食堂流程

第一篇：食堂流程

食堂管理员职责与流程

职责一

负责每日就餐人数统计（估计）及相应主食、蔬菜等物料准备 职责二

检查和维持就餐秩序

职责三

主办或协助每日主副食料或其他物品的采购 职责四

食品和物料的领用及保管

职责五

负责检查食堂卫生、用餐器具消毒情况，确保用餐安全 职责六

严格把好食品质量关，贯彻食品卫生制度 职责七

控制卫生消毒用品、洁具的耗用

职责八

每天检查食堂所用的设备运转是否正常，发现问题及时联系维修 职责就

合理安排员工倒班，做好每餐后的卫生清扫和定期大扫除工作 职责十

及时安排并完成办公室临时下达的客饭或领导宴请任务 职责十一 负责员工食堂工作人员的业务监督、指导，做好绩效考核工作 职责十二 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对合理建议进行处理

流程

1.食堂管理员根据食堂就餐人数和餐费补贴向财务申请食堂备用金

2.根据食堂大师傅所列菜谱和采购明细，食堂采购员向食堂管理员领取采购金额，并登记签字

3.食堂采购员采购物品回来后，食堂管理员检验采买物品，核对账单并登记签字

4.食堂管理员每周一将上周购买物品账单整理核对，交由财务部复核，并报销领取钱款 5.食堂管理员每周一、三组织食堂师傅及食堂帮厨打扫食堂后厨和食堂炊具的清洗

6.食堂管理员负责维护每天食堂就餐秩序，监督食堂打卡

第二篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂会计建立“食堂流水帐”和“食堂财产明细帐”。

2、食堂会计从财务室领取当月的食堂经费，开据相关发票，登记入帐。

3、食堂管理员每周从食堂会计处暂领采买经费，办理暂领采买经费的欠款手续。

4、食堂管理员在购买食堂所需物品时，由售货人出据相应的原始凭证，并在原始凭证上签字，注明时间。

5、食堂管理员在购买完食堂所需物品后，作为经手人在原始凭证上签字，将物品交给食堂厨师，食堂厨师根据原始凭证上记载的内容检斤，核验购买的物品，核验无误，在原始凭证上签字。

6、食堂管理员持有售货人、食堂厨师、主管领导和本人签字的原始凭证到食堂会计处办理报销手续，撤消暂领采买经费的欠款手续，（原则上暂领采买经费的欠款手续当日清理）。

7、食堂会计根据每日发生的原始凭证登记入帐，根据财务制度规定，必须做到日清月结，每月必须进行一次“盘点”。上报结算清单，定期进行财产清查，发生财产盈亏及时向领导汇报，及时解决问题。

8、由于食堂不是采取经营式的管理，但更应注重节俭。

2010年2月

第三篇：食堂管理工作流程

****中学食堂管理工作流程

为进一步加强义务教育阶段学校自主经营食堂的管理，建立健全学校食堂运行机制，明确相关岗位人员职责，提升学校食堂经营管理水平，我校根据上级相关文件精神，结合学校实际情况制订食堂管理工作流程。

一、询报价：学校食堂工作管理小组每月进行市场询价，并于月底将所询价格上报学校食堂工作领导小组，并反馈配送公司。

二、确定采购单：学校食堂工作管理小组组长在每周五根据伙食营养搭配情况和仓库存储情况，参照学校询价情况，确定下周每日学生菜单，分列出下周每天需要配送的物资。采购单须经分管领导或校长签字同意。

三、采购：学校食堂工作管理小组组长每周五向配送公司送达学校下周物资采购单，物资采购时要注意供货商是否证件齐全、物资是否符合标准、是否物美价廉等。采购大宗物品和批量食品须向校长汇报。

四、配送：配送公司根据学校每周送达的一周物资采购单，每天按学校要求准时配送当天物资。个别物资有价格变动或其他情况的，要及时和学校沟通，学校可选择更换其他物品或不采购。

五、验收入库：学校食堂工作管理小组成员对照配送公司提供的物资配送清单对物资的价格、数量及质量等进行验收，验收时要向配送员索取物品的合格证或检测报告，验收合格后签字入库，并记入有关帐簿。配送单一式三联，其中记帐联作为学校食堂管理人员记帐依据，且要作为支付货款的依据报教育会计核算中心。对“三无”产品或不合格物资，验收员可要求退换货或拒绝签字入库。

六、领用：食堂管理员根据当天供应学生用餐所需物资，拟定清单（清单须由司务长审核签字），方可到物资管理人员处领取当日所需的物资，同种物资实行“先进先出法”，出库时以按加权平均后的成本作伙食支出。一式三联的物资出库单必须有领用人签字确认，并记入有关帐簿。

七、饭菜加工：每餐饭菜必须在学生就餐前准备就绪，不得加工腐烂变质及感官异常的食品原料。加工后的饭菜要注意保洁保热，学生就餐时饭菜中心温度不能低于70℃。

八、留样：每餐饭菜加工后应由食堂管理员品尝并取样保管留查。每餐必须作好留样记录（含留样时期、食品名称、原料构成等要素）,以便检查。

九、就餐：学生就餐期间，食堂内要有领导、值日教师等专人负责监督管理。学生就餐时间一般在40分钟以内结束。

十、清洗与保洁：餐后食堂管理员组织食堂工作人员对操作间、餐厅、餐桌椅进行清扫、擦洗、整理。

十一、物资管理：物资管理人员必须建立物资管理台帐，做到日清月结。对食堂食品、物品实行“采购、入库、出库”三分离原则。做到物资“入库＝出库＋库存”，食堂管理员要认真把关，分管领导要认真督查。

十二、库存管理：为保证库存物资质量，确保帐目清楚、帐物相符，食堂管理人员每天都要对库存实物、质量检查一次，每周清点库存一次。

十三、其他规定

1、验收原则：

（1）应对所有的食品验收负责，并现场作好记录；

（2）对无证、无出厂日期、无保质期无产地的食品；对腐烂、霉变、生虫、混有异物等；有害人体健康、有毒的食品，拒收，并上报，追究责任；

（3）重量与实际食品不符合的、价格与斤两不符合的、对食品价格明显有疑问的一律拒收；

2、荤菜初加工原则：

（1）去清淋巴结血水、毛发等；

（2）切配条块均匀，大小一致；

（3）操作应在荤菜台上进行；

（4）发现变质、变色、有异味食品应立即停止加工，并报告饮事班长。

3、蔬菜初加工原则：

（1）去掉烂叶、黄叶、已被蛀空的径、叶等；

（2）发现蔬菜不清洁、不新鲜、有味或异样，应停止加工并报告饮事班长；

（3）加工应在蔬菜台上进行。

4、清洗荤蔬菜原则：

（1）应在专用的荤菜池、蔬菜池中清洗；

（2）漂、洗、浸，确认洗净后进筐，上搁架，离地放置；

（3）在清洗过程中，如发现食品变质、变色、有异味时应停止清洗，报告饮事班长。

5、烹饪原则：

（1）在灶台、锅铲、勺整洁的条件下；水、电、煤气正常情况进行加工；

（2）在确认食品正常、干净的条件下实施加工，必须做到熟透，需要熟制加工的大块食品，其中心温度不低于70℃。发现变变质、变色、有异味食品应停止加工，报告饮事班长；

（3）烹饪前应检查调味品是否变质、变色、有味；

（4）隔夜食品进行加工时首先应检查食品是否变质、有疑问，即停止加工。

6、盛放取样原则：

（1）在确认餐具已经消毒的条件下进盛放，并放置在餐车架上；

（2）如发现加工后的熟制品仍有异品味，应停止停放，报告饮事班长；

（3）进入密封间的工作人员，手必须经流动水清洗、消毒；同时穿白衣服、带白口罩、白帽子；

（4）食品出售前必须经食品管理员作最后一次检查，发现变质、变色、有异味食品禁止出售，并立即报告饮事班长；

（5）食品在烹饪后至出售前一般不超过2小时，若超过2小时存放的，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放；

在操作过程中，必须严格按照此流程执行，严格管理监督。

****中学 二0一三年九月

第四篇：食堂会计工作流程

食堂会计工作流程

一、食堂会计工作流程图

说明：

出纳：

1、出纳从采购、保管或直接取得原始凭证（水电费、工资等）并进行审核。

2、依据审核无误的原始凭证，按照食堂核算办法编制记帐凭证。

3、出纳依据记帐凭证登记现金和银行存款日记帐。要求做到日清月结，每天核对库存现金，做到帐实相符；每月至少与银行核对一次余额，如余额不符要及时查明原因，有错误要及时更正，如有未达帐项要编制银行存款余额调节表。

会计：

4、票据传递，出纳依据登记完日记帐的票据，编制记帐凭证交接单，及时传递给会计，会计审核，如有误返回出纳及时重新编制再交会计，会计依据审核无误的记帐凭证登记明细帐和总分类帐。

5、结帐后将总帐和各明细帐进行核对（包括现金、银行存款日记帐、保管库存物资帐），做到帐帐相符。

6、帐帐相符后编制会计报表（学校食堂资产负债表、收支盈亏表），一式三份，一份留存；一份交主管校长；一份交总务主任用于公布账目。

7、根据学校食堂的实际情况，帐簿和会计报表按季度或写出财

务分析，但是每月填写食堂收支盈亏表时必须填写收支盈亏分析，以便保证食堂收支平衡。

二、食堂预收伙食费的操作手续及会计核算

（一）预收伙食费――发行钱票

1、学校食堂负责人、会计人员依据就餐人数，测算校内钱票发行量，申请上报学校主管领导审批，审批通过后依据批复发行校内钱票，并依据批复记帐（包括校内钱票保管帐）。其会计分录为：借：库存钱票

贷：钱票基金

2、售出钱票，使用校内钱票出售日报表（并据此记帐，包括校内钱票保管帐）：会计分录为 借：现金

贷：库存钱票

3、食堂负责人向出纳交回钱票使用校内钱票回收清单（并据此记帐，包括校内钱票保管帐）。会计分录为

借：库存钱票

贷：伙食收入――学生伙食收入

（二）预收伙食费――预收现金

1、预收现金（开收据），其会计分录为：

借：现金

贷：暂存款－预收伙食费

2、月末食堂负责人向出纳提供个人用餐费用表（手续齐全），会计分录为：借：暂存款－预收伙食费

贷：伙食收入－学生伙食收入

3、补交餐费, 会计分录为：

借：现金

贷：伙食收入－学生伙食收入

4、退餐费，会计分录为：

借：暂存款－预收伙食费

贷：现金

（三）预收伙食费――发行饭卡

1、学校食堂发行饭卡，先测算发行张数，申报审批后，依照批复登记校内饭卡保管帐。

2、领用收取押金,会计分录为：

借：现金

贷：暂存款－发行卡押金

3、发行卡充值，会计分录为：

借：现金

贷：暂存款－发行卡余额

4、月末依据用餐人刷卡清单，确认伙食收入，会计分录为：

借：暂存款－发行卡余额

贷：伙食收入－学生伙食收入

二、物资采购入库、出库的操作手续及会计核算

1、采购年初向出纳借备用金，会计分录为：

借：暂付款－备用金

贷：现金

2、成批采购物资，交保管验收入库（保管开据入库单，手续齐全，并以入库单保管记帐联登记库存物资帐），采购将票据及入库单交出纳报销，会计分录为：借：库存物资――米

――（略）

贷：现金（银行存款）

3、食堂负责人向保管领取物资时，保管员开据出库单，据保管员记帐联登记库存物资帐，保管员依据学校的实际情况定期将出库单交出纳，会计分录为：借：伙食支出――米

――（略）

贷：库存物资――米

――（略）

4、小型食堂即采即用的直接记入伙食支出（食堂接收人出手续），会计分录为：

借：伙食支出――米――（略）贷：现金（银行存款）

第五篇：食堂承包流程

盛美达食堂承包流程（/）

一．通过网络，客户口碑介绍等了解到本企业，进行电话咨询。

二．盛美达专业团膳业务专员进行沟通了解，了解企业方需求。

三．盛美达团膳部到企业方进行实地考察，并将企业方资料进行专门研究以及市场分析，做出“XXX企业食堂承包计划书”，将具体食堂规划，运营模式，员工就餐管理，费用报价，服务承诺及菜系组合等食堂承包解决方案列入。

四．邀请企业方到本公司参观咨询，了解本公司投资规模，运营管理，实体案例实地考察等。

五．达成基本合作意向后，双方进一步接洽合作细节，确认食堂承包方案的具体内容。

六．拟定合同书，正式签约。

七．开业筹备。

八．隆重开业。

九．盛美达下属各企业食堂项目经理，每天进行工作流程管理，人员管理，出品监督，以及甲方（企业方）意见反馈等工作，保证食堂高运营水平及客户高满意度。

十．盛美达营运部对下属各企业食堂，进行日常质量管理及定期巡店管理，客户满意度调查等。