北海海城区残疾人联合会2018年部门预算

第一篇：北海海城区残疾人联合会2018年部门预算

北海市海城区残疾人联合会2018年部门预算

第一部分：单位概况

一、主要职能

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。主要任务是：

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市城区残疾人联合会机关本级行政单位1个，下属全额拨款事业单位1个，是北海市海城区残疾人综合服务中心。

我单位机关本级内设办公室。

三、人员构成及编制现状

我单位机关本级行政编制数为3人，在职2人；下属事业单位事业编制数2人，在职1人，退休1人。

第二部分：北海市城区残疾人联合会2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总表（略）表2：一般公共预算支出表（略）表3：一般公共预算基本支出表（略）表4：“三公”经费预算支出表（略）

表5：政府性基金预算支出表（本单位本年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

表6：部门收支总体情况表（略）表7：部门收入总体情况表（略）表8：部门支出总体情况表（略）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算53.87万元,比去年82.03万元减少28.16万元，下降35.19%。一般公共财政预算拨款53.87万元。主要原因是本年度退休人员退休费由区社保局统发及减少了其他残疾人事业项目的预算安排。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算53.87万元。比去年82.03万元减少28.16万元，下降35.19%。其中：基本支出50.87万元，占支出总预算94.43%，同比减少12.72万元，减少20.00%；基本支出减少的主要原因是退休人员退休费由区社保局统发。项目支出3万元，占支出总预算5.57%，同比减少10.9万元，减少了78.72%。主要原因是本年度减少了其他残疾人事业项目的预算安排。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算46.13万元，占支出总预算的85.63%，比去年77.49万元减少31.36万元,下降40.47%；

（2）医疗卫生类科目支出预算5.17万元, 占支出总预算的9.60%，比去年1.54万元增加了3.63万元(主要是公务员医疗补助),增加了235.71%；

（3）住房保障支出类科目支出预算2.57万元,占支出总预算的4.77%，比去年3万元减少0.43万元,减少14.33%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出50.87万元，占支出总预算的94.43%，比去年68.13万元减少17.26万元,减少25.33%；其中：

工资福利支出预算43.42万元,占基本支出预算的85.35%，比去年43.52万元减少0.1万元,减少0.23%；

商品和服务支出预算4.91万元,占基本支出预算的9.65%，比去年9.78万元减少4.87万元,下降49.80%；

对个人和家庭的补助支出预算2.54万元, 占基本支出预算的5%，比去年14.83万元减少12.29万元,下降82.87%。

（2）项目支出预算

项目支出3万元，占支出总预算的5.57%，比去年13.9万元减少10.9万元,下降78.42%,其中：

对个人和家庭补助支出3万元,占项目支出预算的100%，比去年8.9万元减少5.9万元,减少66.29%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出53.87万元，具体支出预算如下：

1、基本支出50.87万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元,全部是支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险和职业年金费用。行政运行28.99万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他残疾人事务支出9.52万元，全部是基本支出预算。主要用于其他残疾人事业支出。

行政单位医疗1.42万元，全部是基本支出预算。是根据规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗0.43万元，全部是基本支出预算。是根据规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.32万元，全部是基本支出预算。是根据规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金2.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

2、项目支出3万元，其中：

行政运行2万元，全部是项目支出预算。主要用于海城区残疾人事业项目经费及补助支出。

残疾人康复项目支出1万元，全部是项目支出预算。主要用于海城区残疾人康复的补助支出。三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0.45万元；公务接待费支出预算0.1万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少2.2万元，同比减少80%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排本单位机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算0.45万元。其中： 公务用车购置预算0 元。公务用车运行预算0.45万元。主要用于市内执行公务以及开展各项财政检查支出的燃料费等。根据公车改革方案，本单位车辆已上调城区政府,2018年本单位开支财政拨款的公务用车,已保有量为0辆，全年运行费预算0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费预算0.1万元。主要用于接待上级部门检查工作用餐。

四、2018年度政府性基金支出预算情况 2018年我单位无政府性基金支出预算情况。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行28.99万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算按排0万元。

（三）国有资产的总体情况

根据海城区公务用车制度改革方案,我单位公务用车（自治区下拨的广汽传祺，越野车1辆）已上调城区政府。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

我单位2018年部门预算没有200万元以上的项目，暂没有列入项目预算绩效。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指海城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2017双台子区残疾人联合会部门预算

2017双台子区残疾人联合会部门预算

信息公开情况说明

一、单位基本概况及职能(一)单位基本情况：

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。内设2个办和1个中心，为残联办公室、业务股、和辅助器具服务中心。2017年实有在职编制18人，其中：行政编制6人，事业编制9人，退休人员3人。

（二）主要职能

1、履行代表、服务、管理职能，为残疾人开展服务。

2、辅助器具发放、安置残疾人就业、培训残疾人、收缴残疾人就业保障金。

二、部门预算安排情况

2017年，收到财政拨款128.52万元，其中： 社会保障和就业支出119.12万元。住房保障支出9.4万元。

三、单位三公经费预算情况说明

（一）因公出国（境）预算。我单位不存在因公出国（境）的情况，（此项预算无）。

（二）我单位无公车此项预算无。

（三）公务招待费用0.2万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出128.52万元。

（二）政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：磐安残疾人联合会2018年部门预算

磐安县残疾人联合会2018年部门预算

一、磐安县残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策，协助政府研究制定我县残疾人事业的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。2.联系指导各类残疾人社会组织，负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3.加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，努力促进残疾人的扶贫、教育、劳动就业、康复、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我县两个文明建设做出贡献。5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。6.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工

作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。7.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府对于残疾人的优惠政策。8.实施残疾人共享小康工程

9.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

10.承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，磐安县残疾人联合会部门预算包括：磐安县残疾人联合会本级预算、下属磐安县残疾人劳动就业服务所预算

二、磐安县残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于磐安县残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，磐安县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。磐安县残疾人联合会2018年收支总预算 2754.04万元。

（二）关于磐安县残疾人联合会2018年收入预算情况说明

磐安县残疾人联合会局2018年收入预算2754.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2151.24万元，占78.1%；政府性基金收入67.4万元，占2.4%；上年结转535.4万元，占19.5%。

（三）关于磐安县残疾人联合会2018年支出预算情况说明

磐安县残疾人联合会2018年支出预算2754.04万元。

1.按支出功能分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，行政运行167.06万元，残疾人康复55.31万元，残疾人就业和扶贫89.6万元，残疾人生活和护理补贴380.69万元，残疾人体育25万元，其他残疾人事业支出1944.57万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出67.4万元。2.按支出用途分类，包括人员支出161.67万元，日常公用支出55.67万元，项目支出2536.7万元。

（四）关于磐安县残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算2754.04万元。包括：一般公共预算拨款收入2151.24万元、政府性基金收入67.4 万元、上年结转535.4万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元，行政运行167.06万元，残疾人康复55.31万元，残疾人就业和扶贫89.6万元，残疾人生活和残疾人体育25万元，其他残疾人事业支出1944.97万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出67.4万元。

（五）关于磐安县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

磐安县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款2151.24万元，比2016年执行数增加（或减少）462.87万元，主要是人员经费及残疾人专项补贴增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出（类）217.34万元，占8.1 %；专项支出（类）2469.3万元，占91.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排17.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排6.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

（3）．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）安排167.06万元，主要用于磐安县残疾人联合会及下属单位人员及日常公用等方面的基本支出。

（4）.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排55.31万元，主要用于残疾儿童抢救性康复及其他残疾人康复支出等。

（5）．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排470.29万元，主要用于磐安县残疾人“二项”补贴、残疾人活动及走访慰问、临时救助、就业和扶贫等支出。

（6）.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）安排25万元，主要用于残疾人体育等方面的项目支出。

（7）.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事

业支出（项）安排1944.97万元，主要用于磐安县残疾人联合会及下属磐安县残疾人劳动就业服务所事业人员、临聘人员人员经费及日常公用基本支出，残疾人人身意外保险、社保补贴、残疾人家庭及残疾学生就学补助、残疾人无障碍设施进家庭、残疾人状况监测、残疾人庇护机构建设、残疾人文化活动、残疾人证鉴定、残疾人培训、助残月活动、残疾人协会活动、残疾人事业宣传、残疾人专职委员岗位补贴等等项目支出。

（六）关于磐安县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出217.34万元，其中：人员经费161.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于磐安县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

磐安县残疾人联合会2018年政府性基金预算当年拨款67.5万元

（上级拨款），比2017年执行数减少55万元，主要是省专项收入减少55万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）67.5万元，占 100%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项）安排67.5万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目的支出。

（八）关于磐安县残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.2018年未安排因公出国（境）费用

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.8万元，比上年执行数增长（或下降）4.9%。主要用于接待各级来客的用餐费、住宿费、交通费等支出。减少的主要原因是压缩来客的用餐、住宿等标准。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年执平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于残疾人服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是原残疾人联合会的公务车已列入车改。

（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费

2018年磐安县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算

220.34万元。2.政府采购情况

2017年磐安县残疾人联合会各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，磐安县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，为残疾人服务用车。大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况

2018年磐安县残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款380.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于磐安县残疾人联合会及下属单位人员及日常公用等方面的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾儿童抢救性康复及其他残疾人康复支出等。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于磐安县残疾人“二项”补贴、残疾人活动及走访慰问、临时救助、就业和扶贫等支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于残疾人体育等方面的项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于磐安县残疾人联合会及下属磐安县残疾人劳动就业服务所事业人员、临聘人员人员经费及日常公用基本支出，残疾人人身意外保险、社保补贴、残疾人家庭及残疾学生就学补助、残疾人无障碍设施进家庭、残疾人状况监测、残疾人庇护机构建设、残疾

人文化活动、残疾人证鉴定、残疾人培训、助残月活动、残疾人协会活动、残疾人事业宣传、残疾人专职委员岗位补贴等等项目支出。13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项），主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业项目的支出。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于残疾人托养中心建设。

第四篇：2018年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明[定稿]

2018年李沧区残疾人联合会部门预算情况说明

第一部分 概况

一、青岛市李沧区残疾人联合会主要职能

(一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。配合有关部门起草残疾人事业的规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

（二）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)指导和管理各类残疾人社团组织（包括五个专门协会）和相关业务部门（教育就业、康复、组联、宣文）工作。

(七)组织开展残疾人事业募捐活动；负责李沧区残疾人福利基金会的日常工作。

(八)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；做好综合、组织、协调和服务工作。

（九）指导各街道办事处残联的业务工作。

（十）承办区委、区政府和区残联交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市李沧区残疾人联合会部门相关业务部门共6个，分别为办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。有李沧区盲人协会、李沧区聋人协会、李沧区肢残人协会、李沧区智力残疾人及亲友会、李沧区精神病人及亲友会五个残疾人专门协会。另有李沧区残疾人服务中心1个直属单位。

三、预算单位构成

青岛市李沧区残联部门包括：区残联（本级）及所属全额拨款事业单位：李沧区残疾人服务中心。

纳入区残联2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：

1、区残联（本级）

2、区残疾人服务中心

第二部分 2018年部门预算增减变化情况说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为3792.21万元，其中，财政拨款2176.18万元，占57.38％；上级补助收入收入1616.03万元，占42.61%。

2018年支出预算为3792.21万元，其中，人员支出432.47万元，占11.4％；公用支出22.66万元，占0.6％；项目支出3337.08，占88％。

（二）2018年收入预算情况说明

2018年收入预算为3792.21万元，其中，财政拨款2176.18万元，占57.38％；上级补助收入收入1616.03万元，占42.61%。

（三）2018年支出预算情况说明

2018年支出预算为3792.21万元，其中，人员支出432.47万元，占11.4％；公用支出22.66万元，占0.6％；项目支出3337.08，占88％。

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算3792.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1203.49万元，上涨46.48％。主要原因残疾人救助标准提高，救助范围扩大，救助项目增多。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入2176.18万元，与2017年相比，增加1094.83万元。主要原因残疾人救助标准提高，救助范围扩大，救助项目增多。

2018年一般公共预算支出2176.18万元，与2017年相比，增加1094.83万元。主要原因残疾人救助标准提高，救助范围扩大，救助项目增多。

（六）政府性基金预算收支情况

区残联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2018年一般公共预算基本支出预算情况说明（按照部门预算经济分类）

2018年，通过财政拨款安排的基本支出455.13万元，其中：人员经费432.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费22.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2018年一般公共预算基本支出预算情况说明（按照政府预算经济分类）

2018年，通过财政拨款安排的基本支出455.13万元，其中：机关工资福利支出327.55万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

机关商品和服务支出22.66万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维修费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助104.92万元，主要包括：离退休费等。

（九）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.77万元（包括区残联本级机关及所属事业单位），比2017年下降57.25％。其中：因公出国（境）经费0万元，比2017年下降0％，主要用于：无公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车运行维护费2.30万元，比2017年减少37.15％，主要用于：区残联本级及其所属预算单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是：节省开支；公务接待费0.47万元，比2017年下降64.39％，主要用于：按规定开支的各类公务接待支出，下降的主要原因是：严格落实“八项规定”，控制接待经费开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出预算22.66万元，比2017年减少13.12万元，下降36.66％。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购金额257万元，其中：政府采购货物金额257万元，政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2018年，区残联实行绩效目标管理的项目为1个，即残疾人事业帮扶救助项目，财政拨款1721万元，上级补助资金915万元，其中含具体为：

1、残疾人康复救助及康复服务项目补助项目 我区残疾人康复救助政策包括儿童、成年残疾人康复救助。

绩效目标：

（1）让有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务。（2）为有需求的残疾人适配基本型辅助器具，为残疾人提供功能补偿，帮助残疾人提高生活、学习、参与社会生活的能力和质量，使其能够更好地融入社会，充分体现社会文明进步，是党和政府对残疾人群体关心和关爱的具体体现。

2、残疾人就业教育、扶贫救助专项资金 就业扶贫政策主要是贯彻国家政策，体现了在全市普惠政策基础上对残疾人的叠加救助，包括特殊教育、职业培训，鼓励单位安置残疾人的稳岗补贴、超比例安置补助、辅助性就业补助，创业补贴、个体经营和医保补贴，就业困难群体的生活补贴等。

绩效目标：

（1）缓解贫困残疾学生家庭教育支出负担，提升残疾学生接受教育的水平。彰显党和政府对残疾人民生的关爱。通过对残疾人的培训，提高残疾人的职业技能水平和就业能力，促进残疾人就业。

（2）促进用人单位安排就业特别困难残疾人就业，有助于残疾人平等的参与生产劳动和社会生活，改善生活状况，减轻家庭负担。为残疾人就业提供帮扶。

3、对区残疾人托养、康复、就业、扶贫、救助等残疾人事业综合补助。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五篇：丹东残疾人联合会2017年部门预算公开

丹东市残疾人联合会2017年部门预算公开

目

录

第一部分

丹东市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分

丹东市残疾人联合会2017年部门预算表 第三部分

丹东市残疾人联合会2017年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 丹东市残疾人联合会概况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市残疾人联合会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.丹东市残疾人联合会机关 2.丹东市残疾人就业管理办公室

3.丹东市残疾人康复中心暨丹东市残疾人辅助器具服务中心

第二部分丹东市残疾人联合会2017年部门预算公开表

第三部分 丹东市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

关于丹东市残疾人联合会2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：残疾人事业支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、其他支出等。丹东市残疾人联合会2017年收入预算1268.11万元,支出预算1268.11万元。其中，专项收入550万元，为残疾人就业保障金收入，反映地方按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金；上级财政提前告知补助收入55万元，为省财政提前告知的项目收入。第四部分 “三公”经费预算情况说明

关于丹东市残疾人联合会2017年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费预算数15.35万元，全部为公务用车购置及运行费。其中丹东市残联机关“三公”经费5.85万元，残疾人康复中心8.25万元，残疾人劳动就业管理办公室1.25万元。“三公”经费预算情况特殊说明：由于残疾人劳动就业管理办公室2017年在项目内列支的“三公”经费中的公车运行费未单独按支出明细科目列入2017年单位预算，使单位预算中只体现基本支出中列支的公车运行费.2017年，公务用车保有辆4辆。其中残联机关机要用车1辆；残疾人康复中心公务用车1辆，辅具专用车1辆；残疾人劳动就业管理办公室公务用车1辆。公务接待和公款出国无。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年安排的预算拨款。

2、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3.专项收入：指反映纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。本部门的专项收入为残疾人就业保障金收入，反映地方按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他残疾人事业方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。