未及时年审检查报告 2

第一篇：未及时年审检查报告 2

检查报告

******管理局：

2012年我公司因人员变动导致未在规定时间内办理年审，故违反了统计年审管理的相关规定，由于我公司的管理上的疏忽，对在未按规定时间内办理年审一事上负有不可推卸责任，特向贵阳市统计管理局作出深刻检讨，同时并做出相应的整改：

一、我公司已认识到严重的错误点，我们将进一步的强化工作，确保不再发生此类事件。

二、我公司将对办理年审事宜工作人员加强熟知统计年审之管理相关规定。

经过此次事件，今后我公司将秉着遵纪守法的原则，并遵守相关证件年审相关规定，在规定时间内进行每年的年审事宜。

特此报告。

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二〇一三年二月二十日

第二篇：年审报告

篇一：年审报告书

河北省电气设备消防安全检测企业

企业名称：

年 审 报 告 书

（2012 ）

秦皇岛荣泰消防检测技术服务有限公司（章）填表日期： 2013 年 4 月 13 日

河北省消防协会印制

填 表 说 明

一、本报告书表应使用计算机填写，表格不够填写可加页，内容不得涂改，使用a4型纸，并装订成册。

二、本报告书所列栏目必须如实填写。

三、报告书中的有关变更情况及检测工程、单位评价情况是年审公告内容。

四、表中“专业技术人员”指经过消防安全培训合格取得资格证书的电气设备消防安全检测技术人员。

五、本报告书一式二份，必须有单位盖章。

单位基本情况 注：“专业技术人员变更情况”填写内原技术人员职称变化、解聘或聘请了新技术人员等情况。

检测工程情况

篇二：年审自查报告 2007工作报告

平顶山市韦伦双语学校 2008年4月26日

平顶山市韦伦双语学校2007

工 作 报 告

2007，平顶山市韦伦双语学校在上级有关部门的正确领导下，在各级领导的亲切关怀下，在社会各界的大力支持下，学校的各项工作都取得了长足的发展，现将本校2007的主要工作报告如下：

1、加强管理，实现管理工作的规范化、科学化。

（1）扩大管理者视野，提高管理者素质，培养管理者能力,造就一支办事公道、作风扎实、为人诚实、业务能力强的精干的管理者队伍。

（2）从严治校、依法治校。通过建立、健全学校的各项规章制度，实现“事事有规范、时时讲规范”的要求。

（3）明确各类岗位的职责规范，充分发挥学校教学骨干及管理骨干的作用，细化管理流程，分清各类岗位的责任，建立快速的反馈机制和纠错机制。

（4）管理工作以人为本，运用科学的管理理论，注意工作方法。

2、加强教师队伍建设，用优质的师资保证优质的教学质量。

（1）对现有教师加大培训、培养的力度。

在校内开展两次优质课评比活动，教研组还举行公开课、示范课、开展教师之间的互帮互学。

（2）尊重教师的创造力，为优秀教师提供完善自己的舞台，制订教师选拔、考核、聘用、奖惩制度。

3、落实德育工作的首要地位，建设优良的校风。

（1）从贯彻《中小学生日常行为规范》入手，达到学生在认知的基础上变为自觉的行为，转化为良好的习惯。实现教学楼内安静，校园整洁，学生行为规范，教学秩序井然。

（2）在教职工中培养“教书育人，言传身教，严谨治学，讲求实 效”的教风。

（3）在学生中培养“健康、文明、勤奋、创新”的学风。教给学生“视野开阔、志向高远、学习勤奋、善于钻研、处事踏实、身心健康”。

4、以课堂教学为中心，提高教学质量。

（1）以高分高能为目标，彻底改变传统的教学模式，以“师生互动，讲练结合，学生主体全员参与教学过程”为原则，充分调动学生学习的主动性，通过作业与辅导解决教学中问题，实现“堂堂清、日日清、月月清”。

（2）扎扎实实地贯彻执行“教学工作常规要求”，并制订教学常规细则，要求教师认真遵守，注重教学工作形成性评价。确保教师因材施教，对学有余力的学生给以指导，对学习困难的学生给以帮助。保证学生具有扎实的基础知识，培养学生求异思维能力及创新能力。

（3）运用先进的教学技术手段，提高课堂教学效果。

（4）建立良好的师生关系，培养学生学习兴趣，创造良好的学习氛围，调动学生学习积极性。

5、开展丰富多彩的课外活动，活跃校内课余生活，扩大学生知识面，培养学生的特长。

（1）在小学开设英语、外教口语、计算机、乒乓球、形体、篮球、电子琴、管弦乐队、合唱、书法、国画、水粉、素描、儿童画、舞蹈、围棋、武术、奥数等活动课、特长课。

（2）在初中开设英语听、说、读、写活动课，外教口语、信息 技术活动课，奥数、篮球、排球、科学制作等活动课、特长课。

6、建设校园文化，形成良好的育人环境。

（1）做好校园绿化、美化工作，创造怡人的育人环境。

（2）在整体规划的基础上，分期分批做好学校内外的形象设计，使校园处处都具有教育性。

7、做好教师的聘任与考核评价工作。

（1）在期中、期末进行学生评教活动，通过教学互动，促进教师教学工作的提高。（2）在学期中组织家长对教师教育教学工作进行评价。

（3）在学期末聘请专家对教师教学工作状况进行评价。

教职工考评工作遵循终结性评价与形成性评价相结合，教师自评与学生评价、专家评价相结合，定量评价与定性评价相结合的原则进行。评价的目的、原则、内容与评价的程序要公开，评价的结果做为聘用教师的重要依据。

8、建立新型的学校——家长关系，向学生及家长提供优质的教育服务。

（1）每月发放一次学校——家长联系卡，加强学校与家长的沟通，不断改进学校的各项工作，满足家长合理的要求。

（2）教师与家长加强面对面的思想沟通，达到互相理解，互相支持。

（3）学校各职能部门、服务部门主动为学生家长着想，做好服务工作。

9、运用现代教育技术，建设数字化校园。

培训教师运用现代教育技术的能力，使各学科在现代教育技术的环境下进行教学工作。

10、扎扎实实地做好学校安全工作，杜绝重大安全事故的发生。

（1）安全工作首先明确责任，建立岗位安全责任目标，教职工人人都有保证学生安全的责任。

（2）预防为主，教育为主。对所有的工作都做到事先有安全问题的评估，树立“责任重于泰山”的意识。

（3）加强重点环节、薄弱环节的巡查工作和例行检查制度。

（4）制订突发事件处理预案，建立快速反应机制，发现问题要及时，处理问题要迅速。

11、加强财务管理。建立有符合规定的财务、会计和财产管理制度，财务人员具备财会专业知识和实践工作经验，取得有会计资格证书，会计、出纳分设。信息公开与服务承诺

学校依据《会计法》和国家统一的会计制度进行会计核算，编制财务报告。

按规定办理收费许可证，按许可证规定的标准收费，使用国家规定的收费票据。

学校在每个会计结束时，从净资产增加额或净收益中提取发展基金的比例不低于25%，提取的发展基金用于学校的建设，维修和教学设备的添置更新。

能依法保管和使用学校财产，无抽逃资金或挪用办学经费现象。严格执行国家政策。学校接受教育行政部门的监督与管理，积极参加教育行政部门召开的会议及组织的各项活动。没有不经批准擅自变更名称、层次、类别和举办现象。

学校发布招生简章和招生广告能及时报教育行政部门备案，无发布虚假招生简章和招生广告现象。

学校章程内容规范，符合《民办教育促进法实施条例》要求。经理事会、董事会同意修改后的章程能及时向教育行政部门备案。

学校切实保护受教育者的合法权益，无上访、信访事件。

自学校成立以来，学校始终坚持“确保安全，提高质量，突出特色，搞好服务”的办学方针，扎扎实实地开展各项工作，使我校教学质量、办学水平得到提高，受到社会各界及学生家长的普遍肯定。多次被市教育局评为“初中教学质量先进学校”。在新的一年里，我们将进一步加强管理，提高办学质量，突出办学特色，把学校逐步办成名师成长的沃土，英才辈出的摇篮，教育科研的基地，文化传播的中心。

平顶山市韦伦双语学校 2008.4.26 篇三：2014年审报告书

务实发展、成就规范

芦苞东华文武学校

一年来，我校全面贯彻党的教育方针，以邓小平理论、科学发展

观为指导思想，规范办学、以法治校、以德立校，按章办事，做到方

向明、路子正，并以“人才强校、规范治校、质量富校、平安办校”

为理念。制定了学校中长期教育教学质量管理体系，“一年一个新台

阶，三年大变样”的奋斗目标，不断完善质量保障体系，促进学校可

持续和谐地向前发展，学校上至领导班子，下至每个执教人员，认真

不断地学习，研讨、探索拓展型课程，并组织好课外兴趣活动小组，抓好“体育特长生”的培养工作，彰显出我校的特色，为了做好学校

全方位的工作，我们从以下几个方面为工作重点着手开展学校工作。

一、学校概况

东华文武学校创办于2006年，已有7年的办学历史。学校

现有教职工40人，具有中级教师资格7人，初级教师资格17人，本科学历8人，大专以上学历的教师28人。全校现有九个年级

共17个教学班，学生人数772人。

学校占地面积24000平方米，校舍建筑面积8786平方米。学

校整体布局合理，教学区、运动区、生活区分明，绿化覆盖率达 80%，校园内空气清新，环境优雅，整洁舒适。学校食堂设备齐

全，科学管理，达到b级标准。

二、加强领导班子建设，明确行政管理分工

校委会成员，除了上报上级的主要领导成员外，同时把校委会扩 大到学校的中层，层面宽，议事范围广，真正体现了老中青三结合的 组织结构，校委会下设教导处、政教处、后勤处、安全处、少先队大

队部、职代会、语、数、英教研组、红领巾广播站等，分工明确，各

负其责。教导处主抓全校的教育教学工作；政教处主抓全校的德育工

作和学生思想素质的提升；后勤处主抓学校的财务、食堂及饮食卫生

等方面的工作；少先队大队部主管“红领巾广播站”宣传工作。学校

工作做到分工明确，议事规范，办事有序，议事有记录，学校备有《校

务日志》、《安全监护》、《行政会议记录》、《校务例会记录》、《教务会

议记录》、《德育处活动记录》、《周工作安排》、《教研活动》、《备课检

查》、《作业检查》、《国旗下讲话》、《班主任工作》、《各项计划》、《各

项总结》、《听课》等十多种记录，真正做到了事事有人问，件件有落

实，工作有目标，做事有计划，事后有总结，工作之中有检查，工作

结束有反思。

三、以教育教学为主抓手，全方位幅射其他工作

学校的主要工作是教育教学工作，长期以来，我校把搞好教育教

学工作做为主要工作，再幅射带动其他方面的工作，并做到齐头并进

地向前推进。

(一)、抓机制落实，蕴工作激情

教学工作抓机制的落实，要想把学校的教学工作做好，我们采用

了绩效激励机制，本，为了向教学一线倾斜，学校领导班子经过

了认真地研究和充分地蕴酿，制定了富有活力的结构工资制，打破了

干好干坏一个样的大锅饭的做法，拉开了职工待遇距离。

（二）、教师积极向上，工作富有活力

本实施了结构工资制度以后，本着公平、公开、公正的原则，把人均课时及工作负荷量原则上搭配好，17个班级的班主任明确班

主任工作的职责，凭条件竞争，让全体老师想挑、敢挑班主任担子。

（三）、强化常规教学目的

对授课教师按不同学科、不同负荷，确定出学科的课时费，更重

要的是看执教者能否胜任所授学科的教学，这是决定每个教师授什么

学科的前提条件，学校要求教导处定人、定教学目的、定绩效、定口

碑，同时对要求教授各年级语、数、英学科的教师共同研讨备课思路

及反思材料，不仅如此，学校还要求教导处对教授语、数、英学科的教师，先交教学计划，、作业设置的构想，然后再下达学科课程表，由于学校注重了学校工作，教学为先，成效为重，重在管理的这种做

法。本，使得学校教学工作井然有序，卓有成效。

（四）、注重研讨教材教法，推进学校工作可持续发展

本，按照《区民办学校规范办学基本要求》和《区民办学校

教学工作基本要求》，学校在抓好教育教学工作的同时，注重研讨了

教材教法，多次召开新教材的专题研讨会，对教材内容进行系统地全

面分析，把如何搞好教材的教学工作概括为如下几个方面抓： 1）、注重教材 2）、注重时间分配（即导入3分钟、新授15分钟、师生、生生互动 15分钟[注：新授和互动可交叉进行]、小结3分钟、4分钟布置

作业）； 3）、注重目标备课； 4）、注重情感投入； 5）、注重群体互动； 6）、注重活跃课堂； 7）、注重直观教学； 8）、注重学生研讨； 9）、注重精讲多练； 10）、注重学情变化。

四、加强德育工作，注重素质提高

本，我们在抓好教育教学工作的同时，注重修养和行为教育，充分调动广大德育工作者的积极性、主动性和创造性，才能使德育工作落到实处。

为了调动德育工作者的积极性，本学校制定了《关于加强班级管理的有关规定》、《班级常规考核细则》、《中小学生行为习惯实施细则》等，对班主任实行量化考核，大大调动了班主任工作的积极性。

（一）、通过感恩活动，实施“德育教育”

由于学生都是外来务工人员子女，大都来自农村，自办学以来，我们的学生都受到了各级政府及社会各界爱心人士的关爱。因此，“知恩”、“感恩”教育成为了学校的常规教育。为此，学校根据“德育教育”的整体要求，结合学校实际，提出了学校“德育教育”的侧重点---“感恩”教育。如召开一次以感恩为主题的班队会、出一期以感恩为主题的黑板报、读一篇感恩的文章、为孤寡老人献爱心、为父母做

一件好事、写一篇歌颂老师的作文等，以此来“感恩父母、感恩朋友、感恩亲人、感恩社会、感恩自然、感恩祖国”，从真正意义上让学生体会到感恩的重要性和必要性。

（二）、通过升旗仪式，实施“德育教育”

坚持每天升旗，每周一早上的升旗仪式，并通过国旗下讲话，对学生进行德育教育，如《远离毒品》、《评击邪教》、《地球小卫士》、《我爱我的祖国》、《我爱五星红旗》、《好人好事宣讲》等演讲，无论在内容上，还是在思想上，都给师生很大的鼓舞和启迪，让师生们进一步领悟到了生命的意义和价值，从而珍爱生命、善待生命，使生命更鲜活精彩。

三、校园安全无小事，绷紧安全这根弦

校园安全无小事，绷紧安全这根弦，这两句话可以说是我校领导班子和教师中的一句口头禅，安全问题学校除了严格要求各班主任每天在班级学生中必讲外，学校利用早操后的时间给学生必讲校园安全问题及要注意的事项，学校采取行政手段，校长亲自抓安全，下面分解到安全主任及各班主任，并严格要求每天六个值日老师课间必须各在自己固定岗位上监护学生，校领导课间巡视在校园里，并采取经济扣罚的手段对值日老师和班主任进行严格要求，在学校里若发生了不该发生的安全事故，不论事故大小，对当天值日老师和班主任进行处罚，若情节严重的，学校会另追究责任，由于学校对安全工作平时抓得紧，措施得力，所以本学校平安无事。

第三篇：年审报告

英豪双语学校2014年年审自查报告

多年来我们英豪学校能够健康成长，是因为得到了各级政府的积极鼓励，大力支持，正确引导和依法管理，尤其近一年来学校教育、教学质量不断提高，社会影响不断扩大，根据年审要求，就我校的办学情况做书面汇报如下：

一、学校基本情况

学校现有13个教学班，在校生550多人。学校现有教职员工48人，其中任课教师30人，学历合格。

在校领导的正确导引下，学校规范各种规章制度，强化“以人为本”的教育理念，以全面推进素质教育为导向，以“强化管理、提升质量”为目标，以为国家培养合格人才为宗旨。对学生的思想、学习、生活全面关心，全校上下团结协作、优势互补，极大地提高了教育教学效益。

严明的纪律、良好的校风，使得学校的师生犯罪率为零，大小安全责任事故为零。有了良好舒心的学习环境，教学成绩步步提升，由此，得到了教育部门和广大家长的充分肯定和一致好评。

学校基本具备有多媒体教室、图书阅览室、微机室、电脑室、体育器材室和达标的操场等。今年，学校又在西院墙外租赁5母余地，作为活动场地，现已签完合同。

二、大力改善办学条件

一年来，学校在改善办学条件的基础上，以提高办学水平为目标，学校添置了体育活动器材及电教、多媒体设施，为学校长期发展奠定了坚实的基础，学校的外围环境净化到位，为师生创造了温馨舒心的乐园。

三、扎实基础

一所学校的生存与发展，管理是关键，只有规范管理、精细管理，学校才能赢得长足发展的机遇，也才能有效提升社会影响力和竞争力。

1、我们利用管理这条有力的杠杆，加强队伍建设，以人为本，聚心、聚智、聚力，完善管理制度，落实管理责任，增强服务意识和主人翁意识，提高管理水平，创新工作思路，追求工作绩效，树立“杠杆标兵”。

2、抓管理的同时指导学科教研积极开展，示范课、指导课的研究活动，不断优化以教为主导、以学为主体、以课堂的高效促进教学的高质。教研活动形式多样，人人参与，讲究实效，以解决教学中的实际问题、以促进教师的专业成长为归宿。

3、利用网络资源拓宽教师的视野、丰富师生的文化生活，扩大了社会影响力。

4、德育教育讲实效。学校始终坚持以德育教育为首，明确德育工作重点，坚持《小学生日常行为规范》教育常态化，家校联合，从养成教育抓起。定期利用板报进行爱国主义、法制、环保、安全、孝心等感恩教育和文明礼仪养成教育，效果好，反响大。同时，号召各任课老师在教学中有机地渗透德育教育。

5、学校利用庆“六一”、迎“十一”联欢会的机会，给师生提供展示自己才华的舞台。

6、安全工作扎实有效。安全高于一切，一切为了安全，安全工作对于学校的发展起着至关重要的作用，更是为学校的教育教学保驾护航的。我们大力加强班主任、老师、门卫的安全意识，责任到人，并且建立了学校安全工作检查制度和预防措施，定期不定期对学校的设施、建筑、食堂卫生、学生宿舍等进行安全检查，对存在的安全隐患及时地进行排除。再就是利用班会课及课前预备时间对学生进行交通安全、应对火灾、常见病的预防、安全演练等安全知识教育，增强学生的自护、自救意识，收效甚好。

四、存在问题及努力方向

通过自查，我们不难发现学校的管理建设及运作过程中还存在不足之处：

1、学校办学条件有待进一步改善，硬件设施设备有待充实。争取加大投入，提高办学条件，充实硬件设施。

2、师资队伍建设有待进一步加强。

3、加强教研创新，构建高效课堂，不断提高教学质量。

第四篇：票据年审报告

根据银兴财发[2008]22号文件精神，对我单位2004年1月1日至2007年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，认真开展自查工作。在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对2004年1月至2007年12月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。

二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。2004至2007年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细……

市财政局：

为切实加强财政票据管理，规范政府非税收入征收行为，进一步落实“收支两条线”管理规定，按照《财政局关于开展市级财政票据专项检查的通知》（财办收〔〕号）要求，对我单位年、年开具的财政票据情况深入开展自查。通过自查，我单位票据管理严格，无违规问题。现将自查情况汇报如下：

一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组专门召开局长办公室，传达学习上级有关精神，局长同志对票据自查工作提出了具体要求，进一步提高了思想认识。成立了以主管副局长为组长，、、为成员的票据自查工作领导小组。票据自查工作领导小组在局党组的领导下，按照财政局要求，结合本单位实际，深入开展了自查工作。

二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局自查工作领导 本文来自公务员在线 http://www.xiexiebang.com，转载请保留此标记。小组制定了票据自查工作实施方案，并开设了举报电话和举报信箱，接受全体人员的监督。同时，将票据自查工作与学习实践科学发展观活动紧密结合起来，以科学发展观指导自查工作的开展；将睚查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误、双丰收”；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部党员的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。„„„„„„„„„此处隐藏部分文章内容„„„„„„„„„„„„„„„„

政票据购领证》记录相符，无丢失现象；财政票据的使用记录齐全，票据所开金额与收取、处罚金额一致；无财政票据相互混用和串用现象；使用完毕的财政票据，按顺序清理票据存根，按规定妥善保管。、所有收取的非税收入都按规定足额上缴财政，并实行“收支两条线”。

本篇文章《安监局财政票据使用情况自查报告_公务员在线》由公务员在线 http://www.xiexiebang.com

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根据银兴财发[2008]22号文件精神，对我单位2004年1月1日至2007年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，认真开展自查工作。在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对2004年1月至2007年12月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。

二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。2004至2007年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码，收费时开票人与收费人分开，共同合作，互相牵制，所收现金及时交入银行，票据缴销、稽核中，票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销，严格执行职责分离制度。妥善保管保管存根，销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁，有作废票据时，必需三联齐备时方可作废。对2004年丢失的收据已在报刊上登载声明作废，并在审计中对此事做出了处理。收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象，各项收入严格执行收支“两条线”的规定，不作支现金。

在这次自查中，发现票据管理中也存在个别失误，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做做到最好。

我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理 工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：

一、基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。

二、日常管理。

一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从2004年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。2005年共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

二是进一步规范了票据发放管理。

我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计

册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

在票据发放的程序上，今年三月份出台的《***区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。***区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据

由总票管员向***区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，***区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和***区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。

在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“***区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。2005年票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。

对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如2005年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。

执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。

三是严格把好票据核销环节。

票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如2005共上门核销票据2000多本、10万多份，核销金额达3600多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。

四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。

三、年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。2005年应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%（没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。

通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》（手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。

四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》；六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》（手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。

第五篇：QS年审报告

QS自查报告

泉州山人茶业有限公司注册于2009年，是一家专业生产销售安溪铁观音的茶叶企业。公司坚持以人为本，不断追求卓越，秉承祖辈勤、诚、朴、实的优良传统，追求天、地、人合一的制茶之道，本着“一切为了顾客，一切为了质量”的经营理念，采取“强强联合、互利共赢”的经营模式，把“大众的品牌，业界的名牌”作为打造“山人品牌”的终极目标。2010-2011年基本情况介绍

加强日常巡查监管、企业生产行为得到规范。

一是通过日常监督检查企业的原辅料库、加工车间、成品库、化验室是否还符合办理食品生产许可证当时的要求、生产和检验设备是否齐全有效、企业的原料采购记录、生产记录（含关键环节记录）、检验记录、合格品销售记录、人员消毒记录、食品添加剂登记备案记录表等等各种台帐是否规范完整等，规范企业生产行为。

二是把企业的基本信息、所生产产品状况、所使用的生产设备和检验设备、所使用的食品原料、所使用的食品添加剂等信息全部录入电脑中，准确掌握企业生产信息。三是通过茶叶生产许可证对企业加强监管，规范企业安全生产。

四是通过对公司的不合格整改项进行后续监管，确保不合格整改项落实到位。自查情况 A生产状况

2010年-2011年期间，生产过程控制情况：公司每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

B严格控制原材料关

本公司主要采购的原料乌龙茶铁观音、包装袋等。所有物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂使用的食品添加剂，严格遵照了DB35/942-2009的要求，并做了详细的相应记录。

C建立公司生产销售管理台帐

公司建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

通过本次自查，不仅对公司自身情况做了全面的检查，同时也对公司生产保持情况做了验证，根据综合情况，我公司完全保持了“QS”审查时的生产环境要求和生产工艺流程。

泉州山人茶业有限公司

2011年9月20日