第一篇：审计表
审计表
编号：
审计事项
审计部门
审
计
记
录单
据
金
额正确
性说
明
评
语
第二篇：审计问题整改方案表
审计问题整改方案表 整改责任单位（盖章）
整改责任领导
整改联系人
联系电话审计问题
审计建议
整改措施
整改时限
责任人
审计问题
审计建议
整改措施
整改时限
责任人
审计问题
审计建议
整改措施
整改时限
责任人
审计问题
审计建议
整改措施
整改时限
责任人
填表人（签字）：
填表时间：
第三篇：纸箱包装材料供应商审计表
包装材料供应商审计评估表
厂名：厂址：
审计日期：______________________□ 初审□ 复审 供应商：_电话：______________________ 地址：____传真：______________________ 审计列席人员：_________________________电子邮件：__________________ 企业概况：
是否已向我公司提供以下文件：
□ 营业执照（复印件）□卫生许可证（复印件）
□ 出口商品包装容器质量许可证（复印件）□生产许可证（复印件）向我公司供货明细：
总体要求：
厂区：
生产加工区域：
设备和机器：
虫害控制：
卫生：
原材料控制：
生产控制：
质量控制：
产品贮运：
不符合项及改进建议：备注：以上项目中如有超过15项（不包括15项）回答是“否”，则该供应商不能获得许可。
审核结论：
第四篇：审计问题整改结果反馈表
审计问题整改结果反馈表
审计问题已整改情况
审计问题未整改情况
被审计单位（公 章）
负责人签字：
年 月 日
说明：审计问题已整改情况填写已落实审计问题整改采取的措施及结果；审计问题未整改情况填写尚有哪些未落实，主要原因是什么，有何建议和要求。（中心校区明德楼 A515,电话：69716）。
第五篇：审计意见整改落实情况报告表
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位（盖章）：揭阳市林业局
审计文书名称：审计报告
文书编号：揭审行报〔2019〕21 号 注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况市财政追加项目支出数额较大，未将财政转移支付资金纳入年初预算，年初预算不完整，涉及金额 9 247.89 万元。市林业局 2018 年年初预算收入 780.58 万元，年中追加 609.81 万元，占年初预算收入的金额占 78.12%。其中财政转移支付资金247.89 万元，未纳入年初预算。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定，市林业局今后应严格遵守《预算法》的规定，做好年初预算编制工作，按照收支平衡的原则，统筹合理安排预算收入和支出，将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算，减少申请追加项目，确保预算编制与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。
我局今后将严格遵守《预算法》的规定，做好年初预算编制工作，按照收支平衡的原则，统筹合理安排预算收入和支出，将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算，减少申请追加项目，确保预算编制与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位（盖章）：揭阳市林业局
审计文书名称：审计报告
文书编号：揭审行报〔2019〕21 号 注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况决算草案数据与会计数据总数和明细不一致，涉及金额3 284.03 万元。市林业局 2018 年年末会计核算支出 1258.63 万元，决算支出 1252.58 万元。决算支出总数与会计核算支出总数少 6.05 万元，差异明细科目 13 个，涉及金额 284.03 万元。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定。市林业局今后应当加强决算审核和分析，规范决算管理工作，以真实会计数据为基础，保证决算数据的完整、真实、准确。
我局今后将加强决算审核和分析，规范决算管理工作，以真实会计数据为基础，保证决算数据的完整、真实、准确。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位（盖章）：揭阳市林业局
审计文书名称：审计报告
文书编号：揭审行报〔2019〕21 号 注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况预算编制不科学，个别无预算支出，涉及金额 5 26.65 万元。市林业局 2018 年“办公设备购置”无编列预算，会计核算支出 26.65 万元。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定，市林业局今后应当严格执行《预算法》的规定，按照年初预算和经批准调整预算为依据，安排核算各项支出，如实反映预算执行情况。预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的，应当按照规定程序报送审批。
我局今后将严格执行《预算法》的规定，按照年初预算和经批准调整预算为依据，安排核算各项支出，如实反映预算执行情况。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位（盖章）：揭阳市林业局
审计文书名称：审计报告
文书编号：揭审行报〔2019〕21 号 注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况未严格执行公务卡强制结算制度，存在大额现金支付，涉及金额 9 17229 元。市林业局 2018 年现金支出 583762.78 元，占商品和服务支出 18.50%。经抽查发现 1000 元以上现金支出，共 3 单 17229 元。
根据《现金管理暂行条例》第三条、第六条和《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，市林业局今后应严格执行公务卡强制结算制度，规范支付管理。
我局认真落实审计意见的整改工作，目前正在为各科室和森林分局有关工作人员申办公务卡。今后将严格执行公务卡强制结算制度，规范支付管理。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位（盖章）：揭阳市林业局
审计文书名称：审计报告
文书编号：揭审行报〔2019〕21 号 注：1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够，可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况额 会计科目使用不正确，涉及金额 0 8734.40 元。市林业局2018 年 7 月 13#会计凭证，在“办公费”科目核算办公室修缮费用 8734.40 元，会计科目使用不正确。
根据《行政单位会计制度》的规定，本应调整会计科目，考虑财务已决算，不再作账务处理。市林业局今后应当根据业务内容性质，正确使用会计科目，规范会计核算管理，如实反映单位财务收支情况，保证会计信息真实可靠。
我局今后将根据业务内容性质，正确使用会计科目，规范会计核算管理，如实反映单位财务收支情况，保证会计信息真实可靠。
说
明
请被审计单位在审计文书规定期限内及时组织落实整改，在规定时间内将审计整改情况报告（包括审计决定的执行情况、采纳落实审计意见情况、对有关责任人的处理情况、尚未能整改到位事项和原因等）及《审计决定执行情况报告表》、《审计意见整改落实情况表》发送至市审计局邮箱：jysjzgk@163.com，或以 U 盘直接送揭阳市审计局整改监督科。同时将上述资料打印两份，连同银行缴款凭证、记账凭证、会议记录或纪要、文件、合同等其他相关佐证纸质资料每页加盖单位公章，送整改监督科（市审计局四楼 402）收。请各相关单位组织、落实审计整改工作，并在收到审计报告之日起 60 日内整改完毕。请各相关单位在整改期限截止后依法向社会公告整改结果。
联系电话：8224186
联系人：陈 晖
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