个人所得税报税系统简易操作

第一篇：个人所得税报税系统简易操作

个人所得税在线报税系统简易操作

一、个人信息管理

1.新增人员信息

操作：个人信息管理——员工信息管理，点击【登记】，填写完整正确的数据，点击【保存】。

2.人员信息导入

操作：个人信息管理——员工信息导入，点击【导入】选择【导入文件】，‘下一步’后‘确定’并点击【保存】。

3.人员信息导出

操作：个人信息管理——员工信息导出，点击【提取数据】然后【导出】，选择‘Excel文件’或‘文本文件’，点击【确定】。

二、工资管理

工资表录入

操作：工资管理——工资表录入，点击【数据导入导出及其他功能】——【导入人员信息】，即导入所有员工信息，选择‘起始日期’和‘终止日期’，填写各个数据，点击【保存】。

三、支付个人收入管理

1.工资明细表录入

操作：支付个人收入管理——正常工资明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【工资数据导入】，即导入所有员工工资信息，填写其他工资明细数据，点击【保存】。

2.非工资薪金录入

操作：支付个人收入管理——支付个人非工薪性质收入明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【人员信息导入】，导入员工信息，填写数据并【保存】。

四、个人所得税管理

1.产生个人所得税扣缴报告表：操作：个人所得税管理——产生个人所得税扣缴报告表，点击【重置】并【保存】即可。

2.产生个人所得税汇总申报表操作：个人所得税管理——产生个人所得税汇总申报表，点击【重置】并【保存】即可。

五、数据交换

1．生成上报数据

操作：数据交换——生成上报数据，点击【生成上报数据】，然后【确定】。

2．上传上报数据

操作：数据交换——上传上报数据，输入网税用户名和密码，选择‘上报批次号’，点击【连接测试】，测试成功后，点击【直接上传申报数据】。

浙江万赛软件科技有限公司企税呼叫中心

联系电话：0578—2021088网址：.cn

第二篇：网上抄报税系统操作指引

网上抄报税系统操作指引

使用网上抄报税系统,纳税人可通过互联网在任意地点完成防伪税控系统销项发票数据的抄税工作,并及时得到税局的抄税处理结果,实现对税控IC卡的网上清卡。本系统具有方便、高效、自主和安全等特点:

方便：一键式抄税,一键式清卡,远程处理,方便快捷;

高效： 快速完成抄税、清卡工作;

自主： 随时、随地进行抄税或清卡;

安全： 通过国家信息安全测评中心测评,数据加密传输,具有极高的安全性。

网上抄报税系统由税友软件集团股份有限公司研制开发,并提供技术支持和配套服务。现场办理费用为260元(含专用读卡器、系统安装光盘、用户手册),并可获赠一年配套服务(详细服务见用户服务卡)。

注意事项:

1.使用网上抄报税系统后,必须按照【网上抄税→申报→缴税→网上清卡】的顺序操作。

2.如因先申报后网上抄税造成不允许清卡,则必须到税务局办税大厅清卡。

初始化操作:

1.软件安装：把网上抄报税安装光盘放入光驱,软件会自动安装。如果您的系统禁止自动运行功能,您可以从安装光盘里找到“网上抄报税安装程序”,双击进行安装。

2.用户登陆:用户代码:admin,用户密码:123456。

3.用户注册:企业通行密码为税号后6位(包括字母),如税号:44068219673259X

则通行密码为73259X,注意:字母必须是大写。

4.参数设置:对读卡器、升级服务器、局端服务器等进行连接测试。

日常操作:

1.税控机抄税:先在防伪税控开票系统把开票数据抄入IC卡。

2.网上抄税:IC卡芯片朝上插入专用读卡器中,点击【网上抄税】按钮。

3.申报缴税:点击本软件提供的网上办税大厅链接进行申报、缴款。

4.网上清卡:点击【清卡】按钮进行清卡。

如您在使用过程中遇到问题,请拨打：40071-12366

服务单位:税友软件集团股份有限公司广东分公司

单位地址:广州市天河北路906号高科大厦A座15F

服务中心地址:请拨打40071-12366咨询当地服务中心地址或登陆网站查询

投诉电话：40071-12315传真：020-38316739 网址：http//gd.servyou.com.cn

第三篇：企业电子报税管理系统操作[定稿]

《企业电子报税管理系统》操作手册

一、“企业电子报税管理系统”软件的下载与安装

双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统初始化操作

1、系统注册

进入“企业电子报税管理系统” →系统管理（菜单）→ 系统注册 → 输入您企业的税号与名称→ 确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级

企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，双击升级电子报税系统4.0补丁程序，双击确定后系统会提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业正常缴纳维护费（450元/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置

A.基础资料管理（菜单）→ 系统配置 → 修改 → 选择CTAIS税目

B.修改为当前使用数据库路径：C： Program Files 航天信息 防伪开票 DATABASE DEFAULT WORK → 确定 → 保存（链接“防伪开票系统”中开票数据库的路径）C.财务报表类型：根据企业的实际情况选择

D.辅导期企业必须选择： 进项票需要进行先比对后抵扣 注意：A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述D选项

B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项票，在勾选后重新录入）

4、公司资料设置：

基础资料管理（菜单）→ 公司资料设置 → 修改 → 录入您企业的基本信息 →读入分局提供的密钥文件 → 保存

5、常用税目设置：

基础资料管理（菜单）→ 常用税目设置 → 税目资料（A）选定税目 → 添加到常用税目表（B）→ 退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）。

6、开票系统税目初始化：

a)基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→ 更新

b)产品税目调整（B）：全选 → 修改 → 选定→ 确定→ 更新→ 确定

c)已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改 → 选定→ 确定→ 更新 → 确定→退出 注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作

7、纳税申报初始化

纳税申报（菜单）→ 纳税申报初始化 → 开始 → 录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→ 保存 → 审核 → 退出

注意：A、初始化月份为申报所属月份的前一个月；

B、资产负债表中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上12月的累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；

C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始化”操作，正常操作以后不需要再做初始化操作。

以上第3-B、5、6步骤对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。

三、进项发票管理

1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）

用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

2、税局代开进项发票：税率为3%（方法有二）

用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可。除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：

代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”

3、进项发票抵扣步骤：（适用于以上两种进项专用发票）

读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→ 专用进项发票读入 → 电子数据认证结果读入→ 读入（rz00101）→选择认证结果文件→ 保存。

注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同。

(仅适用于）辅导期一般税纳人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→ 保存。

注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；

B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月比对结果无法读入。

4、海关进口增值税专用缴款书： 税率为13% 及 17%

进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→ 保存 → 审核 录入规定：A、以“

”为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如：“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写。B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；

注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣。

5、运输费用结算单据： 税率为7%

进项发票管理（菜单）→新增 →选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）按发票内容录入 →保存 → 审核

录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运费金额和可允许抵扣的运费金额都要录入且金额一致，每种发票须录入合计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。

B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣

发票号码录入规定：

 正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码系统自动显示为9+本公司税号+抵扣年月，总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码和开票日前选择其中某一张录入即  辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。

四、销项发票管理

1、从界面读开票数据（一机多票6.10）

首先进入“防伪开票系统”，发票管理 → 发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→ 从界面读开票数据（一机多票6.10）→ 点击读发票查询界面（逐张）→ 读完后点击保存即可

2、普通发票管理

A.转厂出口发票：新增→选择“一般、免税、货物” →录入金额，合计份数 → 保存 →审核 B.“三来一补”企业加工发票：新增 → 选择“一般、免税、劳务” → 录入金额，合计份数 → 保存 →审核

3、其他应税项目管理

A、不开票销售项目：新增 → 选择税目编号、在明细栏中录入金额→ 保存 → 审核 B、查补税项目：新增 → 只录入税额 → 保存 → 审核

五、纳税申报

1、增值税纳税申报表（主表）、附表

一、附表

二、固定资产进项税额抵扣情况表、增值税销售货物及扣税凭证明细、防伪税控开具发票汇总及明细表、增值税专用发票抵扣清单、其他抵扣凭证清单、资产负债表、损益表、申报情况说明的操作：新增 → 保存 → 审核 → 退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为3％，但附表二中会与17％的进项专用发票汇总在一起进行统计。B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入；

C、机动车销售统一发票的金额反映在附表

一、主表和《防伪税控开具发票汇总及明细表》中的《专用发票汇总表》

D、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核；

E、资产负债表的年初数在本年内都不会改变；资产负责表和损益表是按季申报的，必须有三个月的数据才能生产申报盘进行申报；

F、本月直接出口销售额在主表第7栏录入；

G、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；下个月必须将25栏的数据录入到30栏。本月

38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据。

2、申报主界面：点击生成申报盘 → 选择某个硬盘 → 保存 → 确定 → 退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作。

4、财务报表申报：点击申报财务报表。三个月申报一次，报盘中只单独申报资产负责表和损益表。

六、数据备份

1、[我的电脑] →打开D盘 → 税控通备份（自动备份）→ 电子申报系统备份目录

2、[我的电脑] →打开C盘 →C:program files粤税科技企业电子报税管理系统下的DATA文件复制到E盘或其他盘

第四篇：企业电子报税管理系统操作

《企业电子报税管理系统》操作手册

2010-01-26 22:52:15|分类：|标签： |字号大中小 订阅

《企业电子报税管理系统》操作手册

2010-01-16 16:19

一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装

登录“东莞市正欣科技有限公司”网站（）→下载中心→电子申报V3.0(现已升级为4.0)单机版(安装程序)及补丁程序。

补丁程序包含：3.07、3.08、3.09、双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统实始化操作

1、系统注册

进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级

企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，依次升级3.07、3.08、3.09补丁程序，每次系统提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业政党缴纳维护费（450/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置

A、基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目

B、修改为当前使用数据库路径：C：Program Files航天信息防伪开票

DATABASEDEFAULTWORK→确定→保存(链接“防伪开票系统”中开票数据的路径)

C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣

注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项

B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项发票，在勾选后重新

4、公司资料设置

基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件（详见第三问题第4项第二步）→保存

5、常用税目设置

基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）→选定税目→添加到常用税目表

（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）

6、开票系统税目初始化

A、基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新

B、产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定

C、已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出

注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作

7、纳税申报初始化

纳税申报（菜单）→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出

注意：A、初始化月份为申报月份的前一个月

B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上12月累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；

C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。

三、进项发票管理

1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→防伪税控进项专用发票管理→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

注意：A、在操作方法一时，所有发票必须审术；

B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“发票密文”、“开票日期”、“税额”

C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于发票票面信息，但也必须正确无误码。

2、税局代开进项发票：税率为4%或6%（方法有二）

方法一：进项发票管理（菜单）→税局代开进项发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可

除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：

代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”

3、进项废旧物资销售发票： 税率为10%

进项发票管理（菜单）→进项废旧物资销售发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：该种发票在录入时无税额显示，但在进行查询和做报表时将会显示抵扣税额

4、进项发票抵扣步聚：（适用于以上三种进项专用发票）

第一步：进项发票录入（或扫描）到该系统中；

第二步：拷贝密钥文件，拿U盘到当地所属国税分局，拷贝进项发票“网上认证”密钥文件（key.dat)后读入系统；基础资料管理（菜单）→公司资料设置→读入认证密钥文件→选择U盘上的(key.dat)文件即可

第三步：待认证进项专用发票导出，进项发票管理（菜单）→待认证进项专用发票导出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存到电脑中。（若用扫描仪扫描的进项发票则会直接造成认证文件保存到电脑中）。

第四步：进项发票网上认证流程：

I、网上注册（登陆国税局网站→注册→录入企业注册信息）→打印注册信息表

II、登陆东莞市国税局网站→登陆（输入用户名及密码）→网上办税→发票认证→网上认证→浏览（选择待认证文件dat格式）→上传

注意：A、一个文件只能上传一次，不能重复上传；

B、生成的待认证文件内所包含的发票数量不应超过600份；

C、上传文件成功后，系统将会提示在“XX”个小时后可下载认证结果文件

III、认证结果下载：认证结果下载（提示的时间之后）→选择RZ101→下载→保存到电脑中

IV、下载并打印《认证结果通知书》

注意：因认证结果通知书为PDF格式文件，所以企业电脑必须安装PDF阅读软件（该软件可以从东莞国税网站或正欣科技站下载安装）

第五步：读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（RZ00101）→选择认证结果文件→保存

注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同 第六步：（仅适用于）辅导期一般纳税人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存

注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；

B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月认证结果无法读入。

5、海关完税凭证： 税率 13% 及 17%

进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核

录入规定：A、以“（0609）” 为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字 ***94—L02

母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写

B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；

注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣；

6、运输发票： 税率为 7%

进项发票管理（菜单）→新增→选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）→按发票内容录入→保存→审核

录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运输金额和可允许抵扣的运费金额都录入且金额一致，每种发票须录入会计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。

B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣发票号码录入规定：

→正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码为9+本公司税号+抵扣年月（4位数），总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码选择其中一张录入即可；

→辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。

四、销项发票管理

1、从界面读开票数据（一机多票6.10）

首先进入“防伪开票系统”，发票管理→发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→从界面读开票数据（一机多票6.10）→点击读发票查询界面→读完后点击保存即可

注意：A、发票读入时“发票查询窗口”不能处于最小化状态；

B、若仍不能正常读入“防伪开票系统”的发票时，请检查第二问题第3项B步骤与第二问题第6项的步骤

2、防伪税控销项专用发票管理

销项发票管理（菜单）→防伪税控销项专用发票管理→补录→按销项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核

注意：A在销项发票无法导进的情况下才需要补录

B、在手工录入时除紫色边框外，还必须在明细内容中汇总录入明细信息，并选择本公司的“税目”

3、普通发票管理

A、销项发票管理（菜单）→普通发票管理→普通销售发票→新增→选择商品“税目编号”，在明细栏中录入金额，录入合计份数→保存→审核（默认选项：一般、应税、货物）

B、转厂出口发票：新增→选择：“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

C、”三来一补“企业加工发票：新增→选择→“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核

4、其他应税项目管理

A、不开票销售项目：新增→择税目编号、在明细栏中录入金额→保存→审核

B、查补税项目：新增→只录入税额→保存→审核

五、纳税申报

1、附表

五、附表

一、附表

二、附表

三、附表

四、附表

六、增值税纳税申报表（主表）、申报情况说明表、资产负债表、损益表的操作：新增→保存→审核→打印→退出

注意：A、虽然国税代开专用发票税率为6%、4%，但在附表

五、附表二中会与17%的进项专用发票汇总在一起进行统计。（若没有统计在一起则是因为没有升级补丁造成的，必须重

新进行升级）；

B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入

C、附表四有两张报表，《防伪税控增值税专用发票存根联明细》和《废旧物资发票开具清单》

D、附表六共有十张报表

E、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核

F、资产负债表的年初数在本年内都不会改变

G、本月直接出口销售额在主表第7栏录入

H、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；并将25栏的数据录入到30栏。当38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据

2、申报主界面：点击生成申报盘→选择软盘或U盘→保存→确定→退出

3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作

六、数据备份

（我的电脑）→找开C盘→C：prgran files粤税科技企业电子报税管理系统Data,在此文件夹上单击右键，选择“复制”，将其“粘贴”至除C盘以外的其它盘上进行备份；必要时再恢得到原文件夹下

第五篇：个人所得税系统BIMS操作流程

个人所得税系统BIMS操作简介

个人所得税系统BIMS介质申报操作流程

1、税管员认定

南关区地方税务局信息科 朱志国

培训环境：http://137.16.18.82:770

1生产环境：http://137.16.18.20/

在综合征管系统

【税收管理】-【认定管理】-【个人所得税接口（BIMS）认定】模块对新户扣缴义务人进行认证。

2、税管员导出初始化信息

培训环境：http://137.16.23.214:/bimsweb

生产环境：http://137.16.23.213:/bimsweb

在BIMS系统

【申报管理】-->【日常操作】-->【导出客户端初始化文件】

模块中，导出扣缴义务人的初始化文件。把该文件通过介质给到扣缴义务人手中。

3、税管员保姆式辅导纳税人安装、使用软件。

对于未进行明细申报的纳税人由税管员查明原因，并帮助解决问题。

4、税管员跟踪管理个人所得税纳税情况

【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看申报情况。

【两处以上收入处理】、【统计查询】、【分析比对】、【12万元申报】模块的查询统计结果。

a、纳税人纳税人下载、安装软件件：（一户企业一台机器）

进入“长春市地方税务局”网站，网址http：//cc.jlds.gov.cn 纳税服务-下载中心-软件下载-个人所得税代扣代缴V1.2版本

安装软件。企业在获得安装程序后,双击该程序进行默认的操作安装即

可。注意在“迁移选择”时候，选择“不迁移”。在安装完成后默认在桌面会有一个快捷菜单，单击进入。点击页面的右上角有“帮助”，可以查看详细的文档说明进行操作。

第一次进入用户名：admin 密码：123456

b.初始化设置

在客户端软件，点击【个人所得税代扣代缴】模块，按照设置向导，第一步选择“不注册”

第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、扣缴义务人税

务识别号、行政区划

第三步选择申报方式为介质申报，并指定导入的初始信息位置。第四步确认导入即可

c.纳税人信息录入或导入

在客户端中，点击【纳税人信息】，然后选择【导入】，找到对应的excel

文件，进行初始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注意必填项（有*标记）的填写。

模板地址在帮助－附录二－Excel模板文件下载

d.填写报表（必须先将系统日期改成要报表的时间）

在客户端中，点击【填写报表】，扣缴义务人可以根据自身实际情况，通过向导方式或者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信息：

1)正常工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

2)外籍人员工资薪金收入，向导第三项，进行外籍人员的零工资生成，然后手工修改其中的五个纳税人工资薪金。

3)全年一次性奖金，（向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

4)无住所个人取得数月奖金收入，手工录入外籍人员信息，找到对应的excel文件,对3户外籍人员按提供的额度输入金额。

5)特殊行业全年工资薪金，特殊行业录入要在每月的1、2月份。

6)内退一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对

应的excel文件。

7)解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

8)股票期权行权收入。

9)企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel

文件。

10)非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对

应的excel文件。

11)财政统发当月已缴税额。

e.生成申报报表

在客户端中，点击【生成申报数据】。特别注意：在生成申报数据后，也可以对以上纳税人信息和报表信息进行修改。修改后要再点击

【生成申报数据】。

f.申报

（介质申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“介质申报”，导出客户端的申报数据到c盘根目录下，等待报送给BIMS系统。

g.获得反馈

（介质申报户）到税局窗口，拷回申报的反馈信息情况，在点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”,找到导出文件，确认即可。

A.接收申报信息

针对介质申报方式，在BIMS系统，【申报管理】-【日常操作】-【导

入申报文件】模块，找到申报文件，进行申报。

在成功申报后，就和现在综合征管系统中的其他申报是一样的，进行

清缴即可。

申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看。

B.导出反馈信息

针对介质申报方式，申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申

报查询】中，选择查询结果后进行导出反馈信息。

 服务科为有需要的个人打印完税证明：0431-85878043  法制科提供税收业务咨询服务：0431-85878025

 个人所得税代扣代缴系统操作咨询：4006112366（免费）