地下矿山安全标准化资料清单（共5则）

第一篇：地下矿山安全标准化资料清单

非煤地下矿山标准化所需收集资料清单

1、安全生产许可证、采矿许可证、企业营业执照复印件

2、企业法人身份证复印件

3、主要负责人、安全员资格证复印件

4、特种作业人员资格证复印件

5、开采设计及安全专篇

6、安全评价报告

7、矿山现状实测图

8、矿山主要负责人、安全员、特种作业人员花名册（岗位、姓名、总职工数、安全员数）

9、设备清单（数量及型号）

10、从业人员工伤保险回执单、意外伤害保险、风险抵押金收据复印件

11、应急救援预案

联系人：

何开文 ***邮箱：740830376@qq.com 曹洪梅 ***邮箱：923979884@qq.com

第二篇：地下矿山安全生产法律法规清单

地下矿山安全生产标准化评审依据

一、主要的法律法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令，第70号，2002年11月1日施行）；

2、《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令，第28号，1994年7月5日）；

3、《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令，第65号，1992年11月7日）；

4、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令，第4号，1996年10月30日）；

5、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令，第6号，2008年10月28日）；

6、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令，第22号，1989年12月26日）；

7、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第24次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》修正）；

8、《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号）；

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

10、《民用爆炸物品管理规定》（中华人民共和国国务院令第466号）；

11、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）；

12、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）；

13、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）；

14、《生产经营单位主要负责人、生产管理人员及其它从业人员安全教育管理规定》（安监管人字[2002]123号）；

15、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号）；

16、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

17、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）；

18、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）；

19、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号，2010年11月15日施行）；

20、《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》（安监总规划字[2005]83号）；

21、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，2009年5月1日施行）；

22、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2010年7月1日施行）；

23、《国家安全监督总局关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知》（安监总厅管一[2011]190号）；

24、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，2009年6月8日施行）；

25、《非煤矿山建设项目安全设施审查与竣工验收办法》（国家安全生产监督管理总局令第18号，2005年2月1日施行）；

26、《国家安全监管总局关于进一步加强矿用产品安全标志管理工作的通知》（安监总规划[2011]30号）；

27、《国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（安监总管一[2011]108号）；

28、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全专篇编写提纲等文书格式的通知》（安监总管一[2012]45号）；

29、《女职工劳动保护特别规定》（中华人民共和国国务院令第619号）； 30、《关于印发<企业安全生产费用提取管理办法>的通知》（财企[2012]16号）；

31、《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号）；

32、《山东省人民政府办公厅关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（鲁政办发[2011]67号）；

33、《关于进一步做好金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（鲁安监发[2011]152号）；

34、《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号，2009年8月1日施行）；

35、《山东省安全生产条例》（山东省第十届人民代表大会常务委员会[2006]80号公告）。

二、主要技术规范和标准

1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

2、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；

3、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）；

4、《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）；

5、《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》；

6、《爆破安全规程》（GB6722-2003）；

7、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）；

8、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；

9、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）。

第三篇：地下矿山验收评价清单

地下矿山安全验收评价需要建设单位提供资料目录

1、企业法人营业执照（最新年检的）、矿产资源开采许可证、爆破物品存储、使用许可证、安全生产许可证等。

2、矿井设计依据的批准文件（可研、预评价、安全专篇等的批复）

3、有关工程图纸：井上、下平面对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图{立井提升、井下电机车有轨运输、矿石、矿渣溜井运输}；炸药库位置及通风图；安全监测装备布置图；防雷系统、关键防雷设施位置图或说明

4、安全预评价报告、初步设计安全专篇

5、主要负责人和安全生产管理人员安全资质、主要负责人、安全生产机构、专职安全生产人员聘任文件

6、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全操作规程三类安全管理制度的目录

7、安全事故应急救援预案的目录及其演练记录

8、安全教育、培训情况、项目建设期安全事故情况

9、安全专项投资及其使用情况表；足额提取安全生产专项费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金；

10、安全检验、检测和测定的数据资料

1）特种设备检验合格证(锅炉、空压机储气罐等压力容器、起重设备、安全阀、压力表)2）特殊工种培训、考核记录及其上岗证（爆破工、矿井通风工、信号工、泵工、把钩工、提升机操作工、主风扇操作工、安全检查工、电工、焊工、起重工、压力容器操作工、厂内机动车司机等）3）有资质的检测部门出具的主要通风机、提升机、钢丝绳、水泵等的检验、检测报告 4）矿井通风测定、反风试验数据、检测仪器清单； 5）矿井涌水量记录；当地最高洪水位资料； 6）矿整体用工情况以及全体员工体检证明 7）有毒有害物质组分 等

8）防雷接地检测结果及验收证明、矿设备电阻检测报告及接地电阻检测记录、电气保护总接地网和主接地极的施工记录

9）噪声、生产性粉尘检测结果（封面要盖公章）

11、消防器材台账

12．项目目前实际设备一览表，具有KA标志的设备要注明。

13、炸药领取、交回记录，炸药库交接班记录，雷管、炸药库存记录（每季各选一日）（封面要盖公章）

14、为职工缴纳工伤保险的证明（由社保局出具的注明参保人数）

15、提升机控制和操作使用说明书、运行速度图{提升人与物料和爆炸物品}；

16、提升机司机交接班记录，提升机运行记录、钢丝绳检查记录、安全装置检查记录；

17、提升机相关验收单位的验收报告；

18、矿山救护协议

19、安全检查记录、安全不符合项整改情况及其反馈、复查记录资料。20、安全会议记录，安全工作总结等日常安全管理资料。

21、企业与生产外包单位签订的安全责任协议及安全管理制度，生产外包单位的资质证明和安全生产许可证复印件；

22、安全避险六大系统情况及竣工验收记录

23、爆破设计书或爆破说明书、爆破记录。

24、排土场主要设备；排土场监测设施、设备及其记录。

25、矿井水文地质资料及水文地质图填绘、探放水设备配备情况、探放水措施制定及实施情况等。

26、井下消防管路、消防材料库和消防器材配备。

27、应急预案报当地安全生产监督管理部门备案手续及进行评审的材料。

28、劳保用品发放证明

29、本次验收评价提出的安全不符合项整改情况说明。

第四篇：金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录

金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录

为保证安全标准化达标不误入盲区，不走弯路。确保顺利准备资料提供如下指导：

第一章：方针、目标

相关制度：

1.安全生产方针管理制度。

2.安全生产目标和指标管理制度。

支撑材料：

1.安全生产方针与目标。

2.安全生产目标与指标。

3.安全生产目标和指标实施计划。

4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》。

5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。

6.安全生产管理机构设置及人员配置。

7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。

8.安全生产方针与目标评审报告。

9.安全生产奖惩办法。

10.安全标准化宣贯手册。

11.三级安全教育培训教材。

12.安全费用投入情况。

13.安全生产费用台帐。

14.安全部工作总结。

15.专职安全员安全资格证书。

第二章：安全生产法律法规与其他要求

相关制度：

1.员工安全法律法规意识教育制度。

2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。

3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。

支撑材料：

1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。

2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。

3.最近3年《安全生产法律法规选编》。

4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。

5.安全生产法律法规知识试卷。

6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。

7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。

8.安全教育培训计划。

9.三级安全教育培训教材。

10.《职工三级安全教育卡片及试卷》。

11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。

12.班组安全教育培训记录及试卷。

第三章：安全生产组织保障 相关制度：

1.安全生产责任制管理制度。

2.安全生产奖惩办法。

3.安全机构与人员任命的管理制度。

4.员工参与制度。

5.安全生产档案管理制度。

6.文件与资料的识别和控制制度。

7.安全检查制度。

8.安全教育培训制度。

9.重大危险源监控和重大隐患整改制度。

10.危险爆炸物品管理制度。

11.职业危害预防制度。

12.特种设备管理办法。

13.特种作业人员安全管理办法。

14.事故管理办法。

15.设备设施安全管理制度。

16.内部沟通制度。

17.外部联系制度。

18.员工合理化建议制度。

19.标准化系统评审制度。

20.供应商与承包商管理制度。

21.安全认可与奖励制度。

22.工余安全管理制度。

23.事故事件报告制度。

支撑材料：

1.《安全生产责任制》。

2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。

3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。

4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。

5.安全生产例会纪要。

6.专项安全会议纪要。

7.开采活动检查纪要。

8.综合安全检查纪要。

9.专项安全检查纪要。

10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。

11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。

12.事故、事件登记册；事故处理资料。

13.安全标准化体系建设的会议纪要。

14.安全生产法律法规知识试卷。

15.安全生产法律法规选编。

16.管理人员及职工复工考试试卷。

17.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。

18.尾矿库相关知识培训记录；尾矿库岗位培训记录；尾矿工考试试卷。

19.安全生产管理机构设置及人员配置。20.安全管理机构成员及特殊人员任命书。

21.各种任命书 22.急救员资格证书。

23.员工代表选用标准。24.员工代表职责。

25.安全标准化培训人员名单。

26.危险源清单。

27.三级安全教育培训教材。

28.职工三级安全教育卡片及试卷。

29.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。

30.班组安全教育培训记录及试卷。

31.合理化建议方面的资料。

32.生产车间职工合理化建议。

33.职工安全活动参与资料。

34.安全标准化宣贯手册。

35.安全生产方针与目标评审报告。

36.安全现状评价报告。

37.防火安全检查整改记录；危险化学品安全检查整改记录；爆炸物品库技 防系统检查登记表；炸药库看守监控情况检查记录；爆炸物品安全检查登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。

38.采矿车间消防器材巡查记录；采矿车间供电设备安全巡视记录；井下安 全检查记录、岩体与地表移动观测台帐等。

39.运输车间车辆、工程机械日点检记录。

40.上级领导及单位检查尾矿库、井下开采记录；尾矿库相关知识培训记录； 尾矿库岗位培训记录。

41.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。

42.工业锅炉水质监测报告、锅炉外部检验报告。

43.锅炉专项安全检查表。

44.高压配电室专项安全检查表。

45.职业健康检查结果评价报告。

46.现场通风防尘检测报告、评价报告。

47.公司营业执照、安全生产许可证复印件。

48.爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室倒闸工作票； 设备停送电记录。

49.应急预案演练记录。

50.尾矿库设计资料。

51.班组安全生产日志、班前会记录、交接班记录。

52.车间安全生产例会纪要。

53.安全科室专职安全员工作日志。

54.矿级领导安全检查记录。

55.安全例会会议纪要。

56.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。

57.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。

第四章：风险管理

相关制度：

1.危险源辨识与风险评价管理制度。

2.风险评价制度。

3.关键任务识别与分析制度。

4.任务观察制度。

5.强制性授权工作流程识别制度。

6.人机工效管理制度。

支撑材料：

1.重大危险源清单。

2.危险源清单汇总表。

3.安全现状评价报告。

4.安全生产责任制。

5.安全操作规程汇编。

6.危险源与风险控制措施。

7.化学危险品安全防范措施。

8.职业健康检查结果评价报告。

9.通风防尘现场检测报告、评价报告。

10.作业现场职业病危害因素普查。

11.职业危害因素清单。

12.粉尘、噪音作业职工名单。

13.各项应急救援预案。

14.设备风险评价台账。

15.采矿设计；爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室 倒闸工作票；设备停送电记录。

16.设备改造、大检修记录。

17.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。

18.尾矿库设计资料。

19.关键任务清单。

20.安全生产管理人员安全资格证书。

21.安全教育培训计划。

22.事故处理资料。

23.爆破员、安全员资格证书。

24.专职安全员工作日志。

25.安全隐患整改通知书。

26.罚款通知单。

27.安全生产先进评审资料；

28.优秀合理化建议推荐表。

第五章：安全教育与培训

相关制度：

1.识别与提高员工安全意识管理制度。

2.培训需求识别管理制度。

3.安全生产学习、教育、培训管理办法。

4.安全教育培训制度。

支撑材料：

1.主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员安全资格证书。

2.安全生产法律法规选编。

3.相关的法律、法规书籍。

4.管理人员及职工复工考试试卷。

5.车间安全生产例会纪要。

6.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。

7.班组安全教育培训记录及试卷。

8.班组安全生产日志、班前会记录。

9.安全教育培训计划。

10.安全教育培训教材。

11.职工三级安全教育卡片及试卷。

12.安全生产法律法规知识试卷。

13.安全标准化宣贯手册。

14.职工上岗后签订的“一对一”师徒协议。

15.安全生产法律法规与其他要求调查表。

16.安全标准化培训人员名单。

17.安全教育培训工作总结。

18.特种作业人员操作证。

第六章：生产工艺系统安全管理

相关制度：

1.设计管理制度。

2.采矿工艺管理制度。

3.供用电管理制度。

4.防排水管理制度。5.通风系统管理制度。

6.提升运输系统管理制度。

7.消防安全管理规定。

8.变化管理制度。

支撑材料：

1.初步设计说明。

2.初步设计图纸。

3.勘探地质报告。

4.坑内外对照图、开采中段平面图、通风系统立体图等。

5.矿区地质地形图。

6.月生产计划。

7.矿山生产经营计划。

8.采掘计划图表。

9.采掘验收报表。

10.采矿许可证。

11.岩体与地表位移观测台帐。

12.顶板安全检查记录。

13.矿山安全现状评价报告。

14.避雷装置安全检测报告。15.供电设备安全巡视记录。

16.电工组交接班记录。

17.消防器材和设施安全巡查记录。

第七章：设备设施安全管理

相关制度：

1.设备设施管理制度。

2.设备设施技术使用与维护规定。

3.机电法规。

4.高压配电室改造资料。

5.质量体系认证书。

支撑材料：

1.设备大、中修计划汇总

2.设备大修项目竣工验收报告

3.维检技改计划表

4.新设备采购计划汇总

5.采购设备明细表

6.设备管理检查情况

7.特种设备检验证书

8.特种操作人员技术等级证书

9.设备风险评价表（新设备风险评价表）

10.氧气瓶合格证、乙炔气瓶合格证

11.氧气表、乙炔表检测合格证

12.专业检查检验设备登记表

13.检修记录

14.检查记录

15.交接班记录

16.设备管理台帐

第八章：作业现场安全管理

相关制度：

1.紧急撤离管理制度；

2.顶板分级管理制度；

3.采空区管理制度；

4.地表塌陷区管理制度；

5.井巷、硐室维护与报废管理制度；

6.照明管理制度；

7.作业过程管理制度；

8.出入井登记制度；

9.劳动防护用品管理制度。

10.交接班管理制度。

支撑材料：

1.安全检查记录。

2.撬顶问帮记录。

3.岩体与地表位移观测台帐。

4.爆破设计。

5.爆破员领用爆炸物品记录。

6.爆破员、安全员责任书。

7.爆破员上岗证。8.爆破总结。

9.爆破交接班记录。

10.爆炸物品出入库记录。

11.生产经营计划。

12.会议纪要。

13.提升、运输车间交接班记录。

14.防排水记录

15.通风检测记录

16.生产车间班组安全生产记录。

17.安全教育台帐。

18.生产车间班前会记录。

19.矿部安全生产会议纪要。

20.劳动保护用品生产商营业执照、生产许可证、产品检测报告。

21.劳动保护用品发放标准。

22.劳动保护用品发放记录。

23.员工合理化建议表。

24.特种作业证。

第九章：职业卫生管理

相关制度：

1.职业危害预防制度。

2.职业卫生管理制度。

3.职业危害控制制度。

4.职业病危害因素监测评价制度。

5.人机工效管理制度。

6.劳动防护用品管理制度。

7.急救药品管理制度。

支撑材料：

1.安全生产管理人员安全资格证书。

2.急救人员资格证书。

3.职工职业健康体检表（包括：上岗前、在岗期间、离岗时）。

4.职工职业健康体检档案卡。

5.职业健康检查结果评价报告。

6.通风防尘现场检测报告、评价报告。

7.化学危险品安全防范措施。

8.劳动防护用品管理规定及发放标准。

9.劳保领用台帐、职工劳保用品领用手册。

10.劳保用品发放记录。

11.职工工伤医疗费用报销记录。12.职工工伤待遇核准情况。

13.职业危害因素清单。

14.粉尘、噪音作业职工名单。

15.急救药品管理制度、急救药品登记表、急救处理办法。

16.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）。

17.清扫车、洒水车、洗浴室（照片—现场检查）。

18.选矿车间除尘系统（照片—现场检查）。

19.隔尘、隔噪装置（照片—现场检查）。

20.劳动防护用品（照片—现场检查）。

第十章：安全投入、安全科技与工伤保险

相关制度：

1.安全生产专项费用管理制度。

2.鼓励开展安全生产科研制度。

3.职工工伤保险制度。

支撑材料：

1.安全费用投入情况、安全生产费用台账。

2.安全及安全先进评比情况记录。

3.社会保险费缴费报表。

4.职工工伤保险收款凭证。

5.生产经营计划及编制说明。

6.劳动防护用品管理规定及发放标准。

7.劳动防护用品发放登记台帐；职工个人劳保领用手册（卡）。

8.安全生产费投入情况。

9.工伤职工医疗费用报销审批表。

10.工伤职工待遇核准表。

11.科研论文。

12.合理化建议。

第十一章：检查

相关制度：

1.安全检查制度。

2.安全检查信息收集、传递、处理和反馈机制。

3.巡回检查制度。

4.例行检查制度。

5.专业检查制度。

6.综合检查制度。

7.纠正与预防措施实施保障制度。

支撑材料：

1.安全生产管理人员安全资格证书。

2.安监局下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。

3.安全科室综合安全检查纪要。

4.尾矿库坝体及库区周边安全检查表。

5.专项安全检查纪要。6.安全员工作日志。

7.采场活动检查纪要。

8.防火安全检查整改记录。

9.危险化学品安全检查整改记录。

10.爆炸物品安全检查登记表。

11.爆破物品运输、使用现场监督记录。

12.爆炸物品库技防系统检查登记表。

13.炸药库看守监控情况检查记录。

14.矿级领导检查纪要。

15.生产车间顶板安全检查记录、防排水检查记录、通风检测台帐。

16.生产车间消防器材巡查记录。

17.供电设备安全巡视记录。

18.提升设备检查记录。

19.防、排水设备检查记录。

20.选矿车间设备检查记录。

21.锅炉专项安全检查、高压配电室专项安全检查记录。

22.尾矿库巡视检查表。

23.安全隐患整改通知书；安全隐患整改台账。

24.罚款通知单。

25.上报各级主管部门的安全检查纪要。

26.节假日安全检查纪要。

27.车间自检自查情况汇报。

28.春节期间安全防范措施。

29.奥运会期间安全防范措施。

30.有关安全标准化体系建设的会议纪要。

第十二章：应急管理

相关制度：

1.应急管理及响应制度。

2.应急预案评审制度。

支撑材料：

1.重大安全事故应急救援预案。

2.各种专项事故应急预案。

3.顶底板安全检查记录、撬顶问帮记录、岩体与地表移动观测台帐。

4.上级领导及单位检查尾矿库记录；尾矿库坝体及库区周边安全检查表； 尾矿库巡视检查表；尾矿库企业日检查记录表；尾矿库企业周报表；水位观测井数据分析；浸润线观测记录图；尾矿库观测桩位置观测记录；坝体位移观测记录图；尾矿库日常管理交接班记录；尾矿库日常检查记录；尾矿库雨量观测记录；尾矿库交接班运行记录；

5.防火安全检查整改记录；爆炸物品库技防系统检查登记表；炸药库看守 监控情况检查记录；爆炸物品安全检查登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。

6.尾矿工安全教育培训制度。

7.尾矿库岗位培训记录、考试试卷。

8.尾矿坝作业工操作证。

9.应急预案演习方案。10.应急演练培训记录。

11.应急演练记录（包括演练总结）。

12.矿长安全资格证书。

13.安全生产管理人员安全资格证书。

14.急救人员资格证书。

15.急救人员任命书。

16.应急救援所备的资源情况。

17.作业现场视频探头及监控（现场检查或照片）。

第十三章：事故、事件报告、调查与分析

相关制度：

1.事故事件报告制度。

2.事故事件调查制度。

3.关于事故事件统计分析的规定。

4.关于事故事件回顾的规定。

支撑材料：

1.事故事件登记册。

2.事故处理决定。

3.急救处理登记册。

4.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）。

5.安全生产管理人员安全资格证书。

6.安全工作总结。

7.矿山安全专刊、宣传栏（照片）。

8.事故事件统计分析表。

9.职工职业健康体检表。

10.安全教育培训教材-包括往年的事故案例。

11.矿部安全生产例会纪要。

12.车间安全生产会议纪要。

13.班组安全生产日志。

第十四章：绩效测量与评价

相关制度：

1.安全绩效管理制度。

2.标准化系统内部评价制度。

3.安全检查考核管理办法。

第五篇：金属非金属地下矿山安全标准化总结

安全标准化工作总结

我公司自2010年1月份开展安全标准化创建工作以来，不断加大安全投入，完善现场管理及相关内业资料，并于当年8月份由河北省安全生产监督管理局颁发的安全标准化三级企业证书。

2013年根据我公司实际情况，依照《金属非金属矿山安全标准化规范》和《尾矿库安全标准化实施指南》标准要求，5月底又聘请河北汇正评价设计有限公司对我公司安全标准化做了评审指导，按照安全标准化新的评分标准重新打分，完善安全标准化体系建设，使我公司在安全生产管理上有了了很大程度的提高，主要体现在以下三方面：

一、公司安全管理基础工作逐步走向制度化、标准化

1、全面进行安全教育与培训，提高全员安全意识

人是安全生产主体，在综合管理的人、机、环三大要素中，人是最活跃的要素。我公司坚持以人为本，重在治理，重在治人，不断提高员工的安全意识和安全素质以及员工的技术能力，分阶段、有针对性地开展安全教育，把合适的人用到合适的岗位上，同时通过发现违章的高危人群，来实现对安全生产最大危险点的控制。

2、经公司安委员会讨论决定，2013年安全生产方针现制定为： 安全第一，以人为本，科学发展，持续改进。

3、经公司安委员会讨论决定，确定2013年公司的安全目标为：

1、工亡、重伤、重大设备、重大交通、重大火灾事故为0；

2、安全隐患整改率100%；

3、全员安全培训率为100%；

4、特种作业人员培训率100%；

5、特种作业人员持证上岗率100%；

6、特种设备设施检测检验率100%；

4、签订了安全承诺书及责任书，明确安全生产职责

为了明确职责，对各单位进行更好的管理，2013年1月1日，公司与各单位、各处室及施工队签订了安全承诺书及责任书，进一步明确法人代表、总经理、分管负责人、生产单位、职能处室、施工队以及各个岗位员工的安全生产责任制，把安全生产责任分解落实到各部门和各岗位员工，形成健全、完善的安全生产责任制体系并定期组织考核。

5、深入开展7S管理工作，强化现场管理

2013年我公司对7S现场管理工作更加重视，由专人管理，制订了《现场管理检查考核办法》和《现场环境达标标准》，要求7S管理工作更加规范化、标准化。安全处每周五进行7S大检查，并要求每单位跟派一名专职检查人员进行打分，并将每月成绩汇总在简报中展示，列入考核范围。各单位在规定期限内积极认真整改。之后，安全处又对各整改项的落实情况进行复查，对仍未整改到位的，责令其继续整改，直到整改措施落实到位。对整改情况达到要求的，督促生产单位按此标准保持下去，以实现生产单位及各处室现场管理的持续改进。

6、职业卫生管理具体化、制度化

（1）加强工作场所职业病危害因素检测。每月对公司粉尘、噪声、毒物等职业病危害因素进行日常检测，今年8月份又聘请河北龙图技术服务中心对我公司职业病危害因素进行现状评价，通过检测和评价，不断的 1 改善岗位工作环境。

（2）规范管理，狠抓内业，使职业卫生档案标准化。今年5月20日省安监局自下发“两档”（职业卫生档案和职业健康监护档案）标准化文件要求开始，安全处立即着手完善档案标准化工作，强化软件管理。为职业卫生全面管理打下良好基础。

7、制定应急预案及现场处置方案，定期组织演练

应急救援工作制度化，应急演习将更加规范化，为最大程度的减少发生事故所带来的危害提供有效保障。企业把事故预防和稳妥的应急相接合，不断提高安全保障能力。按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合企业实际，由安全处牵头对《生产安全事故应急救援预案》等进行全面修订，指导各单位制定了重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系。共制定综合预案1个、专项预案8个、现场处置方案14个，并向市安监局应急办等相关部门备案。指导、督促各单位针对关键装置重点部位及重大危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。

8、规范安全生产档案管理

安全生产档案整理更加规范，统一制式、编号，为安全生产档案管理提供方便；安全技术材料、相关文件及时移交档案室归档，为今后安全生产、事故管理提供基础数据。

9、修订完善三项制度汇编

对照《规范》及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了《安全生产责任制》、《事故管理制度》、《安全投入 2 和安全措施项目管理制度》，修订了、《安全生产教育制度》、《安全生产检查制度》、《特种作业人员管理制度》等，新制订了《公司领导干部下井及带班下井管理制度》、《乘罐管理制度》《出入井管理制度》、《未遂事故管理制度》、《对外承包工程管理制度》、《交接班管理制度》、《班前班后会管理制度》、《职业卫生管理制度》等，共计修订、完善、制定安全规章制度65个，并在县冶金公司及安监局备案，公司组织学习并且以文本的形式下发各单位贯彻执行。

10、完善了车间级风险评价组织体系

做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设施设备装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。1至2月，组织开展风险辨识评审工作，总结提升风险控制水平。通过风险辨识评审，表明各项风险控制措施得到有效落实，大量危险源被消灭，不可容许风险的控制方案有效、充分，已降为一般风险。通过风险评价组评审，共辨识出危险源926项，经评价重大风险7项、不可容许风险3项，对不可容许风险制定了整改方案，落实了安全责任人，限期整改完成。

二、采区现场管理更加标准化

1、采矿车间专人负责检查罐笼、钢丝绳、罐道木、防坠器等，有隐患及时处理，定期做罐笼空载重载防坠器实验记录，确保提升安全。

2、凿岩爆破、采矿、通风等在设计中说明，严格按照设计组织施工。

3、通风防尘工作得到彻底加强。完善了井下通风系统构筑物及通风设 3 施，定期监测矿井风量、风速、定期监测采区、选厂粉尘、噪声等，并作好记录，为及时掌握通风系统情况、防止尘毒危害事故发生奠定了基础。

4、井下规范电缆吊挂，设置警示标志牌，电气设备现场管理趋于标准，为安全生产提供了动力及照明上的保障。

5、防灭火系统，在配电硐室、重要设备等重点部分设立防火标志牌，灭火器等定置管理，能够有效防止火灾事故的发生或在最大程度上减少事故所带来的损失。

三、尾矿库安全管理更加规范化

对尾矿库的监控，尾矿工每班进行一次检查，公司、车间每月不定期检查，雨季要加大检查力度。

1、按照《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全技术规程》要求，定期对尾矿库进行安全评估，完善应急预案和管理制度，建立尾矿库安全标准化档案.加强安全检查，提高了安全管理人员及尾矿工的责任意识和素质，管理达到规范化。

2、针对尾矿库事故的特点，关注气象变化，加强对汛期尾矿库的管理，雨季前，公司对尾矿库进行一次专项检查，消除事故隐患。雨季期间，选矿车间及时掌握气象信息，加强对尾矿库的日常检查；

3、对尾矿库可能发生事故的危害性、预防知识、应急预案知识和紧急情况避险知识进行宣传，通过多种形式和渠道，告知尾矿库事故可能危及区域的群众；并定期组织应急演练，并做好各项应急准备工作。

4、每月由专人负责对排水隧洞、外坡横纵向排水沟等排洪系统及放矿、子坝堆筑等环节进行检查，有隐患及时处理。

实现安全标准化能够加强我公司的安全生产管理，改善安全生产条件，是建立安全生产长效机制的有效途径。通过执行安全标准化，能够全面提高公司安全管理水平，提高本质安全水平。

安全标准化是一项系统工程，是企业管理体系的重要组成部分，需要通过坚持不懈地努力，发扬持之以恒的精神，才能取得预期的效果。按照计划、实施、检查、总结提高的循环，认真开展安全标准化工作，使我们的安全生产管理不断深入、不断提高。我们将长久、持续地把安全标准化工作进行到底，将《规范》的要求作为日常工作的重要行为准则，完善安全管理管理、现场文明、清洁生产管理等有机结合起来，通过企业管理体系的有效运行，来实现安全标准化，最终达到降低职业风险，提高本质安全的目的。

xxxxxxx有限公司

二〇一四年一月一日