国税网报税常见问题

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《国税网报税常见问题》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《国税网报税常见问题》。

第一篇:国税网报税常见问题

在线客服常见操作问题 一、一号窗口常见问题...........................................................................................................3

1.上传一般纳税人增值税申报盘或认证发票文件时,提示:文件签名失败。或提示上传的文件名错误。...................................................................................................3 2.一般纳税人上传发票认证文件时,点击“上传”时,弹出下载保存文件的对话框。或提示“新建任务”。.............................................................................................5 3.上传申报文件后,提示版本过低。.......................................................................5 4.一般纳税人增值税申报成功后,通过申报征收模块查询会查询到2条申报记录,一条有数据,一条数据为0。................................................................................5 5.在申报征收模块的申报表查询中下载申报表时提示:该功能未开放。...........6 6.一般纳税人通过1号窗口下载的申报表不是本企业的申报表。.......................6 7.一般纳税人不能下载增值税专用发票认证结果,提示“只能下载年月之前的认证结果”。.........................................................................................................................7 8.一般纳税人增值税申报已上传申报文件,但不能清缴税款。...........................7

二、网上拓展常见问题...........................................................................................................8

9.点击“我要缴税”提示登陆超时。...........................................................................8 10.登录网上拓展时,提示:请先登录系统。.......................................................8 11.通过1号窗口网上拓展模块,不能下载汇算清缴鉴证报告。.......................9 12.进行核定征收企业所得税的年度申报时,属于小型微利企业,但申报表没有自行生成减免数。...........................................................................................................9 13.纳税人不能通过网上拓展打印完税凭证。.......................................................9

三、PDF表格常见问题........................................................................................................10 14.PDF表格不能填写,打开时提示:本文档启用了ADOBE READER扩展功能。文档自创建后已补更改,无法再使用扩展功能。请联系作者以获取本文档的原始版本。.........................................................................................................................10 15.打开下载的PDF表格提示“PLEASE WAIT„„”。....................................10 16.申报表签名后,不能提交,出现错误提示。.................................................11 17.PDF表格进行签名或提交时提示:必填域不能为空。.................................12 18.PDF表格提交时提示:报表发送失败: 数字证书验证不通过,请选择正确的数字证书,对PDF文件签名,谢谢!....................................................................12 19.进行数字证书签名时,弹出窗口,要求添加数字身份证。.........................13 20.关联报表上传后,查询显示失败“核心系统异常”.....................................14 21.文化事业建设费申报表上传后,查询显示失败:“核心系统异常”...........14 22.纳税人填写财务会计报表时(小企业会计准则),填写本月数后,系统会自动令本年数调整为本月数一样。.................................................................................14 23.打印PDF文书或申报表时,不能打印出印章。............................................15 24.纳税人打开财务报表后,导入XML文件但PDF表格没有显示数据。(财务报表年报).....................................................................................................................16四、二号窗口常见问题.................................................................................................16 25.登录2号窗口后,左边显示一片空白。.........................................................16 26.出口退税,下载反馈结果时,提示需要登录。.............................................18 27.进行涉税事项受理,提示:验证签名失败,证书与当前纳税人不匹配。.18 28.进行涉税事项受理时,提示:签名失败。.....................................................18 29.上传出口发票数据时提示:申报的企业代码和上传数据中的代码不一致„„ 19 30.出口发票数据在2号窗口上传后,查询不到发票数据。.............................21 31.WORD文件打勾问题。....................................................................................22

五、其它问题.................................................................................................................24 32.用数字证书登录1、2号窗时,提示安装“安全适配器”,安装后,依然有提示,不能登录。.............................................................................................................24 33.通用规则(最高原则)。...................................................................................25

版本:V2.5

更新日期:2015年4月22日 一、一号窗口常见问题

1.上传一般纳税人增值税申报盘或认证发票文件时,提示:文件签名失败。或提示上传的文件名错误。

原因:浏览器设置问题。一般是由于可信站点和安全等级原因造成,另一个原因是使用IE10或以上的版本。

解决方法:

1、先了解IE版本。点击浏览器菜单的“帮助”——“关于”可查看版本信息。如属于10.0版本以上的,则需要卸载,系统会自行恢复到旧版本。

2、进行可信站点和安全等级设置。在浏览器中点击“工具”——“Internet选项”——“安全”——“可信站点”——“站点”,增加网址:http://app.gd-n-tax.gov.cn(如IE8以上版本未添加过的,会自动在网址栏显示),添加的过程中需要将“对该区域中的所有站点要求服务器验证”中的勾去掉,再点击“关闭”。关闭后,点击“默认级别”,再将左边的滑动条设置为低,再点击“确定”。(如下图)

2.一般纳税人上传发票认证文件时,点击“上传”时,弹出下载保存文件的对话框。或提示“新建任务”。

原因:一般是由于迅雷的原因,当点击按钮时会下载.jsp的文件。解决方法:卸载迅雷后,即可以正常上传。

3.上传申报文件后,提示版本过低。

原因:纳税人的电子报税系统没有安装在可以联网的电脑中,因电子报税系统不定时就需要升级,不升级就上传的文件,系统会提示版本过低。

解决方法:在可以联网的电脑安装电子报税系统,如该电脑不允许联网,则需要咨询税友公司的解决办法。

4.一般纳税人增值税申报成功后,通过申报征收模块查询会查询到2条申报记录,一条有数据,一条数据为0。

原因:金三系统升级后,会按税目显示申报条数,如有多个税目则会有多个记录,属于正常情况,纳税人通过申报征收查询的情况与在金三查询的一样。

5.在申报征收模块的申报表查询中下载申报表时提示:该功能未开放。

原因:申报征收模块目前只能下载一般纳税人增值税申报表,不能下载企业所得税、小规模增值税或其它申报表。解决方法:如是通过网上申报企业所得税或小规模增值税的,可进入网上拓展查询之前的申报表进行下载。

6.一般纳税人通过1号窗口下载的申报表不是本企业的申报表。

原因:一般是使用了迅雷下载的原因。

解决方法:使用IE浏览器下载,不要使用其它下载工具。

7.一般纳税人不能下载增值税专用发票认证结果,提示“只能下载年月之前的认证结果”。

原因:没有注册相关的控件,或相关的控件缺失。解决方法:

1、点击“开始”;

2、选择“运行”,然后输入:regsvr32 jscript.dll(中间有空格),再按回车键。

3、如注册成功(见下图),则重启IE浏览器进行下载认证结果;如注册不成功,或提示文件不存在(见下图),则可能缺少jscript.dll文件,可通过360修复或通过百度自行下载。建议由公司的电脑技术人员处理。

注册成功的提示。

注册失败的提示。

8.一般纳税人增值税申报已上传申报文件,但不能清缴税款。

原因:可能是以下原因造成1、未申报成功;

2、申报成功但不需要征税;

3、系统故障 解决方法:

1、可尝试重新申报,如已申报成功,则会提示,已申报。或通过“申报征收”模块下面的 “申报表查询”查询是否有申报记录。

2、查看申报表的31栏“本期应补(退)税额”中是否有税额需要缴纳。

3、如有税金需要缴纳但不能清缴的,建议与主管国税局联系。

二、网上拓展常见问题

9.点击“我要缴税”提示登陆超时。

原因:一般是在网上拓展模块申报完成后,点击网上拓展的“我要缴税”时出现登陆超时的提示。原因不明。

解决方法:可以返回到“申报征收”模块,点击“网上缴税”进行缴税。

10.登录网上拓展时,提示:请先登录系统。

原因:

1、浏览器设置问题。

2、网络原因。

1、解决方法:使用IE浏览器,在浏览器中点击“工具”——“Internet选项”——“常规”——“浏览历史记录”内的“设置”。

在Internet临时文件里面设置为第一个“每次访问网页时”,再点击“确定”。再关闭所有的网页后重启电脑,再重新进行登录。

2、如使用“长城宽带”的用户多数会出现这个问题,建议使用其它网络进行申报(如电信、移动)。非“长城宽带”用户出现此情况的,也建议尝试使用其它网络进行申报

11.通过1号窗口网上拓展模块,不能下载汇算清缴鉴证报告。

原因:可能是系统原因造成。解决方法:请登陆到2号窗网上办税大厅——办税区——鉴证报告查阅报送模块,进行鉴证报告的下载。

12.进行核定征收企业所得税的年度申报时,属于小型微利企业,但申报表没有自行生成减免数。

原因:需要先在《税收优惠明细表》中填写“从业人数”、“资产总额”和“所属行业”。填写后,才能自行生成减免数额。

13.纳税人不能通过网上拓展打印完税凭证。

原因:可能是以下原因造成1、纳税人未申报成功;

2、纳税人申报成功但不需要征税;

3、申报成功但未清缴税款;

4、申报成功,已清缴税款,但税款未正式入库;

5、网上打印完税凭证只能打印一年内的,超过一年的,要到前台打印(一年是指连续12个月)。解决方法:请通过上述的原因逐项排查。

三、PDF表格常见问题

14.PDF表格不能填写,打开时提示:本文档启用了ADOBE READER扩展功能。文档自创建后已补更改,无法再使用扩展功能。请联系作者以获取本文档的原始版本。

原因:

1、下载的报表为已申报成功的记录,而不是空白的表格;

2、当前电脑的系统时间不是正确的日期。

解决方法:

1、属于正常情况,已申报的记录不能修改,如要进行申报,请点击“我要申报”再选择相应的模块重新下载申报表;

2、修改电脑的系统为当天正确的日期,再重新打开PDF表格就能填写,不用重新下载。

15.打开下载的PDF表格提示“PLEASE WAIT„„”。

原因:使用了“福昕阅读器”或其它非ADOBE READER的PDF阅读器打开下载的表格。解决方法:请使用ADOBE READER10.0版本的阅读器打开PDF表格。

可能存在问题:已下载安装ADOBE READER10.0,但双击打开文件时仍有上述的提示。解决方法:

1、右键点击已下载的PDF表格,选择“打开方式”,再选择使用ADOBE READER打开。

2、先打开ADOBE READER10.0的版本,再通过软件的菜单打开下载的PDF文件。

16.申报表签名后,不能提交,出现错误提示。

原因:PDF阅读器安全设置,导致申报表不能访问网络,出现上面的提示。解决方法:1(推荐)、点击Adobe Reader菜单栏的“编辑”—>“首选项” 在“首选项”界面选择左边的“安全性(增强)”去掉“启动增强的安全性”复选框前面的勾(注:本操作在同一台电脑上只需设置一次,以后进行申报时可不必重复操作)。

2、然后点击信任按钮,选择总是信任此文档,然后保存并覆盖原来的文档。

如已按上述方法设置都不能提交(即不能访问网络),则需要手工添加信任文档。在“特权位置”点击“添加文件”或“添加文件夹路径”,再选择已下载的PDF文件或文件夹。

17.PDF表格进行签名或提交时提示:必填域不能为空。

原因:纳税人填写的表格中存在没有数据的空格。解决方法:请纳税人仔细检查表格中显示为红色的方框中是否存在没有数据的空格(表格不能留空,如没有数据的需要填写0),如发现不了,建议重新下载表格进行填写。

18.PDF表格提交时提示:报表发送失败: 数字证书验证不通过,请选择正确的数字证书,对PDF文件签名,谢谢!

原因:使用了错误的数字证书进行签名。(有可能使用组织机构的数字证书或淘宝的数字证书或其它证书)

解决步骤:

1、取消签名,在签名栏点击右键,选择清除签名。

2、点击左下角的“纳税人数 字签名”,在签名为的下拉框选择有公司名称的数字证书进行签名。如不能清除签名,需要重新下载申报表。

19.进行数字证书签名时,弹出窗口,要求添加数字身份证。

原因:

1、数字证书过期,不能使用数字证书签名。

2、PDF阅读器读取不了数字证书的信息。解决方法:

1、双击右下角数字证书的图标心联系。,查看有效期,如到期请与数字证书管理中 13

2、关闭PDF阅读器(所有已打开的PDF表都要关闭),重新插入数字证书,再重新打开下载的PDF表格。

20.关联报表上传后,查询显示失败“核心系统异常”

原因:一般是由于关联报表导入的XML文件中含有一些非法字符。

解决方法:不要使用XML文件导入功能,直接进行手工录入相关申报数据。

21.文化事业建设费申报表上传后,查询显示失败:“核心系统异常”

原因:文化事业建设费中纳税人填写了扣除的项目,填写的内容当中存在非法字符或繁体字。解决方法:删除申报表中的非法字符或繁体字,如没发现,建议到前台申报。

22.纳税人填写财务会计报表时(小企业会计准则),填写本月数后,系统会自动令本年数调整为本月数一样。

原因:PDF表格设置问题。

解决方法:先填写本月数后再修改本年数,不能先填写本年数。23.打印PDF文书或申报表时,不能打印出印章。

原因:PDF阅读器设置问题。

解决方法:点击阅读器的“文件”——“打印”,在弹出的页面中的“注释和表单”下拉框中选择:注释和标记。如下图:

24.纳税人打开财务报表后,导入XML文件但PDF表格没有显示数据。(财务报表年报)

原因:企业的会计制度为企业会计制度,事务所通过企业所得税申报系统(3.78版)生成的财务报表的XML文件分别是3个文件,而PDF表格只能导入1个文件,不能分别导入3个文件,格式不同造成无法导入数据。

解决方法:目前企业的会计制度为企业会计制度的,只能手工填写报表,不能导入数据。

四、二号窗口常见问题

25.登录2号窗口后,左边显示一片空白。

原因:一般是由于IE浏览器的版本较高导致。

解决方法:设置浏览器使用兼容性视图可解决。点击“工具”——“兼容性视图设置”,17 26.出口退税,下载反馈结果时,提示需要登录。

原因:一般是由于网络超时,或网络繁忙造成。

解决方法:建议重启电脑后,再登录试试,或换另外的时段尝试。

27.进行涉税事项受理,提示:验证签名失败,证书与当前纳税人不匹配。

原因:一般是在修改原申请的事项时出现提示的提示,原因不明。解决方法:删除原受理事项,重新发起申请就可以解决。

28.进行涉税事项受理时,提示:签名失败。

原因:

1、与一般纳税人申报要求相同,需要使用IE10.0以下版本的浏览器,需要设置可信站点与安全等级为低;

2、上传时,还没有关闭需要上传的文件,文件为打开状态。解决方法:

1、设置可信站点和安全等级为低。

2、关闭文件后上传。

29.上传出口发票数据时提示:申报的企业代码和上传数据中的代码不一致„„

一、原因:普通发票管理系统中的代码为空或与企业实际不符。解决方法:在普通发票管理系统的“纳税人咨询设置”——“海关代码”填写正确的信息后,再导出。

二、原因:企业办理过企业代码变更,但审核系统中未做海关代码变更。从而导致税务机关出口退税审核系统中的企业代码与企业的不一致。

解决方法:先检查出口退税申报系统中的代码与发票管理系统中的是否一致(如下图)。如一致,请联系主管国税局的进出口退税科。

20

30.出口发票数据在2号窗口上传后,查询不到发票数据。

原因:有可能是上传的文件缺少了发票数据明细的数据库文件。解决方法:重新导出出口发票数据上传。

先双击打开导出的ZIP文件,如当中只有一个文件的(如下图),则会存在这种问题。需要在普通发票管理系统中先进行“作废上报”,再重新进行“导出上报”。重新导出后,再双击打开,确认ZIP文件中包含两个文件时,再进行上传。如重新导出后,仍只有一个文件的,建议咨询服务单位,或换别的电脑进行尝试。

(缺少发票明细的文件)

(正常导出时包含2个文件)

需要先作废上传,再重新导出上报。

31.WORD文件打勾问题。

原因:纳税人进行网上涉税事项受理时,填写表格时需要在表格上打勾,如未进行相应的设置则无法打勾。解决方法:

1、如用WORD2003版的,在打开时,一般在右下方有漂浮的图标,点击“退出设计模式”,即可打勾。如下图:

如没有该图标,可点击“视图”——“工具栏”——“控件工具箱”,再点击左上方的第一个图样(退出设计模式),即可打勾。如下图:

2、如用WORD2010版本的,在打开时,会有以下提示,点击“启用内容”,即可打勾。

如没有该提示,可点击“文件”——“选项”——“信任中心”——“信任中心设置”——“宏设置”,选择启用所有宏。如下图:

五、其它问题

32.用数字证书登录1、2号窗时,提示安装“安全适配器”,安装后,依然有提示,不能登录。

原因:使用了64位的IE浏览器登录。64位IE不能使用数字证书。

64位的IE,会注明是否64位

32位的IE,不会注明位数

解决方法:使用32位的IE浏览器,设置可信网点和安全等级为低后,可以正常登录。

33.通用规则(最高原则)。

一、凡是网上操作的问题涉及浏览器的都要进行常规检查(即:

1、需要使用IE浏览器6.0到9.0的版本,不能使用IE10.0或以上的版本,但货物运输发票网上认证需要使用IE8/9;

2、需要将当前网站设置为可信站点;

3、需要将安全等级设置为低)。

二、凡是涉及PDF文件填写、操作的,都需要确定纳税人是否有安装Adobe Reader 10.0版本(只能使用Adobe Reader 10.0版本,以上或以下的版本都有可能出现问题),并用此软件打开PDF文件,且需要取消安全性增强的选项(详见第12点)。

三、凡是涉及文件下载的,需要确认是否有使用IE浏览器下载,是否有使用迅雷下载(不能用迅雷下载)。

第二篇:国税报税须知

山东省国家税务局网上办税平台

网上申报自主缴税

操作说明

2018年3月

1、网上申报自主缴税方式选择

纳税人可通过“网上申报自主缴款”模块自主选择缴税方式,如选择“自动缴税”为网上办税平台默认原有的税库银缴税方式;选择“手动缴税”为系统将应征数据写入金三系统后,由纳税人通过“网上申报自主缴税”模块进行手动缴税。通过提供不同的缴税方式,达到缴税方式多元化、多方式的需求。1.1 缴税方式维护

纳税人点击左侧菜单“网上申报自主缴税”――“缴税方式维护”,如下图所示:

说明:

选择【自动缴税】系统默认原有的税库银缴税方式自动缴税。

选择【手动缴税】系统将应征数据写入金三系统,但并 不通过税库银自动缴税,请通过“网上申报缴税”模块进行手动缴税。

纳税人可对各应征凭证种类,分别选择自动缴税或是手动缴税列,选择后点“保存”按钮保存缴税方式。也可通过上面的按钮,批量选择相同的缴款方式。,会批量选中“自动缴税”或是“手动缴税”后的选中一列的交款方式。若纳税人想更改已保存的缴税方式,重新选择后再次点保存按钮即可。

保存成功后会弹出保存成功的提示框,如下图所示:

1.2 网上申报缴税

选择“手动缴税”方式的,纳税人在申报成功后,点击左侧菜单“网上申报自主缴税”――“网上申报缴税”,进行手工缴款,在申报期最后一天23点前必须点击列表右侧的“缴纳”按钮,如下图所示: 此模块会显示申报表种类、凭证序号、税款所属期起止日期、税额、扣款状态、扣款说明、扣款方式等信息。

若纳税人在“缴税方式维护”中选择的应征凭证种类是“自动扣款”,“网上申报缴款”模块会显示自动扣款类型。如下图所示:

选择为自动扣款的应征凭证种类需要通过税库银进行扣款,无须纳税人手工进行扣款操作,系统自动进行,纳税人注意查询扣款状态。

若纳税人在“缴税方式维护”中选择的应征凭证种类是“手动扣款”,“网上申报缴款”模块会显示扣款类型。如下图所示:

纳税人点击操作列的“缴纳”按钮会弹出是否确认缴款提示框,如下图所示:

点“取消”按钮将取消扣款操作,点“确定”按钮会进行手动扣款操作,会弹出扣款状态结果提示,如下图:

注意:

1、手动缴税只能缴纳当期申报税款。

2、仅限于已签订三方协议的纳税人使用。

3.缴款时间:【自动扣款】截止时间为征期最后一天中午12点;【手动扣款】截止时间为征期最后一天23点。

第三篇:国税地税报税流程

一、进行

领取《税务登记证》,在税务登记证上面有两个大大的红印戳-省国家税务局、省地方税务局。

当然还包括 纳税人名称、法人代表、地址、登记注册类型、经营范围等。具体内容在国税局和地税局的大厅全程服务窗口办理。

二、申请自动扣税款

地税 局是《**县地方税费“一户通”同城特约委托收款协议书》,加盖公章、法人章后拿到税局当场办结,办好后拿下面的注册编码。国税局则是《委托 扣款协议书》其中乙方需加盖公章和法人章,丙方(银行)则需盖业务公章,日后申报的国税将从此协议书上的账号内扣除。

三、申 请网上报税

地税局填表后专管员会给你一个注册码,拿回来后在省地税网上进行注册,一个注册码可以申请三个用户号及密码,日后也只能用这三个用 户进行网上报税;需要注意的是地税局的地税编码并非税务登记证上的省税联字330421*********号,而是有专门的地税编号。

国税网 上报税则首先需要去公司附近的电信局开通VPDN,VPDN是虚拟拨号专网技术的简称,它是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务,利用IP网络的承载功能,结合相应的认证和授权机制,在公用网络中建立专用的虚拟数据通信网络。在国税网上报税时首先就必须连上VPDN,然后再连接国税局网上报税系统。这里的国 税编号就是前面说的税务登记证上的号码了。

在开办前期都是进行零申报的,也就是资产负债表、损益表、企业信息采集表等都填0,然后点申报就好了,记住哦,进行税务登记起当 月就要进行报税,不管你有没有销售收入!

四、如何申请一般纳税人临时资格(工业)/或是进入辅导期(商业)

首先到办税大厅全程服务窗 口向工作人员拿一张申请一般纳税人临时资格所需要的文件清单,同时工作人员会根据你企业的性质给你几份一式三联的表格:

1.增值税一般纳税人 申请认定表

2.增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)

3.增值税专用发票最高开票限额表

除上述空白格需要填好加盖 公章后还需以下附件:

1.税务登记证(副本)原件及复印件

2.企业法人营业执照复印件

3.中华人民共和国组织机构代码证复印件

4.税务登记证复印件

5.开户许可证复印件

6.企业法人代表身份证

7.验资报告复印件、8.购入的固定资产的发票复印件

9.财务主管、会计及办税人员会计上岗证复印件

10.一份加盖法人章/公章的关于申请一般纳税人临时资格的书面申请

11.房产证或经公证处公证后的厂房租赁合同

上述文件及税 务登记证原件一并交给全程服务窗口后二个星期内专管员会来公司进行验厂,同时需要提醒的是财务室必须要有防盗装置(防盗门、窗),墙体有玻璃的也最好制作 防盗窗,保险箱要与地面或是墙体固定。

如果固定装置在验厂一星期内没有解决,专管员将会退件,并勒令两个星期内不许再送件。

待专管员通知你时候,增值税一般纳税人申请认定表和增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)上都有税务机关的 签字和盖章了,上面会注明从什么时候开始你公司是一般纳税人,这时候申请一般纳税人临时资格也就算是完成了。

第四篇:国税地税报税流程

国税地税报税流程

公司从税务登记到小规模纳税人再到一般纳税人(临时资格)、从国税地税零申报到现在的正常申报、我一路走过来了,其中有过期盼,有过欣喜,也有过失落,学会了许多„„一直想找个时间把它们整理出来,看能否帮到需要了解办税流程的朋友,同时也感谢在办税过程中给矛我帮助的百度知道里的朋友们,谢谢你们!知识需要分享,我尽我所能把它们写出来,如有错误请帮忙指正,我一定尽早修正。

一、进行税务登记

领取《税务登记证》,在税务登记证上面有两个大大的红印戳-浙江省国家税务局、浙江省地方税务局。

当然还包括纳税人名称、法人代表、地址、登记注册类型、经营范围等。具体内容在国税局和地税局的大厅全程服务窗口办理。

二、申请自动扣税款

地税局是《**县地方税费“一户通”同城特约委托收款协议书》,加盖公章、法人章后拿到税局当场办结,办好后拿下面的注册编码。

国税局则是《委托扣款协议书》其中乙方需加盖公章和法人章,丙方(银行)则需盖业务公章,日后申报的国税将从此协议书上的账号内扣除。

三、申请网上报税

地税局填表后专管员会给你一个注册码,拿回来后在浙江省地税网上进行注册,一个注册码可以申请三个用户号及密码,日后也只能用这三个用户进行网上报税;需要注意的是地税局的地税编码并非税务登记证上的浙税联字330421*********号,而是有专门的地税编号。

国税网上报税则首先需要去公司附近的电信局开通VPDN,VPDN是虚拟拨号专网技术的简称,它是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务,利用IP网络的承载功能,结合相应的认证和授权机制,在公用网络中建立专用的虚拟数据通信网络。在国税网上报税时首先就必须连上VPDN,然后再连接国税局网上报税系统。这里的国税编号就是前面说的税务登记证上的号码了。

在开办前期都是进行零申报的,也就是资产负债表、损益表、企业信息采集表等都填0,然后点申报就好了,记住哦,进行税务登记起当月就要进行报税,不管你有没有销售收入!

四、如何申请一般纳税人临时资格(工业)/或是进入辅导期(商业)

首先到办税大厅全程服务窗口向工作人员拿一张申请一般纳税人临时资格所需要的文件清单,同时工作人员会根据你企业的性质给你几份一式三联的表格:

1.增值税一般纳税人申请认定表

2.增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)

3.增值税专用发票最高开票限额表

除上述空白格需要填好加盖公章后还需以下附件:

1.税务登记证(副本)原件及复印件

2.企业法人营业执照复印件

3.中华人民共和国组织机构代码证复印件

4.税务登记证复印件

5.开户许可证复印件

6.企业法人代表身份证

7.验资报告复印件

8.购入的固定资产的发票复印件

9.财务主管、会计及办税人员会计上岗证复印件

10.一份加盖法人章/公章的关于申请一般纳税人临时资格的书面申请

11.房产证或经公证处公证后的厂房租赁合同

上述文件及税务登记证原件一并交给全程服务窗口后二个星期内专管员会来公司进行验厂,同时需要提醒的是财务室必须要有防盗装置(防盗门、窗),墙体有玻璃的也最好制作防盗窗,保险箱要与地面或是墙体固定。

如果固定装置在验厂一星期内没有解决,专管员将会退件,并勒令两个星期内不许再送件。

待专管员通知你时候,增值税一般纳税人申请认定表和增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)上都有税务机关的签字和盖章了,上面会注明从什么时候开始你公司是一般纳税人,这时候申请一般纳税人临时资格也就

算是完成了。

一般纳税人的报税流程:

1,平时取得的增值税发票认证,月末以前(可以拿到税务窗口10号以后认证,或是签订协议,自己公司网上认证)-90天以内的可以认证。

2,开发票(通过金税卡开具,通过一般纳税人认定后,会让你去培训的)。3,抄报税(次月10前吧。在金税卡里选报税处理,报税记得选抄本期资料,完成,OK。打印一张“专用发票金税卡资料统计”和等你当期的增值税申报后,和金税卡一起带去税局)

4,增值税的申报。就是填申报表,可以网上申报也可以手工申报。现在江苏的规定是在IC卡抄报税之前处理。(10以前)

5,所得税申报,每季度过后15日内,填表申报。

6,IC卡抄税了以后才能买当月的增值税发票,你们如果被批了一般纳税人,就要开始进入6个月的辅导期,VAT发票最大只能25份一买。而且都是万元票,买之前还要预缴税。

第五篇:网上报税系统常见问题

网上报税系统常见问题

一、在外网缴款时提示:征收机关代码不符(交易处理失败)。问题分析:纳税人在外网申报成功后才签订协议书,所以申报信息中的税务机关与协议书中的税务机关不一致,导致划款错误。

解决方案:作废已申报的报表后重新申报、缴款即可。

二、综合纳税申报表申报时申报失败,提示:必须为合法金额类型。

问题分析:这是由于报表中‘营业收入’这一项的小数点后保留了两位以上数字造成,正常应保留两位小数。

三、综合纳税申报表申报时提示:操作失败,在处理请求过程中产生异常。

问题分析:这是由于综合纳税申报表中某税种的计税依据保留了两位以上小数造成,目前

计税依据在外网允许保留最多两位小数。

解决办法:将计税依据保留两位小数就可以申报成功。

四、车船税未在综合纳税申报表中显示。

问题分析:车船税征收方式为代扣代缴,辅导车船税同时需添加报表[代扣代缴、代收代缴税款报告表]。

五、电子缴税协议书有效,但在划款时,提示“账户未签约”。

问题分析:办理网上划款的账户应是个人结算账户,或有结算功能的储蓄账户,若该账户只是纯储蓄账户,那么在划款时就会出现该问题(该问题较多的出现在农行)。

六、财务报表申报提示:申报失败,失败原因:此表本季度已录入。问题分析:这类情况是由于财务报表的季报表在征管系统中已申报成功(在征管系统中此表点‘保存’即为申报),所以在外网申报时出此提示,纳税人不必再申报。

七、企业在外网申报成功后,缴款时,不显示账号信息。问题分析:该问题是由于企业在征管系统登记的银行账号信息与三方协议书中的账号不一致(企业的开户银行信息撤销或已删除),导致无法同步到外网。可重新登记企业的开户银行信息,并重新做数据同步。

八、代扣代缴、代收代缴税款报告表申报失败。问题分析:此问题为纳税人手工更改税率造成。

解决:请纳税人按辅导的税率进行申报,不要通过手工改动税率来调整税额。如果几个税种的纳税期限不同,此报表可以选择不同属期进行多次申报。

九、数字证书用户登录时提示:您还没有开通数字证书网上报税功能。

问题分析:

1、未在征管系统中绑定账号,需到大厅进行绑定。

2、该纳税人的数字证书信息不是本单位的,做成了其他单位的。需与CA公司联系,修改数字证书信息。

十、上季度财务报表数据有误如何更改。问题分析:由征收人员将上季度财务报表作废,然后由管理人员在征管系统补录上季度报表

即可。(外网不能再申报上季度报表,只能申报本季度报表)。

十一、CA证书用户保存报表时提示:签名失败,未知错误。

问题分析:此问题是由于驱动程序安装有问题或检测不到数字证书的KEY造成的。解决办法:

1、请纳税人重新安装一下CA驱动程序。

2、检测数字证书的KEY或电脑的USB口是否有问题。

十二、申报扣缴个人所得税报告表时提示“您辅导信息中没有本报表可以添加的税种”。问题分析:如果过了征期申报时就会有以上提示,请纳税人到大厅去申报。

十三、申报养老失业保险时提示:申报失败,失败原因:保存失败。问题分析:纳税人填写的“经办处室”,“经办人”,“缴税人”这三项字数太多,应该每项不超过10个汉字就可以申报成功。

十四、企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)(B类)在征期不显示。问题分析:1.没有辅导该报表或没有辅导税种,或该报表不在征期内。2.没有做企业所得税征收方式签定表。

3.征收方式签定表中核定的征收方式与纳税辅导的征收方式不一致造成。4.在年报征期内有‘已填写未申报报表’,在年报征期之后则不再显示之前已填写而未申报的报表,此时在‘未填写报表’里也不显示该报表。此类情况可通过后台将‘已填写未申报报表’的状态置为未填写状态解决。

十五、在外网缴款时提示:开户行行号不符(NULL)。问题分析:此协议书银行端有问题。进行电子缴税协议书校验时提示:向银行核对账号失败:FBC开户行行号不符(验证失败,协议不存在或信息有误)。解决方法:可以将该协议作废后重新签订三方协议。

十六、《个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表》打开时提示登记注册类型错误。问题分析:纳税人的登记注册类型为‘私营独资企业’、‘私营合伙企业’或‘个人独资企业’时,才可以申报《个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表》。如果纳税人的登记注册类型不是以上三种类型之一,则申报此表会出此提示。

解决办法:请管理人员根据纳税人的登记注册类型,正确辅导报表。

十七、缴款时提示原交易状态不明。

问题分析:纳税人在外网第一次划款时网络超时,国库没有返回明确的信息,为防止重复划款,再次划款时系统会作限制,直到对账完毕,明确上一笔划款状态后才可以再划。

十八、房产税-房产余值在综合纳税申报表中不显示。

问题分析:该税种纳税期限为半年,征期应该在3月份和9月份,所以其他月份在综合纳税申报表中不显示。

十九、填写报表时,校验时提示计税依据不能为空,计税金额和数量不能同时为空。

问题分析:纳税申报表中,计税依据是必填项,纳税人的报表中有本月不涉及的税种,纳税人应对此类不涉及的税种也填0,校验后可以申报;或者把本月不涉及的税种信息删除后

再申报。

二十、在填写“综合申报表”时,为什么有的税种填写上计税依据后税额不能自动计算出来。问题分析:在综合申报表中计税依据包括两项:金额和数量,有的税种计算时这两项必须都参与计算,所以这两项必须都填写,系统才能根据填写内容自动计算。

二十一、申报时系统提示“计税依据必须大于零,计税依据必须为合法的金额类型”。问题分析:一般是由于纳税人填写报表选择的输入方法为全角输入法或输入了空格、顿号等不合法的字符造成的,更改了输入方法(半角)或将不合法的字符修改后,就可以申报。

二十二、扣缴个人所得税报告表是否可以申报“全年一次性奖金收入”,应如何填写? 问题分析:在扣缴个人所得税报告表中可以申报“全年一次性奖金收入”,所得项目选择“工资薪金所得”,应纳税项目选择“全年一次性奖金”,填写后即可申报。税款属期应选择当月。

二十三、申报车船税时提示:税款所属期错误。

问题分析:在纳税申报表中可以申报多个车船税,如果各车船税税款所属期不同的话,需要分多次申报,同一税款所属期的在一起申报,否则就会出现上述错误,申报完后在重新创建,申报另一税款所属期的税种。

二十四、纳税人在申报时,提示“纳税人不存在”。

问题分析:该纳税人在征管系统中已经被认定为非正常户。请联系税务管理人员,确定纳税人的登记的状态。

二十五、提示:企业所得税申报表的某一内容的值必须等于其附表的某一内容。问题分析:申报企业所得税申报表及他的附表时,征管系统有主附表的逻辑关系的判定,要求主表的某一信息,必须与某一附表的某一值相同,如果纳税人在网上报税系统中填写的数据不符合要求,申报时就会提示该错误,请核实填写内容后,重新申报。

二十六、申报某些报表时,为什么没有“立即申报”的按钮。问题分析:某些报表不是申报表而是申报表的附表,(除扣缴个人所得税报告表的两张附表:支付个人收入明细表和个人基础信息登记表,这两张报表可以单独申报),这样的报表不允许单独申报,必须和主表一起申报,所以立即申报的按钮是虚的。把这样的附表和其主表填写完毕暂存后,然后点本月已填写未申报的报表这几个字,出现另一界面,选择要申报的主表和附表信息,点申报就可以一同申报了。

二十七、申报综合纳税申报表的印花税,为什么当期应纳税额项有两位小数点,应纳税税额项为什么自动变为一位小数。

问题分析:印花税处理较为特殊,四舍五入到角,不足一角的按0征收,所以应纳税税额项自动变为一位小数即只计算到角。

二十八、网上申报点击申报按钮后报表转入“已接受未申报成功的报表”中该如何处理。问题分析:申报时因网络原因造成未知情况,若出现此种现象,点击“申报”,继续进行申报,直到申报成功为止。如果报表填写错误导致申报失败,不能继续的,在报错后会回退到“已填写未申报”状态。

二十九、网上缴款已经成功,应到哪打印税票。

问题分析:根据国家税务总局、中国人民银行第[2005]193号文件,对于通过银行 划款、扣款的户,由银行打印《电子缴税付款凭证》做为纳税人入账的凭证。地税不再单独为纳税人打印《税收转账专用完税凭证》个别确实需要打印《税收电子转账专用完税凭证》的纳税人,可到当地税务机关打印(在税票查询模块进行打印)。目前省局正在试点在网上报税系统中由纳税人自行打印缴款凭证。

十、纳税人申报企业所得税申报表和他的附表,如果本年是亏损的,那么税前亏损弥补申报表应该报吗。

问题分析:纳税人申报企业所得税申报表和他的附表,如果本年是亏损的,根据业务需求税前亏损弥补申报表就无须申报了,如果想申报的话,按实际数据填写的话,税前亏损弥补申报表也不会暂存成功,会提示某一数据填写不正确,如果一定要申报的话,可以在该报表的本年数据上填写0,然后主表和附表一起申报。

十一、划款时提示“划款信息保存失败!预算级次错误”。问题分析:出现该提示,说明征管系统中代码表里该税种的预算级次与国库代码表中的不符,由县(区)局计统人员确认征管系统中本县(区)设置的预算级次无误后,需立刻上报市局计统处,与国库方联系。每次预算级次发生变更时,须同时修改征管代码表、市国库代码表、县(区)支库代码表三处,有一处不同则无法正常划款。

十二、从外网划款时提示“无此机构”。问题分析:遇到此提示说明该银行网点在征管系统中的名称或代码错误,需要及时报市局计统处修改银行代码表。

十三、划款已成功后,征管系统或网上报税系统中仍处于欠税状态(已申报未缴税)是为什么。

问题分析:如果划款时出现错误,需要通过对账(税票明细核对)纠正的,征管系统必须等到对账后才会产生税票,对账前就会处于欠税状态。遇到这种情况,静待第二日对账即可。

十四、划款时提示“F21无法识别的报文”是什么原因。

问题分析:一般这种情况是由于辅导信息不全,应重新作辅导,并数据同步。

十五、划款失败后发现是没有辅导国库信息,在修改辅导后为什么划款还是失败呢

问题分析:因为在申报时已经包含了国库信息,所以在划款时,还是调用的旧的国库信息,因此再划款还会失败。应该在修改辅导后,作废已经申报成功的报表,重新填写申报,就可以正常划款了。

十六、纳税人在网上报税系统中看不到养老保险费申报表。

问题分析:纳税人的辅导信息不正确,基本养老保险需要同时辅导单位缴纳和个人缴纳,才能显示出养老保险费申报表,需要联系专管员修改辅导信息,把两个税目都辅导上。

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