物业公司工资管理办法

第一篇：物业公司工资管理办法

工资管理办法

一、总则

1、为充分调动员工的工作积极性和创造性，切实保障公司和员工的长远利益，以个人利益服从集体利益、集体利益保障个人利益为宗旨，以按劳酬为原则，为使公司全体从业人员之工资核发有所依据，制定本办法。

1、本公司的基本工资、职务（岗位）工资、补贴、加班费等待遇的计算与发放，依照本办法办理。

3、工资是公司对员工圆满完成其所在岗位的工作而支付的报酬。从业人员的工资按照学识、经验、技能、潜力发展及担任工作的难易程度、责任的轻重等综合因素衡量核发；工资标准将随着公司的发展和公司经济效益等因素的变化而调整。

4、职务（岗位）工资的核定标准直接与公司的经营状况挂钩，原则上每年根据公司经营状况的好坏对职务（岗位）工资的标准进行上浮或下调；职务（岗位）工资视本人工作表现及企业效益情况酌情发放。

二、工资构成1、本公司从业人员（指本公司的所有人员）工资待遇总额的构成为：基本工资、职务（岗位）工资、各种补贴（夜班补贴、社会保险补贴、误餐补贴、通讯补贴、加班工资等）责成。

2、加班工资：

公司所有管理人员原则上实行五天半工作制，但根据公司实际工作需要及岗位特点，须加班的，事先报总经理审批同意，加班后，由所在部门报行政人事部出具《补休单》补休；在节假日上班的，公司发给加班工资。延长工作时间的加班工资以小时计算，每小时加班工资折合成日加班工资标准计发。

3、夜班补贴：

管理人员、工程维修人员每个夜班补贴标准为10元；倒班制工作的人员，原则上不发放夜班补贴。

三、社会保险：

公司按照国家规定为符合条件的员工办理相关的社会保险（养老保险、失业保险、1

医疗保险、工伤保险等）。

四、通讯补贴：

公司部门经理级员工均享受通讯补贴（本人配备通讯工具才可享受，没配备不享受）100元/月。

五、考核评分办法

1、管理处员工平时评分考核采取100分制，按各岗位考核评分标准执行。员工凡得到考核，应将考核分加到其当月考核评分中，凡考核得分100分者为合格；凡得分超过100分者，每增加一分奖励10元；凡得分少于100分者，每少1分，扣款10元。对一年内三个月考核得分在80分以下者，公司将予以辞退。

2、公司行政人事部、企划经营部、财务部、总工办、质管办等部门均以本部门任务完成情况和个人工作日志进行平时评分考核。

3、管理处各部门/班组以劳动纪律、安全生产、文明服务、完成任务情况等综合因素进行平时评分考核。

六、晋升与降级

1、本公司从业人员之晋升依照下列规定办理：

（1）绩效晋升：对公司的发展及经营作出突出贡献者，公司给予绩效晋升。如：

为公司承接物业顾问管理业务、一次性降低经营成本或节省开支2万元以上的、为公司企业形象增辉添彩成绩突出的，由部门主任（经理）提出晋升申请，经公司批准后晋升，绩效晋升即绩效工资晋升，其晋升幅度不超过工资总额的10%。

（2）各部门人员之职务晋升最高不得超过部门主任（经理）职级。

2、本公司从业人员之降级依照下列规定办理：

（1）职务变动：因公司实际工作需要，公司员工职务变动（即在职不在岗），考虑到实际工作量的减少，采取降低职务（岗位）工资标准的措施办理：部门主任级员工在职不在岗，享受相当于主管级工资标准待遇；主管级在职不在岗，享受相当于普通管理人员级工资标准待遇；班长在职不在岗，享受相当于普通员工待遇。

（2）职务变动（违规降级）：因工作造成重大失误，尚未对公司声誉、公司利益造成重大损失的（尚未达到辞退条件的）、自身不能胜任本职工作的、违反公司

《人事管理制度》的，经公司办公会研究决定，根据实际情况降低相关人员工资、职务的，依照现行职务领取相应薪酬。

七、工资计发

1、聘用人员之试用期为一至三个月，工资计发从应聘后正式上班的第一天起，试用期3天内（含3天）本人提出辞职或公司予以辞退的不予计发工资。

2、试用期满，由本人提出书面转正申请，所在部门、行政人事部、总经理签署同意转正意见后予以转正，转正后工资按本《办法》第二节第四条的相关规定执行。

3、辞职或辞退人员的工资按照实际工作时间（天）计发。

4、公司员工迟到或早退在5分钟内（含5分钟），每迟到、早退一次扣5元； 迟到或早退超过5分钟在30分钟内（含30分钟）的，每迟到、早退一次扣50%日薪；迟到或早退在30分钟以上，每迟到、早退一次记旷工一次，若一月内两次迟到、早退在30分钟以上记警告一次同时降低一个级次工资标准。

5、公司从业人员之工资发放定为每月25日前发放上月工资，考勤汇总于每月21日进行，工作时间计算截止每月20日，工资总额达到或超过个人所得税的，其应缴纳税额在工资内扣除。

6、辞职或辞退人员的工资在办妥离职手续后，于离职当日起办理。

7、公司人员工资的发放，采取银行卡发放制度。个人工资属公司保密范畴，员工之间不得以任何方式讨论、散播工资相关事宜。

8、绩效挂钩。职务（岗位）工资按考核结果计发，考核方式采用平时评分考核和月底参照部门、管理处收费率双重考核进行。进入正常期的管理处职务（岗位）工资发放率以上月管理处的收费率为计算标准；介入前期物业管理的管理处（即未产生物管费、水、电、气费收费的管理处）人员、公司机关人员按照各管理处平均收费率参照发放职务（岗位）工资。（平时评分考核标准见具体岗位考核评分标准；收费率考核评分具体见收费率考核评分标准）

八、附则

1、本办法自颁布之日起执行。

2、本办法之前有关规定和办法于本办法执行之日起废止。

3、本办法之解释权归重庆某司花园物业管理有限公司行政人事部。

第二篇：物业公司管理制度一考勤及工资管理办法

城开物业管理制度汇编一一考勤及工资管理办法

大同市城开物业管理有限责任公司

考勤及工资管理办法

为加强公司员工考勤及工资管理，统一标准、规范制度。根据公司自身的特点及物业管理行业的性质,为保证公司有一个高标准的员工形象，使员工各司其职、各尽其职、各获其酬，特制定考勤及工资管理办法。

第一条考勤制度和工资管理是企业管理的重要组成部分。

第二条组织工作程序

公司考勤、工资管理由人事行政部负责。指定专人负责员工的考 勤情况，逐日如实考核每名员工的出缺勤情况，详实地记录员工到离 岗位时间和休假时间，每月5日前汇总上月考勤。并将各种假条核准 并经人事行政部公司经理和总经理审核签字后，交给财务会计，以保 证工资如期发放。

第三条工作时间及各种假期

1．各部门可按实际情况为员工安排休息。特殊岗位，视工作需要安排工作时间。

2．公司员工必须遵守公司规定的作息时间及考勤制度，这是每位员工的职责也是员工必须履行的义务。

第四条请销假制度及考勤登记制度

1．公司实行请、销假制度。员工请假必须提前，事后销假。请假l天部门主管批准即可，扣除当月全勤奖及当日工资。请假在2

天以上(含2天)，由部门主管报公司副总经理审批，扣除全勤奖及请 假日工资。事先不请假的按旷工处理；事后不销假的，按照延长假期 处理，属于旷工的，按照旷工处理。

2．公司考勤实行指纹打卡制度。设考勤员按照员工实际出勤情况记录考勤。

第五条迟到、早退、脱岗及旷工

1．迟到：按规定的上班时间未到岗者，无正常原因，五分钟即为迟到。超过十五分钟，不到六十分钟计为旷工半天，按事假一天半处理。超过六十分钟仍未到岗者应计为旷工一天，按事假三天处理。

2．早退：未按规定下班时间离岗者，称为早退。早退等同迟到处理。

3．脱岗：工作时间未在工作岗位上，脱岗半小时以上四小时以下，扣除全勤奖，扣当日工资，并给予相应的处分。脱岗四小时以上者，按旷工1天处理，即按事假三天处理，扣除当月全勤奖及三天工资，并给予相应处分。

4．旷工：未事先办理请假手续，超过上班时间十五分钟仍未到岗而又不及时通知考勤人员；或迟到早退一年内累计达到三次(含)以上的；或请假未获批准，私自休假者；或未经部门经理同意私自倒休者；以及各种假期逾期未归，而又无续假手续者，均计为旷工。旷 工一天即为事假三天处理。旷工三天以上，即为自动离职处理。

第六条各种假期的计算及申报

1．病假:

(1)员工因病休假，需持有公司指定合同医院的诊断证明(非合 同医院急诊三天以内有效)，交送部门经理(主管)，经批准方可休假。

(2)如急诊不能按时上班，需让亲属在上班后一小时内报知部 门经理(主管)，并在上岗后持急诊证明办理补销假手续。

(3)出差或其他休假期间，因病不能如期返回，需及时通知考勤 员。回来后持当地医院急诊证明销假。

(4)员工在合同期内患病或非因工负伤，给予l～12个月的医疗 期，详见《劳动(劳务)合同管理办法》。

(5)员工患病超过医疗期未愈的，按劳动法规定予以提前终止合 同，并发给一定补偿金。合同期满，医疗期自行终止。

(6)员工因病确需占用工作时间去医院就诊的，应先征得本部门 经理同意。就医时间作为病假(需出示医生诊断证明)计算。

2．事假：

(1)员工请事假应提前l个工作日向部门经理(主管)提出申请。

(2)遇急事来不及事先请假者，应及时用电话报知部门经理(主 管)，经批准后方可休假，事后应补办销假手续。

(3)试用期员工发生事假，则顺延试用期。

3．工伤：凡在工作时间内发生事故而造成的工伤，应及时通知人事行政部，经调查、鉴定后方可确认为工伤。

4．婚假：试用期满，转正的员工结婚，须持结婚证向人事行政部申请，婚假三天。男员工年满25岁，女员工年满23岁，属晚婚，奖励晚婚假七天。

5．怀孕假：女员工预产期前l5天，可离岗休息。

6．产假：按计划生育有关规定，产假90天。符合国家规定晚婚 晚育条件的，增加产假l5天。当年产假超过90天，不再享受当年年 假。

7．第一次人工流产假：符合生育年龄者，第一次人工流产假以医院证明和人事行政部签字认可作为休假依据按病假处理，两次以上流产按事假处理。领有计划生育指标者，自然流产按病假处理。

8．产前检查假：符合晚育年龄者，自怀孕至分娩止，享有产前检查假，根据计划生育有关规定执行，每次不超过四小时。每次请假须经所属部门经理批准，方可生效，享受此假不影响工资待遇。

9．哺乳假：女员工生育，自婴儿出生后到满一周岁，每天可享受1小时哺乳时间，不得累计使用，过期作废。此假不影响工资待遇。

10．义务献血假：凡响应国家号召进行义务献血者，除公司给予 物质补助外，还享有15天有薪假，假期最多分两次休完。

11．法定假和公休假：按劳动法有关规定处理。

第七条请假审批权限

1．病假：以公司指定区县级以上医院证明为准。一天以内由部门主管审批，两天以上(含两天)由副总经理审批。

2．事假：一天以内由部门主管审批，两天以上(含两天)由副总 经理审批。五天以上（含五天）由总经理审批。

第八条倒休由部门经理负责安排。

第九条加班与加点

1．公司不提倡加班。

(1)部门安排加班加点，应事先提出充分理由，准确计算加班工 作量和加班人数，由部门经理审核后，报公司主管领导批准。

(2)部门组织加班加点必须事先办理申请审批手续。临时特殊性 的加班，应征询部门经理和公司主管领导批准，并补办审批手续。

(3)各部门经理应合理安排员工工作时间，提高工作效率，尽量 减少不必要的加班加点。人事行政部认为部门组织的加班加点过多，有权向总经理建议，核减部门经理绩效工资及奖金。

(4)部门经理应在3个月内安排有关加班加点的员工倒休，过期不休的，倒休作废。

2．具备下列情况之一者，可组织加班加点：

(1)在法定节日和公休假日，为保证公司业务不中断而安排的值 班；

(2)公司发生重大事件或进行重大活动时；

(3)如发生严重自然灾害或其它灾害，为抢救生命财产时；

(4)为应付公司发生的其它突发事件时。

3．公司在公休日、节假日组织的文体娱乐活动不计为加班。

第十条加班倒休和加班加点工资

1．员工加班原则上不支付加班工资，部门经理安排有关加班加点 的员工倒休。

2．应完成的工作由于个人原因未完成的，或领导限定时间完成而

没完成，或加班在1小时以内的，或未经部门经理批准的加班或加点，不计为加班或加点。

第十一条工资

1．薪金每月发放一次，次月l5曰发放上月工资，如发薪日为节假日，则酌情提前或顺延一天发放。

2．法定节假日，薪金照发(上班员工发放，休息员工不发放)。

3．新员工工作未满一月者，其薪金按实际出勤日发放．工作未满一月辞工者，薪金按实际天数计发。

4．公司实行全勤奖励制度，转正员工每月全勤奖金为：人民币50元。

5．工资计算方法：公司采用月工资计算方法核算员工工资，即：实发工资=(基本工资+岗位工资)／月应出勤天数X实出 勤天数+全勤奖一各项扣款～个人所得税

各项扣款包括：迟到、早退、事假、病假、脱岗、旷工等应扣 款项。

特别提示：员工薪金为公司机密，任何人不准相互打探，否则将严加处罚，直至辞退。

第十二条附则

1．本制度自下发之日起试行。

2．本制度由人事行政部负责解释。

第三篇：物业公司物料管理办法

物业公司物料管理办法

对于物业公司的物料管理，要实行科学化、合理化的办法，从而避免浪费、降低成本，减少库存、资金占用等等。科学化、合理化的办法就是制定并实施相应的管理制度，来保障工作的有条不紊的进行。极致小编结合物业公司物料管理工作的特性，总结了以下物料管理办法。

一、分类

1、固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

2、低值易耗品的定义---不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

3、办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

4、物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5、小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

二、物资采购制度

1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

2、部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。

3、预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。

4、各种物品的采购主要由行政及人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5、各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。

6、申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称，规格，数量，用途(或使用个地方)。

7、采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

8、负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9、对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10、负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

11、采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

12、对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况知会给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。

13、采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。

三、仓库管理制度

1、对仓管人员的要求

(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

2、验收进仓制度

(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；二联随同发票报销；第三联送财务部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务部）；第四联由采购人员（经办人）留存。

3、保管制度

固定资产的管理

(1)固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。

(2)固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列帐存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对，作到帐帐相符，帐实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。

(3)固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务部与使用部商定，需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行帐务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

其它物资的管理

(4)其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

(5)财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。

(6)所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

(7)仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。

(8)仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。

(9)各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部；情况严重时，应及时报告总物业经理。盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

(10)各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对，公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

(11)每月终了，仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及人事部、财务部各一份。采用极致物料管理系统，可结合极致办公在线提交详细的物资清单，在线协同办公，也极大的提高了工作效率。而且极致物料管理系统中仓库管理模块与采购管理模块无缝集成。仓库管理模块通过物料的入库和出库业务，可以获取各个仓库的即时库存、物料收发明细及汇总情况。通过每月出库核算和结账，可以获取物料的每月采购成本和出库成本的明细及汇总情况。仓库管理还提供物料盘点和仓库之间调拨等功能。

(12)凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。

4、物品领用及出库

(1)领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

(2)领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。

(3)员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

(4)工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。

(5)所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。

(6)仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

(7)已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。

(8)非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。

(9)领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务部存（仓库发货后每十天汇集交财务部）。第三联由领料部门自存。如采用极致物料管理系统，可结合极致办公在线申请领料单，极大的提高了工作效率。而且物料关系系统中的工器具模块通过设定物料的基本属性，实现对工器具类物料进行工器具登记、工器具领用、工器具借用、工器具更换、工器具报损、工器具归还的过程管理，并提供实时查询工器具的归属、库存等功能。

四、维修及报废

1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修，其它物品由工程部安排维修。

2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程部；其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及人事部或工程部进行处理。

3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。

第四篇：物业公司工作服管理办法

物业公司工作服管理办法

第一章总则

第一条：为树立公司形象，统一着装，对司服，工作服制作，发放，领用，穿着，实施管理，特制定本办法。

第二条：司服，工作服，面料，颜色，样式，发放，领用，穿着标准执行公司标识，由经理办公室批准后实施。

第三条：司服，工作服的制定，着装管理由经理办公室负责。第四条：本规定适用于公司全体员工。第二章制作，发放

第五条：管理人员司服，依据各人体形量体定做，不回收，如有离开公司或调出本管理岗位者，按下列规定执行：

（一）：穿用不满一年者，按全额交纳服装工本费；

（二）：穿用满一年，不满二年者，按70交纳服装工本费；

（三）：穿用满二年，不满三年者，按50交纳服装工本费；

（四）：穿用满三年，不用再交纳服装工本费。

第六条：员工工作服，依据公司标识体系，按岗位服装要求，分大，中，小规格制作，如遇辞职或被辞退，按下列规定执行：

（一）：员工工作服穿着前按成本价交纳工作服费；

（二）：春秋工作服使用期二年，员工使用期满一年时，退还费用的50，满二年时再退还50：（1）安全护卫队员：

春秋上装2件，长裤2条，长袖衬衫件，领带2条，另配短袖衬衫2件（夏天用）（2）：其他员工：

春秋上装2件，长裤2条，另配短袖衬衫或T袖衫2件（夏天用）

（三）：冬季工作服使用期三年，员工使用期满一年时退还33，使用期满二年时再退还33，使用期满三年时再退还34。（1）安全护卫队员：上装_____件，长裤____条。（2）：其他员工：上装______件，长裤_____条。

（四）：辞退或被辞退，提前离开时，未到应退工作服时不予退还工作服费，但经公司批准可拆价处理给新聘用之相同岗位的员工，但必须适宜穿着，新进人员同意，公司按协商价按年限返还新聘用员工。

（五）：返还的工作服费用，在当年物业经营费用中列支。

（六）：防寒大衣，雨衣，雨靴统一添置，集中保管，需要时领用。第七条：司服，工作服丢失或非正常损坏，必须及时向公司办理报失手续，并自费以成本价重新定制，仍按原使用期限执行返还工作费。第三章领用，穿用

第八条：司服的发放由领用人填写领用单，经人力资源岗位核查后，由董事长办公室发放。

第九条：新入公司的员工在通过试用期签定佣工协议后，依第八条向经理办公室申请制作，领用。

第十条：上班必须按规定着装，并佩带工作牌，违反者，按《员工条例》有关规定处理。

第十一条：按规定着装，做到保持整齐洁净，不得露胸或披挂，衬衫必须束于裤腰或裙内，男士不得将领带拉开。

第十二条：司服着装时间为每周除周末之外的正常上班时间，遇周末可穿休闲服装，加班也可不穿司服。

第十三条：管理人员深入一线参加劳动，可视情况不穿司服，但必须佩带工作牌。

第十四条：员工在设施设备维修，油污较多的情况下，可着装旧工作服或自备服装或特殊作业劳动时，也视情况可不着装工作服，但必须佩带工作牌。第四章附则

第十五条：本规定由物业公司研定，报经理审批后施行，修改时亦同。本公司负责解释，检查，考核，同时接受经理的检查与考核。第十六条：本规定自颁布之日起施行，凡有与本办法相抵触的规定自行终止。

物业管理有限公司

2011.2.12

第五篇：物业公司督导管理办法

物业公司督导管理办法

为保障公司规章制度实施，促进公司各项工作计划落实到位和及时高效，顺利实现公司管理目标，特制定本制度。第一章

总则

第一条

本制度所称督导是指公司办公室对责任单位遵守公司规章制度，执行工作计划，人、财、物管理及服务质量进行监督、检查，针对不合格项提出整改意见和要求、并监督整改落实，同时向公司总经理汇报公司各单位工作运作情况。

第二条 办公室作为督导工作的主要执行部门直接向总经理负责。

第三条 各单位主要负责人负责本单位不合格项的整改落实和情况反馈。

第四条

办公室督导员负责本制度执行情况的考核，每月底将考核结果报办公室主任审核、总经理审批后送交计财部实施。

第二章

组织管理

第五条 公司成立督导工作领导小组，总经理任组长，副总经理、各部室主任、各项目经理及办公室督导员为成员。

第六条 督导工作人员应熟悉物业管理相关的法律法规、公司规章制度和各部门、各项目工作程序。

第三章 督导职责

第七条 建立完善的督导体系,并据此监督、检查公司各项管理制度、会议决议、产品质量、服务标准等在各部门、职员中及时、有效、规范执行情况,维护公司品牌。第八条 通过员工沟通机制适时了解员工思想、工作状况。对其存在的普遍问题和反映的重大问题及时报告公司领导。

第九条 不定期对公司所有规章制度遵守执行情况进行全面检查，将检查结果分析、归类，形成报告，汇报公司领导。并对有违规行为的部门和个人进行相应的处罚。

第十条 受理业主和员工投诉，并督促、协助相关部门及时处理，督促处理部门将结果反馈投诉者。重大案情立即报告公司总经理及有关领导。

第十一条 监督、检查公司部门、个人违规行为查处后的整改情况，如发现敷衍或无行动者，应加重对当事人的处理，对其上级进行连带责任追究，情况严重者应报告公司相关领导。

第十二条 监督、检查公司保安、保洁、绿化、维修以及维护正常工作运行参照标准的执行情况，不合格处开具《整改通知单》，并进行跟踪回访。

第十三条 对公司发生的重大事件在公司领导指导下进行调查，及时将调查结果报告公司领导。

第十四条 有责任对公司的各项规章制度予以解释，并提出修改建议。

第十五条 根据日常督导情况定期、不定期予以通报，并对检查情况实行周报、月报、季报、年报四报总结制，形成分析报告，将监督检查情况报告公司相关领导。

第十六条 对公司内部整个质量管理体系文件的推广应用进行监督实施。第十七条 负责公司领导交办的其他事宜。第四章 督导工作纪律

第十八条 热爱公司，模范遵守《员工手册》的规定。第十九条 严格遵守劳动纪律，按质量标准要求开展工作。第二十条 服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助，按时按质完成各项工作。

第二十一条 遵守职业道德，严守公司机密。

第二十二条 廉洁奉公，不接受公司员工工作上的“吃、请、送”。第二十三条 自觉维护集体利益和公司声誉，不拉帮结派，不传播有损公司利益的言论

第二十四条 秉公办事，处事公平，不假公济私，徇私舞弊，不对员工打击报复。

第二十五条 仪容整洁、精神饱满、待人热情、文明执勤，以身作则，树立良好的部门形象。

第五章 工作程序

第二十六条

办公室督导员每月根据总经理要求及公司各单位运行情况制定督导工作计划，报办公室主任审核，总经理审批。

第二十七条

考核标准：各部门、各项目必须按时制定本单位工作计划、培训计划、定岗定编计划、资金使用计划、物品采购（需求）计划等，并编制相应节点计划，经分管副总审核后报办公室，办公室汇总后报总经理审批。

考核权重：

各单位未按时制定工作计划、培训计划、定岗定编计划、资金使用计划、物品采购（需求）计划等，每查实一项，扣罚责任单位负责人50元；计划开始执行前（月计划在上月25日前，临时计划开始执行3天前）相关节点计划未书面报办公室的，每发现一次扣罚责任单位负责人50元。

第二十八条

公司各种会议明确安排的工作和总经理安排办公室督办的工作，按临时工作计划管理。

第二十九条

考核标准：被办公室监督、检查的单位必须配合督导工作，按要求提供人员和资料。

考核权重：不配合督导工作、拒绝提供督查所需人员及资料，拒不接受督导检查的，每发现一次扣罚责任人50元，责任人单位负责人50元。

第三十条

考核标准：督导资料属于保密资料，各相关单位必须妥善保管，不得遗失和泄密。

考核权重：造成督导资料泄密或遗失的，每次扣罚责任单位负责人50元，造成后果的，专题处理。

第三十一条 办公室督导员每月25日根据本制度执行情况制定《督导考核情况汇总表》，经办公室主任审核后，报总经理审批并交计财部实施。

第三十二条

考核标准：办公室对公司工作计划、各单位节点工作计划和临时工作计划执行情况进行督导检查，对到期应执行的工作计划和到期未完成的工作计划及时报总经理。

考核权重：责任单位到期未开始执行工作计划的，每延迟一天扣罚责任单位负责人50元；以上计划的执行情况办公室未及时督导的，每延迟一天扣罚办公室督导员50元；责任单位到期未完成的工作计划未及时报总经理的，每次扣罚办公室督导员50元。

第三十三条

办公室按公司领导要求和督导工作计划，对各单位遵守规章制度，执行工作计划，人、财、物管理及业务开展情况进行监督、检查。发现重大计划未按期完成或延误执行的，24小时内直接报总经理专题处理。

第三十四条

考核标准：办公室督导检查必须保持完整记录，不合格项查处的时间、地点、责任单位等记录要详细且具有可追溯性。

考核权重：督导记录严重缺项，缺乏可追溯性，每次罚督导员50元。

第三十五条 考核标准：督导员查出的不合格项当天填写《督导检查处理单》，提出整改要求后24小时内由责任单位负责人填写处理措施和预计完成时间。督导员负责按期验证处理措施完成情况。

考核权重：督导员检查出的不合格项24小时内未填写整改要求，并交由责任单位负责人填写处理措施和预计完成时间的，每延迟一天扣罚督导员50元；接到《督导检查处理单》，24小时内未填写处理措施及预计完成时间的，每延迟一天扣罚责任单位负责人50元。

第三十六条

对按照《督导检查处理单》整改期限验证整改后仍不合格的，由督导员根据事实准确,内容详实,原因分析清楚的要求填写《督导意见整改通知单》并报办公室主任审核、总经理审批签发后，下达给被督导单位。

第三十七条 考核标准：责任单位接到《督导意见整改通知单》一个工作日内,填写整改措施和预计完成时间反馈给办公室。考核权重：接到《督导意见整改通知单》后未按规定时间反馈给办公室的，每延迟一天扣罚单位责任人50元；纠正措施及预计完成时间填写不当的，扣罚责任单位负责人20元，并由其重新填写。

第三十八条

考核标准：督导员在规定时间内对责任单位反馈的整改措施和预计完成时间签名确认，并对整改情况进行跟进，对纠正措施按期进行验证。

考核权重：督导员未在规定时间内对责任单位签名确认后的纠正措施及预计完成时间确认签名的，每次扣罚20元。未按期对责任单位纠正措施进行验证的，每次扣罚50元。

第三十九条

考核标准：督导员每月底将当月的《督导意见整改通知单》整理汇总，分析未完成整改项目的原因并提出考核意见，填写《不合格项报告单》报办公室主任审核后呈报总经理审批。

考核权重：督导员每月底未及时汇总《督导意见整改通知单》，填写《不合格项报告单》，分析未完成整改项目的原因并上报办公室主任审核、总经理审批的，每次扣罚50元。

第四十条

督导员负责将总经理审批后的《不合格项报告单》复印并发至责任单位，同时跟进总经理批示意见的落实。

第四十一条

考核标准：督导员负责将当月收回的《督导意见整改通知单》、《不合格项报告单》、督查记录等整理存档。

考核权重：整理存档的《督导意见整改通知单》、《不合格项报告单》每遗失、缺损一份，扣罚督导员50元。

第六章 申诉权利 第四十二条 公司各部门、全体员工制度面前人人平等，对督导部门作出的决定均有申诉、申辩的权利。

第四十三条 对恶意申诉、找理由开脱等不正常行为，公司将加倍处罚。

第七章 督导标准（见附表）

第四十四条《佳如物业品质运营标准》与《员工手册》之规定相互补充。

第八章

附则

第四十五条

以上扣罚金额从责任人当月工资中扣除。

第四十六条

本制度由山东佳如物业服务有限公司负责解释。第四十七条

本制度自印发之日起执行。

附：《佳如物业品质运营标准》