“工作记录”专项检查实施方案[最终版]

第一篇：“工作记录”专项检查实施方案[最终版]

“工作记录”专项检查实施细则

工作记录广义上来讲是一切与工作相关的记述性资料，如外出考察学习汇报、工作报告、工作日志、检查表格等；狭义上是记录单位日常的物（设施、物品等）的状况及人员在时间范围内的工作情况等；是如实反映工作人员的工作状况和实际工作情况的一种基础工作方法，是细节化的工作开展记述，便于作为细节管理和量化绩效。它能为工作建立系统化可追溯的工作经验总结，因此建立工作记录是一个部门的管理基本要求，和管理长效的有力工具，是培养部门工作人员素养的一种整顿方式。结合公司当前管理水平逐步提升的趋势，为促进部门基础管理工作的能效，以此进行“工作记录”专项检查。

一、目标任务

“工作记录”专项检查工作，是为了促进公司各部门规范现有的工作记录形式，健全各项工作记录；使工作记录切实地成为一种工作管理方式，并能准确、及时地记录实时状况，成为经验总结的工具和分析事物的有力数据。

最终安全生产质量管理办公室以“完成一览表、制定一标准、进行一次培训”的有形形式来体现，使此项检查工作以实效的方式推行工作记录。

二、工作要求

1、要正确认识工作记录对实际工作的重要性和必要性，切实增强工作责任心和使命感。

2、要依据实际工作需要对工作记录进行实时设计并实施。

3、应对实际工作流程进行重新审视，使工作记录全面体现出工作流程的细节和关键环节。

4、工作记录的实际记录人要正确认识工作记录的意义，使工作记录建立在真实的数据之上。

5、工作记录规范是体现在填写认真，注重检查，适时存档。

6、工作记录要和绩效管理相联系，使工作各项要求落实到实际。

7、作为检查实施部门安全生产质量管理办公室的“工作记录”报备到人力资源部并由其检查和更正。

三、工作步骤

“工作记录”专项检查分为四个阶段来进行。

1、报备阶段（5月12日—18日）

公司各部门将现在使用的工作记录样式以电子文档或纸质文本的形式，报备到安全生产质量管理办公室；公司对工作记录进行初步的备案存档工作，同时也作为检查工作的依据。

报备要求：

①对设施设备运行状况及物品消耗使用记录。

②对工作流程、工作状况记录。

③对人员工作动态情况记录。

④部门各岗位通用、功能相同的记录报备一份即可。以下材料不在报备范围：

①财务报表及相关的财务账目之表格和记录不报备。

②个人工作日志、外出学习考察报告、工作报告、及专项请示等不报备，作为存档项目在检查之列。

2、自检阶段（5月19日—25日）

公司各部门要认真结合工作实际重新审视以下几个方面，建立健全工作记录各项。

①对设施设备运行状况及物品消耗使用的记录；便于对设施设备及物品等正常维护和监控；

②对工作流程、工作情况的记录，主要是为了理顺工作程序，维持正常经营活动；

③对人员工作动态情况的记录，便于在绩效管理中发挥人员的主动性促进人员工作综合能效的提升；

④工作记录是否设计随意，缺乏系统的项目内容，不能全面体现出工作流程的细节和关键工作环节；

⑤工作记录填写、保管、传递、收集是否整洁、有序、检查； ⑥工作记录是否有丢失、涂改、该填不填、错别字、语言表4-

③绩效管理：对列入一览表的工作记录，应适时检查，联系绩效管理。

④制度建立：对关键工作环节的工作记录建立相应的制度条款或规定，使之管理长效化。

5、总结阶段（6月9日）

公司各部门对工作要及时总结经验，查找问题，制定解决方法。安全生产质量管理办公室要针对检查中普遍问题和部门的工作意见进行综合，适时开展培训课程，要在认识上、方法上、规范标准上和部门探讨解决问题。

最终，安全生产质量管理办公室要完成“完成一览表、制定一标准、进行一次培训”的任务。即整理一套完整的档案---《公司工作记录一览表》；制定出一个关于工作记录规范化的标准；针对建立工作记录的方法和标准进行一次以上的培训，以标准化的形式建立管理的长效性。

安全生产质量管理办公室

2014年5月7日

第二篇：专项检查实施方案

编 号：BZJS-方案-机电2018 版本号：第一版

巴州金实工贸有限公司

机电、运输专业专项检查实施方案

巴州金实工贸有限公司机电科

巴州金实煤矿

机电、运输专业专项检查实施方案

为切实提高机电运输管理水平, 杜绝机电运输事故发生, 确保安全生产, 有效防范和遏制重特大事故发生, 我矿机电科按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》规定，持续有效的开展机电、运输专业技术专项检查工作。为了保证专项检查有效性、针对性和持续性，特制定本专项检查实施方案：

一、检查时间

根据规定，每旬对机电、运输专业进行一次全面的专项安全排查工作。

二、专项检查领导机构

为了确保本次专项检查取得实效, 我矿机电科特成立机电运输检查领导组。组 长:牛万有 副组长:蔡海群

成 员:刘明刚 王德林 王子文 席成发

三、检查范围

每旬对机电、运输系统基础资料管理、井上下供电线路、供配电设备设施、运输系统、主通风机、主排水系统、采掘设备、各设备保护整定、岗位人员待岗情况、岗位职责熟悉情况、机电材料管理等进行全面检查。

四、检查内容

1、基础资料管理

(1)煤矿设立专门机电运输系统管理机构,明确分管负 责人,配备足够的专业技术人员。

(2)建立健全矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理、入井检验、安装交接验收、定期检测检验、维护保养、检修以及报废淘汰 等制度,明确岗位职责。

(3)健全完善机电运输装备管理台账和技术资料档案、记录, 加强设备维修检查和运行状况的动态管理。

(4)矿井要有及时填绘的反映矿井实际情况的井下运输系统图, 通讯系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图等图纸资料。

(5)矿井主风机、主水泵、主绞车、空压机、瓦斯抽放泵等主 要机电大型设施是否按要求委托有资质单位进行定期检验, 并出具检验合格报告。

(6)煤矿机电、提升、运输系统使用的矿用产品,凡是纳入安 全标志管理的, 必须取得煤矿矿用产品安全标志, 严禁使用国家明令禁止 或淘汰的机电设备、电缆。

2、供电管理

(1)矿井供电系统应安全、合理，符合《煤矿安全规程》规定要求。(2)矿井通风、提升、主排水、压风、监测监控等 设备的主要负荷, 以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。

(3)掘进工作面必须实行“三专两闭锁” ,采用“双风机、双电 源” ,并实现运行风机和备用风机自动切换。

(4)煤矿井下供电系统必须装设灵敏可靠的过流、漏电、接地 保护装置, 而且每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定, 并进行一次预防性试验,每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

(5)供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可靠的防雷 电装置。

3、管网管理

(1)煤矿是否按要求建设完善的压风自救系统、供水施救系统 和排水系统, 所有矿井采区避灾路线上应铺设压风和供水管路。压风管路 和供水管路应接入紧急避险设施,接入避难硐室和救生舱前的 20米管路 要采取保护措施。

(2)压风自救和供水施救装置应设置在宽敞、支护良好、水沟 盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧, 人行道宽度应保持在 0.5米以上, 敷 设高度应便于现场人员自救应用。

(3)压风自救系统的管路规格应按矿井需风量、供风距离、阻 力损失等参数计算确定, 但主管路直径不小于 100毫米, 采掘工作面管路 直径不小于 50毫米。

(4)压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等 功能,零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长 度超过 5毫米的现象。

(5)供水施救系统应确保能够在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液。(6)排水系统应确保满足矿井排水要求。

4、硐室和电缆管理

(1)井下机电设备硐室必须砌碹或用不燃性材料支护,变电硐 室长度超过 6m 时,必须在硐室的两端各设 1个安全出口。硐室内各种设 备与墙壁之间应留出 0.5m 以上的通道,各种设备相互之间应留出 0.8m 以上的通道, 硐室装设的栅栏门或防火铁门必须向外开, 硐室必须配备灭 火器材,并进行瓦斯检测。

(2)在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

(3)井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷 的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆 0.3m 以外的 地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方 0.1m 以上的地方。

(4)高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之 间的距离应大于 0.1m;高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于 50mm。

(5)井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以 及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆墙的两边都应设置注有编 号、用途、电压和截面的标志牌。

5、照明、通信和信号管理

(1)井底车场及其附近、机电设备硐室、调度室、机车库、爆 炸材料库、候车室、信号站、主要进风巷的交岔点和采区车场等地点必须 安设照明。

(2)从地面到井下的专用人行道、使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和行人交替使用的绞车道,其照明灯的间距不得大于 30m。综合机械化采煤工 作面,照明灯间距不得大于 15m。

(3)地面的通风机房、绞车房、压风机房、变电所、矿调度室 等必须设有应急照明设施。

(4)矿灯应集中统一管理。每盏矿灯必须编号,经常使用矿灯 的人员必须专人专灯。矿井完好的矿灯总数, 至少应比经常使用灯的总人 数多 10%。

(5)主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、上 下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制室等主要机电设备硐室和采掘 工作面,应安装电话。井下主要水泵房、井下中央变电所、矿井地面变电 所和地面通风房的电话,应能与矿调度室直接联系。

6、运输设备及保护管理

(1)矿井主要运输的胶带运输机保护必须齐全可靠,运行时严禁甩掉保险装置。各种保护装置必须动作灵敏、性能可靠。电控系统、供电必须可靠。各种闭锁关系正确、可靠, 能力满足安全控制要求。(2)架空乘人装置必须符合《煤矿安全规程》规定要求，各项工作制动装置和安全制动装置必须齐全可靠，上下点通讯和信号发收功能灵敏可靠；

7、主通风机

各项保护装置试验灵敏可靠，运行良好，检查维护及记录齐全，机房设施齐全，岗位人员岗位职责、岗位技能情况。

8、其它机电运输方面按照《煤矿安全规程》及相关规定执行。

五、总结

对每旬的专项检查查找存在的安全隐患 要以‘五定’形式定时、定人进行及时整改，每月月底对当月的专项检查及时总结,确保机电、运输专业安全生产。

金实煤矿机电科

2018年4月20日

第三篇：小学教学常规工作专项检查实施方案

断杉学区教育督导办公室教学常规工作专项检查

实施方案

为了贯彻落实关于进一步加强中小学教学常规管理精神，达成“减负高质”的工作目标，加强对学校教学工作的过程管理，规范教师教学行为，提高教育教学质量，规范学校依法制度化管理，杜绝校园安全事故发生，特实施本次专项检查。

检查单位：惠水县断杉学区教育督导办公室 受检单位：惠水县抵季中心小学 检查时间：2014年10月29日下午

检查项目：教学常规工作、食品安全、校园安全、制度建设。

一、指导思想：

落实学校制度化建设，促进学校切实抓好教学常规及校园安全工作，推动教师积极、主动学习专业知识，提高教师执教能力及工作实效。

二、工作目标：

1、落实学校制度化管理。

2、强化教学过程管理，规范教师教学行为，促使全体教师把教学常规工作真正落到实处，大面积提高教育教学质量。

3、加强校园安全工作落实，杜绝校园安全事故发生。

4、表彰和推广优秀教学经验，对学校教学工作存在的问题及时指正。

三、检查小组：

组 长：李永学 副组长：张朝富、朱文欢

成 员：莫德发、汪

俊、赵

江、罗国银、黄朝贵、黄再雄、李永贤、李艳、杨秀开、张再兴、任廷方、杨秀军、陈洪武、李国栋、田景昭、邓正武

四、工作职责：

检查小组负责学校常规工作检查和评估，并对检查情况及时总结、交流、通报。

五、检查原则：

实事求是，公开、公平、公正。

六、检查细则：

1、备课：必须备课标、备教材、备学生、备教法、备作业、备实验；必须做到一课一案，教案要有课题、教学目的、教学重点、难点、课型、教学方法、教具、教学过程及教学内容，课后要写教学反思及上课日期；青年教师或第一次上该教材的教师必须备详案，阅读课、实验课同样如此；课堂练习或测验课必须附练习或测验卷。

2、上课：必须与备课教案基本吻合，教学过程应体现问题意识、主体意识、落实意识。每堂课必须有3—5个能激发学生思维的问题，能运用合适的教学方式上课；教学节奏必须符合大多数学生的学习能力；每堂课必须留10—15分钟时间，用于学生对本堂课内容的消化、落实、巩固。

3、作业布置：必须精选、先做；针对性、基础性、多样性并举；要符合学生的认知规律，做到有目标、有梯度、有层次、有选择。

4、作业批改：必须全批、纠错、复批，确实达到作业查缺补漏之目的；批改要及时，做到一般作业当天批改，作文一周内批改，以便及时检查教学效果和 发现教要学中存在的问题。要灵活运用自批、互批与面批，采用学生喜欢的评价方式进行批改；要有针对性评语，激励学生学习。认真做好作业讲评，让学生及时了解自己的学习结果，针对学生作业中存在的共性问题引导学生分析原因，帮助学生总结规律。

七、活动流程

1、下午第一节课，观看校园安全疏散演练。

检查及观摩人员：学区办工作人员、抵季片各村小校长、主任。

2、检查校园环境卫生，排查安全隐患落实情况，检查食堂卫生安全工作及经费使用情况及制度表册的登记和公示。

检查人员：张朝富（食堂）罗国银（安全）

3、下午第二节课，到教室听课，检查教室备课、批改作业及学校制度建设情况

听课人员：各校校长

检查人员：莫德发、汪俊、各校主任

学校制度建设及落实情况检查人员：李永学、朱文欢

4、下午第三节课集中开会 会议主持：朱文欢 议程：

①、张朝富通报食堂工作检查结果。②、罗国银通报安全检查结果。

③、莫德发通报教师备课及作业批改检查结果。④、朱文欢通报制度建设工作检查结果。⑤、各校校长、主任分别作观摩体会发言。

⑥、李永学主任就本次专项检查工作的实施作小结，并对今后工作要求。⑦、罗升武校长作总结，保证针对检查出的问题及时做出整改落实。

八、参加活动人员：

学区办7人；定里小学2人；雅州小学2人；蛮纳小学2人；花山小学2人；翁吕小学2人；上坝1人；代京小学1人，共19人。

九、就餐安排：

本次活动就餐由抵季中心小学在学校食堂安排，所需费用从该校公用经费列支。

惠水县断杉镇学区教育督导办公室 2014年10月27日

第四篇：公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案

**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实

施方案

根据上级部门下发的《关于开展“小金库”专项检查的通知》文件精神，现制定**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案。

一、组织机构

为加强组织领导，切实做好“小金库”专项检查工作，**公司成立“小金库”专项检查工作领导小组，具体负责此次专项检查工作的组织和领导。领导小组下设办公室，办公室设在**科。

（一）工作领导小组 组 长： 副组长： 成 员：

（二）领导小组办公室 主 任：

成 员：由**科、**科、**科、**科、**等科室相关人员组成

联系电话： 联系人：

二、自查时限、内容、要求(一)自查时限为**年**月**日至**月**日。

(二)自查依据和内容：此次“小金库”专项检查工作按照中共中央纪委、监察部、财政部、审计署、国务院国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔2010〕29号）开展。凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。重点检查**年以来形成的各项“小金库”的收支情况，以及“小金库”形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，可追溯到以前。“小金库”包括但不限于以下表现形式：

1.隐匿收入设立“小金库”

（1）用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；

（2）用资产处置、出租、使用等其他收入设立“小金库”；

（3）用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”；

（4）用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余、罚没收入、押金及保证金等其他收入设立“小金库”。

2.虚列支出设立“小金库”（1）虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；

（2）虚列研发支出、业务招待费、会议费、销售服务费、手续费、培训费、咨询费等期间费用设立“小金库”；

（3）虚列职工工资、福利费用、劳务费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本费用设立“小金库”。

3.转移资产设立“小金库”

（1）以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；

（2）以虚假股权投资、虚假应收款项核销等方式转移资产设立“小金库”；

（3）以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；

（4）以虚假交易方式转移资产设立“小金库”。4.以其他形式设立“小金库”

（1）利用假发票、假合同、假票据等方式骗取资金设立“小金库”；

(2)利用银行票据贴现等融资方式骗取资金设立“小金库”；

(3)利用无法支付的往来款项等方式骗取资金设立“小金库”；

三、自查自纠的方法和步骤

此次专项治理自查工作各单位要严格遵循时间要求，切实保证步调一致。要根据实际，采取得力措施，把握关键环节，突破重点问题，工作深入细致，做好以下几个阶段工作：

(一)自查自纠动员部署

各单位要把专项治理自查工作摆上重要议事日程，按照**公司统一要求和部署，切实加强组织领导，把此次“小金库”专项检查的目的、意义宣传到位，提高本单位干部职工对专项检查工作的思想认识，认真组织部署，确保动员部署深入到位，充分发挥积极性、自觉性和主动性。

(二)政策鼓励自查自纠

凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，应区分“小金库”形成的性质与来源，对企业生产经营产生重大影响的，要依照会计差错更正进行以前损益调整；对企业生产经营影响较小的，按照重要性原则，计入企业当期损益，并按照“小金库”形成的来源不同，按原业务性质发生渠道依法进行财务、税务等相关处理。凡在**公司专项检查之前，各单位进行的内部检查，视同自查，对检查出的“小金库”采取从轻从宽处理政策。但对于**年以来自行纠正的“小金库”问题隐瞒不报的，则视同被查“小金库”政策进行处理。

(三)做好自查自纠工作

各单位要按照《实施方案》的要求，制定具体工作计划，落实工作措施，认真组织自查，对存在的“小金库”进行彻底清理，不留死角，同时按时填报“小金库”自查自纠情况报告表，于**月**日前形成本单位自查自纠工作报告，并填写承诺书。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。

(四)做好督导检查工作

为保证自查自纠的效果，各单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。公司工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。

四、工作要求

(一)提高认识，端正态度。本次“小金库”专项检查工作是**公司为进一步严肃财经纪律，推进反腐倡廉建设，促进干部廉洁自律，保证企业健康发展，而开展的专项检查工作。各单位要加强学习，认清形势，提高认识，充分领会本次专项检查的目的、意义及要取得的效果，在思想上高度重视起来，转变思想、转变观念，坚决克服“搞形式、走过场”思想，确保自查自纠工作全面彻底，不留隐患。(二)精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，扎实开展自查自纠工作，确保本单位存在的“小金库”在自查自纠阶段全部得到治理，推动此次专项检查工作取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在小金库的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则，经单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究单位领导和有关人员责任。

(三)全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止小金库死灰复燃。要通过清理检查小金库，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，保证各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。

(四)注重宣传，发动群众。为推动该项工作深入有效进行，充分发挥群众的监督作用，此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。举报电话：

附件：1.承诺书

附件1

承 诺 书

**公司：

我代表本单位郑重承诺：在这次“小金库”专项治理工作中，我单位清理“小金库”完全彻底，所填报资料真实准确，不存在隐瞒不报或少报情况。否则，我愿意承担一切相关后果。

单位负责人（签名）： 单位公章： 年 月 日

第五篇：政府采购专项检查实施方案

区 政 府 办 公 室

关于印发《区财政局监察局审计局关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》 的通知

各乡镇人民政府，宿豫经济开发区，张家港宿豫工业园区，区各部门、各单位：

宿豫区财政局、监察局、审计局制定的《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

二○○八年五月十五日

宿豫区财政局 区监察局 区审计局 《关于开展政府采购执行情况专项检查 的通知》

为了进一步贯彻落实政府采购法，了解和掌握政府采购执行中存在问题，进一步推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设，维护国家和社会公共利益，提高财政资金使用效益，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局决定在全国范围内开展政府采购执行情况专项检查工作，为认真做好我区政府采购执行情况专项检查工作，现就有关问题提出以下意见：

一、专项检查的重要性和必要性

开展专项检查是深化政府采购改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。政府采购法实施五年来，采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体制不断完善，政府采购制度改革取得了明显的成效，政府采购制度改革由初创阶段进入全面发展阶段，在防治腐败方面发挥了明显的作用。但是我们仍需清楚看到，政府采购制 2 度改革时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现，采购活动中行为不规范、违规操作、恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正的竞争环境，损害了公共利益，也破坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度的深化与发展，因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的紧迫性和重要性的认识，加强学习，统一思想，认真开展政府采购执行情况专项检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购代理机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购代理机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础；通过检查，促进采购人、采购代理机构进一步掌握政府采 3 购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查范围

此次专项检查范围是各级采购人、采购代理机构2006年和2007年政府采购执行情况。其中，采购代理机构包括政府集中采购代理机构和社会代理机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购代理资格的社会中介机构）。

四、专项检查内容

根据上级文件精神，专向检查的主要内容包括；

1、政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；

4、政府集中采购、分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10采购代理机构财务收支情况，是否存在违反财经纪律的现象；

11、其他有关情况；

五、专项检查组织与实施

区成立政府采购执行情况专项检查领导小组，负责全区专项检查的组织、指导、检查等工作，各乡镇和区直各部门也要成立相应的机构，组织专人，负责本乡镇和本系统专项检查自查自纠、抽查、报表汇总和总结报告，上报区专项检查领导小组。

六、专项检查工作安排

专项检查采取自查自纠和重点抽查相结合的方法，从5月份开始，到9月份结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：

（一）自查自纠。5月15日-25日为自查自纠阶段。采购人、采购代理机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，按照检查内容对本单位2006年和2007年政府采购执行情况开展自查自纠，采购人、采购代理机构自查自纠工作结束后，5 应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）(采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7；社会代理机构填写表格5、6、7)。

各乡镇和各部门于5月30日前报送将自查自纠书面报告及汇总后的电子化表格，报送区专项检查办公室。

（二）重点检查。6月1日-7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，将对乡镇和部门执行情况开展重点检查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购代理机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式报区专项检查领导小组办公室。

（四）验收总结。9月1日-30日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，区专项检查领导小组对我区专项检查工作进行的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。

七、专项检查工作要求

（一）高度重视，加强领导。各乡镇和各部门要加强组织领导，要根据本通知的要求，制定符合本单位实际的工作方案，明 6 确责任，落实人员。在检查过程中遇到问题要及时向区专项检查领导小组办公室汇报，及时加以解决。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实，一级抓一级，层层抓落实，确保专项检查工作不“走过场”。

（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作中，要依法检查，准确运用法律和政策，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。

（四）加强协调配合。财政、监察、审计部门在专项检查过程中要协调配合，相互沟通，建立有效的工作机制，形成整体合力，确保专项检查工作达到预期目的。

（五）加强信息统计汇总和定期报告工作。各乡镇和各部门要高度重视自查自纠报表的填报、汇总和上报工作，确保表格发放到所有采购人。要督促采购人、采购代理机构认真填写，按时汇总上报。同时，在每一阶段工作完成后，及时将工作成效、存在的问题和有关工作情况向上级专项检查领导小组报告。