解决后才可进行生产，自己不能解决时要及时报告主管。2.2.3 操作人员在工作过程中要随时检查上工序产品的外观、数量、规格、标识等产品信息，发现错漏，要及时报告主管。

2.2.4 操作人员在工作过程中，要及时检查自己产品的质量状态，发现异常，应立即停止生产并检查原因，问题解决以后才能继续生产。

3.产品质量责任划分

3.1

检验员对产品质量的正确性、错检、漏检负责；

3.2

首件合格，检验员错误认为不合格，操作人员应让检验员重新检验确认或向有关部门反映，直至首件确认为合格品后，方可生产。

3.3

对产品的质量问题，实行逐序负责制，运输工人、操作员、质检员在产品转移、接收时，如未经查明处理前可拒绝接收。3.4

由于技术、工艺、计划、调度的错误而造成的产品不合格、报废等，由相关人员负责。3.5

由于产品包装、装卸及运输不当所造成的产品损坏、损失，由当事人承担责任。

4.质量事故处置

如果发生质量事故，车间应及时上报，组织生产部。质控部、技术部召开质量事故分析会，查明原因，分清责任，提出处理意见，由与会部门签字后，报总经理批准，行政人事部行文处罚。事故分析要坚持“三不原则”，即：操作人员不吸取教训不放过；不提出杜绝类似事故再发生的措施不放过；不查明事故原因和不解决问题不放过。

5.质量损失的奖惩标准 5.1

质量事故

5.1.1 个别质量事故：可根据质量类型确定处罚标准 5.1.2 一般质量事故：可根据质量类型确定处罚标准 5.1.3 重大质量事故：可根据质量类型确定处罚标准 5.2 错混，不良品

本道工序操作人员检查出来的上工序的个别错混，不良品，按照奖惩标准处罚上道工序操作人员，并按金额的50%奖励本工序操作人员。

第五篇：产品质量管理办法(修订版)

产品质量管理办法

签发：

一、目的

加强产品质量控制，确保产品质量满足用户的要求，扩大市场配套份额，降低质量成本，推动企业整体质量水平的稳步提高，增强企业质量竞争力，特制定本管理规定。

二、范围

本管理规定适用于公司产品所包含的变速鼓和拨叉坯件、小五件等外协外购件从入厂检验到产品出厂的质量管理及产品售后质量服务。

三、职责

1、品保部负责产品现场质量管理工作的策划、组织和各种质量问题的协调处理及纠正/预防措施的跟踪、验证；负责产品零件的质量检验、不合格品管理、计量管理、理化管理和质量数据统计及记录管理；负责协助开展产品售后服务工作。

2、拨叉分厂、变速鼓分厂、出口分厂和总装车间负责产品零件按计划、作业标准书、指导书等的策划要求组织生产，并按要求实施生产现场质量控制。

3、生产物资管理部负责对产品进行批次管理、防护、标识和可追溯性管理工作。

4、机动部负责产品加工设备的维护、检查、修理，确保其精度要求。

5、工具分厂负责产品加工工装、夹具、检具的制造和检定，以确保其正确性和有效性。

6、技术部负责产品技术标准的策划、发布、更新，对生产、检验过程提供技术支持及保障。

四、管理要求

（一）、外购外协件入厂检验质量管理

1、变速鼓、拨叉坯件入厂检验质量管理 1.1、入厂质量证明文件验收

交检的变速鼓和拨叉坯件必须是经过坯件厂家出厂检验合格并附有合格检测资料的产品。检测资料包括但不限于出厂检验报告、原材料材质证明书等。出厂检验报告需加盖坯件厂家检验专用章和出厂检验员的签名或盖章。

未提供质量证明文件的坯件或经检查实物与检测报告数据严重不符，包括实测值超出公差带一倍或超差件比例达10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若胜利公司外协检验员未按上述要求验收，一次罚款100元。

1.2、变速鼓、拨叉坯件质量检验标准

品保部负责根据产品坯件图和相关技术标准编制相应的变速鼓、拨叉坯件检验作业指导书，并置于检验现场易于得到的地方（对于已批量生产的产品，由品保部在2010年12月20日前负责编制完成，没有检验作业指导书的零件暂按图纸验收。）。1.3、计量器具管理

外协检验员根据检测要求备齐检验所需的通用量具和专用检具，进行日常保养及点检并记录。由品管员负责监督检查，未按要求执行者罚款10元/人．次。1.4、坯件检验作业

外协检验员根据检验作业指导书所策划的项目和要求进行外观、尺寸、性能检查，并记录。

具体检验的实施和不合格品的评审处置按颁布的作业文件《外协外购产品检验管理办法》执行。未按规定执行者，一次罚款20～100元，并承担相应损失。

坯件质量直接影响零件后续工序加工质量和成品质量，变速鼓和拨叉坯件原则上不允许让步接收，特别是非加工尺寸和项目。

让步接收的产品坯件，降价3%～10%，同时需承担挑选、返工、返修等产生的附加费用，以及由此造成的其他损失。

2、变速鼓、拨叉外协加工零件入厂检验质量管理 2.1、外协加工零件入厂质量证明文件

经过外协车加工、热处理（正火、渗碳淬火）、镀铬的零件入厂交检时，必须是经过外协加工厂家出厂检验合格并附有合格出厂检验报告的产品。出厂检验报告需加盖外协加工厂检验专用章和出厂检验员的签名或盖章。

变速鼓外协加工零件出厂检验报告包括但不限于5件全尺寸检测项目数据，并与被测零件一一编号对应。拨叉外协加工零件出厂检验报告包括但不限于10件全尺寸检测项目数据，并与被测零件一一编号对应。未按要求执行，扣款200元/批次。若胜利公司外协检验员未按上述要求验收，一次罚款100元。（对于该项规定建议目前仅针对出口产品零件要求，从2010年10月21日开始正式执行。）

2.2、外协加工零件质量检验标准

品保部负责根据产品外协加工零件图和相关技术标准编制相应的变速鼓、拨叉外协加工零件检验作业指导书，并置于检验现场易于得到的地方（对于已批量生产的产品，由品保部在2010年12月20日前负责编制完成，没有检验作业指导书的零件暂按图纸验收。）。2.3、外协加工零件检验器具管理 外协检验员根据检测要求备齐检验所需的通用量具和专用检具，进行日常保养及点检并记录。2.4、外协加工零件检验作业

外协检验员根据检验作业指导书所策划的项目和要求进行外观、尺寸、性能检查，并记录。具体检验的实施和不合格品的评审处置按颁布的作业文件《外协外购产品检验管理办法》执行。未按规定执行者，一次罚款20～100元，并承担相应损失。2.5、外协加工零件质量考评

品保部每月对各外协加工单位供货质量进行统计张贴，并选取1～3个重点问题责成外协单位限期整改，同时跟踪、验证整改效果，并按协议考评。从2010年9月21日开始由品保部质量信息管理员负责开展执行。未按要求执行，罚款50元/次。

（二）、变速鼓、拨叉零件生产过程（工序）质量管理

1、加工前准备工作

1.1、各工序、工位严格按所加工产品挂贴工序作业指导书和工装、设备、计量器具的点检、日常保养指导书，并确保有效。

1.2、各工序、工位严格按所加工产品挂贴工序记录表和点检表，关键工序挂贴控制图。1.3、根据产品工序作业指导书备齐有效的工装夹具和计量检测器具。

1.4、对所用设备、工装和计量检测器具进行日常保养、点检，按规定要求填写点检记录表。1.5、对待加工零件检查是否符合要求，做到上不清、下不接。

以上五项要求由生产分厂厂长或工段长每班检查、考核，公司技术部、品保部、机动部和工具分厂每月检查不少于2次，每次检查累计小项不少于50项，每一小项按5元/小项考核。如果在检查中出现同一项目有超过30%的员工均不符合要求，对责任部门领导罚款100元/次。

2、零件加工及检查

2.1、操作者需严格按零件工序作业标准书要求进行加工，包括操作顺序和各项参数要求，如机床转速、刀具规格型号、进给速度及进给量等。未按要求执行者视为违反工艺纪律处理。2.2、按作业标准书中策划项目严格执行首件检查，包括操作者自检和巡检员专职检查，并记录。首件需放置在规定位置。首件应集中放置在醒目位置，具体放置方式和位置由各分厂与技术部、品保部共同商定。

2.3、针对不同零件，由技术部、品保部和生产分厂共同编制零件工序加工过程自检和巡检项目、频次记录表，对关键项目进行重点控制。分厂员工和品保部巡检需严格按该表规定进行检查记录。

凡未按以上规定执行，按5元/次.项考核算，若同一项目有超过30%的人员违反规定，对责任 部门领导罚款100元/次。

3、不良品处理

生产过程中发现的不合格品立即进行隔离、标识管理，并按Ⅰ类进行评审信息传递和按《不合格品管理办法》进行评审处置和再验证。

4、质量问题展示

对用户反馈的质量问题以及生产过程中出现的典型质量问题，每月进行统计并张贴到目视管理板上，包括整改措施。从2010年9月21日开始由品保部质量信息管理员负责开展执行。未按要求执行，罚款50元/次。

（三）、成品零件检验过程质量管理

1、建立质量责任追溯制，对出口产品和重要客户产品零件固定班组检查。如果因特殊原因，需由其他人员检查时，应填写书面申请并经过部门负责人批准，保存记录备查。

2、成品零件检验标准

由品保部负责编制产品零件成品检验作业指导书，并置于检验现场易于得到的地方。对于外观检查项目，制定极限样本图片，张贴在检验现场。必须确保张贴的检验标准与实施的检验产品一致。

未按规定执行，一次罚款10～50元。

3、成品零件检验器具管理

成品检验组每班工作前根据检验作业标准书所策划的要求备齐检验所需的通用量具和专用检具，进行日常保养及点检，保证所用检具的正确性和有效性。

4、检验现场管理

检验环境和所有物品均按5S要求设立区域/位置/箱，进行正确标识、放置和防护，包括待检品、已检品、不合格品等，保持通道畅通，违者按公司定置管理制度处罚。

产品零件流程卡必须按规定要求填写，违者按5元/张处罚。

5、成品检验零件质量复查

品保部品管员或部门指派人员不定期对各成品检验组已检合格零件进行抽查，不合格率大于5%，成品检验组无条件返工，罚款20～100元，并承担相应损失。

（四）、装配产品质量管理

1、装配作业指导书

各清洗、装配作业区域需挂贴所装产品作业指导书，确保其正确性和有效性，不允许使用无效版本或其他产品标准。

2、装配现场

所有物品均按5S要求设立区域/位置/箱，进行正确标识、放置和防护，包括待装配产品、已装配产品等，保持通道畅通。

3、装配作业

严格按装配作业指导书规定要求进行清洗、装配、装箱，确保清洗、吹孔、脱水等操作步骤、顺序、时间符合规定要求，保证装配质量。

4、装配产品质量复查

为确保出厂产品质量，公司品保部及相关部门将派专职检验员或其他人员对装配产品质量进行复查，根据复查结果作相应处理：

4.1、检验员或公司技术部、品保部及公司指派的其他职能部门人员到现场检查发现产品清洁度、装配质量不合格，由责任班组或总装车间指定班组在2小时内进行返工，对责任班组或责任人罚款50元/次。若有不服从，或未在规定时间内进行，或返工后复查不合格，对责任人员或指定返工人员罚款200元/次，并上报公司进行处理。

4.2、成品终检人员在检查过程中应作好各种相关记录，以便追溯和落实责任。若记录不全，按10元/次处罚。若有徇私舞弊、故意隐瞒不记录、不上报的情况发生，将对相关责任人罚款100元/次。4.3、公司技术部、品保部及其他职能部门人员到现场检查、考核，现场人员不得干扰、阻挠，更不能辱骂、威胁，违者罚款50~200元/次，情节严重的报公司作进一步处理。

（五）、产品售后质量管理

1、建立用户质量信息台帐，为开展质量管理活动和组织质量改进提供依据。

2、协助供销公司及时处理用户反馈的质量问题，市内单位24小时、市外用户72小时给予解决方案或派员到事故现场处理问题。

3、对用户质量损失进行分解落实，对相关责任人按对《用户的罚款、降级和派员等经济损失责任落实办法》制度进行处理，提出纠正预防措施和改进措施，逐步降低不良质量成本。

4、定期进行用户走访，一年不少于一次，密切用户关系，掌握用户现在最迫切的需要和潜在需求。

五、实施时间：本管理办法经签发后从2010年9月21日正式执行。

重庆胜利工业（集团）有限公司

品保部：

2010年9月16日