寿光市人民医院后勤物资下送实施办法

第一篇：寿光市人民医院后勤物资下送实施办法

寿光市人民医院后勤物资下送实施办法

在院长办公会的领导下，为更好地践行“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，秉承“一线为病人服务，后勤为一线服务”的理念，更好地服务于临床各科室，总务后勤处决定对办公及日用消耗品实行送货上门、下收下送，具体如下：

一、依照《寿光市人民医院对办公及日用消耗品包干使用办法的规定》，本着自愿的原则，愿意自己购买的科室，仍由医院财务按核定金额，如期拨款;愿意由总务后勤处统一购买的科室，全部或部分物资由总务后勤处统一购买，并下送到科室。对于超额领取的，超额部分将从其下年度的核定额中扣除。

二、临床科室每月送货上门二次（每月10—15号，25—30号）；医技、特检及行政职能科室每月送货上门一次（每月25—30号）。

三、临床科室每月1—3号通过OA报总务会计上半月送货计划，16—18号报下半月送货计划；临床、特检及行政职能科室每月1—5号通过OA报总务会计本月送货计划。

本办法从2012年4月1日执行。

总务后勤处2012年3月19日

第二篇：人民医院后勤物资购

人民医院后勤物资购、贮、供管理制度

为进一步加强我院后勤保障物品采购、贮领管理，做到厉行节约，制止浪费，同时给科室成本核算打下良好基础，促进我院的经济效益快速增长，制定本制度。

一、全院各科所用后勤保障物品，原则上由后勤物资科统一到定点单位采购，其他科室不再单独购置，未经报批不得私自购入。

二、各科室用的办公用品、卫生清扫用品以每人6元的固定金额按月发给科室自行采购。

三、后勤物资科采购后勤保障物品时，对经常性用品如：水、电、暖的易损备件，家俱修理配件及材料，各种表格印刷等，应由后勤物资科保管员根据需要列出采购计划，由后勤物资科主任报主管院领导审批后批量采购，并留部分贮存备用。

四、机电设备、锅炉等大型设备可单独报批，竞标采购。

五、需批量购置的被褥等床单位配套用品、医务人员工作服、大批量家俱、家电、机电配件及日常用品的购置需单一报批，择优议标采购。

六、各科申请购置总务物品时，要按规定填写器械物资申购单，逐级审批。

七、凡由后勤物资科购买的后勤保障物品原则上实行单次购买单次开票结帐的办法。特殊情况零星购买统一结帐，期限限定在一个月内。所购物品均先由后勤物资库保管员验收签字，报物资会计入帐后，购货发票及入库单一并由主管副院长审核、院长签字后方可入帐待付款或报销。

八、申领物资需填写申领单。对不计入科室成本的物品，领取时需持有主管院领导批示，由物资会计开出调拨单后，由后勤物资科保管员发领，并做好出库登记销帐。

九、保管员与物资会计、总会计要每月对帐，定期盘库，做到三者帐物相符。

十、需报损的物品应先由使用科室提出申请，填写报损单，总务维修室审查认证，主管院领导同意，报院长批准后，由后勤物资科备案并注销，财务科销帐。

十一、后勤采购保管要做到：计划周到，少购勤购，所购物品要质优价廉，保管要认真，做到不压货少报损，如工作不认真造成采购质量低劣或保管失误，物资大量积压报损给医院造成损失者，要追究当事人责任并按损失金额的10%对当事人进行处罚。

十二、在物资采购中收受回扣提成或贵重礼品者，将按我院有关规定严肃处理。

十三、对后勤保障物品购置的审批权限暂规定如下：

100元以下的单件或同类物品批量价1000元以内由主管副院长审批；100—20000元的单件或同类物品批量价在1000—40000元以内的由主管副院长报请院长同意后议标购置；20000元以上的单件或同类物品批量价在40000元以上的物品由院委会共同研究，考察论证后竞标购置。基建和维修项目参照上述原则执行。

十四、后勤物资科每半年负责对各科室后勤物资固定资产进行一次清查、核实，对后勤物资的管理使用提出合理化建议。

第三篇：医院物资下送制度

医院总务科物资下送制度

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：

1、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

2、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭总务科签发的“领物单”。无“领物单”，一律不受理。

3、各种物品按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经总务科科长审核，院领导批准方可补发。

4、库房应坚持物资下送制度。

5、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。医院总务科物资下送流程

第四篇：后勤物资管理制度

后勤物资管理制度

一、申购.各科室根据工作的实际需要，可向后勤提出物资购置申请。物资购置申请一般应采用书面形式，紧急时可采用口头申请，但事后应补办书面申请。.库房常备物资如办公用品、劳保用品、印刷品等可不经申请领用，但库房不备需另行购置的均需填写购置申请表。.物资购置申请应采用统一格式。.申购的科室应详细填写物资购置申请表中所列项目的内容，其中购置理由为必须填写项目，未写明购置理由的，不予办理。.物资购置申请应有科主任或护士长签名，没有签名的购置申请不予办理。

二、论证.一级医院单价在3千元以上或累计价值在5万元以上（含5万元）的购置申请须进行论证。.论证由分管院长召集使用科室、物资采购领导小组共同进行。根据市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。

三、审批.单件价值在500元以下和单价在500元以下累计价值不超过1000元的购置申请由分管领导或总务科长审批。.单件价值在500元以上和累计价值不超过10万元的购置申请由分

管领导审批。.单价或累计价值达10万元以上的购置申请论证后由主任审批。4.纳入政府集中采购目录的物品按照政府集中采购审批程序进行。

四、采购.根据医院后勤物资采购特点，后勤物资采购分为：零星采购：金额在1千元以下（含1千元）；批量采购：金额在1千元以上，1万元以下（含1万元）；大宗采购：金额在1万元以上。.物资采购员应严格执行物资预算，遵守财经纪律。

（1）严格执行物资采购论证审批手续，未经论证或审批的不得采购。

（2）根据临床实际需要情况来编制采购计划，严格控制计划外采购。

（3）严把物资质量关，坚持质优价廉原则，在保证物资质量和注重售后服务的前提下，采取货比三家，实行比价采购。

（4）采购的物资要适量，避免盲目采购造成积压浪费。

（5）注意收集市场物资信息，及时了解市场行情变化，做到购货迅速不拖拉。

五、验收.凡购置的一切公用物资，必须经库房办理验收、入库登记手续，方可记账、领用。库房验收时，对数量、质量、规格型号、有效期限等均应作认真检查，并做到发票与实物相符，否则不予入库。.各科室在未办理请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。.验收入库物品不得与私人物品调换。.认真做好验收记录，对不符合质量要求的物品，应进行退换或拒绝接收。

六、保管.物资应合理存放，做到整齐美观，便于计数、发放、盘点。2.实行分区、分类、定位、立牌立卡摆放的管理办法。.库存物资要定期进行盘点，做到账物卡相符。.物资要细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质。5.防盗、防火、防爆炸工作，库内严禁吸烟。

七、领用.室到库房领取物资必须填写《医院库房物品材料领用单》，并详细填写该领用单上所列内容，数量以大写为准，领用单须有领用科室的科主任或护士长签名。内容填写不完整或没有科主任、护士长签名的，一律不得领用。.库房坚持物资下送制度，各科在领用时，库房保管员应主动帮助送货。.领用物品后，如发现有质量不合格者或规格不符等情况，可在当天内到库房退换。

第五篇：后勤物资管理制度

后勤物资管理制度

第一章 目的

第一条 为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。第二章 申购

第二条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。

第三条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。

第四条 采购人员必须严格遵守以上采购审批流程，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。第三章 采购

第五条 采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪资，并作辞退处理。

第六条 贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过500元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。

第七条 一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。第四章 入库

第八条 采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。第九条 入库物品必须按照规定填写入库台账。第五章 库管

第十条 采购物品必须存放于公司指定的仓库。

第十一条 物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。第十二条 库存物品必须堆放整齐有序。第十三条 必须定期盘点库存，保证帐物相符。

第十四条 仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。第十五条 仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章 领用

第十六条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。

第十七条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。

第十八条 消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。

第十九条 管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。第二十条 后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》，详

细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。第七章 维修

第二十一条 各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。

第二十二条 非人为因素造成物品损坏，应及时报后勤部维修或更换。第二十三条 人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的85%赔偿。第八章 归还

第二十四条 临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。

第二十五条 员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。第九章 术语解释

第二十六条 消耗品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。

第二十七条 管理消耗品：中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。