港务国税金三单轨运行工作方案

第一篇：港务国税金三单轨运行工作方案

西安国际港务区国家税务局关于 金税三期工程优化版单轨运行的工作方案

根据市局《金税三期工程优化版单轨切换方案》和通知的要求，2016年8月8日金税三期工程省级应用集中优化版（以下简称“金税三期”）将在全省国税系统单轨上线运行。为做好港务国税相关工作，保证顺利平稳过渡，特制定本方案。

一、工作目标

充分调动区局技术及业务力量，扎实有序地开展各项工作，保证金税三期系统顺利上线和平稳运行。

二、工作阶段安排

全系统整体单轨上线运行的具体时间安排及详细的工作内容，参见市局《金税三期单轨切换时间安排》和《紧急通知》以及《金税单轨上线紧急工作提醒》。切换工作主要分为以下六个阶段：

（一）新旧系统切换准备阶段（目前至2016年7月 26日17:00）7月 26日17:00省局停止使用原系统办理业务，要确保基层科所所有业务办结，确保原系统数据不再变动，以保证导入新系统的数据完整及准确。各科、所、厅尤其要对涉及到CTAIS三业务流程发生变化较大的发票、注销、迁出注销、退税等业务进行快速清理，测算终审或办结时间如果可能超过7月26日17：00，就必须于此时点前终结或退回发起人，直至8月8日重新发起。

（二）新旧系统切换工作阶段（2016年7月 27日0:00 至

2016年8月2日23:59）

省局将完成新建系统与新建系统之间、新建系统与保留系统之间、新建系统与本地特色软件之间、新建系统与外部门之间的切换工作。

切换前和切换期间，区局要做好会统记账工作，具体操作请按照市局要求分步分节点实施。

（三）预约纳税人（2016年7月31日前）

纺渭路税务所、新筑税务所应于2016年7月27日前报送预约办理业务户名单（各3户以上），针对核心业务进行验证操作。预约业务应包括：

1增值税一般纳税人申报业务 2增值税小规模按月申报征收业务 3消费税申报征收业务 4增值税专用发票领发业务 5增值税普通发票领发业务 6机动车销售发票领发业务 7网络版通用机打发票领发业务 8增值税专用发票代开业务 9增值税普通发票代开业务 10车辆购置税申报征收业务 11车购税TAM机自助办税业务 12出口退税业务

13电子税务局系统：包含网上申报、征收业务；网上认证和远程抄报税及电子申报业务；代开专用发票申报单网络预受理业务；海关进口增值税专用缴款书网络受理业务；网络机打发票开具业务。

14办税服务厅自助办税终端系统（ARM机）:包含增值税小规模申报业务；消费税申报业务；增值税专用发票验旧业务；增值税普通发票验旧业务。

15退税、免抵调库计划业务

16出口企业退（免）税备案、变更、撤回业务 17出口企业退（免）税审核、核准、开票、退库业务

（四）系统切换后全面检查阶段（2016年8月3日0:00至2016年8月3日20:00）

系统切换后，由省局对所有切换系统和迁移数据进行后台的验证。，验证不通过，区局进行核实。办税服务厅和会统岗启动发票和票证机关库存初始化录入、配置和调拨。

（五）对预约纳税人办理关键业务（2016年8月4日9:00至2016年8月7日23:00）

区局办税服务厅对预约纳税人通过新系统办理关键业务和涵盖大厅日常工作的基本业务，进行业务验证。

（六）正式对外单轨运行阶段（2016年8月8日9:00）新系统正式对外开放，受理纳税人各项业务办理。

三、工作要求

（一）要高度重视，坚定信心

金税三期工程是具有重要战略地位的国家级电子政务工程，市局将其作为“一把手工程”进行重点督办。区局将金税三期系统单轨上线工作已上升到政治任务角度，从大局出发，以高度的责任感，坚决落实省市局的要求和部署。要做到分局上下一心、坚定信心、横下一

条心，全力以赴保障金税三期系统单轨顺利运行。

（二）要明确分工，协调配合

1、加强系统外部门沟通协调工作。区局将积极向管委会汇报，争取对金税三期系统单轨上线工作的支持；要主动与地税、银行、工商、财政、国库等部门联系，通报单轨上线的有关情况，提前沟通相关需要支持配合的工作；密切与地税部门的协作，在宣传、协作、处置应急事件等相关工作中形成合力。

2、加强处室分工配合。征收管理科要与各业务科室加强沟通配合。各业务科室要有前瞻性、大局观，基于各自业务主线，积极主动跟进单轨上线的运行情况，要加强金三办的组织协调核心作用，特别是在税收票证业务、纳税申报、电子税务局上线、营改增后的代开等重点业务方面，要统一规划、分工负责、协调推进、形成合力。面对即将开始的单轨运行，各科室任务分工如下：

征收管理科负责分局金三办日常工作、规划汇总起草区局单轨运行方案、起草业务类应急预案及应急处置，确保突发事件处置及时、应对得当；硬件检查、软件设置、网络保障、起草技术类应急预案及应急处置；完成启动手工处置业务、延长申报纳税期限公告业务（公告样式附后）。

办税服务厅在完成金税三期规定的涉税业务的基础上，负责盘库、结报缴销、电子税务局应用、起草办税服务类应急预案、应急处置及及时上报。

两个税务所在完成金税三期规定的涉税业务的基础上，协助办

税服务厅做好纳税人金三上线相关涉税业务的宣传指导，必要时到办税服务厅做好纳税人涉税业务的辅导宣传。

两个税务所负责注销户的检查及税款查补类业务，必要时到办税服务厅做好纳税人涉税业务的辅导宣传。

办公室负责后勤保障、网站及系统内外部信息宣传报道、起草宣传舆情类应急预案及应急处置；人教科严格干部考勤金税三期上线准备及运行期间税务人员的廉洁自律情况进行监督，并随时到各科室进行巡查检查。

3、加强区局、科室、纳税人统一协调。金税三期工程上线后，区局将建立办税服务厅局长值班制度，由副局长每日轮流在办税服务厅值班，督导和协调金三系统运行工作，防范和处置突发事件。充分利用业务科室骨干资源，抽调业务能手至办税服务厅进行业务导引和纳税人宣传辅导和解释工作；各科室要及时处理、跟进和反馈问题，高度重视各种系统内外的微信群、QQ群，加强沟通协调，确保渠道畅通，有序推进金税三期系统单轨上线各项工作。对纳税人的合理诉求及市局的最新管理要求作出最快的响应。

（三）要精心组织，周密部署

金税三期系统上线涉及业务多、影响广，区局将严格按照市局要求，按时完成好各个时点的工作任务。具体有三个方面的工作。一是做好问题反馈。要及时收集和解决试运行期间发现的问题，按照双轨运行问题沟通反馈机制，解决、上报和跟进上线过程中的各类问题。对影响上线的重大问题、系统阻断性问题及出现社会舆情的要在第一

时间向市局报告。二是做好宣传服务。要通过办税场所电子屏、宣传册、网站、微信等多种方式，向纳税人及社会各界进行金税三期工程单轨运行的宣传和辅导，告知纳税人2016年8月份征期顺延调整为2016年8月8日至23日，告知暂停办理业务的类别和重新受理申请办理时间，争取纳税人最广泛的支持和理解，确保上线平稳过渡。三是做好持续培训演练。分局将利用7月27日至8月8日这一黄金时间段，在预生产库进行中业务练兵，反复演练各项业务，为全面单轨运行做最后的组织保障。根据市局文件要求，即日起至8月31日分局取消节假日休息，要求全员在岗。市局领导及金三办将组成问题督导组，对各区局单轨准备情况和上线后组织情况进行督导。

西安国际港务区国家税务局 二〇一六年七月二十六日

附件：

1.陕西省国家税务局金税三期单轨切换上线任务分解表 2.“金三”单轨上线紧急工作提醒 3.金税三期单轨切换时间安排 4.紧急通知

第二篇：地 方 三 方 协议书(税金)

金山地下仓库

协议书

四、其他约定：

1.乙方向丙方提供加盖企业章的《营业执照》、《税务登记证》、贴有印花税的《建甲方：

乙方：

丙方：

为适应新的经济形势发展，保障各方的利益，做好建筑施工营业税属地征管工作，增加地区财政收入。在甲乙双方签订《建筑工程施工合同》的前提下，为明确三方权利和义务；经三方友好协商取得一致意见，特签订本协议书。

一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地址： 3.工程建筑面积： 4.合同造价：

5.开竣工日期：自年月日开工到年月日竣工

二、甲、乙、丙三方关系及权利义务：

甲方：承担整个项目的建设费用，主建该项目，与乙方签订并履行《建设工程施工合同》。

乙方：承担整个工程项目的施工任务，并按国家有关法律法规的规定及有关施工管理的规定履行承包人的责任，执行甲乙双方签订的《建设工程施工合同》的约定，完成承包合同中承包范围内的工程。

丙方：代收代缴建筑施工营业税为乙方办好“代扣代收税款凭证”证明单。

三、协议执行细则：

1.按甲乙双方签订的《建筑工程施工合同》中的付款方法，甲方在支付乙方工程款时，丙方同时代收取乙方建筑营业税。2.丙方将代收的营业税代缴到税务部门，并在一个月内为乙方办好“代扣代收税款凭证”的证明单，以便乙方在税务注册地免缴营业税。

设施工合同》复印件，以便丙方办理“代扣代收税款凭证” 证明单。

2.向甲方提交工程决算审价报告时，应将副本报丙方备案。3.除本协议书规定的条款外，丙方不承担工程的其他责任。

4.本协议未尽事宜，三方另行协商，签订补充条款与本协议书一并生效。5.本协议在三方单位盖章、法人代表或授权委托人签字后生效，至工程保修期满 结清尾款后失效。

6.其他：

7.本协议一式四份，甲、乙、丙各执一份，交金山区建交委一份备案。

8.本协议只供交税之用。

甲方：乙方：丙方：

法人代表：法人代表：法人代表：

联系人：联系人：联系人：

联系电话：联系电话：联系电话：

联系地址：联系地址：联系地址：

签订日期：年月日

第三篇：大港油田ERP系统实现单轨运行

大港油田ERP系统实现单轨运行

中国石油网消息（记者汪亚萍 通讯员周辉）7月20日12时，大港油田公司ERP系统完成单轨切换，成功实现系统单轨运行。ERP系统实现单轨运行，标志着大港油田上市ERP项目实现财务管理、物资管理、项目管理和设备管理等业务的全面单轨运行，也标志着中国石油勘探与生产板块ERP试点项目在大港油田圆满完成。ERP试点项目2008年4月25日启动，2009年8月上线。大港油田ERP项目部、机关相关处室、各所属单位与内外部顾问连续奋战27个月，顺利实现项目建设目标。

惠普工作站为“中国创造”插上翅膀

中国石油网消息（记者梁伟儒）日前，在惠普工作站解决方案体验中心，“惠普‘智’造，分享卓越——惠普工作站制造业用户交流分享会”成功举行。会上，来自惠普工作站的资深产品专家和技术顾问，CAD/CAE行业用户代表，以及众多中国IT、制造业和石油行业的新闻工作者们，共同探讨了在企业由 “中国制造”向“中国创造”转型过程中，惠普工作站如何洞悉用户需求，以其卓越、稳定的平台和以人为本的创新软件提升企业设计创新能力，为“中国创造”插上翅膀。北京石油机械厂总工办副主任、高级企业信息管理师沈克看来，一家有50多年的老牌机械加工厂，能够成长为今日的北京市高新技术企业，集研发、制造、销售、服务为一体，并且拥有多项自主知识产权，与企业信息化的成功密不可分。油田开采需要过硬的石油机械装备产品，产品的质量及材料强度至关重要，设计高质量的石油机械装备需要进行大量的数据运算，因此需要具有稳定和强大性能的惠普工作站支撑，其中惠普工作站的应用是企业“设计信息化”的重要组成部分，惠普“智”造已成为石油机械自主创新的“攻坚”利器。

东方物探承担的三个ERP项目顺利上线

中国石油网消息（通讯员解帅帅）8月8日，由东方物探信息技术中心承担的西南油气田公司ERP系统、长庆油田ERP系统和管道局ERP系统同时成功上线。三家单位ERP系统的上线标志着中国石油ERP系统建设工作取得阶段性成果，进入上线并行阶段。ERP咨询业务是东方物探信息技术板块的四大主营业务中的重点业务，主要为企业提供ERP系统行业解决方案及实施、ERP系统技术及培训和ERP系统运行维护等外包服务。目前，正在开展勘探生产、油田服务、装备制造、工程技术服务、工程建设和海外油气田等业务领域的ERP系统实施工作。作为中国石油信息化建设的主力军，东方物探信息技术中心参与和承担了中国石油集团9个ERP系统中的8个系统，投入了大量的人力和物力。西南油气田、长庆油田和管道局三个ERP系统项目团队经过一年多的实施，完成了项目调研、ERP蓝图设计、系统配置与开发，以及流程设计与内控体系融合等工作，对ERP系统涉及的百万条业务数据进行了整理和规范，并对最终用户开展了几千人次的培训，按照项目进度达到了上线运行的基本要求。长庆油田ERP项目组在上线之前，权限小组共导入4121名用户账户，投资小组共导入项目条目16782条，财务小组共导入对照表134张，数据小组导入各类基础数据40多万条。通过高强度的实战锻炼，信息技术中心的内部顾问技术水平也得到了大幅度提升，部分成员甚至全部承担外部顾问的工作。三个项目上线后，信息技术中心将全力致力于中国石油ERP系统建设和运行维护工作，并不断拓展国内外其他行业的ERP系统实施业务。

第四篇：单轨吊系统安装验收、运行管理规定（xiexiebang推荐）

单轨吊安装、运行、验收质量标准

一.安装材料规定

1、使用材料由安装单位根据使用量提出计划，由运输专业审查后报矿审批，计划中注明材料规格、材质：①吊轨选用1140E和1140型工字钢，②吊链选用￠18×64㎜（40T）高强圆环链，③连接螺栓、U型卡子选用高强度材质（或40Cr），不得选用普通材质。④吊挂锚杆选用直径不得小于￠20㎜。

2、材料供货单位必须向安装单位提供进货材料的合格证，材质证明。

3、安装吊轨所用材料到矿后，使用单位必须通知安监处质量办、经管部、机运部进行验收，证件不全不准使用。

二、验收标准

1、吊挂锚杆外露顶板200㎜，固定吊挂链必须加备冒；吊挂链与吊轨连接必须用U型卡子连接，固定螺栓有平垫，弹垫，紧固以压平弹垫为准，紧固后螺栓外露2～3丝。

2、吊挂方式：①在岩石顶板中选用两根锚杆固定一个专用吊板，用一根吊链和吊轨连接起来，吊板必须与顶板贴实。②在锚喷支护巷道中选用锚杆吊挂时，用两根锚杆固定吊链，再由吊链与吊轨连接起来，吊链的铅垂偏角不得大于60°。③在矿用工字钢支护巷道中，将矿用工字钢制作的短梁沿巷道方向固定在两棚头之间（短梁长度不小于1.2m），用U型卡子固定在棚头上，吊挂固定在短梁上，再用吊链吊挂轨道。

3、直线段吊轨，吊挂锚杆沿巷道方向在一条直线上，间距一致。吊轨无明显变形，接头摆角：水平不超过3°，垂直不超过6°，下轨面接头轨逢不大于5㎜。

4、弯曲段吊轨，弯轨应平滑过渡，吊轨无明显变形，接头处偏差：水平和垂直方向均不大于2㎜，下轨面接头轨逢不大于3㎜。弯轨水平曲率半径不小于6m，垂直曲率半径不小于10m。

5、道岔，每组道岔悬挂点不少于7个，均匀分布，吊轨接头处摆角偏差不大于3°，下轨面接头轨逢不大于3㎜。活动轨无明显变形，动作灵敏，准确到位，闭锁可靠。

6、吊轨端头处必须安设阻车器，并使用双链吊挂。运输线路中每隔100m安设一块里程表，拐弯处、道岔（前、后20m）、车场、维修硐室和换装站两端有警示牌，有可靠的泄露通讯系统。

7、单轨吊机车驱动装臵齐全完好，制动闸动作可靠，连接部位固定牢固，保护动作可靠，机车前后照明充足，并设有信号灯。配备灭火器不少于两只。

8、吊轨悬吊高度，在主要运输大巷及换装站车场吊轨离底板高度不得低于2.8m,在采区主要轨道上山，运输机上山和集中轨道巷、运输巷的吊轨离底板高度不得低于2.5m。采

区其他巷道的吊轨离底板高度不得低于2m，但必须保证运输物料下方与底板距离不得小于200㎜。吊轨坡度不得大于20°。

9、安全间隙，在单轨巷道中，吊梁中心线距行人侧不低于1.7m，距另一侧不低于1.1m。机轨合一的巷道，吊梁中心线距巷帮的距离不低于1.2m，距皮带外沿的距离0.9m.三、验收、运行管理规定 1验收管理规定

1、新安装的单轨吊吊轨安装完毕后，施工单位提出验收申请，由运输副总组织安监处质量办、经管部、技术部、通防科、机运部、运输工区和施工单位现场验收，合格后移交运输工区管理使用。

2、验收存在的问题，施工单位必须限期整改完成，否则，对不合格部分每米罚款1000元，并且该工程不予结算，直到处理合格后，由验收小组人员出具验收合格证明报经管部，经管部才能办理工程结算。

3、对吊板不贴顶板、连接螺栓外露丝超长或上不满帽、缺弹垫、平垫和吊轨接头不符合要求等，一处罚款100元。1-

4、对吊轨曲率半径、安装高度和安全间隙不符合要求的，使用不合格的连接件、吊轨变形、吊挂不全等，一处罚款200元。

5、安装使用材料，无合格证件，每缺一项对施工单位

罚款1000元。（1-

3、1-

4、1-5）项问题限期整改。

2、回撤管理规定

1、吊轨需要回撤时，回撤前运输专业组织经管部、机运部、运输工区和回撤单位清点验收，回撤单位根据运输专业安排，回撤后进行转交，留用或升井交新齐仓库存放，并将转存后的清单报运输专业存档。在转交、存放过程中丢失或损坏的部件按原值的2～5倍罚责任单位。

2、回撤的道岔、气动开关交运输工区保存，运输工区必须将交回的道岔部件保存好，并达到备用状态。丢失部件按原值的2～5倍处罚，一组达不到备用状态罚运输工区5000元。

3、运行管理规定

1、验收合格的吊轨移交运输工区统一管理，运输工区对新移交的吊轨、道岔进行编号，建立使用台帐。安装泄露通信系统，设臵巷道里程表和拐弯处的警示标志。限期完成，不按要求完成的，吊轨缺编号、道岔缺编号、里程表不全、缺警示标志，每缺一处罚运输工区100元。

2、建立完善的设备点检记录、日维修记录、定期检修记录、油脂管理记录、事故分析记录、吊轨日检查记录和管理人员上岗检查记录。缺一种记录对工区罚款1000元，一天（一班）记录未执行对责任人罚款100元，联责分管副区长50元。

3、单轨吊专用集装箱由运输工区统一管理，向各采区运送砂石料必须使用专用集装箱，确因没有集装箱，需要使用1T矿车时，必须向专业领导汇报。如若有专用集装箱不使用，仍然在井下人工倒运砂石料的，每发现1车，对运输工区罚款1000元，联责分管副区长50元，区长20元。3-

4、吊轨、机车日检查维护执行日报表制度，每天18：00以前，检查维修负责人将检查存在问题及处理的情况填表交工区值班领导审查后，报专业领导。每缺一天罚工区500元，罚责任人50元，联责值班领导20元。

5、单轨吊司机必须经过培训持证上岗，其他未经培训人员严禁操作机车，否则按“严违”论处。

6、每班开车前必须有专人对单轨吊的吊轨线路及起吊点、道岔、支护等情况、保护装臵、制动装臵、液压系统、灯、铃、起吊大链等部件进行详细检查，并有记录，不符合要求时，严禁出车。如因检查不细致，造成运行事故的，一次罚运输工区10000元，对责任人罚款200元，联责分管副区长、区长各100元。

7、严禁使用单轨吊起吊锚杆、吊梁作为其他起吊点。单轨吊运行中出现故障时，可用单轨吊吊挂锚杆，吊梁作为起吊点处理事故，但必须制定可靠的安全措施，无措施施工对工区罚款1000元，联责施工负责人100元。

8、在一个采区内运行两部及以上单轨吊时，两部单轨

吊运行间隔距离不低于200m，泄露通讯使用正常。3-

9、机车正常运行及起吊物料时，机车前后50m严禁行人，因特殊情况确需跟车时，跟车人严禁站在吊梁正下方，必须在机车前后方10m以外（坡道处，应站在坡道上方）行走，并配有泄露通讯手机。

10、单轨吊机车通过时，人员应及时进入躲避硐室内，没有躲避硐室的地点，人员应在距吊梁1m以外的位臵躲避，机车通过50m后，人员方可继续行走。斜巷段，机车全部通过后，人员方可行走。

11、机车通过风门时，在风门前停车，引车人打开风门后，机车司机进行确认后方可通行，严禁同时打开两道风门。3-

12、司机严禁在车下开车，以防机车倾斜挤人。暂时离开岗位时，必须停止发动机运行，并取下钥匙随身携带。3-

13、机车运行到车场、道岔、维修硐室、换装站、弯道、上下坡、卸载点前20m必须减速(0.5m∕s)鸣笛示警。3-

14、集装箱装载物料的高度不得超过1.4m；起吊单件物料宽度不得超过1.5m，高度不得超过1.2m，长度不得超过6m，重量不得超过10T，超过10T的物料应解体吊运。长物料使用专用吊装链或绳套子捆绑牢固后吊装，运送超长物料时，应制定特殊措施。

15、每季度做一次制动力、牵引力试验，并有试验记录。

四、施工质量

巷道施工时：在巷道顶板上沿设计吊梁中心线横向打2个眼，两眼间距220mm，打眼规格：Ф32×2000mm，安装2根Ф20×2000mm全螺纹钢等强锚杆，每根锚杆使用Ф28x330mm快速树脂药卷不得少于2块，锚深不小于1.6m，在顶板岩石中锚固长度不小于700mm；锚固力不小于130KN/根。两组吊挂的中心距为3000mm，打眼位臵根据现场导轨节头及导轨中心线而定。要求锚杆构件完好，锚杆外露150－200mm左右。打眼时，当顶板破碎或遇断层段，锚杆锚固长度在岩石中不能满足700mm时，使用Ф15.24×6.4m的锚索加托梁再用40T链子通过托梁吊挂导轨代替。断层顶板较好时每隔6米打设锚索一组，每根锚索采用5根树脂快速药卷锚固，最小锚固长度不小于1.5米，锚固方式为端锚。锚杆下面配厚度为20mm材质为16Mn钢板焊接的专用吊挂板；吊挂螺栓使用10.9级M20×120、M20×100和M20×75高强螺栓；吊挂链条使用40T链条，最小破断力210KN，单轨机车专用吊挂大吊环；吊梁使用I140E工字钢,长3米。吊梁的吊挂高度不的小于1.8m.单轨吊轨道质量要求

1、直轨线路

①接头平整度，水平、垂直偏差均不得大于2mm。②方向接头摆角允许偏差：水平3º垂直6º。③下轨面接头轨缝不得大于5mm。④轨道悬吊链铅垂偏角不得大于45º。

⑤连接螺栓必须采用直径不小于ø20专用高强度螺栓。⑥双轨间距偏差，不得大于50mm。

⑦方向应符合要求，目视直顺，轨道无明显变形和明显折点。

⑧单轨吊行走路线经皮带电机、减速机时，应保证轨道中心线至电机、减速机的水平距离不小于1.3m

2、弯轨线路

①接头平整度，水平、垂直偏差均不得大于2mm。②接头摆角允许偏差：水平、垂直均为0º。③下轨面接头轨缝，不得大于3mm。④轨道悬吊链铅垂偏角，不得大于45º ⑤连接螺栓必须采用专用高强度螺栓。

⑥运行单轨吊线路各拐弯处巷道曲率半径符合规定，不低于6m。巷道坡度不大于12°。

⑦方向应符合要求，目视直顺，轨道无明显变形。

3、单轨吊道岔质量标准 ①每组道岔悬吊点应不少于7个悬吊链铅垂偏角≤45℃ ②轨道接头处转角，不大于3º。③下轨面接头轨缝，不大于3mm。

④联接螺栓采用专用高强度螺栓，各部联接必须紧固。⑤道岔轨道无明显变形，活动轨动作灵敏，准确到位，锁定可靠。

第五篇：大三峡国旅“三标”体系运行情况报告

大三峡国旅“三标”体系运行情况报告

自4月份开展“三标”体系贯标工作以来，根据公司“三标”贯标实施计划，在咨询机构老师的指导下，旅行社成立了贯标机构，任命管理者代表，明确了专职人员，配备了必要的资源，于5月底编制了旅行社贯标手册（含管理制度、岗位职责、业务流程、作业指导书、记录表格等程序文件和作业文件），并由总经理主持了贯标动员会，于6月1日正式开始“三标”体系的试运行。

通过“三标”体系实施，旅行社员工对质量、环境、职业健康“三标”标准有了进一步的认识，对自己的岗位职责及体系文件更加熟悉，同时也更充分认识到贯标工作，不仅仅是取得一张证书，对规范管理、保障安全、提升质量、提高效益和提高企业竞争力的重要意义，从而提高了员工执行体系的自觉性，使三标管理体系运行基本有效。

一、目标的适用性

根据公司的质量方针和安全环境管理目标，旅行社结合实际和发展需要，制定了全年游客满意度达到95％以上质量目标，全年不发生人身死亡和重伤安全责任事故，轻伤3人以下安全责任事故不超过1起，直接经济损失5000元以下安全责任事故不超过1起的安全管理目标，提高相关方的安全环保意识和不产生不良环境影响的环境管理目标。旅行社 1 制订的质量、安全、环境目标与旅行社经营计划指标相适宜，符合公司发展战略和总体目标，从今年实际情况来看，目前为止，旅行社保证了“安全零事故、质量零投诉”的“双零”目标，达到了“三标”体系的目标要求。

二、体系文件建立情况

5月底，旅行社完成 “三标”程序文件和作业文件编写工作，6月1日，下发《大三峡国旅游“三标”贯标手册》，实施“三标”体系运行。一是通过识别企业管理过程，确定旅行社部门设置，编制员工岗位职责和岗位任职要求，使员工职责和权限更加明确、具体，保证了部门和人员能“各负其责，各司其职”，为体系运行有效性奠定了组织基础。二是完善基本管理制度，通过对原有管理文件的评审，发现不足，完善补充，使各管理制度符合“三标”要求，使管理过程实施有章可循，实现切实的可操作性。三是制订业务操作流程，将业务操作流程文字图表化，使复杂过程简单化，并通过对采购环节和业务操作等关键风险点描述和过程控制措施，强化对业务操作的事前预防、事中控制和事后监督的过程控制，有效规避质量安全风险。四是完善各种记录表单，强化过程监测管理，通过管理过程的表格化，为管理人员定期检查工作情况提供引导和依据，使管理过程按控制计划要求予以监测和实施，起到了预防不合格的作用。

三、内审检查问题整改情况

在7月份公司组织的一次内部审核中，发现了旅行社在供方资格评审和评价、电商产品发布评审、导游登记和过程控制、对相关方履行环境告知义务工作中存在的问题，旅行社按纠正措施要求积极开展整改，使各项管理更加完善，体系运行的有效性得到提高；在公司组织的8月份二次内审中，旅行社对7月份的不合格项进行了闭合，并对内审中提出的完善采购合同条款的建议进行了积极地落实，并通过严格合同审查和会签程序，使合同的完整性、合法性、合规性得到保证，有效规避安全和法律风险，使管理更加科学和规范，大大提升了企业管理水平。

四、下一步体系运行计划

“三标”管理体系的建立和运行大大规范了旅行社的管理，为进一步提升企业竞争力打下了基础。旅行社过去管理工作虽有一定章程，但不全面，现在有了一套按“三标”要求建立起来的程序文件和作业文件，使旅行社的每一个环节，每一项工作，做到事前防范，事中控制，事后监督，企业管理保持在一个较高的水平上，顾客对旅行社的产品和服务评价是基本满意的，因此，旅行社建立的体系文件基本符合标准的要求，在今后的工作中我们将落实体系的各项文件要求，规范管理控制行为，力求更好的要求开展体系贯彻工作，为公司的发展做出应有的贡献。

2013年10月18日