一定额领料制度(精)

第一篇：一定额领料制度(精)

一、定额领料制度

根据《物资管理办法》，公司将全面实实行定额领料制度，施工现场定额用料的标准是施工定额，施工预算定额反映组成建筑产品各分项工程基本计量单位的材料消耗标准，一般用于施工现场组织施工，确定班组材料消耗水平。搞好定额用料的流转程序，大体大分为签发、下达、应用，检查，验收、结算和分析这六个步骤和环节。

（一）定额领料单的签发

领料单的签发，主现场技术门或材料部门的定额员，根据队组作业计划（任务书）的工程项目和工程量；按照现行施工定额，扣除技术节约措施的节约量，计算定额用料量，编制定额领料单。说明用料要求及注意事项。

（二）定额领料单的下达

领料单一式四联，第一联仓库存根，它是发料的依据，第二联交材料部门，第三联交队组，它是领料的依据，对用量大的领料单要进行口头交底，第四联交签发人。

（三）定额领料单的应用

队组领料单在限额内领用，材料部门凭领料单在限额内发料，每次领发数量、时间要在领料单上注明，并互相签认。

（四）定额颖料单的检查

在领料单执行过程中，会有许多因素影响队组用科，定额人员要经常检查用料情况，帮助班组正确执行定额，合理使用材料。

（五）定额领料单的验收

队组完成任务后，由施工员组织有关人员验收队组实际完成量以及质量，验收合格后队组办理余料退料手续。

（六）定额领料单的结算

领料单的结算，一般由材料定额人员负责，主要根据验收合格的作业计划（任务书）和结清领退手续的定额领料单，要按照队 实际完成的工程量，计算实际应用材料量，与队组实际用料对比，结出盈亏，提出盈亏分析。最后，根据己结算的定额领料单，登记队组尾料台帐，按月公布队组节超情况，作为评比和奖励的依据。

二、物资消耗分析

施工现场的物资消耗包括有效消耗、工艺损耗和管理损耗，有效消耗是构成工程实行净用量，工艺损耗包括操作损耗、余料损耗和废品损耗，管理损耗包括运输损耗、保管损耗，为了更好地利用有限的物资，降低工程成本，施工现场必须坚持合理的消耗制度。

第一、工程技术人员必须认真分析，做好施工前的准备工作，施工过程中，技术人员必须认真指导和监督工人民工的操作，尽量减少和避免施工过程中的不合理损耗，最大限度地降低工艺损耗。

第二、材料人员和仓库管理人员必须认真学习业务知识，掌握各种材料的性能和保管要求，认真做好保管和保养工作，减少和避免不合理的保管和运输损耗，降低物资的管理损耗。第三、现场工程技术人员必须认真搞好施工管管、严把质量关，坚决杜绝施工事故损耗。

第四、根据己结算的定额领料单，对单项工程的消耗情况进行分析，对超额消耗的工程必须查清原因，找出对策，对节约消耗的工程必须认真总结经验，并加以推广。

三、仓库保管员职责

为了圆满完成仓库保管任务，适应物资仓库保管岗位的要求、保管员应履行以下职责：

（一）认真贯彻仓库保管工作的方针、政策，体制、法规和公司有关规章制，材立为生产服务的观点，爱护国家财产，忠于职守，谦洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务。不断提高管理水平。

（二）及时做好物资的入库验收、保管保养和库发运工作；严格各项手续制度，做到收有据，发有凭，及时准确登销帐，手续完备，帐物相符，把好收，管、发三关。

（三）加强业务学习，不断提高保管营业务水平，掌握分管物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、安全标记等常识，正确使用常用计算工具、衡器、量具和测试仪器，熟悉分管物资的质量标准，能识别物资质量的明显变化，懂得部分主要产品的配套情况。

（四）搞好物资存规划的科学程度，合理地保存物资。熟悉分管库房的储存定额，正确运用物资分区、分类、编号管理办法。

（五）根据分管物资保管要求，不断提高保管保养技术水平。

（六）定期和经常盘点检查库存物资，做到数量准确，质量完好，保证帐、卡，物相符。

（七）时刻保持高度警惕，做好防火、防盗、防破坏的工作，防止各式各样种灾害和人身事故的发生，确保人身、物资的安全。

（八）熟悉与物资相关的进货、供应、运输、加工、配套服务等知识，实事求是地处理收、管、发中的问题。

第一章 总 则

第一条、公司对总承包工程项目及各施工现场所需用的大宗材料根据市场价格进行统筹供应。

第二条、公司决定成立广东省长大物资有限公司经营统筹材料并委委托为公司物资管理部门（以下简称物资公司）。第三条、物资公司设立材料管理部和材料供应站，其主要职责有：

1、材料管理部：A、统一规范公司的材料管理制度，监督检查材料管理情况；B、负责全公司材料招标领导工作和协助二级公司施工项目材料招标：C、制订公司材料核算和推广先进材料管理经验。D、建立价格信息和货源源档案，提供咨询，E、提高材料管理人员素质。提供素质培训机会。

2、材料供应站：A、负责统筹材料的供应组织工作：B、进行材料经营业务；C、服务于工程需要，随时提供施工项目材料服务工作：D、进行仓储管理和材料开发。第四条、物资公司对项目部和施工现场根据需要实行主要材料人员委派制度，代表物资公司建立供应台帐和实施供应工作，指导和协调项目材料管理工作，包括计划汇总和协助材料消耗成本核算和建立材料明细帐，监督现场材料的执行情况。

第五条、公司统筹供应的材料包括：水泥、钢材（包括型材、板材及金属制品），沥青、对锚具、橡胶支座、伸缩缝等外购材料，在有关部门支持下，形成配送中心，各需用单位须同物资公司询价后，根据单价情况决定自行采购或者配送。

第六条、二级公司的材料管理部门进行工地材料监督检查，负责本公司材料管理和外购材料协调管理，指导施工现场规范地方材料和其它材料采购工作，配合物资公司搞好钢材、水泥、沥青的采购投标等。

第七条、施工现场负责材料管理具体工作，包括材料验收。制订计划、材料消耗管理、材料核算、材料单项分析等。

第二章 材料的计划管理

第八条、公司物资管理部问会同二级公司材料管理部门指导施工现场物资计划编制工作。

第九条、施工现场根据施工进度，按时做好月度、季度材料计划，并及时上报供应单位，做好资金需求计划表给财务部门（月度计划于上月28日前报，季度计划于上一季度未报）。

第十条、各施工现场和项目部机材部门应根据施工图纸和施工组织计划，组织各施工现场编制出全段（或全桥）工程材料需用量计划表，以计划作为材料运作的依据。

第十一条、各项目部、施工现场要积极配合上级物资管理部做好材料供应，及时反馈计划的执行情况。第十二条、如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划，均需七天前报出调整计划，否则，供应单位有权推迟供应时间。

第十三条、委派材料员（代办人员），根据施工进度报送材料供应计划给物资公司，由物资公司汇总计划并合理调配。

第三章 材料的供应管理

第十四条、公司统筹的材料按照“材料出厂价+运作费用“不超过市场价的原则由物资公司进行供应，具体价格须与使用单位协商议定。

第十五条、自购材料由需用单位根据实际由材料人员实施，物资公司监督采购情况，由二级单位物资管理部门指导，非特殊原因任何人不许指定采购。

第十六条、物资公司建立材料价格信息中心，为施工项目提供材料单价参考，并形成历史资料，以便检查。第十七条、根据施工项目的预算成本和计划成本，结合各施工地点货源情况，以物资公司掌握的各种材料的市场价为参考，由物资分管公司制定出本项目各种材料的招、议标材料内容，进行采购招标或看最低比价订购，最终确全供应渠道。第十八条、使用单位必须签订材料采购合同，明确供需双方的职责、权利和义务，没有采购合同不准进场。第十九条、物资公司要成立招标工作机构，健全采购招标制度，建立相应稳定供货渠道，保证材料供应，二级公司材料招标须有物资公司参加。

第二十条、所有材料供应渠道都要进行公开、公平招标、保证材料采购成本最小化，大宗材料要有公司有关部门等有关人员参加招标小组，参加招标工作。

第二十一条、物资公司和二级公司材料管理部门必须经常深入施工现场，做好材料管理协调工作，指导材料管理的具体业务，制止不合理行为。

第二十二条、根据市场和运输情况，在同等条件下物资公司可委托施工现场进行采购，不收取任何费用，但负责监督运作情况。

第二十三条、对施工总承包工程，项目部要积极配合物资做好材料供应协调工作，尽量争取供应权利。第二十四条、外购材料由供应单位组织运输到施工指定地点，由施工现场负责卸货，其他材料运输根据实际实际情况确定运输形式。

第二十五条、物资公司每季度提供材料管理情况、调查报告给公司领导，全面提高材料管理水平，保证工程成本的控制。

第四章 材料的消耗管理

第二十六条、物资消耗占工程成本的比重大，实行物资消耗定额是降低工程成本的有效途径，公司必须实行限额领料制度，以提高企业经济效益。

第二十七条、物资消耗定额要保证符合设计、施工技术规范和工程质量要求：要以正常施工程序与合理工期为制定的基础，要充分体现节约代用，以及新技术、新工艺、新材料对消耗定额的有利影响；要经过反复考证，制定合理的材料消耗率，周转材料的消耗次数，并坚持严格的摊销制度，避免任何列销，扩大定额。

第二十八条、消耗定额由现场技术部门和材料部门共同制定。以设计图纸为制定依据，严格掌握与控制定额的各个环节和基础依据，使定额达到先进，合理与切实可行的标准。第二十九条、对材料消耗实行”谁领用谁负责“原则办理。

1、对单位工程未制订计划需用量由工程技术人员负责。

2、对发料数量差异或者没有计划分析消耗情况由材料人员负责

第三十条、委派工作人员和现场材料管理人员共同监督消耗定额的执行情况，并建立材料消耗台帐。

第三十一条、各施工现场必须使用统一的材料消耗计表，按时做好消耗统计，并做好统计分析，为领导决策提供依据。

第五章 材料的仓库管理

第三十二条、仓库管理包括物资验收入库，物资保管保养，物资出库。第三十三条、物资验收工作包括核对证件、检验实物，做出验

收报告等，凡入库物资必须核对下列证件：供货单位提供的质量证明书，磅码单和发货明细表等，仓储部门仅对物资的数量和外观质量负有检验责任，如需进行内在质量检验时，可委托专门检验部门检验。物资经验收合格，仓库管理人员即应办理入库手续，进行登账、立卡、建档、材料验收须至少二人同时在场验收。

第三十四条、入库物资必须合理储存和科学地养护，保管和保养的主要内容有：库区规划，堆码苫垫。维护保养和检查盘点，各施工现场必须建立盘点制度，掌握物资在库存期内的动态，了解影响物资变化的原因，及时采取措施，确保物资数量准确，质量完好。做到帐、卡、物相符。

第三十五条、物资出库时必须核对限额领料单，严格执行限额领料制度，认真执行“先进先出”的原则。第三十六条、委派工作人员配合施工现场做好材料验收工作，及时准确反映供应情况。

第三十七条、仓库管理人员必须熟悉材料的性能，对易燃、易爆的危险物品必须指定专人、专库保管，严防意外事敌的发生。

第三十八条、对周转材料使用单位和二级公司物资管理部门必须建立动态帐，勤干保养，保证数量和储存点清楚。

第六章 结算和支付

第三十九条、供应到施工现场的材料，由供应单位同施工单位按合同进行结算，确定供应金额。

第四十条、材料结算后，项目部和二级公司应按月结日清方式向供应单位划拨资金按合同协议支付货款，不允许扣压资金形成周转压力。

第四十一条、材料结算严格按照采购合同办理，二级公司材料管理部门负责监督、检查。

第四十二条、确因资金不到位或暂时困难，由公司结算中心负责调剂资金，解决供应资金运作困难。

第七章 材料成本核算制度

第四十三条、各公司切实做好内业管理工作，在财务部门统一规范下进行财务处理，配合工程施工做好成本核算。

第四十四条、各级材料管理部门根据材料采购、消耗情况，完成各种报表，做好材料消耗分析。第四十五条、在成本控制中，材料成本差异的情况要及时反馈到公司有关部门，便于控制与纠正及时找出成本升降的原因，挖掘潜力，促使材料成本不断降低。第四十六条、物资公司要定期检查、指导材料核算。

第八章 奖罚办法

第四十七条、在材料管理过程中对采用先进的管理办法或控制手段、明显降低材料成本的，由物资公司根据情况进行鼓励。

第四十八条、在采购过程中有超价或质次行为，且无正当理由的主物资公司按超价或质次数额的1．3倍责罚当事人。

第四十九条、在材料消耗过程中，对材料消耗超支严重且管理严重不善者，由物资公司提出处理意见，直至调离岗位。

第五十条、对不按材料管理制度办事，严重干扰材料管理办事程序，主物资公司根据情况提出处理意见。

第九章 附 注

第五十一条、本办法由物资公司负责解释。

第五十二条、对不严格按材料管理制度办法，并屡教不改者调离工作岗位。第五十三条、与本办法有抵触的其他材料管理规章制度，以本办法为准。第五十四条、本办法自公布之日起实施。

第二篇：限额领料制度

限额领料制度

第一章 总则

一、目的： 为加强项目部成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施制度。

二、适用范围： 施工范围内的所有工程材料，包括甲供材、主材、自购材料、机具、周转材料。

第二章 限额领料的实施

一、限额指标的制定与签发：

1、项目部施工员根据图纸计算出各分项工程的工程量，与预算工程量进行对比、分析、调整，并制定单位工程材料消耗指标；

2、由技术负责人与预算员共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料办公室作为材料限额领用依据；

3、与劳务队伍签订限额领料合同，明确各方责任，确定各中材料的损耗系数、工程量及奖惩措施等。

二、参与部门与职责：

1、施工办公室：负责工程量的统计，施工方案的制定，现场管理控制。

2、材料办公室： 负责材料的保管发放及回收，材料收支统计。按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告； 按月核算限额领料结果，并将明细表提供给施工办公室、项目经理、材料使用单位。

3、劳务队伍： 负责具体施工方案的实施落实，领取材料的保管及退回。各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库；

第三章限额领料管理流程

一、工程量的计算：根据各个单项工程图纸及变更，计算出各种材料的需用量，并与预算量进行对比，并制定出各种材料的使用方案，上报项目经理。

二、限额领料合同的签订：由项目部与各材料使用单位签订限额领料合同，明确各个单项工程中各种材料的使用量与损耗系数，以及最终的奖罚制度，同时明确各种材料的使用方案。合同中的材料用量作为最终核算依据。

三、限额领料单签发：材料使用单位根据短期内的材料使用情况向施工办公室提报材料计划，由具体负责的施工人员核对后签发限额领料单。

四、材料管理部发料： 分包使用单位持材料领料单到仓库领取材料，库管员按照限额领料指标所列材料数量进行发料，材料领料单需与发料记录同时存档装订备查。如限额领料指标中的材料未一次性领取完毕的，材料管理部应该做好记录，避免重复发放或超额发放。

五、限额领料核算 ： 以月度时间段核算各分包使用单位限额材料使用消耗情况，材料使用消耗情况以书面形式按月提供给施工办公室、分包使用单位。单项工程完毕后将核算报告形成书面材料，并召开核算专题会议，会上对结果进行讨论，对过程中不妥之处进行修正、整改，确保限额领料的目的得以实现。

第四章 特殊材料的管理

一、周转材料限额管理：

1、周转材料根据分包单位承担的工作范围和内容，由预算部（项目部配合）按照技术措施、技术方案、作业指导书核算周转材料使用数量，并作为限额指标；

2、周转材料的领用必须严格按照预算部核定的指标予以领用，如遇赶工等因素确需要增加的，应由施工办公室、材料办公室酌情予以增加指标，确保现场施工正常进行。

二、材料退库

1、剩余工程材料（材料包装物或机具等）在使用完毕后，必须退还材料管理部，材料管理部予以接受，并办理相关退库手续；

2、材料管理部在接受退库材料过程中，应将材料新旧程度、能否使用等情况予以注明，有条件的应注明其价值；

3、有偿（包括所有地产采购及公司自购材料）提供的材料原则上不接受退库，但提前给材料管理部申请或合同中另有约定的，可以予以接受，同样在接受过程中应注明其新旧程度、能否正常使用等信息，并注明其当前价值；

4、材料管理部应做好材料退库后的管理工作，对于尾工期间退库和留存的材料，应该积极与地产采购部联系，予以妥善处理，处理原则为节约成本。

三、临时、零星项目限额管理

1、对于施工办公室临时、零星安排的工程任务，由施工办公室据实签发限额指标；

2、在进行结算中，应该检验其材料领用是否采用限额领料方式领取材料，对未使用该方式领用材料的，应要求结算单位予以说明，无法说明原因的，应扣除使用部门超额领用部分的材料款。

第三篇：仓库领料制度

仓库领料制度

为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：

一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间

负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。

二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大

批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。

三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。

四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不

准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。

五、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将

给予50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。

六、本规定由公布之日起开始执行。

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

仓库领料程序

一、领料程序

领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签 字----仓库发料

说明：

1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字

4、发料：按料单进行发料、做账。

二、相关规定

1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的料单作废：

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

第四篇：限额领料制度

限额领料制度

为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制订本制度。

一、限额领料单的签发与下达

1、签发：材料员根据编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。

2、下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证（月末或料领清后交定额员结算），一份交材料保管员作为发料凭证。

3、限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。

二、领料与发料

1、班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。

2、在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填制领料单（可一领一填，也可平时做好记录，汇总填制），注明用料的单位工程和班组，材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。

3、材料领出后，由班组负责保管和使用，要求对班组进行监督。

4、各种原因造成的超耗，必须由工长提出超耗原因，施工队长核实后，由定额员计算数量，补签限额领料单。对非正常因素造成的超耗，在补签的限额领料单上注明“超耗”字样，并写明原因，仅作为超领数量的凭证，不作为应耗量的结算凭证。

三、验收与结算

1、班组任务完成后，由工长组织有关部门对工程量、工程质量及用料情况进行验收，并签署检查意见，验收合格后，班组办理退料手续（或假退料）。

2、材料员根据验收合格的任务书和结清领料手续的限额领料单，按照实际完成的工程量计算实际应用材料量，与班组实际耗用量对比，计算节约与超耗数量，并对结果进行分析。

3、限额领料单的结算，当月完成的，完一项结一项，跨月完成的，完成多少预结多少，全部完成后总结算。

四、执行限额领料的要求

1、各部门必须按本制度认真执行。并要求相互配合，按职责分工，及时准确地提出有关资料。

2、为保证限额领料工作的实施，项目部必须设专职材料员，负责办理限额领料的具体工作。

3、为了使限额领料工作做到及时、准确，保持稳定连续，材料员必须保持相对稳定，不得经常调换。若必须调离岗位时，应与分公司及项目经理商量，征得其同意。

4、凡实行限额的材料，无限额领料单，班组不得领料，保管人员不得发料，领发双方须密切配合，共同遵守。

山西四建集团有限公司第**分公司

*****项目 20**年7月

第五篇：工地仓库领料制度

附件5

项目拨料/领料制度

1、拨料领料流程：

对班组材料拨料流程：班组填写领料单→→专业工长签字确认→→班组到库房领料。特 殊情况如个别应急零星材料可先电话告知专业工长后直接到库房领料，签字认领后由库管员当天与专业工长完善领料手续。

2、对班组拨料单及对外项目或其它材料调拨单填写要求：

拨料单（或领料单）填写要求：工程名称、班组名称、材料名称、规格/型号、单位、数量、使用部位、领料时间等填写清晰、明确。拨料单（或领料单）一式三份，班组、库管员、专业工长执各一份，每月劳务收方结算时对班组的材料结算以拨料单（或领料单）与厂家供货价格清单作为结算依据，材料超耗部分在当月收方结算中扣除。

3、班组须指定专人领料：

每班组指定不多于1人负责领料，并向项目部提交指定人员的姓名、身份证复印件以及授权委托书，名单以外的其它人选项目部不予认可且不发料，如发生人员更换，须提前提报更换领料人员确认单及新换人员的身份证复印件。

4、主要材料用量计算及发料标准：

对主要材料的用量由专业工长负责计算材料使用数量并经班组现场实际施工检验确认后，给库管员一个发料数量标准（标准层以“先确认样板再推广”方式确定材料用量，避免返工及浪费），库管员按专业工长提供的数量标准发料（数量标准以书面形式交底），如：标准层各规格电线管、电线、给排水管及管件等每层准确用量。

5、班组领出库房材料的保管：

（1）各班组对其从项目库房领取的材料负有保管责任（以拨料单为据），因保管不善造成材料丢失或损坏超过定额规定标准的，按主材超耗扣减班组费用。

（2）如需与外单位借调材料须告知专业工长，征得专业工长同意方可借调，如班组私自向外借材料未告知项目专业工长的，按班组自身超耗处理并从月度收方结算中扣除材料超耗费用。（3）严格现场材料管理，当天施工所需材料在施工现场必须堆码整齐，当天剩料当天清理回库房，杜绝现场材料乱扔乱放与材料长期堆放在现场的现象。