原材料节约管理办法（5篇）

第一篇：原材料节约管理办法

关于印发《某公司成本管理办法》的通知

各单位：

2010年是某集团公司实施“211”战略的开局之年，也是公司贯彻落实“135”战略的起始之年，为了进一步提高公司的经济运行效益，在全面控制产品成本的基础上，切实树立成本领先、质量优先、效益第一的观念，鼓励职工搞好点滴节约，堵住浪费，做好材料综合利用工作，降低产品成本，现将制定的《某公司成本管理办法办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件1：某公司成本管理办法 2：堵住浪费合理化建议申报表

某公司

二○一○年七月三十日

附件1：

某公司成本管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司的原材料管理水平，不断降低原材料消耗，提高经济效益，为保证公司经济持续、稳定、协调发展，特制定本规定。

第二条 节约原材料是指通过加强科学管理和推进技术进步的各种途径，直接或间接地降低公司产品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的经济效益。

第三条 本规定所称原材料是指公司在生产、建设过程中所消耗的钢材、有色金属、化工原料、焊丝、焊条、三气、成品件等。

第四条 本办法适用于公司各部门、单位。

第二章 原则和要求

第五条 立法是根本的原则。从技术设计上堵住浪费，降低设计成本，提高实物制造质量，减少废次品。

第六条 管理是基础的原则。加强管理，把好现场节约关，做到物尽其用，人人把关。

第七条 管理增效益

（一）原材料（含辅料）及外购件

1、尽量作到从定点厂家采购，提高原材料（含辅料）及外购件的实物质量，谁采购、谁负责，把因产品质量问题造成的损失降低到最低限度，抓好对外产品质量索赔工作，减少公司损失。

2、质量是前提，价格是关键，物资采购货比三家，继续作好物资、外配套采购招议标工作，力求以最低的价格采购最好的产品。

3、严格按产品设计需要采购（含抵抹帐）材料，避免造成新的积压和浪费。

4、长线主导产品型材类尽量采取按倍尺进料，减少料头和浪费。

5、车间主、辅材料严格按定额投入和领用，加强管理，树立良好的节约风

气，通过节约增帐、退库，节约可按比例2—5%提取奖励。

（二）技术设计

1、产品设计优化、工艺编制力求科学、合理、先进，在不降低产品性能指标，确保安全、可靠的前提下，结合公司生产工艺实际情况，提高主、辅材料的利用率，最大限度的降低设计、制造成本。

2、产品设计中，加强与物质采购部门沟通，结合市场材料价格变化和采购物资的难度，分析产品用料的综合成本，保证产品质量的前提下，尽量减少品号、品种、规格（相邻品号、规格合并），降低采购成本，提高材料的综合利用率，避免新的积压和浪费；提倡标准化、通用化设计平台，简化现场管理。

3、生产线编制中，作好钢板套料工作，努力提高钢板利用率。部分件尽量用大、中型件下料后的小块料，不再增加投料定额，降低采购费用，减少材料积压。

4、加强市场调研，尽量采用新材料、新技术、新工艺，努力降低产品设计、制造成本。

5、提高设计质量，避免因设计失误造成的成批返修和报废损失。

6、配合做好料头利用，管、型材余料拼接技术方案工作。

7、节约可按比例2—5%提取奖励。

（三）生产、加工过程

1、合理办理材料代用，减少以高代低，以大代小的超耗代用，严格审批权限，最大限度减少因代用造成的浪费。

2、抓好从下料开始的超耗浪费现象，克服下料尺寸宁长勿短、宁大勿小的错误观念，采取现场执法检查，职工举报（建议）等多种形式，堵住浪费。特别是钢板的流转及工作流程：库管中心按尺寸进行种类编号并做标记，向下料车间及时提供最新的编号情况，下料车间根据生产作业计划和编制库存进行套料排版作业，得出板材编号需求顺序及数量，传递给库管中心，库管中心接信息后，按需求套料进车间。

3、对下料产生的较大余料的处理程序，凡有效尺寸在2×2.2（长×宽/米）以上的余料可退库管中心重新编号，下料车间下次利用必须优先选用；外协下料原则上余料不允许退库。

4、抓好材料套裁，管、型材料头和余料拼接、边角余料的综合利用工作。对于不符合塔机拼接要求的管型材，不便于利用的钢板边角余料、优钢（含普钢）管材料头、下料车间应及时报物资供应部、财务部成本办、以便采取相应措施，用于相关产品零件制造，节约可按比例2—5%提取奖励。

5、在材料节约边角余料利用中的材料代用（含规格、品号），均应办理材料代用手续。并将节约利用于产品的零件，按产品件号、材料规格、品号、数量、质量，按月报财务部成本办进行确认，经核实加盖“节约”章，节约可按比例2—5%提取奖励。

6、盘活库存物资，减轻公司资金压力，物资供应部应将多年不用库存积压材料、物资报技术部、财务部成本办，相关部门努力作好材料、物资的利用、代用、改制和处理工作；利用可按比例2—5%提取奖励。

7、生产、销售中，现场已判定报废的零部件，由质量部负责清理，按已报废产品件号、规格型号造册，标明报废原因、数量，造册并存放在规定地点统一管理，将明细表报财务部成本办备案，由质量部牵头，经技术部、生产部门改制成产品合格零部件的到生产制造部办理增（减）帐相关手续；利用可按比例2—5%提取奖励。

8、现场（含库房）对停造产品零部件，各单位负责清理向生产制造部上报明细，生产制造部汇总，将明细报技术部、财务部成本办，技术部配合做好停造产品的改制利用技术方案，再由生产制造部开托制单给承制单位，并做好增（减）帐工作，节约可按比例2—5%提取奖励。

9、各生产单位在清理现场铁屑、氧化渣、轻薄废料（含焊丝废料）、铝屑、紫铜屑、黄铜屑、废钢料头时，按生产制造部精益办指定地点分类堆放，严禁混入垃圾，财务部成本办配合库管中心进行处理。

10、从现场抓起，减少焊条、焊丝、油漆的浪费，尽力做到物尽其用。做好设备、管路系统的维护管理工作，堵住生产用油、气的跑、冒、滴、漏现象。

11、加强废油的回收、处理及循环使用工作，节约可按比例2—5%提取奖励。

12、加强设备的维护保养、维修工作，确保设备的加工精度，树立全员质量第一的观念，提高产品的加工质量，减少废次品。

13、加强现场工艺纪律执法检查，严格“三检制”，避免未经处理的不合格

零部件流入下道工序，避免因操作不当造成的成批返修和报废损失。

14、提高焊接车间焊丝利用率，杜绝因责任心不强造成的浪费。特殊原因造成的焊丝余料，相关单位通过退货、利用等为公司节约可按比例2—5%提取奖励。

第三章 原材料节约价值的计算

第八条 原材料节约项目的申报材料应本着实事求是的原则。

1、原材料节约项目有生产线或技术通知及代用书的，按生产线或技术通知及代用书核定工时或附加工时及费用，无生产线或技术通知及代用书的凭盖有“节约”专用章的托制单为结算依据。

2、在原材料节约过程中，申报单位所报节约资料涉及到相关部门时，节约资料需经申报单位领导签字确认后，并需涉及的相关部门领导签字确认再上报给财务部成本办进行数据计算审核。

第九条 在以上条件都满足时，节约过程中，其节约价值计算方法为

1、残值计算。凡生产过程中的边角余料、料头、废品等材料，通过拼接，改制、利用成产品合格零件或毛坯材料的残值，一律按2.7元/㎏计算（含拼接所用内套，工艺垫板等）。

2、零部件材料计划成本，原则上以财务计划价格或市场当期价格（差额）为准。

3、外协费用和其他直接发生费用，以现行发生费用为准。节约价值计算公式：K=G-（L+E+WX+J）

K: 节约价值 G：零部件计划成本 L: 残值（改制材料）E：工艺垫板，内套、辅料

J： 改制工时费用 WX： 外协费用及其它直接发生费用

第四章 奖惩及其它

第十条 属于现行节约奖项目管理方面的内容，下料车间每月25号前、其他各单位务必在每季度末20日前向财务部成本办报送节约资料或相关数据，资料数据要求如实统计并有计算数据依据（过程），相关部门签字确认。各单位报送的节约项目资料经财务部成本办校核计算，送财务部审核，公司主管领导审定后，计入各单位完成指标，该指标作为计算提取节约奖励的基数，提取比例为

—5%,特殊项目可按单项指标一次性给予工作奖奖励。单位上报节约资料经审定，未完成季度节约指标的单位扣经济分0.5-1分，完成指标突出，经济效益特别好的单位加经济分1-2分。如在报送统计季度节约资料不及时、资料弄虚作假、无法校核计算的单位节约资料，对单位实施季度节约奖工作否决，免去单位分管领导工作责任奖，扣经济分0.5-2分，相关报表人员扣10-50元。

第十一条 生产用“三气”出现跑、冒、滴、漏的设施不及时维修的扣责任单位经济分0.5-2分。

第十二条 公司指定的重点节约工作开展或安排的专项数据统计分析，单位不按要求认真开展或造成公司较大损失的扣经济分1-3分，完成成绩突出的单位给予一次性奖励经济分2分。

第十三条 在公司节约工作督察组检查节约工作中，一旦发现对不认真开展节约工作，造成节约工作不能正常进行的单位，给予一次性扣罚经济分1-2分的处理。

第十四条 对习惯于大手大脚，工作责任心差，给公司造成经济损失的单位和个人，按损失大小、情节轻重给予批评教育和经济处罚。

第十五条 为鼓励全厂职工提倡节约、堵住浪费积极提合理化建议，只要发现公司存在的浪费环节，及时向公司建议整改，经审查实施后，按节约价值的大小比例立即给予奖励，坚持“谁参与，谁受益”的原则。填报格式见“堵住浪费合理化建议申报表”。

第五章 附 则

第十六条 本办法未尽事宜按照有关规定执行。第十七条 此通知从发文之日起执行。第十八条 本办法解释权属财务部。

某公司

二〇一〇年七月二十八日

第二篇：外购原燃材料管理办法

外购原燃材料验收管理办法

为规范股份公司外购原燃材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原燃材料验收异议处理流程，建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。

一、适用范围

本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料（包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。

二、管理职责

（一）股份公司专业部室管理职责

1、供应部职责

负责组织资源普查，参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。组织供应商评价和公司统购原燃材料的采购。指导子公司做好委采合同签订工作。督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。

参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监 督与验证制度。

2、品质部职责

负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标。参与资源普查、供应商评价，以及公司委托的第三方质量检测机构评价。对原燃材料新品种使用进行确认。

负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收，督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验，确保内部试验结果的准确可靠。负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。

组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。

3、物流公司职责

负责公司原燃材料船舶的数量验收管理；负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择；指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。

4、审计室

参与公司供应商评价和公司委托的第三方质量检测机构评价；参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作。

（二）子公司相关部门管理职责 负责做好原燃材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原燃材料验收信息传递到相关部室和物流公司。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原燃材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。

1、供应部门

负责组织资源普查，供应商评审、自采合同签订工作。组织进厂原燃材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原燃材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。

参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。

2、质量部门

参与供应部门组织的资源调研、供应商评审、合同评审，负责进厂原燃材料的质量检测、数据反馈。

参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。

3、生产使用部门（制造分厂或装运分厂）

参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原燃材料的卸货数量验收，参与并监督质量验收过程操作。

组织制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度，组织做好验收验证工作。

三、采购验收流程管理

资源调研→供应商评审→合同签订→采购→数量验收 →质量验收→→→→→采购验收内部验证

↓

↑ 不合格品处置→使用方案

1、资源调研

（1）原煤、天然石膏资源调研由供应部负责组织，品质部和相关子公司参与，调研完毕后建立资源调研台帐。

（2）铁质原料、工业石膏、硅铝质原料及混合材料，由各区域及子公司供应部门每半年组织质量部门、生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，报供应部、品质部。

（3）品质部根据资源调研情况，制定外购原燃材料的质量指标，供应部参与，原则上每年修订一次。

2、供应商评审和合同签订

（1）原燃材料统购渠道，由供应部每年根据资源情况、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行评审，品质部和子公司参与。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根据资源质量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。子公司供应部门根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，品质部门对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。

原燃材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。

3、原燃材料采购进厂管理

（1）原燃材料统购渠道，供应部每月根据合同量、性价比、资源运力等情况，安排月度调运计划，每月1日前反馈子公司，并组织催货、协调中转及卸货。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。

（2）子公司供应部门督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生产部门必须严格按供应部门的采购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。

（3）子公司供应部门要根据各子公司进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生产部门做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。

（4）子公司供应部门对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质量控制部门不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。

4、数量验收

根据合同要求，针对不同的进厂方式采取不同的方法，有计量设备的公司必须充分利用，以保证外购原燃材料数量验收的即时性和准确性。

（1）敞口船运输

船运原燃材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据。有皮带秤的单位可以皮带秤计量数据为参考，通过抽查过磅或容重法、水线法加抽磅法、排水法等办法对皮带秤及时核对，以便及时校验皮带秤；无皮带秤的公司可采取过磅、容重法、排水法和水线法加抽磅法 等进行验证，对出现数量异议时，由卸货单位通知供应部门按合同处理。

（2）粉煤灰罐装船运输

所有粉煤灰罐装船首次到港必须进行测量，测量由子公司供应部门、财务部门、生产单位、质量部门分别派员参加，并通知供应商共同测量，尺寸以现场测量数据为准，测量后由参加测量人员会签，并填写船舶测量记录，测量记录需供应商签字确认，测量记录由生产单位进行汇编后交公司分管领导签字认可，原则上船舶尺寸不得更改。

罐装船吨位采用公式（πr2h×0.95×容重系数，R为罐体半径，h为罐体高度）或过磅法进行确认；具备过磅复核条件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系数由质量部门分每船进行检验、确认后交生产单位和供应部门。

船运粉煤灰到港后，卸船前生产单位、供应部门、质量部门查验舱内是否装满，吃水是否达到标准；质量部门并进行取样化验，检验合格后书面通知生产单位，生产单位及时开具卸货通知单通知卸船；卸船后生产单位要确认是否全部卸空，并在原材料验收单上作好验收记录，供应部门不定期对卸空情况进行抽查，并做好抽查记录；对质量不符合合同要求的物资，质量部门书面通知供应部门和生产部门，由供应部门按照合同处理。

（3）汽车运输

汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原则上以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具的磅单必须分供应商、分品种，除规定标明的数据外，还需注明车号或供应商编号。（4）火车运输

火车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原则上依照本公司或到达车站的轨道衡计量为准。无轨道衡计量的公司可采取过磅、容重法和容重法加抽磅法等进行验收。依据大票结算的，如果公司轨道衡计量数据与火车大票（白票）存在较大差异时（差异按合同约定或国家标准执行），由卸货单位及时通知供应部门按合同处理。

（5）联合运输

对于采用水陆联运、铁水联运、铁陆联运等两种及以上运输方式供货的数量验收具体以采购合同为准。

5、质量验收

依据合同质量条款，按照公司品质部《外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书》要求进行取样、检验，并确认检验结果。

（1）外购原燃材料进厂，供应部门、生产部门及时通知质量部门人员现场取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，一人为质控部门安排，另一人由生产部门确定。

（2）所取样品现场制成两份，一份由质控部门进行检测，一份封存后由生产部门保管（供应商封存样须签字），保管时间不少于一个月，封存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于1.5kg。生产部门每月不少于两次对封存样品进行抽检，必要时，供应、生产、质量三个部门共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子公司封存样品进行抽查，并对比分析，查找问题。

（3）质量部门负责人要认真审核外购原燃材料检测结果，签字确认后及时反馈至相关管理部门，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到货后24小时之内反馈结果，原材料化学分析、煤 工业分析结果在到货后48小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。

6、应急生产处置方案

在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原燃材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经质量部门、供应部门、生产单位主要负责人2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。

四、验收异议处理

（一）数量验收异议处理

原燃材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照第三条第4点执行。其中，海进江煤炭数量验收按照《中转港煤炭验收操作流程》执行；铁路直达煤炭按照《铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法》执行。

（二）质量验收异议处理

1、公司委托的第三方质检机构质量验收的原燃材料（含中转港及直航船煤炭）

（1）供应部在接到供应商提出复检申请后,书面通知品质部做好复检工作。

（2）子公司接到中转港缩分样进行自检，与第三方检测报告在空干基灰分差异超过±2%时，可在报告出具后的15日内,由子公司书面函件向品质部提出复检申请。

2、以卖方的检验结果为质量验收依据的原燃材料（含直供矿务局铁路直发煤炭）

子公司供应部门至少提前24小时向质控部门通报进厂原燃材料主要指标，其中，铁路直达到厂的要在车皮发出后48小 时内反馈该批次煤炭的矿方检测结果。

若子公司自检进厂煤炭检验结果与供应商提供原煤质量指标超过合理误差（误差范围为灰分空气干燥基差异不超过±2%），供应部门24小时内通知供应商进行复检、仲裁，并根据合同中质量异议条款约定进行处理。

3、以子公司进厂检验结果作为结算依据的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料辅材、水泥混合材等）

原燃材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封存样复检。

五、验收内部验证机制

（一）子公司数量验收内部验证

子公司应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原煤进厂数据的准确可靠。做好每批次原煤结算数量与进厂数量的统计与对比分析。

每月生产部门（或生产处）牵头，组织相关部门对外购原燃材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。

（二）子公司质量验收内部验证

子公司应做好每批次原燃材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施。

不同原燃材料质量检测差异合理范围如下：

1、单批次抽查铁质原料的Fe2O3含量绝对误差不超过 2.0%、硅质原料的SiO2含量绝对误差不超过2.0%、石膏原料的SO3含量绝对误差不超过1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量绝对误差不超过1.0%；原煤空干基灰份绝对误差不超过2.0%

2、铁质原料的Fe2O3含量、硅质原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量内部验证核算值与进厂检测值的绝对值之差月均应不超过3%，年均应不超过2%。

3、原煤收到基低位发热量结算值月均应不小于进厂检测值的97%，年均应不小于98%。

4、原煤空干基灰份结算值与进厂检测值的绝对差值月均应不超过3%，年均应不超过2%。

（三）公司内部抽查验证

每月子公司供应部门和使用部门不少于两次抽查煤炭封存样品，并建立抽查对比台帐；超出合理误差范围要分析原因并考核相关责任人。

品质部、供应部不定期抽查子公司所存煤炭样品，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人并报送人力资源部备案。

（四）区域内定期对比验证

区域专业管理负责人每季度组织本区域内子公司，进行一次原煤工业分析对比检验工作，缩小不同子公司原煤检验的差异。

六、验收责任追究

（一）数量验收责任追究

1、数量验收差异不在合理范围内,应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济赔偿责任；

2、对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并送交检察部门依法追究刑事责任。

（二）质量验收责任追究

1、使用部门人员不参与进厂煤炭取样、制样过程监督的，或参与过程中未认真履行监督职责，考核使用部门负责人、直接责任人。

2、因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理时机，考核相关责任人。

3、因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。

4、对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并移送司法机关依法追究刑事责任。

七、附则

1、本制度解释权属股份公司品质部。

2、本制度于下发之日起实施，原有2006年8月下发的《外购原燃材料验收管理办法（试行稿）》（海股办[2006]51号文）同时废止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中转港煤炭验收操作流程》

附件2：《铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法》

第三篇：原地面复测管理办法

原地面测量管理办法

1.0、目的

为准确计算路基挖、填方工程量，制定土石方调配利用方案，为中间计量及交工结算提供依据，制定本办法。2.0、适用范围

本办法适用于京承高速公路工程三期（沙峪沟-市界段）各标段原地面测量工作。3.0、工作程序 3.1、原地表复测

3.1.1、承包人进场后，在完成交桩及导线点复测，且成果得到监理工程师认可后，应及时进行原地表标高复测。

3.1.2、复测前3天，承包人应将复测方案报驻地监理工程师，驻地监理工程师批准后由驻地测量工程师会同承包人实施。

3.1.3、复测横断面布设里程应与施工图横断面布设里程相对应，对地形变化剧烈或与施工图比较变化较大的地段可适当增加。每个横段面至少设置3个测桩（中桩与两个边桩），地面线起伏较大的可适当增设测桩，测桩应能代表地面线实际情况，且测桩的连线应是中桩连线的法线。

3.1.4、沟、河、池塘、鱼塘的原地面线指抽干其中水体后的自然基面，暂时按每10米测一横断面，需加密时由业主及监理合约计量工程师现场决定。3.1.5、测桩布设每完成2千米，承包人应约请驻地测量工程师、总监办测量工程师一起对测桩选取的正确性进行检查。若发现承包人选取的测桩不能代表原地面实际情况，应指示承包人重新布设。

3.1.6、复测完成后承包人将测量成果与施工图横断面图进行比较，将出入较大的断面标出并说明原因，技术负责人签认后上报驻地办。

3.1.7、驻地测量工程师按照30%的比例进行抽测，抽测由驻地测量工程师在

承包人在场的情况下独立进行。将抽测成果与承包人测量成果比较，如果单桩误差在+3cm，认可数据，如果相差较大且承包人不能提供使驻地测量工程师信服的原因，驻地测量工程师可做出①扩大抽测范围；或②指示承包人查明原因或重新复测。驻地监理工程签字认可后上报总监办。

3.1.8、经驻地监理工程师签认的原地面复测成果得到总监办测量工程师认签认后报业主备案。3.2、清表压实后地表测量

3.2.1、承包人根据监理工程师批复的施工方案和相关技术规范对用地范围内进行清除表土和压实工作，达到相关要求后对地表高程进行再次测量。3.2.2、清表压实后地表测量由承包人组织，驻地办、总监办相关人员参加。3.2.3、横断面布设里程应与原地表复横测断面布设里程相同，每个横段面至少设置3个测桩（中桩与两个边桩），地面线起伏较大的可适当增设测桩，测桩位置应能代表地面线实际情况，且测桩的连线应是中桩连线的法线。3.2.4、测桩布设每完成2千米，承包人应约请驻地测量工程师、总监办测量工程师一起对测桩选取的正确性进行检查。若发现承包人选取的测桩不能代表清表后地面线实际情况，应指示承包人重新布设。

3.2.5、测量完成后承包人将测量成果与原地表复测成果相比较，对清除表土厚度大于30cm的断面进行标识并说明原因。技术负责人签认后上报驻地办。

3.2.6、驻地测量工程师按照30%的比例进行抽测，抽测由测量工程师在承包人在场的情况下独立进行，重点是对清除表土厚度大于30cm的断面进行标识并说明原因进行核实。将抽测成果与承包人测量成果比较，如果单桩误差在+3cm，认可数据，如果相差较大且承包人不能提供使测量工程师信服的原因，测量工程师可做出①扩大抽测范围；或②指示承包人查明原因或重新复测。抽检通过上报业主。

3.2.7、业主对上报的测量成果进行审核，可安排对任何一段进行抽测，抽测时业主主持，总监办、驻地办、承包人派人配合参加。

第四篇：资源节约管理办法（最终版）

资 源 节 约 管 理 办 法

为了提高资源利用率，促进再生资源分公司生产资料、办公用品、办公设施等资源的合理配置与使用，结合本公司实际情况制定了本办法：

一、做好物资、季度、月度使用计划，避免生产资料的铺张浪费；部件更新要做好计划，对还能回收利用的备品备件尽量回收利用。

二、建立物资材料领用管理制度。检修、月度检修、日常检修或者抢修时，根据实际需要领用材料，实行多还少补的原则，避免材料的浪费。

三、技术人员对生产设备进行日常检查，避免设备出现空转、功率不匹配或者漏油、漏水现象的发生，减少环境污染，降低能源消耗。

四、建立设备管理办法。督促生产单位对生产设备进行大修、检查、维护、保养，以保证生产设备处于良好的运行状态。从而达到能源、资源节约的目的。

三、建立生产单位水电使用管理办法。在情况允许的条件下，车间照明要及时关闭；生产用水按需要供给，杜绝浪费；清洁用水，尽量用回水。

四、建立保健食堂管理办法。保健食堂根据实际情况可适当实行挂名制，减少保健费支出，禁止外来人员就餐。另外，保健的分量要合适，做到能让员工而又不浪费。

五、建立耗电办公设备使用管理制度。离开办公室随手关灯、关风扇或者空调。避免复印机、计算机长时间待机耗电；工作时间禁止在办公室使用计算机玩游戏、上网浏览与工作无关的信息；下班后切断办公室一切电源，禁止私自在办公室安装使用各种电器。

六、积极推进无纸化办公，减少纸张消耗。根据实际需要按照有关规定严格控制文件印发数量；修改文稿尽量在电子媒介上进行；对于必须用纸的，要认真核稿，仔细校对，尽量避免反复打印；坚持双面用纸，充分提高纸张的利用率。

七、再生资源分公司全体工作人员要切实树立起节约意识，在保证勤勉工作的前提下，努力节约电、气、水、油、纸张等各种资源，降低各种费用支出，坚决杜绝一切浪费现象的发生。

八、各生产单位或机关科室都要自觉树立节约资源的意识。从自己做起，从小事做起，从一点一滴做起，珍惜每一度电，每一滴水，每一张纸，每一粒粮食，每一分钱。切实形成节约光荣、浪费可耻和精打细算、勤俭办事的良好风尚。本管理办法自发布之日起执行，请各单位严格遵照管理办法对资源节约控制进行管理，达到“节能降耗”的目的。

第五篇：劳保用品领用节约管理办法

劳保用品领用节约管理办法

一、目的:

为节能降耗，保护员工安全，增强企业凝聚力，制定本规定。

二、总则

本办法所称劳保用品领用是指：单位每个月发给员工保障其在工作中安全所需的必备保护器具。

三、具体细则

1、每个月月初，给厂内一线工人发放劳保用品。用品发放标准为浸塑手套两双，纱手套两双，卷纸一卷，香皂一块，洗衣粉一袋，另外每三个月发一瓶洗发水。

2、劳保用品发放时，由总务部在浸塑手套上写上领用人名字缩写。以便于员工辨识自己的物品，更好的爱惜。

3、劳保用品应节约使用，检查如发现有员工不珍惜用品的行为，由管理总监降低该员工的月评价考核。

4、易损劳保用品应本着以旧换新的原则进行更换。如在正常使用时间之内损坏，并需要更换劳保用品的，应问明其更换原因，根据其原因由管理总监评价该员工的考核。

5、除去每月应发的劳保用品，因生产需要员工还需追加领用时，需先跟部门领导提出申请，同意后，去财务部领用签名，并写明领用原因。

6、劳保用品只能在厂内使用，不可带回家做他用。