八大项检查表

第一篇：八大项检查表

鎏金殿堂餐饮娱乐有限公司

鎏金岁月娱乐城各点各部门月工作检查细则

本公司检查细则为董事长每月对公司各点进行的工作检查总评，同时为各点负责人的工作检查报告，董事长每月进行分析、评论，从而决定各点负责人的职位是否合适及配送股金的价值是否与工作效率成正比，因此每项检查和报告都要求认真仔细、情况属实。经核实如有虚假，董事会将严重处罚。同时各项检查均由董事会人员共同参与并监督。各点检查的领导在检查时间内不得无故请假、缺席，经发现每次以罚款100元处理。

注：每项工作以符号为评，“√”为合格、“×”为不合格，“△”为一般。各点如没有的部门请在〔〕内划“—”线，为不检查项目。

一、全场礼貌礼节、仪容仪表、卫生、纪律与岗位职责及服务规范性：（每月日）

1、全场各部门礼貌礼节：（迎接、欢送、问候及接听电话的礼貌用语，包括服务标准用语）⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□

⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□）①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）

⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□

⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□

2、全场各部门仪容仪表：（按各部门要求化装、着装整洁及个人卫生）

⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□

⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□）①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）

⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□

⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□

3、全场各部门卫生情况：

⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□

⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□）①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）

⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□

⑷办公室（文档室□ 员工宿舍□）①销售部□

4、全场各部门纪律与岗位职责情况：（遵守公司各项规章制度、执行公司领导安排各项工作）⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□

⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□）①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）

⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□

⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□

5、全场各部门的服务规范性：（服务程序的标准规范化、服务的周全性）

⑴包厢部（少爷□ 司仪□ DJ□ PA□）①总台 ②迎宾台□ ③电脑房□

⑵酒吧（少爷□ 吧女□ PA□）①演员组□ ②音控（酒吧音控□、包厢调音师□）

⑶财务部（收银□ 出纳□ 存包□ PA□）①厨房□ ②仓库□ ③吧台□ ④采购□

⑷办公室（领导部门□ 办公人员□）①销售部□ ②保安部□ ③工程部□

二、办公室、全场开源节流控制及销售部：（每月日）

1、公司人事档案整理情况：（服务岗位要求三证齐全：身份证、健康证、暂住证）

⑴完整性□ ⑵及时性□ ⑶归类清晰度□ ⑷证件保管责任性□ ⑸增加项目的完善性□

2、公司的各类文化用品、名片领用情况：

⑴文化用品进出登记□ ⑵名片进出登记□ ⑶增加项目的完善性□

3、公司各类文件、各项资料、档案存档归类：

⑴各类协议制度、提成方案存档及归类：①完整性□ ②归类清晰度□ ③通知传达效率□ ⑵公司各类制度、提成方案存档归类：①完整性□ ②归类清晰度□

⑶公司各部门培训资料存档归类：①完整性□ ②归类清晰度□

⑷公司种类表格存档情况：①完整性□ ②归类清晰度□

⑸公司设备保修单、票据存档情况：①完整性□ ②归类清晰度□ ③票据领用归登记□

⑹宣传用品资料册：①公司制作存档的完整性□ ②钱收集存档□ ③归类清晰度□

⑺公司客户档案联系电话存档：①收集效率□ ②存档情况□ ③准确性□ ④归类清晰度

⑻公司业务单位联系电话、资料存档：①完整性□ ②归类清晰度□

⑼公司内外联人中及单位的联系电话和资料存档：①完整性□ ②准确性□ ③归类清晰度□

4、员工宿舍定期检查情况：

⑴员工宿舍的管理：①员工住宿安排登记□ ②定期卫生检查记录□ ③违反制度的记录□ ⑵交纳宿舍各项费用情况：①房费交纳记录□ ②每月交纳水电费记录□ ③收水电记录□ ⑶宿舍各项设备登记：（床、空调、热水器、桌子、椅子、被子、床垫等）□

5、公司招聘情况：

⑴招聘标准程序：①统一到位□ ②统一服装□ ③统一程序□ ④统一把关□

⑵前期培训程序：（人事构架—公司简介—礼仪形象培训—服务意识培训—公司规章—消防治安（含楼层进出通道）□

⑶新招人员的合理安排性：□

（二）、全场开源节流控制：

⑴日常用品：①办公用品□ ②工作用具□ ③厨房日用品□ ④吧台日用品□

⑵消耗品控制:①公司电话□ ②电水□ ③回收名片再用□ ④广告宣传品□ ⑤酒商小礼品□ ⑶公司服装:①工作服领用登记□ ②演出服领用登记（遗失赔偿）□ ③回收服装清理及保管□ ⑷员工更衣柜:①更衣柜的登记□ ②更衣柜回收清理□

(三)销售部各项工作:

1、各点每月实际的销售活动计划：⑴及时性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序规范□ ⑷备档□

2、各项活动后的总结汇报落实情况：⑴及时性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序规范□ ⑷备档□

3、每月销售活动的操作及各部门配合、落实情况：⑴准备工作及时性□ ⑵完整性□ ⑶备档□

4、公司长期宣传用品的备货：⑴实用性□ ⑵完整性□

5、销售资料（图片、宣传册、海报等）的收集备档情况：□

6、销售人员的工作汇报记录：□

7、客户档案的建立及回访情况：⑴建档及时性□ ⑵回访的完整性□ ⑶备档□228、每月活动的短信平台操作：⑴及时性□ ⑵完整性□

9、场内所有广告的更换及时性：□

三、全场硬件及物品的摆放和清洁、硬件设备维护及每月清点：（每月日）

1、全场各部门硬件及物品摆放及清洁情况：

⑴包厢部（包厢□、通道□、洗手间□、各包干区□、司仪房□）①迎宾台□ ②电脑房□

⑵酒吧部（酒吧□、通道□、洗手间□、各包干区□）①演员组（化妆间、更衣室□、音控室□）

⑶财务部（财务办□、各收银台□、总台□、存包处□）①吧台□ ②厨房□ ③各仓库□ ④采购部□ ⑷办公室（文档案□、员工宿舍□）①销售部（广告牌□、宣传海报□）

⑸保安部（保安室□、消防器材□、各包干区□）①工程部□

四、财务部及管辖部门（采购、仓库、厨房、吧台）：（每月日）

（一）财务部门：

1、财务各项帐目情况：

⑴现金流水帐本：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□

⑵支了分类账：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□

⑶应付款项登记：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□

⑷营业盈亏报表：①准确度□ ②清晰度□ ③程序规范□

2、出纳流水账情况：

⑴账目准确度□ ⑵账本清晰度□⑶账目核对项目□ ⑷报销把关□ ⑸操作程序规范性□

3、财务各项业绩登记情况：

⑴包厢预订、酒吧订桌统计：①真实性□ ②准确性□ ③规范性□

⑵业绩指标盈亏表：①及时性□ ②准确性□ ③清晰度□

⑶公司食品日用品市场价格调查：①完整性□ ②准确性□ ③可靠性□

（二）采购部及仓库情况：

1、采购部：

⑴操作程序规范性□ ⑵及时性□ ⑶货物质量□ ⑷采购价位□ ⑸与供应商的工作协调□

2、仓库：

（1）货物入库质量验收责任性：□

（2）货物进出库登记的规范性：□

（3）仓库物品的备货情况：□

（4）仓库货物盘点核对准确度：□

（5）每月吧台定期盘点核对准确度：□

（6）各类瓶盖回收登记及核对记录：□

（7）日常用品以旧换新、单据进出执行及登记情况：□

（8）种类酒商杯具、小礼品的供应数量登记：□

（9）仓库进出人员控制情况：□

（三）厨房与吧台：

1、厨房、吧台小吃、货物的备货情况：□

2、出品食物的质量情况：（1）及时性□（2）美观性□（3）色香味□

3、每月厨房与吧台新品推出情况：□

4、各类出品食物的成本合理控制情况：□

5、吧台回收食物的规范登记、规范操作情况：（1）及时性□（2）准确性□（3）程序规范性

五、电脑房、音控室：（每月日）

1、电脑的维护、运作情况：

2、电脑基本维护及操作培训的及时性：□

3、电脑师工作情况细则本：

⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录□ ⑶歌库、影库调整更新记录□ ⑷增添设备记录□

4、功放、音响的维护运作情况：□

5、功放、音响基本操作维护培训的及时性：□

6、音控师工作情况细则本：

⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录（酒吧和包厢）□ ⑶增添设备记录（酒吧、包厢）□

六、保安部、工程部：（每月日）

1、每月值班、消防及卫生检查记录：⑴维修记录□ ⑵设备更新调整记录□ ⑶歌库、影库调整更新记录□ ⑷增添设备记录□

2、每月对各部门进行治安、消防基本培训记录（每月2次）：□

3、保安部的体能训练情况：□

4、泊车的基本操作及动作的规范性：（1）动作的规范□（2）服务态度□

5、霓虹灯的开关时间标准情况：□

6、保安部协调工程部工作项目：

⑴全场空调运作检查□ ⑵各通风检查□ ⑶顶层卫生及下水检查□ ⑷厨房排污情况□

7、全场工程维修检查记录：□

七、公司培训情况：（每月日）

1、包厢部领导层、少爷、吧女培训的资料记录并现场检查（每月2次）：□

2、司仪组培训资料记录并现场检查（每周一次）：□

3、包厢各部门每月培训资料的建立存档及添加培训内容记录：□

4、酒吧部领导层、少爷、吧女培训资料记录并现场检查（每月2次）：□

5、酒吧演员组培训资料记录并现场检查（每月2次）□

6、酒吧各部门每月培训资料的建立存档及添加培训内容记录：□

7、财务部培训记录存档并现场检查（每月2次）：□

8、保安部培训记录存档并现场检查（每月2次）：□

9、办公室参与各项培训的记录及检查汇报记录：□

总经理：副总经理：

办公室：董事会成员：

董事长阅后评论：

鎏金岁月董事会

2007年2月

第二篇：安全文明施工八大项资料

安全文明施工资料的部分内容

(八大项)

1、安全防护方面

1．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

1．2现场安全防护平面布置图

1．3总包合同书

1．4各级各部门安全生产责任制

1．5外架搭设施工方案

1．6安全措施方案

1．7脚手架搭设质量检查验收表

1．8各类安全防护设施验收检查表

1．9防护用品合格证检测记录及登记表

1．10 流水段划分

1．11 安全技术交底

1．12 施工现场安全检查整改验收记录

1．13 施工现场安全日检表

1．14事故隐患整改通知单

1．15 施工现场违章罚款单

1．16 特种作业人员登记表及复印件

1．17 班前安全活动记录

1．18 轮流值班记录表、安全值班日记

1．19 安全生产会议记录

1．20 职工入场安全教育记录卡、试卷

1．21 职工安全生产目标责任书

1．22 安全设施登记表

1．23安全奖罚登记表 1．24安全防护评分表

2、临时用电安全方面

2．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

2．2现场临时用电平面布置图

2．3临时用电施工组织设计

2．4安全技术交底

2．5电工值班维修验收记录

2．6施工用电检查记录表

2．7电气绝缘、电阻测试记录

2．8临时用电器材合格证

2．9电工入场教育

2．10 电工上岗操作证

2．11 临时用电管理制度、措施

2．12 值班电工守则

2．13 电气接地测试记录

2．14 施工现场检查整改验收记录

2．15 电工考试试卷 2．16 临时用电检查评分表

3、机械安全方面

3．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

3．2施工机械现场平面布置图

3．3塔吊租赁资质、合同、(安全方面)协议书

3．4机械拆装方案、拆装资质复印件

3．5塔吊安装、顶升、验收资料，垂直度测试记录

3．6塔吊检查记录

3．7大中型机械交接接班记录

3．8安全技术交底

3．9机械安全检查制度

3．10 机械安全管理制度

3．11 机械操作规程

3．12 机械培训记录、考试试卷

3．13 机械工操作证复印件

3．14 机械运转保养维修记录

3．15 施工现场检查整改验收记录

3．16 检查评分表 3．17 机械安全检查记录表

4、保卫消防管理方面

4．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

4．2保卫消防施工现场平面布置图

4．3消防方案、预案、作案方案

4．4用火许可证

4．5消防检查记录

4．6现场保卫制度及规定

4．7现场消防制度及规定

4．8安全技术交底

4．9建筑机械机具和成品保护措施

4．10 现场消防许可证：工程开工前到所在地消防局办理

4．11 消防设施器材合格证及维修记录

4．12 保卫消防人员培训记录、考试试卷

4．13 电气焊工操作证复印件

4．14 各级消防保卫责任制

4．15 施工现场检查整改验收记录

4．16 消防保卫会议记录

4．17 现场治安保卫制度、任务、措施 4．18 保卫、消防检查评分表

5、现场管理方面

5．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

5．2施工现场安全管理平面图

5．3施工组织设计及主管部门审批表

5．4施工现场管理八大部分管理措施

5．5安全文明施工管理、组织机构责任划分

5．6施工日记

5．7安全管理各项制度

5．8安全生产责任制

5．9七板一图内容

5．10 管理人员试卷及成绩汇兑表

5．11 安全生产许可证：“企业安全资格认可证”(办事处)、“工程安全资格证”(工程开工前到其所

在地劳动局办理)

5．12 成品保护措施

5．13 项目部与各班组签订的安全生产目标管理责任书

5．14 施工现场安全检查整改验收记录

5．15 安全生产管理目标

5．16 项目部安全教育内容及工人安全技术规程

5．17 宿舍消暑保暖措施

5．18 安全生产事故台帐 5．19 施工现场管理检查评分表

6、料具管理方面

6．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构(下设8个分部的负责人)

6．2料具管理平面图

6．3现场料具管理制度

6．4料具进场检查验收制度记录：制度、材料进场台帐

6．5现场存放责任划分区、责任人

6．6现场施工任务单、限额领料单、退料单：以表列形式其中有序号、分部分项工程名称、单位、工程量、定额工日、计划完成时间、实际耗用工日、实际完成时间：限额领料单、分部分项工程工料分析表和领料单。

6．7安全管理各项制度材料节约措施和防雨损坏措施：两个措施

6．8材料员、保管员等管理人员试卷：含组织机构内的相关人员的考试试卷

6．9材料员上岗证：复印件

6．10 材料管理人员岗位责任制：专业机构组织、材料员、保管员

6．11 检查、整改、验收记录：专用的检查记录本(各类检查专用记录本共的20多种)6．12 料具检查评分表：八大项中料具方面的检查表，每10天一次。

7、环境保护管理方面

7．1创建文明安全工地领导小组名单

7．2现场环境保护平面布置图

7．3施工现场环境保护措施

7．4环境保护机构网络图

7．5施工现场噪音测试记录

7．6施工现场环境保护审批表

7．7环境保护检查记录

7．8管理人员试卷：含组织机构内的相关人员的考试试卷

7．9施工现场检查整改验收记录表 7．10 环境保护管理检查评分表，每10天一次

8、环卫卫生方面

8．1创建文明安全工地领导小组名单：组织机构

8．2现场卫生责任区平面布置图

8．3现场卫生管理制度

8．4环卫检查记录

8．5食堂卫生检查记录

8．6炊事人员试卷

8．7炊事人员健康证：复印件

8．8施工现场检查、整改、验收记录

8．9环境卫生检查评分表：每10天一次

第三篇：酒店总经理每天的日常管理工作八大项

酒店总经理每天的日常管理工作八大项

一是召开每天的例会；二是阅读分析各种报表；三是检查巡视饭店有关部门；四是审批各种预算和开支；五是处理各种函件；六是接待或拜访有关人士；七是找有关部门或人员商量研究工作；八是学习有关文件资料。饭店总经理应根据分清主次，抓住重点，计划有序的原则，合理安排工作时间，以提高工作效率。

酒店总经理每日必读的报表和数据

1、营业收入日报。了解前一天各营业部门收入情况，客房收入是多少？入住率，平均房价，MINI BAR，团队、散客、协议、会议客人收入各是多少；餐饮收入，中、西餐、大堂吧、茶楼等；其它如健康中心、夜总会等收入。

2、前厅贵宾日报，大部分酒店叫大堂副日报。了解VIP客人和外籍客人入住、用餐、会议接待情况，重要投诉和客户意见，客户关系维系，巡查酒店设施设备情况等。

3、客房私人管家日报。了解客人对酒店房间的意见和建议，入住需求，设施设备损坏情况等。

4、餐饮客人意见日报。了解客人用餐情况，喜好的菜品，对价格、上菜速度、菜品质量、口味和服务的意见等。

5、其它的报告有每周一期的，如安全周报，销售部的客户意见反馈报告。还有每月一期的财务分析报告、库存物资报告、人员流动报告、员工意见反馈报告、培训检查报告等

第四篇：交叉检查表

保利能源山西分公司煤矿安全检查

现场隐患整改意见书

保晋分安[2015]第3-5号 合盛煤矿（公司）：

为了确保两会期间安全生产，山西分公司决定组织灵石四矿进行交叉互查。2015年3月5日分公司安监部组织铁新煤矿各专业人员对你单位进行了两会期间安全大检查，发现有下列隐患，要求你矿认真分析研究，详细制定整改措施方案，抓紧进行治理整改，及时检查验收。于 2015年3月8日前将整改落实情况报山西分公司安全监察部。1、2202胶带顺槽皮带跑偏并且三联辊上缠绕物多。2、2202胶带顺槽存放油脂处消防器材缺2个桶及两把消防钎。3、2202轨道顺槽无极绳绞车前变坡处轨道接头间隙大。4、2202轨道顺槽无极绳绞车机尾尾轮无安全罩。5、2202工作面检修采煤机时未对检修范围内支架进行支护。6、2202工作面安全监控分站无管理牌板。

7、上隅角传感器吊挂位置不规范。

8、风速传感器应吊在测风站内。

9、运输顺槽转载机无喷雾。

10、工作面瓦斯检查牌板数据不清。11、2102轨道顺槽轨道缺巷道名称牌、里程牌，避灾路线牌。12、2102九图一表牌板中，平面布置图、断面支护图未注明比例，缺图例。13、2102巷道铺设轨道个别缺道钉。14、2102轨道顺槽个别缺物料标志牌。15、2202工作面个别支架之间间隙大，工作面溜子不直，运巷切顶牌不符合规定，工作面卫生较差。

检查人员（签名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陈强 陈小云 被检查单位负责人意见： 签名：

2015年3月5日

第五篇：网络安全检查表

附件 １

网络安全检查表

一、网络安全机构和人员

网络安全工作主管领导

姓名

职务

机构名称

机构级别

网络安全专职机构

主要职责

网络安全专职机构负责人

姓名

职务

办公电话

专职网络安全管理人员数量

联系电话

专职网络安全技术人员数量

业务相关安全人员数量

安全人员资质情况

获奖情况及激励措施

二、日常管理情况

岗位网络安全责任制度

□已建立

□未建立

重点岗位人员安全保密协议

人员管理

人员离岗离职安全管理规定

□全部签订

□部分签订

□均未签订

□已制定

□未制定

□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立

外部人员访问审批制度

资产管理

部门名称

部门级别

责任部门

主要职责

资产管理责任

□已建立

□未建立

制度

资产管理

资产清查

清查时间

清查范围

资产维修维护 管理制度

和报废管理

□已建立

□未建立

□记录完整 □记录不完整

记录情况

企业级网络安全规划

网络安全

规划

企业级网络安全规划

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用户个人电子信息和数据安全保护情况

管理制度

□已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度

用户个人

电子信息 管理措施

□授权管理 □安全审计

□金库模式 □其他

保护

技术手段

□数据防泄露产品 □数据防篡改产品

□数据模糊化

□数据加 密产品

□其他

管理制度

责任部门

□已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度

数据存储

存储地点

□全部境内存储 □部分境内存储

□全部境外存储

情况

存储模式

□未集中存储 □省级集中存储

□全国集中存储

评估机构

数据安全

专项评估

评估时间

评估结果

外包服务总量

机构名称

机构类型

□系统开发企业 □第三方机构 □ 安全企业 □其他： 数据安全

机构性质

□系统研发□系统集成□运行维护

外包服务中的 外包服务机 服务类型

数据保护情况 构情况

□安全检测□安全加固 □应急支持

□数据存储 □灾难备份□其他：

服务方式

□远程 □现场

□已签订

数据安全条款或协议

□未签订

涉及合作相关的额数据泄露责任 □已明确

归属情况

□未明确

（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

合作总数量

机构名称

机构类型

机构性质

□国有企业□民营企业□外资企业

机构资质

合作内容

数据类型

数据共享合作 机构情况（包 含开发共享、共享合作涉及的

数据信息

数据规模

其他补充信息

□已签订

大数据分析挖

掘、增值服务 数据安全条款或者协议 等）

□未签订

合作机构数据保护水平评估情况

□已进行评估

□未进行评估

涉及合作相关的数据泄露责任归属情况

□已明确

□未明确

数据共享合作是否 征求主管部门

□已征求意见，不同意合作

意见

□未征求意见

□已征求意见，同意合作

（如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

四、信息技术产品服务使用情况

国内品牌 数量

信息技术产品／类别

总数量

开发或 维护机 构

上半年新增 上新增国 设备数量

产设备数量

网络 高端路由器

设备 中低端路由器

服务 ＷＬＡＮ设备

大型机

小型机

器

ＰＣ服务器

存储 磁带库

设备 磁盘阵列

防火墙

防病毒设备

入侵检测设备

安全 入侵防御设备

设备 安全审计设备

堡垒机

流量清洗设备

安全工具类设备

操作系统

数据库

中间件

虚拟化软件

通用

防病毒软件

软件

文字处理类软件

密码设备

加密设备

密码设备管理中心

使用用户

开发机 构名称 及资质

类别

系统品牌

数量

运维机构名

运维机构资质

称

邮件

系统 内部邮件系统

（如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充）

类别

安全

平台 网络安全管理类

部署范

平台名称

开发厂商

上线时间

围

运维机

运维机

构名称

构资质

网络安全监测类

网络安全防御类

（如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）

五、网络安全经费投入情况

上一网络安全预算总额

本安全软硬件产品投入预算总额

上一网络安全实际投入总额

本安全平台建设投入预算总 额

本安全服务投入预算总额

本其他安全投入预算总额

本信息化建设总预算

本网络安全投入预算占信息

化建设比例

六、网络安全教育培训情况

培训计划 □已制定网络安全培训计划

□未制定网络安全培训计划

培训次数 本开展网络安全教育培训的次数：＿＿＿＿＿＿＿＿

本开展网络安全教育培训的人数：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企业总人数的比例：

培训人数

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、网络安全三同步情况

类别

名称 数量 落实保障措施的业务系统比例

本新上线的业务系统

本在建的业务系统

本已验收的业务系统

八、网络与系统定级备案情况

网络与系统总数量

四级网络与系统数量

三级网络与系统数量

未定级网络与系统数量

本新增网络与系统数量

本变更备案信息的网络与系统数 量

九、符合性评测、风险评估与整改情况

符合性评 评测时间

覆盖范围

测

本网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况

□已评测

□未评测

评测机构

□本单位

□第三方机构

符合性评测结果、整改情况 或 □已报送

机构名称

者整改计划向备案机构报 送

□未报送

评估时间

□本单位

□第三方机构

覆盖范围

风险

评估

评估机构

机构名称

安全风险评估结果、隐患处

□已报送

理情况或者处理计划向备

□未报送

案机构报送

其他安全

（检查机构、检查成效等）

检查

上网络安全防护检查发现隐患的整改 比例

安全隐患

整改

未进行整改的情况说明

重大网络安全漏洞整改说明

十、网络安全应急工作情况

应急预案

□已制定

□未制定 演练次数

本修订情况

□已修定

□未修定

应急演练 应急技术队伍

文档记录

□有记录

□无记录

内部团队人数

外部机构名称

外部团队人数

灾备工作负责部门

进行系统级字灾备的系统数量

灾难备份

仅对数据进行灾备的系统数量

无灾备的系统数量

十一、本网络安全事件情况

发生次数

上报比例 处置比例

网络安全事 件情况 特别重大安全事件

重大安全事件

较大安全事件

一般安全事件