物流管理规定

第一篇：物流管理规定

XXXX有限公司

物 流（仓 库）管 理 制 度

为加强公司内部的物流管理，确保物流过程快捷、顺畅，提高企业的经济效益，确保进厂物资数量准确、质量完好、安全、降低保管费用并做好物资回收利用工作，特制定本制度。

1、原材料、零部件验收入库

1.1保管员依据经审批的采购计划，做好原材料、零部件入库前的交接工作，查来源、查数量（件数）、详细核对收料凭证，包括物资名称、型号、规格及供应状态、装箱单、质保书、自检报告、合格证。无误后将原材料、零部件存放于待检库，不得直接入库。在供方的送料单上签收数量要大写。

1.2保管员填写材料送检入库单交检验员检验。待检原材料、零部件经外检员检验合格后，外检员在材料送检入库单上签字，方可入库。外检员整理当批原材料、零部件的质保书、合格证装订归档。原则上货物当天必须办理完检验入库手续。1.3如发现原材料、零部件质量不合格、数量短缺，保管员应及时反馈采购员，从速处理，在未处理完毕前不得使用。

1.4确因生产急需，要使用数量、质量已验收合格但未办理入库手续的物资，保管员可先在收货登记本上注明情况，待入库后补充办理领用手续。

1.5如因生产急需，要使用质量不合格原材料、零部件。需经技术部审查，如可代用，由采购员提出代用申请，代用程序按不合格控制程序5.1条规定。1.6气体、包装物等材料进厂时，由保管员检查数量，检验员检查质量，无法查验其质量状况时，采用核对其质保书、查看标签等方法检查。保管员填写入库单，检验员签字确认。2半成品入库

产品工艺规定必须入库的半成品，经自检、互检、专检合格，由操作者或组长填写入库单，入库单必须有检验员和仓库保管员签字。检验员签字前检查流程卡跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，流程卡、跟工单随同产品一同入半库。未经检验或质量记录不全的产品不得入库。3成品入库

产品完成全部加工和检验、试验，产品转包装组进行最终打包等操作，市场部发货员依据发货通知单通知车间贴包装标帖(三星公司部分标贴由质管员贴)。由车间操作者持有检验员签字的入库单和本批产品的所有质量记录办理入库手续。检验员签字前检查流程卡、跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，保管员对本批产品的规格数量进行确认后在入库单上签字。4辅助材料入库

4.1辅助材料是指非产品使用的设备、工装零配件、办公用品、劳保用品等。4.2除点焊使用的电极外，其他辅助材料的质量确认由申购人进行并在申购单上签字，仓库保管员凭经批准的、已进行质量确认的申购单办理入库手续。4.3发放电极材料，保管员必须称量材料重量，电极加工结束后，由电极加工人提交品管员检验，检验合格后，在电极入库单上签字。保管员凭签字后的入库单办理入库同时称量电极材料重量和加工余料、下脚料的重量，重量应与材料重量基本一致。5不合格品入库

每天早晨上班后，不合格品库保管员对生产线各工位不合格品进行确认，确认后由半成品库保管员确认数量并送不合格品库。6物资的保管

6.1仓库保管员必须明了贮存物资的库存情况，发现哪种常用物资库存量过低时，应及时报告采购或申请采购。贮存物资的查存卡应在相应物品上准确挂放，物资堆放应稳妥合理，不得影响物品及其包装质量。根据物资不同的性能和特点，合理划区存放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、七防。6.1.1 二齐：库容整齐、物资存放整齐，搞好库房的清洁卫生。

6.1.2 三清：规格分清、材质分清、数量清。6.1.4七防：防锈、防霉、防潮、防腐、防混、防火、防盗。6.1.5 限高：物品堆放高度不得超过2米。

6.2 根据不同产品的防护要求，保持库房的贮存环境达到要求（温度：室温、湿度≤65%），定时记录环境温度和湿度数据，防止阳光直晒产品，严禁与腐蚀性或挥发性有害气体的物品混放，保证材料无裸放现象，达到卫生保洁要求。仓库保管员应明确各类材料的储存保管期(双金属片储存期1年、其它金属材料储存期半年，非金属材料储存期1年)，定期（一般为每月5号前）对库存产品质量状况进行检查，并通知检验人员及时对到期产品进行复检。对经检验不合格的产品进行及时隔离，不合格品经评审后按评审结论处理。对贵重物资，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受有关部门的检查监督。

6.3 “帐、卡、物”三一致是仓库管理工作的重要内容之一，保管员要定期分6.1.3四号定位：区号、架号、层次号、货位号固定位置物资对号入座。

批盘点，每月25日左右盘点一次库存物资，如平时发现帐物不符应立即核对盘点，做到“帐、卡、物”相符。

6.4送不合格品库的产品，保管员要对所有进库产品进行再确认，并按产品型号、规格、不合格类别分别存放，做好标识。对可修复的产品立即开返修单，由产品主管技术员编制返修工艺，送车间返修同时通知巡检对产品返修情况进行跟踪。无返修价值的产品，每月底组织集中评审，确认后办理报废手续。7 物料的领用

7.1 材料和半成品的领用

7.1.1车间主任依据生产计划单签发领料单，由仓库保管员根据领料单写明的物品名称、规格和数量填写流程卡，并签字发放，领料人、外检员核对无误后在流程卡上签字确认。仓库保管员应严格按领料单填写的规格数量发料，不得擅自替代涂改或更换领料单填写的名称规格。数量填写实际发放数量，不得发放大于领料单填写的数量。

7.1.2仓库保管员将实际发料数记入仓库台帐和查存卡，保证物料的先进先出，使库存品新旧更迭，使有库存期的物品不超期，做到帐卡物相符。7.1.3 产品用的主要物资，按计划和工艺消耗定额，实行限额发料： a、双金属材料。

b、复合材料、不锈钢材料。c、紫铜。d、外购零部件。7.2发外加工材料的领用、保管员依据经审批的生产计划和经批准的领料单发放外加工原材料、零部件。发放委外加工的原材料要同时记录材料的件数和重量。每批零部件重量加废料重量加合理损耗应与所发放的原材料重量一致。原材料、零部件分批次对外发放，不得多批次帐目不清。7.3辅助材料的领用

维修设备所需配件，凭设备故障报修单和损坏的配件到辅助材料库领取，月底或设备维修结束后集中审批领料单。8成品的出库

市场部业务员凭发货单到成品库领取需要的产品。发货前需仔细核对产品规格、数量、客户名称，检查随机产品是否齐全：产品合格证、出厂检测报告等，检查外包装各种标识是否正确清晰：发货目的地的信息、各种产品质量认证标识、本公司信息等。成品出库前，成品保管员通知品质部检验员到成品库检查产品数量及随产品的各种文件是否齐全。核对无误后发放检测报告发货。9物资的退货

9.1市场部业务员接到返厂产品后，进行登记，与成品仓库保管员一起复核返厂产品的数量，通知技术品质部一起查看产品的生产日期、批次及质量状况。9.2当返厂原因为非质量问题，产品包装良好时，由品质部按产品验收规范进行出厂试验，合格入库。不合格由品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，由车间进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。9.3当返厂原因为质量问题，品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，编制返工（返修）工艺，由制造部进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。检验合格入库。不能返工（返修）的或确无返工（返修）价值的返厂产品质管员填写不合格品评审单，对其进行评审，根据评审结论进行处置。

9.4返厂产品的处理一般纳入当月生产计划考核，不得拖延。特殊情况暂缓处理需经总经理批准。

9.5公司内部生产过程中退库的物资需外检员经复检后，入原材料仓库登记入帐。

9.6经检验不合格的退库物资，品质部查明原因后办理报废手续，仓库保管员减去入库数量，保持帐目平衡。10 库房帐务

保管员应按规定、凭证正确记帐，做到日清月结。定期更换帐册，妥善保管原始凭证，以确保资料的完整性。11其他要求

仓库内搬运物资需使用合适的容器和工具，确保在搬运过程中不会影响产品质量。

无关人员未经批准禁止进入仓库。

仓库内严禁烟火，离人时必须检查库内电源是否切断，门窗是否关好，确认安全时方能离开仓库。

编制： 校核： 批准：

第二篇：物流管理规定

物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

为强化医院各职能部门的监督管理职能，规范物资管理业务流程，提高工作效率和资金使用效益，同时为提高医疗服务质量打下基础，现制定物流管理制度如下：

一、采购管理

（一）各仓库采购员根据科室提交的需求计划和仓库库存需要，向取得医院供应商资质的供应商进行采购。

（二）具有采购权的职能部门以外的任何科室不得随意向供应商采购，采购员不得向未经资质审核的供应商采购，必须先确定供应商资质再进行采购。

（三）为了便于二级库及时移库、临床科室顺利申领，采购员必须在收到货物当天填制入库单，同时库管员及时向二级库移库。入库时严格依照确定的物料名称入库，规格型号应明确、不得一料多名，每次入库名称应一致。及时整理废旧物料名称，保证数据库物料名称清晰准确。

二、仓库对供应商的管理

（一）物料单价大于等于5万元的供应商必须招标确定，单价5万元以下的议标确定。主管采购的职能部门要严格按照医院的招标管理办法、物资管理办法等相关规定确定合格供应商，采购员不得向未经授权的供应商提前采购。合格供应商名单由招标办公室审核确认后，由信息维护员负责维护。

（二）供应商的随货清单里必须注明物资的名称、规格型号，且以上两项不得随意变更。

（三）供应商送货时应同时将随货清单交库管员、采购员手中，发票必须至少每月送一次，尽量做到发票随货同行，每月25号之前将当月发票送到采购员手中，否则财务部门予以延期付款。

三、仓库管理

（一）设备库、总务仓库、消毒供应室每天下午四点以后进行科室申领汇总，由库管员负责填制出库单，总务仓库、设备仓库每周二、四，消毒供应室每天将物料送达各申领科室，要求领料负责人在出库单上签字。对库存不足或者新物料，科室可在申领单备注中注明，仓库及时采购，货到后进行出库审核并配送货物。

（二）采购入库时必须由采购员、仓库管理员、供应商三方共同验收确认，质量合格后三方共同在入库单上签字，质量不合格或未经三方签字的物资，库管员有权不予验收入库；若因私自收货导致物资材料账实不符无法出库的，由库管员负责。

（三）仓库每月对库存定期盘点，计财部不定期抽查。

四、科室申领

各科室必须通过网上申领进行物料领用，由仓库在指定时间统一配送，不经网上申领的总务仓库、供应室仓库不予发货。申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申领。紧急情况下科室可填制申领单后自行前去仓库领用。科室于每月月底估算下月物资用量，填制科室需求计划。要求各科室主任对网上申领负责人进行书面授权，书面授权书交设备部、总务部留底备查。CW—025：物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

五、高值代销业务

高值代销科室依据物流软件及时完成代销业务，填制代销出入库单，尽量做到供应商来货及时代销入库，病人用货及时代销出库。代销科室将发票送达设备仓库时，设备部应根据网上代销出入库单及病人信息审核发票，网上出入库信息及病人信息不全的不予办理。

六、票据管理

（一）设备部、总务部、设备维修部应于每周四下班前将上周四至本周三的发票连同入库单由经办人及科室负责人签字后送达计财部，以便物资会计及时到物流网确认、审核发票；每月5号前将上月发票集中经分管院长与审计部签字后全部送达计财部，以便会计及时处理账务并办理付款业务。

（二）各仓库应于每月五号前将上月打印的出、入库单财务联与统计联送达计财部，同时将库存盘点表、出库分类统计表、材料库存汇总表、以及科室消耗物资额分类统计表之间的勾稽关系与实际业务核对无误后一并送达计财部。

七、期末处理

物流软件各操作人员保证填制的单据当天确认，月底结账前检查并处理所有未确认单据，保证财务结账的顺利完成，物资会计对相关科室处理工作进行监管和督促。

八、职责明确

（一）仓库职责

1.仓库主管：熟悉、指导、监督、管理采购员、库管员、配送员等各岗位的日常工作，明确各工作岗位的岗位职责，保证仓库的正常运转，及时掌握仓库的库存物资情况及各供应商资质情况，认真听取各科室的反馈意见及建议，不断改进和完善仓库管理制度，并认真贯彻执行；仓库物资出现任何问题都将附有一定的连带责任；及时将采购合同及已履行审签手续的发票送达计财部。

2.采购员 ：每月汇总各科室需求计划制定采购订单，根据采购订单进行采购，对所采购物资的质量、数量、性能负主要责任，若物资因为采购员采购时未严格把关出现质量问题，导致科室无法正常使用的，损失由采购员及其上级主管共同承担，不允许各仓库私自报废；货到与库管员、供应商三方共同进行签字验收并填制入库单，每周每月向计财部送达发票；添加供应商信息，并将相关手续交由信息维护员授予权限；及时整理材料名称及规格型号，保证数据库信息准确。

3.库管员 ：货到由库管员负责组织验收，与采购员、供应商三方共同验收并签字确认，质量不合格或未经三方签字的物资，库管员有权不予验收入库；若私自收货导致物料账实不符或因质量问题科室无法正常使用的，各科室有权要求仓库调货或退货，且此项物资损失由库管员及其上级主管共同承担；负责日常物资保管、物资出库、填制出库单、及时反应物资名称规格问题，协同采购员规范物料名称、根据库存预警及科室申领通知采购员采购。

4.配送员：根据仓库出库单将物资安全准确地送达各申领科室，并将申领负责人签字的出库单交CW—025：物流管理规定

生效日期：2009年5月14日 修订日期：

库管员保管。

（二）物资会计职责

1.每周接收各仓库主管送达的发票及入库单，并及时审核发票。2.不定期到仓库抽查物资管理情况。

3.及时根据采购发票、出库单以及相关资料进行物资出入库的账务处理。4.根据采购合同，定期编制付款计划并按规定及时付款。

5.负责对物资管理业务进行指导、监督检查，及时向上级汇报发现的问题并协调解决。

（三）领料负责人职责

1.领料负责人每天下午四点以前完成网上申领工作，且申领的物料尽量在一张申领单上一次性反映。

2.仓库配送员将物资送达时，领料负责人接收物资并在出库单上签字确认，若发现所领物资质量不合格，不论金额大小各科室领料负责人有权拒绝签字，并要求仓库调货或退货。

（四）信息中心

及时添加部门、人员信息，每年定期对数据库维护；随时检查网络情况，保证物流网络畅通运行和服务器的正常工作；临床科室因非业务操作问题无法正常使用时，应由信息中心负责解决；信息中心及时连线物流软件公司，保证软件的正常使用。

九、数据维护 信息中心每年对物流软件数据库进行数据维护，由人事部、设备部、总务部、设备维修部协助提供数据。

第三篇：物流实训室管理规定

物流实训室管理规定

一.实训室管理人员工作职责

1.物流实训室必须有专人管理，负责实训室的日常使用、维护和实训用品、设施设备及信息系统的安全管理工作；

2.实训开始前，管理人员应提前检查设备、用品和信息系统的数量及完好情况，并向参训人员讲明实训室的相关管理规定；

3.实训结束后，管理人员应该逐项检查设备、用品和系统的完好情况，检查结束后，参训人员方可离开。管理人员应及时关闭电灯、空调、电脑和实训设备的电源，并检查门窗是否关闭、锁好；

4.实训室的钥匙由管理人员进行保管，不得私自外借或转他人保管；

5.管理人员如需更换，应及时办理交接手续，并将实训室内设备、用品、信息系统的名称、数量和完好情况详细写成交接清单，清单一式两份，一份留存实训室备查，一份交历任管理人员，未办完交接手续，管理人员不得离任；

6.管理人员应及时登记实训用品、耗材的使用情况，对于实训产生的消耗，应及时向有关部门和领导提出采购申请，以便及时补充实训所需材料，确保实训需要。

二.学生实训守则

1.实训前必须认真预习实训内容，明确目的、步骤、原理，以便参与实训过程；

2.实训时必须严格遵守实训规章制度和操作规程，服从教师的领导，对违反实训的规定、擅自挪用、私自拆卸仪器设备而造成事故和损失的肇事者，必须写出书面检查，校方将视情节轻重，按照相关规定进行批评教育或予以处罚；

3.爱护实训室内的各项仪器设备，节约实训材料和消耗，做到用前检查设备、用后整理归位，不得将室内任何物品带出室外，一经发现，将按学校的有关管理规定进行处理；

4.进入实训室须保持安静，不得高声喧哗和打闹，并保持室内清洁整齐，不准随地吐痰、乱扔纸盒杂物；

5.实训结束后，经指导老师或管理人员检查仪器、设备、用品和耗材，并填写实训记录后方可离开。

第四篇：物流公司电脑室管理规定

物流电脑室管理规定

(一)物流电脑室员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

(二)物流电脑室员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为集团领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。

(三)物流信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。

(四)物流电脑室员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

(五)电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。

(六)严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

(七)电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

（搬运站banyunzhan.com）

第五篇：19物流通道管理规定

物流通道管理规定目的建立物料进出生产区管理规定，明确进出生产区物料的程序,保证原辅料，废品等洁净有序的进出。范围

进出生产区的所有物料（包括原辅材料、废弃物）。责任

每班的质量管理员负有直接管理责任。内容

4.1物料进入生产区时间，8:00—9:00，16:00—17:00

废弃物出生产区时间，7;30—9;00，11;30—12：00，19;30—20;00

4.2 研发中心质量管理员掌握通道门的钥匙，负责物流通道的管理工作。

4.3 在规定的时间内，需要进出物流通道时，质量管理员行使职责，并监督进出物料，其他时间由班长向部门经理请示后，方可使用物流通道进出物料。

4.4 物料进出通道时，必须严格执行内外门“一开一闭”的规定，外门开启，保持内门关闭，内门开启，保持外门关闭，两门不能同时开启。

4.5 物料进出结束后，应及时清理通道内的卫生，谁污染谁清理，并关闭内外通道门。处罚

5.1 企管中心、研发中心每日检查一次，发现问题视情节给予责任人5元以上罚款，如有损坏，照价赔偿。发现人为破坏，双倍赔偿。如责任人不明确，则对直接负责管理的质量管理员和当班所有人进行处罚。