日常工作流程

第一篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先来换工作服；

其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花

二、准备工作：

罐子、钳子、酒精杯消毒；

给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋

三、接待客户：

见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表

客户离点要有送别语

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺

第二篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、营业前：

上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点

员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；

（一）、门前列队：

1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；

2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）

4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；

5、按照商厦楼层排序站队；

（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）

1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；

2、动作规范统一；

3、遇有特殊天气听从商厦安排；

4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；

5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；

6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；

（三）、入场：

1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；

2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；

（四）、例会：

1、固定位置在三楼南厅专卖；

2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；

3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！

4、会后不许喧哗；

（五）、营业准备工作：

1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；

2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短

缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；

3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；

4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；

5、备好销售小票、计算器、笔等工具；

6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，二、营业中：

营业时间：早9:00点至晚9:00点

（一）、柜台服务质量：

商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语!服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；

1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；

2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；

3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；

4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；

5、回答顾客提问及时、准确，6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；

（二）、服务管理要求

1、专卖每日有工作日志；

2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；

3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；

4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；

5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；

（三）、柜台纪律

1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。

2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。

3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。

4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。

5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。

6、上岗不能吸烟。

7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。

8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。

9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。

10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。

11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。

（四）、着装要求

1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；

2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；

4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，（五）、员工外在形象展示：

1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发

型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；

2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。

3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；

（六）、卖场秩序：

1、私人物品放在顾客看不到的地方；

2、厂家不允许参与卖货；不许

3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；

4、商品摆放规则；

5、广告需经业务科审批、摆放规范；

6、严禁在卖场大声喧哗；

（七）、商品展示

1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；

2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；

3、处理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；

5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；

（七）、卫生：

1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；

3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；

4、周六全体员工集体做楼梯卫生；

（八）价签：

1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；

2、严禁高标低卖，哄抬物价；

3、特价、限时特卖标价明显；

4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，（九）、进、退货要求

1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；

2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；

3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；

4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；

（七）、晚退场规定；

1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；

2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣

4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，5、第四遍铃按照顺序退场；

经理、值班长与经警清场交接签字；

三、财务要求：

(一)、账本整体外观：

1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；

2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；

3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；

（二）、账本书写格式

1、账本设总账和明细分账；

2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；

3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；

4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；

5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；

（三）、单据的书写

1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；

2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；

3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写； 要求： 账本：

1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；

2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；

3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；

4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；

5、下账后及时对账、核对账本与实货；

6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额

7、年终盘点按盘点要求进行；

（三）、单据要求

1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；

2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；

3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；

4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；

（四）、盘点：

1、每月23日盘点；

2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；

3、出具盘点表并写出盘点分析报告；

四、考勤

1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；

2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；

3、休班提前告知柜组长登记上报；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；

五、安全、保卫：

（一）安全：

1、早晨入场、晚上清场注意安全；

2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；

3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；

4、清场关闭电源、门窗；

5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；

6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；

7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；

（二）照明设施、水电使用：

1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；

2、柜组熨烫设备随时关闭，3、开水器安全使用，节水、节电；

4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；

（三）灯源开关使用：

灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；

1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；

2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;

第三篇：采购日常工作流程（范文）

采购日常工作流程

一、采购图纸的下发

1、在批量生产之前，技术部下发采购计划及图纸并签字需写明签字日期，同时将采购内容以邮件形式发给相关采购员。

2、对下发的图纸进行分类，发放给各供应商，并登记图纸发放记录，如有图纸变更需收回原图纸。

3、如营业执照，税务登记，采购人员需向供应商索取公司资质，企业代码，认证信息等，并做好保存和登记工作。

二、采购合同的签订

1、根据技术部或生产部下发的采购内容选择1-3家合格的供应商进行询价。

2、根据询价结果和市场价格制定合理的比价表，需说明选择的供应商和价格的理由及交货工期，交由公司主管签字。（比价表见附件）

3、根据比价表制定采购合同，合同由乙方先行签字盖章原件送回公司后，由主管签字确认后方可盖章，合同代理人必须手签。（合同范本见附件）

4、合同签订后连同计划任务单，比价表一同交由财务保管，采购人员保留复印件。

5、采购额小于1000元的采购任务，可根据采购计划单直接采购，将发票或收据交给财务报账即可。

三、采购计划的执行

1、根据采购合同上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复确认到货日期直至物料到达我公司。

2、采购合同执行过程中如遇交货延期，或供应商加工无法达到我公司技术要求时，需及时与设计部或生产部门沟通，制定有效的补

救办法，以免影响生产进行。

3、对于大型加工件或关键件的生产进度情况要着重关注，如有必要需按照节点进度与相关人员现场进行监督，以保证回厂产品质量和工期。

四、物品回厂的处理

1、供方送货过来，交验单必须一式三联(采购员一联，财务一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、交货日期。

2、供应商送货过来，首先由采购人员进行物料核对，确认所来料的型号、物料名称无误后交给检验员，再次确认后签字，并进行物料的验收。

3、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出待处理单，需写明不合格原因及不合格数量，一式两联(采购员一联、质检一联)。

4、当拿到待处理单后，先确认是什么原因不合格，本着可以返修必须返修的原则，若是已无法返修，可先询问一下设计工程师，确认是否影响产品性能，如可使用需工程师签字认可，否则必须报废处理。

五、追加单的处理

在供应商执行合同过程中，设计或生产部门下发生产数量调整计划，需第一时间与供应商沟通，按照原合同单价追加或消减合同金额，并签订合同补充协议。

第四篇：文员日常工作流程

文 员 日 常 工 作 流 程 1

1.早晨进入工作区打开工作区域的所有窗户让其通风，保持室内空气清新舒适；

2.打开工作区域和接待区域及卫生间的电器设备（灯，空调，饮水机，咖啡机（注：咖啡机操作说明见第4页，投影设备并播放音乐）；

3.检查所有工作区域包括男女卫生间的卫生情况，且主动打扫并维护工作环境，特别是地面桌面上出现的污渍，将其处理干净，保持我们工作区域的整洁； 4.每天检查电器设备的正常运作，若出现异常及时报告相关负责人员，以免工作中使用时造成工作延误和尴尬；

5.要求每位工作人员学会并使用工作区域内所有的电器设备的基本操作方法；

6.工作区域内的所有植株必须每位工作人员负责的爱护，定期洒水滋润，发现坏死发黄的叶子将其摘除保持每株绿植的美观，美好的工作环境是大家共同创造的；

7.工作人员禁止在工作期间就餐或食用其他食物； 8.礼仪接待外来顾客，由工作人员将其带入接待区，询问顾客需要什么饮品（开水，咖啡，奶茶，橙汁）顾客有什么工作上的要求要进行记录，若顾客允许记录顾客的信息及其要求，若有不懂得地方要询问区域负

责人，不可给顾客提供不明确信息；

9.若顾客带有小孩，在注意孩子安全的范围内不得让其破坏公共设施；

10.顾客走后将其工作区恢复原始状态保持其整洁； 11.接待室来人由指定工作人员进行礼仪接待，接待室客人走后将其接待室恢复原始状态；

12.工作期间，工作非工作人员禁止在前台嬉戏闹玩，保持工作区域内分贝大小，给人以舒适的优雅工作环境，禁止制造噪音；

13.中午就餐期间禁止在工作区域内就餐，避免工作区域内出现异味；

14.下班后检查并关闭所有电器设备的状态，关闭工作区域的所有门窗并锁好避免造成财务的丢失；

咖啡机操作说明：

一.使用：

1.投币使用：投币后按一下要喝的饮品按钮（咖啡、奶茶、橙汁），然后机子自动运行，等饮品冲好后，把饮品杯子水平取出即可饮用； 2.硬币由前台统一管理；

3.咖啡机上排第一个绿灯（可以使用）亮后可以使用并

饮用饮品。

二.洗涤：

1.咖啡机上排第一个绿灯亮后可以使用 钥匙打开咖啡柜，点击柜内第二个冲洗按钮进行冲洗（注；长按按钮听到第二次响声松手，机器可自动进行冲洗）；

2.将冲洗出的废水倒掉，将柜内物资及残留水分清理干净即可关闭咖啡机柜并锁好。

第五篇：秘书日常工作流程

一．8点55分到岗

二．9点-9点10分整理前台内务，保持前台整齐干净

三．10点之前，将前一天的来电来访整理，录入电子版，发送于力备案。（纸质版每周汇总一次，带给于力）

四．10点半，更新后的台账发送于力（这个是需要每天更新，每天发送的）

五．17点20分，整理一天工作的思路，检查有没有遗漏，或者需要于力解决的问题

六．17点40-18点，必须整理各项目的报表。这个是根据各项目自己的安排，做出报表，尽量在下班之前做好，并上报，有特殊情况可以在群里说明，不能无故就空一天。

七．强调下，今年对于电商排号，咱们一定要记录清楚，每一笔都要仔细，备注里一定标明各种情况，为什么没刷，什么时候补刷，有什么特殊情况；希望跟财务对接时，不要出现混乱的情况，因为时间跨度可能会长，人的记忆肯定有限，所以越详细越好，不要怕记得啰嗦，越仔细越好。

八．在来电来访登记，第一时间就把来源登记好，包括客户确认时一定也要把来源登记好，涉及到渠道或者老带新的话，一定第一时间确认，登记，今年这方面对秘书要求比较高，公司也会严格要求销售配合。

九．世嘉正园：每月佣金，可以提前做，因为现在咱们是间隔一个月发放佣金，比如说4月发2月的，这样只要当月结束，就可以做上月佣金了，例如，3月开始就可以做2月佣金了，这样可以结约时间，高静跟开发商核对完后，可以随时和你们核对，能够在财务规定的时间内完成佣金核对。

十．以上几方面是需要大家配合我的工作，秘书可以配合项目经理的工作，但是前提是要把我上面规定的工作完成的基础上，秘书是为部门工作，是公司的秘书，并不是经理的私人助理，希望秘书们能明白这个前提。秘书需要配合经理和销售们的工作，同时也要监督大家的工作，希望各位能拿捏好这个度，秘书有权拒接不合理的工作要求。十一．另外，同志们，我希望大家在做工作时，尽量的细心一点，处理好一些小细节，例如在互相发送文件时，把文件名字更改的清楚一些，例如，文件内容+项目+日期，这样好区分一些，包括上交给财务，人事等部门的文件，咱们互相之间这样标记清楚了，用起来也更方便。十二．还有最重要的一点，因为咱们距离比较远，沟通起来并不是特别方便，我希望在跟大家沟通时能及时给我反馈，如果有特殊情况，不能及时完成一些工作，或者当时比较忙不能反馈给我，那么一定要和我说明下，私信电话都可以，这样我好能及时调整，想其他办法或者跟领导说明，这样就不会造成领导对咱们工作的误解。

以上是我的一些建议，各位可以看看有什么地方需要补充或者更改，咱们一起讨论，把今年的工作做的顺畅些。

2016年2月20日

秘书部