酒店工程费用浅析（精选五篇）

第一篇：酒店工程费用浅析

酒店工程费用浅析

维修费用可分为修理费和零备件材料费两方面。

修理费主要是指需要外包修理的工程费用。由于修理工具、场地、技术、人力等诸多因素的限制，有些工程需要向外承包修理。对这些工程要议标、招标。零备件材料费主要是指酒店员工为了保证完成工程设备年度维修计划而准备库存的零件材料费用。

从物资的因素来看，酒店之间的竞争实质上是各方物资综合保障能力的较量。维修备件材料的管理与物资管理工作一样，表现为各类备件材料从计划、采购、运输、验收、保管、发放、直至消费使用这样一个复杂的过程，它包括备件材料消耗定额、备件材料储备定额的制定和管理，备件材料供应计划的编制和执行、仓库管理、备件材料调运以及备件材料节约等工作。而备件材料管理工作的基本任务是采用科学的、合理的、先进的管理形式和方法，做好零备件材料的供、管、用和节约四个方面的工作，以保证工程设备维修和需要。

为了发挥设备的综合效益，避免酒店设备老化，需要对酒店设备、设施和酒店装修进行增建、更新和改造。一般中修周期为4年至5年，大修周期为8年至10年。设备增修、更新和改造一般投资成本比较大，需要较长的时间才能回收投资资金，应该十分慎重地计划和讨论，对方案进行技术和经济效益比较。但是考虑到经济效益和社会效益的需要，投入成本的回收一般应在5年之内完成比较合适，因为在考虑到第一个周期改造的同时还应立足于第二个更新周期的到来。

设备档案与维修记录 设备档案的管理是设备管理的一部分。担负着设备技术粢瓣收集，记录、填写、积累、整理、鉴定、归档、统计、提供利用的价值。设备档案管理的目标是科学化，面规范化、制度化既是科学的基础，也是科学的内容。设备档案管理的最终目的是运用科学的方法，坚持合理、效能的原则，促成设备档案的高质量和高利用价值。维修记录是设备档案中的重要一部分，维修记录是开展预防性维修，进行可维修性研究的基础，是实现维修科学化、定量化、信息化的重要环节。维修记录涉及的范围很广，凡是属于与维修有关的数据、资料都应包括在内。从层次上讲，它包括设备的论证、改造、使用、报废等各个阶段的维修和改装的各种各样数据及资料。

（一）维修记录的种类

为了完整地记录维修数据、积累维修资料，维修记录应包括下列内容：

1、设备管理方面的记录。这方面的记录包括：日常保养和测试记录，定期检查记录；设备的精度检查和调整记录及设备的使用登记簿；

2、故障事故方面的记录。设备的故障或事故记录内容有：各种停机事故以及所造成的停机时间；日常的设备故障、安全事故及各种天灾人祸所造成的事故。

3、修理方面的记录。修理工程方面记录的内容有：机械拆检记录，施工明细单；拆检鉴定单，追加工程以及员工自修的项目明细单、故障修理记录等。修理过程中的记录包括：各种修理计划和实际动用工时记录；维修质量检查和实验记录；试机记录以及各种维修技术标等。

（二）维修记录的整理

1、建立维修制度，健全登记表格，将分散在各个班组的维修情况首先做到登记起来、保存下来。

2、建立维修统计制度。由专职或兼职人员按期、按时、按班组、按设备和故障种类、事故周期等分门别类地进行统计。建立维修分析系统。定期地按问题性质进行分析，提出专项的维修报告，以改善设备的维修管理。

第二篇：酒店费用管理制度

酒店费用管理制度

为了切实加强费用管理，规范费用报销程序，根据国家财经法规，结合酒店实际，特制定本办法。

一、费用管理基本要求

费用管理必须从紧从严，历行节约。在管理方法上主要实行预算管理、额度管理与行政管理相结合办法，做到年初有预算，执行有标准，报销有规程。单项费用能够实行定额管理的实行定额，不能定额的实行定率管理；既不能定额、也不便定率的在月度或财务预算范围内实行分管领导审批制度，严防费用超支。

二、费用报销规范

（一）费用报销流程

经办人填写费用报销单—>所属部门领导签字—>财务会计审核签字—>财务总监签字—>酒店董事长签字批准—>出纳复核报销

（二）费用报销注意事项

1．费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，不得用圆珠笔填写；费用附件应用粘贴单和胶水粘贴，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

2、各项费用支出应有合理、合规的凭证，能取得外部票据的，应获取外部合规票据作为入账依据。原始发票要求尽量提供正规发票。确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，并有他人证明。

3、所有报销的发票或收据、入库单、清单等需有经手人、收货人、证明人签字；货款、低值易耗损品、办公用品等支出的请款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单等作为入账依据；租赁费用第一次必须附租赁合同作为入账依据。

4、费用报销应一人一报，由本人亲自办理报销手续并向相关审核人员作必要说明。不得让他人代报费用，不得在一张报销单中报销多人的费用。否则财务部门有权不予受理。

5、各环节审核签字人员在签署报销单据时，必须认真履行监督职能。严格审核报销事项的合理性、合法性、真实性、规范性；判断该项支出有无预算，有无不合理、不真实的情况；对费用的发生时间、单据的来源及张数、手续的完整性、相关逻辑性等问题要认真审核，发现问题要把该报销事项制止在本环节，或要求经办人员补充更正，不能把问题全部推诿给单位领导或财务部门。

6、财务部门有权对违规、超支的费用和不真实、手续不完整的票据不予受理。

7、因公办事或出差人员在财务部门有借款的，不得逾期报账或公款私用，事毕三日内应清算本人的账务，逾期财务部门应催促报销，并有权在发工资时抵扣借款。

三、有关费用项目的管控

1、邮电通讯费。各部门发文一般通过OA或从互联网传递，确因工作需要邮寄的文件、信函、特快专递等，应交行政人事部登记后寄发；办公电话要严格控制长途电话的时间与次数。行政人事部应不定期对各部门电话费使用情况进行公布。严禁用公费邮发私人信函，不准用办公电话打私人电话，违反规定的，应从其工资中扣回私人费用，并给予一倍罚款。

凡享有个人电话补贴的人员，电话费超过规定的部分必须由个人承担。

2、水电费。建立水电费责任人管理制度。对客房、餐饮等运营部分的水电费以营业额为基础实行定率管理；对办公场所、员工宿舍水电费实行定额（或定量）管理。超定额的部分，一方面要追究使用部门的责任，或收取超定额部分的水电费；另一方面要根据责任情况扣罚管理责任人一定比例的工资。对水电费管理得力，取得明显成效的给予奖励。

3、办公用品、劳保用品、低值易耗品、印刷品、电脑耗材的管理。需要购买的由相关部门提出计划，报采购部汇总，经总经理办公会或分管领导审批，统一招标采购、统一保管，实行领用登记，第二次领用时以旧换新。涉及电脑设备的耗材及维修，信息技术部门要参与采购把关；低值易耗品应建立实物管理卡片，做好入库和出库登记台账，明确使用部门、使用人和保管人，领用时必须有领用人和批准人签字。

4、车辆使用费。出车应有车辆管理部门的派车单，油料应由酒店统一购买加油卡（折），每月按行驶里程考核油耗；车辆保险应实行招标投保；车辆维修由车辆管理部门申报、修理厂定价，报分管领导同意后才能修理。

酒店职员在市区内办事，单位领导可以乘坐公务车，其他人员原则上只能乘坐公共交通车。特殊情况需要乘坐出租车的，应先报经领导同意。无特殊原因的不予报销出租车费用。

5、维修费用。一般房屋、设备维修由工程部负责。零星维修费用可以先修后报，每次修理费100元以上的要先行上报分管领导同意后才能修理。

6、差旅费。按集团酒店差旅费管理办法执行。

7、员工薪酬、福利费。参见酒店薪酬、福利管理办法。

8、广告宣传费。开展广告宣传活动首先应论证其效果，在确认收效大于支出的前提下方可进行。每次广告宣传都应编制预算，由酒店办公会或分管财务领导审批。

9、交际应酬费、招待费。酒店联系业务或来客需要就餐的，首先由来客对口部门向酒店董事长申请，领导同意后下就餐通知单（或宴请单）到餐饮部，不同来客应制定不同就餐标准。餐饮部凭相关人员签字的通知单每月与财务部结一次帐。特殊宾客须安排在外就餐，或需购置礼品的，应先报经酒店董事长同意。

10、赠送服务。按酒店有关赠券管理制度执行。

11、折旧及摊销。固定资产折旧按平均年限法计提（分类标准见会计制度），如需采用加速折旧方法应报集团酒店审批。无形资产按其受益年限(软件专利使用权不超过5年)摊销；长期待摊费用按3-5年摊销；低值易耗品按1年摊销。

12、其他。因公在外消费或开支费用，必须经酒店董事长同意。未经批准任何个人不得在外以公款消费或开支费用。在外消费或开支费用必须当场结清账款，回酒店后按程序报销，一律不准在外签单欠帐，否则由个人承担。

费用中涉及到对外采购的项目，包括小商品、原材料、用品、洗涤费、印刷费、保险费、清洁卫生、服务项目等，都应实行招标采购，最大限度降低费用成本。

第三篇：酒店物业费用测算

酒店物业费用测算

一、人员工资及福利

1．工程维修人员6人

其中：强电2人、弱电1人、水工2人、综合工1人。

工资：6人×1400元/月=8400元/月

福利：6人×600元/月=3600元/月

小计：12000元/月

2．锅炉执机人员3人

工资：3人×1400元/月=5200元/月

福利：3人×600元/月=1800元/月

小计：7000元/月

3．安保人员8人

工资：8人×1200元/月=9600元/月

福利：8人×500元/月=4000元/月

小计：13600元/月

4．物业主管人员1人

工资：1人×2500元/月=2500元/月

福利：1人×1000元/月=1000元/月

小计：3500元/月

累计：36100元/月

二、能耗费用测算

1．电费：按每平方米电负荷0.1kw计，单价按0.85元/度计算，使用系数按0.85计

3600㎡×0.1kw/㎡×24小时×30天×0.85元/度×0.25=55080元/月

2．自来水费：按现行市政府商业水价计算

15吨/天×6.1元/吨×30天=3294元/月

3．天燃气费：按现商业价1.90元/㎡计算，按运行系数0.25计算

14㎡/h×24小时×1.90×30天×0.25=4788元/月

累计：63162元/月

三、办公费用（含办公设备折旧）

18人×100元/月=1800元/月

四、保洁材料费

3600㎡×1.50元/月=5400元/月

五、设备维护保养材料费

1．强电设备、设施

包括设备线路维护维修，控制柜的检修保养，灯泡、灯具的维修更换等

1000元/月。

2．电话、宽带线路设备、设施

500元/月

3．消防设备设施

1500元/月

4．热水系统

500元/月

5．给、排水设备设施

800元/月

6．采暖、空调设备设施

700元/月

7．其它设备设施、600元/月

累计：5600元/月

六、设备设施的大中修和设备设施的更新更换费用由产权单位担负。

七、物业费用合计：112062元/月

第四篇：如何追加工程费用(请示报告)

请示报告

河北二建二分公司：

我是河南施工队，承建贵公司衡水回迁楼项目主体工程以及二期工程。在施工过程及竣工决算中我们与贵公司衡水项目部就以下问题产生异议：

1、建筑面积问题：按《建筑工程建筑面积计算规范 》3．0．22 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积，贵公司却以我们未做外保温为由在决算中把这一块建筑面积扣除了；而与主体顶板工序、难度等同的内阳台和建筑物内天井则严格按《建筑工程建筑面积计算规范 》规定1/2计算。

2、零工问题：为了保障工期按时完成，我们按项目部要求安排工人做承包合同以外用工(农忙期间照样保证工人到位）。我们按照合同中零工价格全部给予工人，还要负责工人伙食费、安排人员管理、缴纳税金，所以贵公司按工程款支付方式90%付款根本保证不了工人工资能全部拿到手。3、3#楼塔吊问题：3#楼从进场至今因种种原因没有安装塔吊，也没有其它合适的运输工具，所有材料只能靠人工运输（砌砖胎膜的沙子、水泥、砖全部人工倒运下去），造成了人力的大量浪费的同时还减缓了工程进度。

就以上问题我们希望1建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范 》计算，应按保温隔热层外边线计算建筑面积 ；2零工费用按100%支付，能保证工人工资就行；3望贵公司督促项目部尽快安装塔吊，以保证工程的顺利进行。

我队本着与贵公司长期合作、共同发展为目标从未向贵公司提出过不合理的要求，作此请示报告实属无奈，望贵公司给与理解和批准。谢谢！

河南施工队

2013-11-23

麻将馆转让合同

甲方：

乙方：

丙方：

甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守：

第一条：甲方于

年 月

日将雀友麻将馆（面积为

平方米）转让给乙方使用；

第二条：该店铺位于，丙于甲方签订了租凭合同，租期到

****年**月**日，年租为

元，至今日起店铺交给乙方后，乙方同意代替甲向丙履行租凭合同。

第三条：乙方在****年**月**日一次性向甲方支付转让费共计人民币大写

小写

元，上述费用包括 甲方交给丙方的一年房租至（****年**月**日）； 第四条：

****年**月**日合同期满后由乙方直接再与丙方续订合 同；

第五条：店铺现有的装饰、设备（全自动麻将桌9张、空调两台、椅子）、装修至签订合同起归乙方所有； 第六条：合同一式两份，自签字之日起生效。甲方：

乙方：

丙方：

****年**月**日

第五篇：工程费用补偿报告

XX管线工程费用补偿申请

XX炼化一体化项目经理部施工部：

XX工程管理有限责任公司 XXPMC项目管理部：

我公司承建的炼化一体化项目 XX管线工程（860单元）主要包括一条自电厂至炼油新区的合金管线安装工程，主管管径DN450，管道总长度2540余米。该管线主要为新区内各装置单元（包括透平机组）提供 XX介质，管线投用时间早，工期要求紧，是炼化一体化项目的重要节点。我公司对该管线的施工也非常重视，组织了充足的管焊力量进行该管线的施工，并按照计划节点于2012年4月15日安装完成了电厂至化肥厂西门段管线的安装。后续管道预制工作受球型补偿器到货滞后影响，处于半停工状态，并于2012年5月20日完成管线预制工作。

由于以下问题，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日，长期处于待工状态： 1、491单元新增管架PR-86098直至2012年5月5日未交付我方，致使两道冷紧口无法施工，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年5月5日共待工20天。

2、甲供隔热管托、球形补偿器等材料未按照进度要求及时到货，造成我施工人员待工。

3、由于电厂至化肥厂西门段管线不能按照计划节点进行试压、保温，造成此段管线脚手架迟迟不能拆除，增加了我公司的脚手架费用。

4、按照节点要求，化肥厂西门至炼油新区段新建管架应于2012年4月15日全部交付我公司进行管道安装，但以上管架施工滞后，迟迟不能交

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付我方。虽经业主、PMC协调，但管架交付安装时间多次推迟，由2012年4月15日推迟到2012年6月30日、7月15日、8月5日、10月30日。至2012年11月12日，以上新建管架仍未全部交付我单位。

由于 XX管线工期要求紧，为保证施工节点，我公司施工人员未撤离，一直处于待工状态，造成我施工人员自2012年4月16日至2012年10月15日待工183天,增加了我公司的施工成本及脚手架费用,合计增加费用为1553364.34元（详见附表1）。

按照业主2012年10月15日会议要求，XX管线工程要在2012年11月30日前安装试压完，具备吹扫条件。由于前期管架施工滞后严重，大大压缩了管道安装的时间，为确保业主要求的节点，我公司不得不在短期内增加大量的人力、机械、措施材料等投入，增加了我公司后续工程的施工成本及费用。

以上情况，请给与确认。增加的费用，请给予补偿。

XX建设有限公司

XX工程项目部 2012年11月8日

附件1：误工报告——共1页；

附件2：工程联络单（编号：860—管道—015）——共1页； 附件3：电炼 XX管线工程施工人员、脚手架待工增加费用计算书。

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