质量考核管理制度

质量考核管理制度

质量考核管理制度1

1目的

对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。

2适用范围

适用于生产过程质量管理的检查考核。

3职责

生产部负责生产过程质量管理的检查考核。

4生产过程质量管理基本要求

严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。

5工艺纪律的主要内容

5.1厂领导及职能部门的工艺职责：

（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；

（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；

（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；

（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；

（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；

（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；

（7）工人初次上岗前必须经过专业培训。

5.2生产现场工艺纪律：

（1）操作者要认真做好生产前的'准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数，出现问题及时上报；

（2）大型设备的操作者必须经过培训考核合格后上岗；

（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；

（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。

6工艺纪律的考核

6.1生产部对生产现场工艺纪律进行不定期检查考核，发现问题现场解决。

6.2工艺纪律主要考核内容：

（1）工艺文件的贯彻情况；

（2）设备和工艺装备的完好情况；

（3）计量器具的周期检定情况；

（4）定置管理和文明生产情况等。

6.3工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。

7质量管理罚则

7.1公司领导随时对生产过程的工艺纪律、操作要求、卫生等情况进行检查，发现问题，追查其根源，对责任人给予警告或进行罚款。

7.2生产组长要随时对生产过程中各环节进行检查，发现有违章操作或出现质量问题的，要及时予以制止，督促其改正，并上报公司领导。

7.3生产工人未按操作规程（程序）工作，出现产品质量问题，并造成直接经济损失的，责任人按照经济损失的5%予以赔偿，并停职检查。情节严重的，将予开除。

7.4产品出厂检验不合格，由当班组长和当班操作人员负责，视情况严重程度扣除当班组长、操作人员工资或奖金。

7.5产品包装过程中，出现质量问题的扣发责任人工资或奖金50元。

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一、前言

产品质量是企业生产经营的核心，是企业在市场竞争中立足的关键。因此，建立健全的产品质量考核，对于企业的长期发展有重要的意义。

二、考核目的

产品质量考核管理制度的主要目的是：

1. 确保产品质量符合国家标准和企业要求；

2. 促进企业生产、管理的规范化、标准化；

3. 增强企业的竞争力和市场占有率；

4. 提高员工的工作极性和责任心。

三、考核范围

本制度适用于企业所有产品的.质量考核，包括但不限于：

1. 生产过程中的质量控制；

2. 产品出厂前的检验；

3. 产品在使用过程中的质量表现。

四、考核标准

考核标准根据产品的特点和企业的要求制定，并符合国家标准和相关法规。体考核标准包括以下容：

1. 产品质量指标和检测方法；

2. 产品质量控制要求和标准；

3. 产品使用寿命和维修保养要求；

4. 产品质量问题的处理流程和责任追究。

五、考核方法

考核方法根据产品的特点和企业的实际情况制定，常用的考核方法有以下几种：

1. 抽样检验：随机抽取一定数量的产品进行检验，以评估产品的整体质量水平。

2. 追溯检验：对已经出厂的产品进行检验，以确定产品的质量问题是否存在。

3. 使用调：对产品的使用者进行调，了解产品的使用情况和质量表现。

六、考核周期

考核周期根据产品的特点和企业的实际情况制定，一考核周期为半年或一年。考核周期过长容导致质量问题得不到及时发现和处理，考核周期过短则容造成考核工作的重和浪费。

七、考核结果

考核结果根据考核标准进行评估，对于不符合要求的产品及时采取措施进行改进和整改。考核结果及时反馈给相关部门和人员，并进行记录和归档。

八、考核责任

考核责任明确到相关部门和人员，包括但不限于：

1. 生产部门：负责生产过程中的质量控制和检验；

2. 质量部门：负责产品出厂前的检验和质量控制；

3. 市场部门：负责产品使用情况的调和反馈；

4. 相关人员：负责产品质量问题的处理和整改。

九、考核监督

考核监督由企业部和外部监督机构共同进行。企业部建立健全的考核监督机制，加强对考核工作的监督和管理；外部监督机构对企业的考核工作进行监督和评估，提供专业的意见和建议。

十、结语

建立健全的产品质量考核管理制度，是企业提高产品质量、增强竞争力的重要保障。同时，企业加强对的管理和控制，不断提升产品质量和品牌形象，为企业的长期发展打下坚实的基础。

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一、课堂常规（10分）

1、课堂时间：按时上下课、不迟到拖堂记2分，违背一次扣1分。

2、课表执行：按课表上课，无挤课和私自调课现象，违背一次扣1分。

3、课堂组织：师生精神饱满，教学秩序井然，学风浓厚记2分，违背一次扣1分

4、教学仪态：上课不抽烟、不接打电话、手机、不坐着上课、衣着整洁、用普通话上课记2分，违背一次扣1分。

5、师德修养：无体罚、变相体罚学生现象记2分，违背一次扣4分。

二、教学常规（60分）

（一）教案（20分）

1、备课的`科目齐、节数达到要求，书写整洁，设计新颖，按时接受检查，差一节扣1分，照搬照抄、书写潦草且无创意扣1分/节。

2、教学目标明确、全面，无目标扣2分，不明确不全面扣1分/节。

3、教学重、难点突出，无重、难点扣2分/节。

4、语、数教案，专职教案（音、体、美、英语、计算机）每课时在1.5页以上，其他学科教案在1页以上，不达要求一节扣1分/节。

5、教案每课有板书设计，每节有课后小结和自我评价，未达要求扣3分/节。

（二）作业（30分）

1、课堂作业按时认真批改，不改扣1分/人次，其中语文的作文批改要求有批语、圈点，作文个数齐， 不符合要求扣2分/人次。

2、家庭作业按时认真批改，不改扣1分/人次。

3、与教材配套的资料按时认真批改，不改扣1分/人次。

4、试卷及时认真批改并与学生见面讲评，不改不评扣10分/次。

（三）簿记表册类（10分）

1、开学有学科教学计划，期末有教学总结记，不交扣2分，马虎的1分。

2、成绩册、点名册、班主任手册、素质报告册、教室日志、学生辅导记录、试卷分析、班队活动记录等填写认真完整，没填扣2分/种。

3、政治学习、业务学习、周前会记录内容完整，缺扣3分/次。

三、教研活动（30分）

1、积极参加教研组活动，学初有计划，少一次每人扣4分。

2、教研活动能积极发言，少一次扣1分。

3、听课节数达要求，能写出听课意见，少一节或没有点评扣1分/节。

4、按时上教研课、竞赛课或优质课，无故不上者和不参加者扣4分，且作一次旷课处理。

5、认真写好评课稿，少一次扣3分/节。

四、资料收集。

上交资料：

（1）各种教案、教材（教具）；

（2）教研活动资料（教研计划、总结、教研活动记录、听课记录、研究课教案）；

（3）学科教学计划、每月反思或论文；

（4）各种簿记表册（辅导记录、班队活动记录、成绩册、点名册、班主日志等）；

（5）试卷分析；

（6）会议记录（政治学习、业务学习、每周例会等）。

所有教学资料由规定的时间收集好上交教导处，每缺一样在前三项得分之和中扣2分。

五、考核办法

1、每月公布教师月考核得分情况，一学期以平均分计算（最高为100分）。85--100分为优秀，按奖金100%奖励；75--85分为良好，按奖金90%奖励；60—75为合格，按奖金80%奖励； 60分以下为不合格，按奖金70%奖励。

2、评价方式采用“两个结合”，教导处检查和平时抽查相结合。

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第一章 总则

为了强化工程建设安全质量管理考评奖励激励机制,提高各参建单位和人员的质量创优意识和安全管理责任风险意识,促进南坪铁路各参建单位质量管理和安全生产管理水平的提高,根据《铁路建设管理办法》、《关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见》、《工程质量管理办法》和合同规定,南坪铁路有限责任公司(以下简称公司)特制定本办法。

第二章 检查考核主要内容

2.1考核范围：所有参与南坪铁路建设的施工单位。

2.2考核内容：工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、技术创新六项。

2.3考核时间：日常考核不定期进行,平时考核每季一次,在季度结束后10日内(1月10日、4月10日、7月10日、10月10日),项目考核在工程初验前进行。考核费计列当期验工计价。

2.4考核等级：甲(550分及以上)、乙(500分及以上至549分)、丙(499分以下)三级。

甲级：平时考核甲级不低于80%,且丙级不高于10%。

丙级：平时考核丙级20%及以上。

乙级：其它情况为乙级。

第三章 工程质量管理及检查考核主要内容

3.1工程质量等级划分

甲级：考核期内未发生工程质量事故,且没有不良行为的；

乙级：考核期内未发生工程质量事故,且没有重大不良行为的；

丙级：考核期内发生工程质量事故,或有重大不良行为的。

3.2工程质量具体考核内容

1.质量管理机构健全,资质合格,进场相关技术人员、管理人员和施作人员、施工机械设备、仪器配备符合要求,岗位责任制明确,质量管理责任落实到人,各项规章制定具有可操作性。

2.建立质量管理保证体系并运转正常,管理制度健全完善,工程质量处于可控状态。

3.创优组织机构、创优规划、创优措施等建立、健全,规范可行。

4.保证措施落实情况。质量保证措施有效,质量检测、检验、试验方法和结果可靠。施工过程符合工程质量要求的工艺流程。各类工程特别是重点工程、隐蔽工程、重点部位和关键工序、原材料检验及构件、设备安装的控制措施情况等。

5.工程质量要求。分项工程、分部工程、单位工程质量符合施工质量验收标准规定要求。

6.创建“优质样板工程”实施情况及获得奖励情况。

7.文明施工符合以下要求：施工现场井然有序,分区明确,工地标志牌齐全,材料堆放整齐,标识清楚,场地平整,道路、排水畅通,机械设备、照明、通风状态良好,施工组织有序。

8.工地实验室必须具备相应资质单位明确授权,试验设备经计量部门定期标定,试用人员经过专门培训,持证上岗,取样及试验工作科学、严谨。

9.内业资料符合以下要求：

(一)管理制度和办法、创优规划、创优措施等建立、健全、完善、齐全。

(二)技术交底、施工日志、放样复测资料齐全。

(三)各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实,其合格率100%。

(四)工程检查签证、工序交接记录、分项检验评定等资料齐全。

(五)严格执行设计变更程序。

(六)资料归档做到标准化、规范化管理,及时编制竣工文件。

(七)弃土、弃碴的工程措施落实情况记录齐全并与实际相符。

(八)对质量监督部门及其他单位检查发现质量问题必须及时整改,杜绝质量事故发生。

(九)认真开展质量安全方面的各项专项整治或治理活动,并形成完整的材料。

(十)施工管理过程必须符合公司管理要求,质量管理资料完整、规范,检查、检验记录真实并具有可追溯性。

10.施工质量和系统功能完全满足设计要求和标准,满足开通速度要求。

11.单位工程一次验收合格率100%,分部工程验收合格率100%,分项工程验收合格率100%.

12.按时完成竣工资料的编制和归档工作。

第四章 安全管理及检查考核主要内容

4.1施工安全等级划分

甲级：施工安全措施到位,考核期内未发生生产安全事故或铁路交通事故,或无不良行为的；

乙级：施工安全措施基本到位,考核期内未发生人员死亡及以上生产安全、铁路交通事故,且无重大不良行为的；

丙级：考核期内发生人员死亡及以上一般生产安全、铁路交通事故,或有重大不良行为的。

4.2施工安全具体考核内容

1.施工单位项目负责人和安全生产管理人员必须具备相应的.安全生产知识和管理能力,认真贯彻执行国家、铁道部、路局有关安全管理的各项法规、制度。

2.制定本单位施工项目安全生产目标,建立健全施工安全保证体系,并确保其运转有效；健全施工安全管理机构,配置专职安全管理人员；健全岗位责任制,做到分工明确,责任到人,从组织、制度和措施上保证安全生产。

3.建立起对工程建设过程中可能出现的危害工程建设和危及人员、财产安全的突发性事件的预警应急处理机制,并建立相应的组织保证体系,有针对性的采取防范措施,制定应对计划和处理预案。

4.专职劳动安全监督人员,经过必要的安全专业知识和相关技能培训。

5.开展全员职业劳动安全生产宣传教育及安全生产岗位培训。新工人上岗前进行安全教育,特种作业人员进行了严格岗位培训,并经考试合格后持证上岗。

6.各单位在施工生产过程中,投入足额专项资金,保证安全防护设施完善和个人安全防护及劳动保护用品使用到位；作好防尘、防毒治理工作；依法参加工伤社会保险,及时为员工缴纳保险费。

7.全面推行架子队劳动组织形式,不准对个转包或违法分包。

8.临近既有线的施工安全及既有线行车安全管理按《铁路营业线施工安全管理办法》和铁路局《沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法》([20xx]75号文件)等有关规定执行。

9.把道路交通安全工作列为一项重要工作来抓,建立健全内部机动车辆安全管理监控机制,开展经常教育活动,确保交通安全。

10.严格按照《铁路施工现场治安管理规定》,采取严管严防的有效措施,强化铁路建设施工区域及驻地的治安管理,确保施工现场及驻地安全。

11.对通信光缆、电力电缆、通信线路、供水管道等重要设施,制订专门的管理办法和安排专门的人员进行看守防护。

12.对易燃易爆物品管理要严格执行公安部《民用爆炸物品管理条例》等有关法律、法规,把易燃易爆物品的安全作为安全管理的重中之重来抓,切实强化管理,防止丢失被盗案件发生,确保万无一失。

13.认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》,坚持“预防为主,消防结合”的方针,落实消防安全责任制。

14.建立健全严格的借阅、借用、保管、回收制度,保守国家秘密,严防图纸、资料丢失或被窃。

15.对在施工中的劳务人员进行严格用工审查和法制教育,增强其遵纪守法的自觉性。

16.定期开展施工安全检查,全面掌握施工安全动态.对施工中存在的安全隐患、事故苗子,按“四不放过”的原则,组织分析、查找原因、落实整改、预防措施。

17.与设备管理单位签订施工安全协议,全面履行约定的乙方责任。

18.事故发生后按规定程序如实上报,全力开展救援抢险工作,配合有关部门进行事故调查分析。

第五章 建设工期管理

5.1建设工期等级划分

甲级：严格按照施工组织设计(或调整后的施工组织设计)实施,所有节点工期均满足总工期要求的；

乙级：个别节点工期延后但采取适当工程措施后不影响总工期阶段目标的；

丙级：因节点工期延后影响总工期阶段目标的。

5.2建设工期具体考核内容

1.严格履行投标承诺和合同条款,配齐配强施工管理人员,配足施工机械设备。

2.根据施工合同确定的开工日期、总工期、竣工日期和公司指导性施工组织,编制科学合理的施工组织和年度、季度、月份、周、日施工进度计划。

3.按规定提出开工申请报告,并及时开工。

4.实施施工进度控制,由专人负责计划的实施,按期完成。

5.工程进度周报、旬报、月报、季报、年报必须真实、准确。

6.施工进度必须服从施工质量和施工安全的要求。

7.施工进度出现偏差时应及时调整。

8.施工过程中及时优化施工组织设计。

第六章 投资控制管理

6.1投资控制等级划分

甲级：认真核对施工图,积极提出施工图优化建议,优化施工组织,改进施工工艺,按合同据实验工计价,节省工程投资的；

乙级：认真核对施工图,优化施工工艺,按合同据实验工计价,有效控制工程投资的；

丙级(凡发生以下任何一条)：未严格按施工图和已审的施工组织进行施工,未完成变更设计手续而擅自施工,由于施工单位管理不善造成增加投资,虚报实物工程量和投资完成。

6.2投资控制具体考核内容

1.建立完整的投资控制管理体系,建立健全投资控制管理制度,制定投资控制管理、合同管理、变更设计管理、验工计介管理、财务管理等管理办法,明确和落实投资控制责任。

2.施工现场与设计文件不符时,认真履行设计变更程序。

3.严格验工计价管理,做到完成实物工作量与验工数量一致。

4.投资控制得力、有效。

5.依法使用建设资金,自觉接受审计等相关部门的检查。

第七章 环境保护管理

7.1环境保护等级划分

7.1.1配备专职或兼职环保管理人员；

7.1.2制定环保管理制度；

7.1.3在施工进场前开展环保宣传教育；

7.1.4落实设计文件中的环境保护、水土保持措施；

7.1.5各项环保工程和设施达到工程施工质量要求；

7.1.6制定施工期环保应急处理措施。

甲级：1-6项全面达到标准；

乙级： 4、5项达到标准的同时,其它三项达到标准；

丙级：除上述情形之外的其它情况。

7.2考核主要内容

1.配备专职或兼职环保管理人员；

2.制定环保管理制度；

3.在施工进场前开展环保宣传教育培训；

4.落实设计文件中的环境保护、水土保持措施；

5.各项环保工程和设施达到工程施工质量要求；

6.制定施工期环保应急处理措施。

第八章 技术创新管理

8.1技术创新等级划分

甲级：积极开发应用新技术、新工艺、新工法；

乙级：应用投标承诺的新技术、新工艺、新工法；

丙级：不积极开发应用新技术、新工艺、新工法；不积极开发应用新技术、新工艺、新工法。

8.2技术创新考核主要内容

1.建立健全技术创新组织,制定技术创新规划、目标。

2.针对施工中的重点、难点问题,合理立项,开展技术攻关,及时收集、整理各项技术参数,指导施工。

第九章 考核奖励基金的筹措和使用

9.1奖励基金来源：公司根据铁道部铁建设[20xx] 247号文《关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见》、沈铁建发[20xx]22号《转发铁道部关于建设项目施工及监理考核的指导意见》的规定,施工考核费用从各合同额中按5‰提取,作为施工考核的奖励基金,考核费用包含在投标报价和合同总价中；按照以上考核办法对施工单位的罚款也将作为补充的奖励基金。

9.2奖励基金专款专用,全额用于本办法的奖励；平时考核费用和项目考核费用各占50%。施工单位应把所得奖励大部分(不低于50%)发放到有关个人,不得扣留或挪做它用；施工单位应根据有关人员的贡献或成绩大小,合理进行奖金分配,分配方案及时报公司审核批准后执行,并将分配情况报公司核准和存档。

9.3考核费用分配比例：工程质量：施工安全：建设工期：投资控制：环境保护：技术创新( 3：2：1.5：1.5：1：1)

9.4考核费用支付比例及形式：平时考核、项目考核内容为甲级时,按合同约定支付全额合同价款；考核内容为乙级时,按合同约定考核费用比例及额度的50%予以扣减合同价款；考核内容为丙级时,按合同约定考核费用比例及额度的100%予以扣减合同价款；日常不定期考核中,发现施工单位违反上述考核项目时,公司可以按违反合同约定以通报形式进行罚款。

9.5费用列支形式：采用施工总价和工程总承包模式,施工考核费用在总承包费用风险费中扣减。扣减的费用纳入考核建设项目的招标降造费。

第十章 附则

10.1未尽事宜,在执行过程中逐步补充修改完善。

10.2本办法由南坪铁路有限责任公司负责解释。

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一、目的：

为了提升产品质量水平，满足客户的品质要求，健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工的积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法

二、范围：

生产制造全部过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上难以划分的其它部门。 品质部：由质检部和技术部组成

出现产品质量事故，由公司品质部小组进行质量事故责任认定后，由质检部按本办法相关处罚条例出具书面处罚或奖励报告,经总经理同意后送交公司人事部门以及处罚人或受奖励人。

三、质量管理的范畴

适用于公司相关职能管理部门、及相关责任人。

产品在合同签订、生产技术准备、原材料采购与入库、生产制造、产品检验、交付使用等环节中因管理原因造成产品不合格、损伤、丢失、损坏等事件均属质量管理问题，具体条款如下：（罚款上限不高于工资的12%）

1、生产技术准备

（1）图纸文件：相关技术工艺为加工/检验的唯一参照依据，图纸/工艺的设计人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失 1000元以下的处罚设计人员月薪2%，审核人员1%，

20xx元以上到10000元以下，责任设计人员月薪8%，审核人员承担6%， 10000元以上，责任设计人员月薪12%，审核人员承担8%，

（2）对客户要求和本厂技术数据，图纸的更改，必须有技术部重新下发图纸，技术部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对相关责任人月薪4%的处罚，造成重大损失10000以上的对相关责任人月薪12%的处罚。

（3）对生产检验过程中发现的图纸、工艺问题，设计人员最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对技术部相关设计人员月薪1%的处罚

3、原材料供应

（1）物资采购未按作业计划、技术文件要求造成损失的，采购人员处罚50元一次。

（2）外购件（含委外表面处理）进厂，未通知相关质检员进行质量验收致使外委外购件流入生产环节造成质量事故的处罚50元。

（3）物资管理防护不当锈蚀严重造成损失的按损失成本价值的20%处罚。 4、生产制造

（1）多次报检不合格（连续2次，每次2个轻微不合格点以上者），操作者组长应负有不自检或自检不到位责任，处罚操作者月薪的1%。组长月薪的'2%

（2）批量品质异常，处罚按质检员月薪12%，组长月薪的5%

（3）未接到生产计划通知擅自加工生产的，或者不严格按照生产计划单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负责80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。

（4）产成品管理防护不当锈蚀严重造成损失的，产品标识、铭牌不清、不齐的，外观质量不佳、包装不合理的按损失成本价值的20%处罚。

（5）品质人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款50-100元不等，情况特别严重的经品质部报总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。

（6）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。

（7）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。

（8）装配完成报报告检验，QC判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次。班组长处以20元/批次。

（9）生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品质部门人员参加，否则对擅自决定特采放行责任人处罚100元。

（10）生产部未按技术部设计，工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金100元。 5、质量检验

（1）因来料检验失识（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，品管处罚50元。

（2）首件判定失误，造成产品不合格时，品管处罚30元。

（3）产品品质引起客户市场局面投诉，但未退货及返修的每单品管处罚50元。

（4）产品品质引起客户重大投诉或退货，每单品管处罚100元。

（5）质检员检验合格后被其他人发现、举报并证实不合格的，品管处罚30元。

6、其它部门责任

（1）公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。

（2）无法计算损失或无相应条款，由品质部调查原因，书面报告给总经理，公司酌情处理。

四、产品质量事故的分类：

按造成经济损失严重程度划分为4个档次。

1）轻微质量事故：发生在产品次要部位，稍加整改即能使用，造成的经济损失在200—1000元的。

2）一般质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有一定的影响，经返工或返修可达到图纸要求和标准规定的，造成的经济损失在1000元—5000元的。

3）严重质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有较严重的影响或给企业信誉造成一定影响的，返修后基本能够正常使用，造成的经济损失在5000元—20000元的。

质量管理制度考核细则

为保证公司质量有效运行和产品质量稳定提高，在规范管理制度的同时切实做到“谁采购谁负责，谁设计测绘谁负责，谁发料谁负责，谁检验谁负责”的五个负责制，形成人人重视质量的氛围。将产品的实物质量一次做好，真正落实到每一个部门，每一个岗位，使考核工作做到有章可循，特制定质量管理考核细则：

一、严格按照APIQ1规范及公司质保体系要求，建立健全质量管理体系，各部门、各车间凡负责质量管理体系台帐记录人员，必须按照质量体系要求，逐日逐月填写质量记录台帐，内容填写真实齐全，每月28日汇总，上交质检部整理存档。月终检查无记录台帐，或内容不真实，对照当月负责制扣分。（无专项考核责任制人员，由生产部负责考核。电焊、工装管理）

二、外协、外购产品坯件，原材料、标准件等材料，采购人员应提供所购物品质量保证书等证明资料，经报检、检验符合图纸技术文件标准要求，由负责采购人员自行处理或调换。影响生产加工除按照责任制相关条款扣分外，并承担退货处理差旅费用。

三、产品在加工过程中质量考核规定：

1、检验人员对加工者报检的首件零部件必须按图样标准要求检验标识并记录。未按标准要求首检造成批量不合格产品，检验人员应承担本批产品因返工所造成费用的50%损失责任，操作工负50%责任。首检确认合格，加工者应按图样标准加工，未按图样要求加工造成不合格品，由操作工负全责。（报废零部件按原材料进厂价计算、返工按耗用材料计算折扣60%材料损失费）

2、车间主任未按图样工艺文件要求布工或错发图样造成产品报废和工废的，车间主任承担赔偿报废产品或经批准返修回用所造成的费用价值60%。

3、车间操作工未按图样工艺要求加工，自行放大或缩小公差极限、按下列条款结算。（由车间检验员，车间主任确认）

（1）阀门产品的主要部件如阀体三法兰外径，止口，阀盖的法兰外径及止口的公差尺寸，超过图样标准公差最大极限之外0.30-0.60mm为回用产品，可计算1/3工时，再超过0.60mm之外公差尺寸为不合格品（不合格品不结算工时）。如需补焊返工并承担耗用材料或造成废品零部件折合损失的60%费用。

（2）阀门产品阀杆、杆部外径、有效长度按图样标准尺寸公差加工，超出图样规定公差尺寸之外为不合格品。

（3）阀门其它零部件如压板、压套螺母、闸板、阀盖、支架等部件系配合尺寸必须按图样标准尺寸加工，非配合尺寸以量规检验为主，如超出允许公差±0.40mm以外公差尺寸为不合格品。

（4）有特殊技术要求，必须按图样、技术文件标准的公差尺寸、粗糙度、形位公差及倒角尺寸要求加工，超出图样标准公差尺寸最大极限以外为不合格品。

（5）其他产品加工，如图样未注公差尺寸，按照GB1804-79标准，公差带内尺寸加工，如加工尺寸超出公差带尺寸外，按不合格处理。

（6）车间操作工如发生产品质量问题，私自补焊或更换材料，一经查出，除按上述条款处理外，协助补焊补焊人员罚款20元，操作工罚款30元，情节严重报公司处理。

（7）检验人员对当班加工产品零部件工序，必须全数检验，标识并记录，对出现有严重关键产品零部件不合格品，按照不合格品评审程序处理，隔离存放，日常工作质量考核，当班加工零部件件无检验标识，造成产品漏检，影响下道工序加工或组装，对照责任制相关条例扣分。

4、因技术部图样、工艺文件错发或测绘失误，造成产品加工出现质量问题，对照岗位责任制相关条例扣分，造成加工产品报废的或经批准返修赔偿因返修耗用材料60%费用。

5、产品零部件或整机产品中的所用标准件、原材料（钢材、铸钢件等），因采购人员未按图样技术文件规定的要求购进，造成产品质量问题，经批准，厂内返修所耗工时和材料，由外协单位负责赔偿，影响生产加工、交货期，造成一定损失，采购人员一次性罚款150～300元，并负责追回供货单位因所供材料不合格，经厂内返工，耗用工时所造成全部费用。

6、生产车间在产品金加工过程中，对已加工表面及时涂油防锈，现场发现，当班加工产品未涂油防锈，加工者按每件0.10元计算罚款，当班车间主任、检验员月终考核，按责任制相关条款扣分。

7、产品在工序间交接（包括运输），个车间必须交接清楚，严防碰撞，特别是成品、半成品的产品，必须存放在有橡胶皮或木板垫等-2-

器具上，严防落地存放，如发现在加工车间，有人为造成撞伤、表面划伤，每发现一处罚当事人3-5元，并承担返工费用，系人为惯伤惯坏的，对当事人除罚款5-10元外，如造成报废或需返修的，赔偿全额零部件加工工时及材料费用。

8、整机产品组装和密封性能试验

（1）产品在组装前应整理，去毛刺，螺孔孔口倒角经清洗确认内孔外表无质量缺陷，方可组装。如发现未清洗整理投入组装的，不得试压，必须拆除整理，对违反工艺规程，有不听检验人员制止，发现一次，由检验人员会同车间主任，对当事人罚款5-10元，情节严重者交生产部门处理。

（2）产品整机试压，严格按照产品技术要求（API598、API6A、API16C及JB/T9092-1999标准）加严检验。保证产品出厂性能合格率100%，如检验人员失职未按产品标准检验与试验监测产品，发现1例，对照责任制条例扣分。

（3）整机产品经组装试压后确认合格，入库转下道工序或油漆出厂，如性能实验出现因检验人员疏忽，漏检，造成发出产品壳体泄露，（以生产、技术、质检等部门核定事故大案，影响公司信誉，由公司处理（其中试压员扣40%，车间主任扣20%，装配工扣20%，质检负责人扣20%）。

（4）密封性能抽检，如发现阀体，闸板内漏，按每只20元罚款，密封面渗漏按每只20元罚款，中法兰连接处渗漏按每只30元，渗漏产品由原装装配工自行修理，车间不得开发工资，罚款费用（其中质检负责人扣30%，试压员扣30%，车间主任扣20%，装配工扣20%）无装配工号，又无法查出是谁装配，由试压员，车间主任分别承担罚款费用。

9、整机产品的油漆质量及标牌合格证的印、挂、检验工作：（1）整机产品出厂前应按照产品技术要求，油漆.油漆前严格按照产品油漆操作规程操作，如发现违反操作规程，造成油漆脱落，发现一例罚油漆车间人员30-50元，由车间主任按工序责任罚款到人。（2）标牌打印和装订，整机产品出厂前必须按图样要求打印，装订标牌，其内容符合技术部印制要求如发现标牌内容与产品不符，发现一例罚款5-10元，并赔偿标牌重新印制损失费。标牌的装订必须符合产品装订要求，高低一致不倾斜、不脱落。如发现标牌装订不一致，-3-

有一只罚款2元、脱落有一只罚5元。

（3）合格证印制和挂放。合格证印制内容应符合格证印制一览表要求。如发现字迹不整齐，印制清楚挂制时与产品、产品标牌内容不一致，产品装箱前，检验人员不检查，除对照责任制相关条例扣分外，有一次扣30元。上述罚款由车间主任和质检负责人落实到人。

10、整机产品包装

（1）整机产品包装前应检查附件（如油嘴、手柄、防污盖、卡簧、装箱单及吸湿袋等），是否齐全，经确认无差错方可包装，如发现附件不全，有一例扣车间主任20元，质检负责人30元。

（2）木箱唛头印制，出口产品木箱唛头由供销部提出要求,质检部负责制版,油漆车间印制,如发现唛头印制不正确,有一例罚款5-10元,由车间主任分配到人。

11、出口产品质量软件资料

产品出厂质量软件编制依据客户及技术协议书要求编制质量软件资料，内容正确，数据齐全，经校对无差错，对照责任制月度考核相关条款得全分。如出口产品质量软件资料内容与客户要求不一致，系信息传达不正确，追求信息传达人的责任，系编制人员、校对人员理解错误造成出口产品软件不全，内容不正确，追究编制人员和校对人员的责任，对照责任制相关条例扣分。

12、质检人员代号、金工车间人员代号、装配工代号：

（1）检验人员代号：

检检

检

（2）(金工车间)钢字代号:

1#5#

2#6#

3#7#

4#8#

（3）（装配车间）钢字代号：

AD

BE

CF

有限公司质检部200年 月 日