第一篇：领料记录
领
料
记
录
班次 日期 领料人 空桶数(只)回收人 备注 班次 日期 领料人 空桶数(只)回收人 备注
班次 日期 领料人 空桶数(只)回收人 备注 班次 日期 领料人 空桶数(只)回收人 备注
南
通
市
佳
丽
染
整
厂
南通市天凤染整有限公司
领
料
记
录
第二篇：领料管理制度
领料管理制度
领料管理制度1
第一章总则
第一条制定目的
为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。
第二条适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。
第三条权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章原材料领用规定
第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。
第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。
第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。
第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。
第三章原材料领用流程
第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。
第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。
第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。
第四章原材料超领
第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。
第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)
a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。
b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。
c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。
第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。
第五章原材料发放规定
第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。
第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。
第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。
注:研发部制定《产品用料明细表》
领料管理制度2
第1条目的`。
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
领料管理制度3
第1条 目的
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条 责任
1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2．生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条 解释
料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条 领料时间
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条 确定领料限额
生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条 填写领料单
1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4．进口物料与国产物料分开填写。
第8条 领料流程
1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。
2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。
4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。
5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条 领料超限额控制
当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。
第10条 补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。
第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条 本规定自颁布之日起执行。
2
仓库退料管理规定
第1条 目的
为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
第3条 责任
补退料工作由生产部门协同仓储部负责。
第4条 解释
对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。
第5条 退料处理方式
1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。
3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
第6条 退料流程
1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。
2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。
5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。
第7条 退料存放
1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。
2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。
第8条 退料资料汇总
仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。
第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第10条 本规定自颁布之日起执行。
领料管理制度4
1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。
24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为 确定日清日结的食品毛利提供依据。
第三篇：车间领料流程
一、车间库房里材料领料流程
1、标准件、材料领用
（1）由车间主任开具出库单，填写项目，材料名称、规格、单位、请领数量，有项目的要标明是领用材料是生产几件产品用的。（2）张主任拿着开具的出库单到库房领料后，把材料送往使用人，使用人按实际领料数量签字确认。
（3）库管员根据出库单名称、规格、数量付材料，如果与出库单材料不符，需要表明实际领用名称、规格、数量。
车间主任（王延海）车间主任（张忠良）库管员财务3联开具出库单签字传递3联领料签字领料2联按出库单付货，不一致将实发情况表明签字及日期录入易助按实发材料审核票据1联传递留存1联使用人签字使用人领料后在张主任出库单上签字留存1联备查
2、消耗品、劳保用品领用
车间工人根据实际情况到库房领用，库管员在出库单写明名称、规格、单位、领用数量，使用人签字方可领用。劳保用品领用除 工人库管员3联财务领用劳保每星期一次以旧换新签字开具出库单按要求发放签字录入易助按出库单审核1联传递
消耗品工人根据实际情况领用。
工人库管员3联录入易助财务根据实际情况领用签字开具出库单签字1联传递按出库单审核
3、工作服领用
工人需要领用工作服，需要先到综合部同意签字，按要求领用工作服。
库管员开具出库单人力资源部工人库管员财务通知同意领用并记录签字3联按实际领用情况3联开具出库单签字录入易助按实发材料审核票据3联签字1联传递
4、工具、检具、刃具领用
车间工人根据实际使用情况到库房领用工具，库管员需按实际名称、规格、单位、请领数量填写工具借用单，使用人签字，方可拿走。
工人库管员财务根据实际领用在工具借用表签字每月末根据借用表填写本月已借尚未还回及以前月份借用本月已还工具情况签字录入易助按借出单及借出还入单审核1联传递
5、工具报损，需要拿报损工具到库管员处，方可以旧换新。
工人车间主任（王延海或张忠良）库管员财务将报损工具拿回库房以旧换新报损单签字报损原因王经理签字报损单签字报损单签字录入易助按报损单审核1联传递
二、车间库房外材料领料流程
1、由车间主任根据图纸开具出库单，交由张主任，张主任到库房，和库管员一起到现场，工人方可根据出库单名称、规格、数量领料，若实际发出材料和出库单材料不符，需要按实际出库材料填写实发数量，领用工人签字，方可领用。如果发现未经库管员私自领料，每次罚款5元。
车间主任（王延海）车间主任（张忠良）库管员财务3联开具出库单签字传递3联领料签字领料2联按出库单付货，不一致将实发情况表明签字及日期录入易助按实发材料审核票据1联传递留存1联使用人签字使用人领料后在张主任出库单上签字留存1联备查
2、按项目领用的材料必须用到出库单开具的专属项目，不可用于其他项目。如果公司库存无料项目急需，必须通知张主任，张主任根据实际使用情况填写项目材料退库单及更改后项目的材料出库单签字交由库管员2份单据。库管员录入易助后返回财务1联。
2011年11月23日
第四篇：限额领料制度
限额领料制度
为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制订本制度。
一、限额领料单的签发与下达
1、签发：材料员根据编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。
2、下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证（月末或料领清后交定额员结算），一份交材料保管员作为发料凭证。
3、限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。
二、领料与发料
1、班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。
2、在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填制领料单（可一领一填，也可平时做好记录，汇总填制），注明用料的单位工程和班组，材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。
3、材料领出后，由班组负责保管和使用，要求对班组进行监督。
4、各种原因造成的超耗，必须由工长提出超耗原因，施工队长核实后，由定额员计算数量，补签限额领料单。对非正常因素造成的超耗，在补签的限额领料单上注明“超耗”字样，并写明原因，仅作为超领数量的凭证，不作为应耗量的结算凭证。
三、验收与结算
1、班组任务完成后，由工长组织有关部门对工程量、工程质量及用料情况进行验收，并签署检查意见，验收合格后，班组办理退料手续（或假退料）。
2、材料员根据验收合格的任务书和结清领料手续的限额领料单，按照实际完成的工程量计算实际应用材料量，与班组实际耗用量对比，计算节约与超耗数量，并对结果进行分析。
3、限额领料单的结算，当月完成的，完一项结一项，跨月完成的，完成多少预结多少，全部完成后总结算。
四、执行限额领料的要求
1、各部门必须按本制度认真执行。并要求相互配合，按职责分工，及时准确地提出有关资料。
2、为保证限额领料工作的实施，项目部必须设专职材料员，负责办理限额领料的具体工作。
3、为了使限额领料工作做到及时、准确，保持稳定连续，材料员必须保持相对稳定，不得经常调换。若必须调离岗位时，应与分公司及项目经理商量，征得其同意。
4、凡实行限额的材料，无限额领料单，班组不得领料，保管人员不得发料，领发双方须密切配合，共同遵守。
山西四建集团有限公司第**分公司
*****项目 20**年7月
第五篇：领料程序
领 料 程 序
目的：
为规范公司物料管理提高物料利用率,降低生产成本,协调好各道生产环节,配合财务成本核算,制定以下程序及相关规定.一、领料程序
车间领料按生产计划数量填写领料单→领料部门主管签字→审批部门签字→仓管员签字→仓库发料。
1、车间领料员填写领料单:领料员按每批计划单领取每天所需物料。(领料日期、规格型号、生产批次、请领数量)
2、领料部门主管:对领料单审核签字;
3、审批部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定量和相关计划领取;
4、仓管员签字:对所领物料核对是否有库存,核对领料单与生产计划单是否相符,在领料单实发栏填写实际发料数量。
5、拆不开物料领料部门以暂借形式领取,如:负极材料25kg/桶,本批领料数为20kg,领料部门用仓库暂借单,暂借5kg,下批领料时扣数,下批如改换规格或不同供应商.领料部门将暂借数及时退还仓库,每次暂借数不得超过,每种物料整桶/卷数量，其它拆不开物料如此类推。
6、所有生产计划单以外的原材料领取,必须用补料单、注明补料原因,经补料部门经理审核,发料部门审批,仓库方可发料。
二、相关规定(一)领料部门
1、领料部门指定人员到仓库领料。
2、认真填写领料单,字迹清晰,所单据一律不得涂改。
3、当日审批料单,当日领取物料(每日16:00前)特殊情况除外。
4、领料部门不得将原材料与劳保辅料开在同一张单上。
5、劳保、辅料星期一和星期六发放(特殊情况除外)。(二)原料仓库
1、签字、填写数量不得涂改。
2、发料如有疑问及时通知上司及领料部门。
3、任何领料部门没有经审批的单据,仓管员一律不得发料(特殊情况除外)。
4、物料按先进先出方法。
附一：
1.劳保用品由车间主管做好下月计划,每月二十五号之前(16:30)上报告制造部;2.车间使用的办公用品同上;3.仓库 原材料按生产计划单（劳保用品按下附二）发放；
制定： 审核： 批准：
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