库房领料须知

第一篇：库房领料须知

库房领料须知

为了进一步加强库房管理，有效地控制材料的领发,严格控制生产成本,降低材料消耗。使双方都互营互利的情况下，特制定以下几点，望各相关人员予以遵守：

1、日常物资的领取，必须是本单位人员支领，必须填写公司领料单,单据必须填写齐全。

2、未经仓管人员允许，任何人不得擅自动用仓库物品。

3、领料人员请在仓库门口等候，除非仓管员允许，一律不得进入仓库内。

4、领料请在领料单上标注轻重缓急，库管员以便根据情况进行提前发放。

5、电仪倒班人员支领物资请填写综合库内领料单，做好记录。

6、遇周六周日及节假日支领物资：请提前做好计划，在周五或节前进行物资支领；临时突发支领请填写综合库内领料单，做好记录。

7、对于批量领料，领料人必需提前告知仓库管理员，并按约定时间到库领取。

8、物料领取时，需当面检查好。有问题的，坏的，可选择不领用。以免发生不必要的延误。

9、库房重地，严禁烟火。

第二篇：领料管理制度

领料管理制度

领料管理制度1

第一章总则

第一条制定目的

为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法。

第二条适用范围

有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。

第三条权责单位

仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章原材料领用规定

第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。

第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

第三章原材料领用流程

第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料。

第四章原材料超领

第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。

第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。)

a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。

b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。

c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。

第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。

第五章原材料发放规定

第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。

第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

注:研发部制定《产品用料明细表》

领料管理制度2

第1条目的`。

为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

第2条适用范围。

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任。

1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释。

领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

第5条领料时间。

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额。

生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

第7条填写《领料单》。

1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程。

1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。

4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

第10条补退料控制。

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度3

第1条 目的

为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条 责任

1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2．生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条 解释

料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

第5条 领料时间

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

第6条 确定领料限额

生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

第7条 填写领料单

1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4．进口物料与国产物料分开填写。

第8条 领料流程

1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。

3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。

4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。

5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

第9条 领料超限额控制

当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

第10条 补退料控制

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。

第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第12条 本规定自颁布之日起执行。

2

仓库退料管理规定

第1条 目的

为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

第3条 责任

补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

第4条 解释

对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。

第5条 退料处理方式

1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

第6条 退料流程

1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。

4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。

5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。

第7条 退料存放

1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

第8条 退料资料汇总

仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。

第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第10条 本规定自颁布之日起执行。

领料管理制度4

1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为 确定日清日结的食品毛利提供依据。

第三篇：仓库领料管理制度

仓库领料管理制度

仓库领料管理制度1

第1条目的。

为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

第2条适用范围。

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任。

1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释。

领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

第5条领料时间。

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额。

生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

第7条填写《领料单》。

1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程。

1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。

4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

第10条补退料控制。

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

仓库领料管理制度2

第1条 目的

为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条 责任

1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2．生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条 解释

料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

第5条 领料时间

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

第6条 确定领料限额

生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

第7条 填写领料单

1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4．进口物料与国产物料分开填写。

第8条 领料流程

1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。

3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。

4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。

5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

第9条 领料超限额控制

当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

第10条 补退料控制

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的`需求。

第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第12条 本规定自颁布之日起执行。

2

仓库退料管理规定

第1条 目的

为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

第3条 责任

补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

第4条 解释

对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。

第5条 退料处理方式

1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

第6条 退料流程

1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。

4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。

5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。

第7条 退料存放

1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

第8条 退料资料汇总

仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。

第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第10条 本规定自颁布之日起执行。

仓库领料管理制度3

1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。

第四篇：限额领料通知

公司管理制度

关于实行限额领料的暂行办法

根据工程处规定，为搞好材料成本核算，各项目部必须实行限额领料，具体实施办法如下：根据月进度计划，预算员编制施工预算在每月二十五日下达仓库下一月材料使用数（列出各分项所需材料的具体数据），然后扣除公司规定材料节约指标之后，下发施工员和仓库保管员，施工员根据现场实际施工部位签发领料单给施工班组，仓库保管员根据领料单发放材料，无领料单拒不发材料，发生超料时，施工员必须注明超料原因，由项目部主管负责人核实情况签字后，方可领料，（铁钉、铁丝、焊条等必须称量出库），实际发生本月进度计划外施工部位，施工员应及时通知预算员计算材料消耗量，然后下发班组领料，至每月二十五日，预算员可根据完成实际施工部位重新核实材料消耗量，同仓库保管员填好材料对比表，以备检查，以上内容希项目部遵照实行

上海明富建筑安装工程有限公司 １

第五篇：限额领料制度

限额领料制度

第一章 总则

一、目的： 为加强项目部成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施制度。

二、适用范围： 施工范围内的所有工程材料，包括甲供材、主材、自购材料、机具、周转材料。

第二章 限额领料的实施

一、限额指标的制定与签发：

1、项目部施工员根据图纸计算出各分项工程的工程量，与预算工程量进行对比、分析、调整，并制定单位工程材料消耗指标；

2、由技术负责人与预算员共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料办公室作为材料限额领用依据；

3、与劳务队伍签订限额领料合同，明确各方责任，确定各中材料的损耗系数、工程量及奖惩措施等。

二、参与部门与职责：

1、施工办公室：负责工程量的统计，施工方案的制定，现场管理控制。

2、材料办公室： 负责材料的保管发放及回收，材料收支统计。按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告； 按月核算限额领料结果，并将明细表提供给施工办公室、项目经理、材料使用单位。

3、劳务队伍： 负责具体施工方案的实施落实，领取材料的保管及退回。各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库；

第三章限额领料管理流程

一、工程量的计算：根据各个单项工程图纸及变更，计算出各种材料的需用量，并与预算量进行对比，并制定出各种材料的使用方案，上报项目经理。

二、限额领料合同的签订：由项目部与各材料使用单位签订限额领料合同，明确各个单项工程中各种材料的使用量与损耗系数，以及最终的奖罚制度，同时明确各种材料的使用方案。合同中的材料用量作为最终核算依据。

三、限额领料单签发：材料使用单位根据短期内的材料使用情况向施工办公室提报材料计划，由具体负责的施工人员核对后签发限额领料单。

四、材料管理部发料： 分包使用单位持材料领料单到仓库领取材料，库管员按照限额领料指标所列材料数量进行发料，材料领料单需与发料记录同时存档装订备查。如限额领料指标中的材料未一次性领取完毕的，材料管理部应该做好记录，避免重复发放或超额发放。

五、限额领料核算 ： 以月度时间段核算各分包使用单位限额材料使用消耗情况，材料使用消耗情况以书面形式按月提供给施工办公室、分包使用单位。单项工程完毕后将核算报告形成书面材料，并召开核算专题会议，会上对结果进行讨论，对过程中不妥之处进行修正、整改，确保限额领料的目的得以实现。

第四章 特殊材料的管理

一、周转材料限额管理：

1、周转材料根据分包单位承担的工作范围和内容，由预算部（项目部配合）按照技术措施、技术方案、作业指导书核算周转材料使用数量，并作为限额指标；

2、周转材料的领用必须严格按照预算部核定的指标予以领用，如遇赶工等因素确需要增加的，应由施工办公室、材料办公室酌情予以增加指标，确保现场施工正常进行。

二、材料退库

1、剩余工程材料（材料包装物或机具等）在使用完毕后，必须退还材料管理部，材料管理部予以接受，并办理相关退库手续；

2、材料管理部在接受退库材料过程中，应将材料新旧程度、能否使用等情况予以注明，有条件的应注明其价值；

3、有偿（包括所有地产采购及公司自购材料）提供的材料原则上不接受退库，但提前给材料管理部申请或合同中另有约定的，可以予以接受，同样在接受过程中应注明其新旧程度、能否正常使用等信息，并注明其当前价值；

4、材料管理部应做好材料退库后的管理工作，对于尾工期间退库和留存的材料，应该积极与地产采购部联系，予以妥善处理，处理原则为节约成本。

三、临时、零星项目限额管理

1、对于施工办公室临时、零星安排的工程任务，由施工办公室据实签发限额指标；

2、在进行结算中，应该检验其材料领用是否采用限额领料方式领取材料，对未使用该方式领用材料的，应要求结算单位予以说明，无法说明原因的，应扣除使用部门超额领用部分的材料款。