第一篇：二、三季度工资奖励分配管理效能监察报告
攀煤（集团）公司
工资、奖励分配管理效能监察报告
（二0一一年第二、三季度）
根据《攀煤公司关于开展“工资、奖励管理”效能监察的通知》（攀煤监[2011]5号）、《攀煤公司2011年工资管理暂行办法（攀煤人[2011]8号）和《攀煤公司工资分配监督管理办法》（攀煤委[2011]13号）文件相关规定。在一季度开展工资、奖励效能监察的基础上，公司工资、奖励分配管理效能监察组于2011年 10月18日—28日对20个二级单位的2011年一季度工资、奖励分配管理效能监察中存在问题的整改落实情况及二、三季度工资、奖励分配管理情况开展了监察。现将效能监察情况报告如下： 一、一季度工资、奖励分配监察建议整改落实情况 在一季度工资、奖励分配监察中，效能监察组对被监察的22个单位下达了22份整改建议书，提出了整改建议75条。从效能监察组跟踪督察情况来看，各单位对下达的整改建议都十分重视，逐条进行研究，规范管理，完善提高，促进了工资奖励分配管理制度化。
1、依法依规进行了工资、奖励分配制度建设。依据《攀煤（集团）公司2011年工资管理暂行办法》（攀煤人[2011]8号）文件精神，各单位结合自身实际制定了《2011年工资管理暂行办法》，与单位安全生产经营目标或盈亏（费用）指标 挂钩，制定了切实可行的《效益奖励工资管理办法》，两个办法由本单位职工代表大会通过后都上报了集团公司备案，保证了工资奖励分配政策的公开、公平、公正。为企业健康发展、稳定职工工资收入、构建和谐矿区起到了积极的推动作用。
2、加强了工资基础工作管理，完善了基础管理制度。各单位高度重视劳动工资管理基础工作，人力资源部门对本单位基层区（科、队）进行了专业化管理和指导，进一步提高了基层单位工资管理水平，职工工票、考勤薄、报工单、工资结账单、工资分配方案、工作分配台账、工资表和劳动工资统计报表等基础资料基本达到了规范化管理的要求。
3、进一步加强了劳动用工管理。各单位与形成劳动关系的员工都签订了劳动合同，建立了动态的劳动合同管理台账，每月劳动组织统计报表填写规范上报及时。劳动用工都严格按《攀煤（集团）公司劳动用工管理办法》（攀煤人力字[2008]81号）、《攀煤（集团）公司劳务用工管理办法》（攀煤人力字[2010]289号）、《攀煤（集团）公司关于规范借用人员管理的通知》（攀煤人力字[2011]7号）和《攀煤（集团）公司员工招聘及管理办法》（攀煤人力字[2011]9号）文件规定执行，规范用工行为，进一步加强了企业劳动用工管理。
4、进一步加强了劳动工资管理。依据攀煤公司《2011年工资管理暂行办法》的规定，各单位以核定的工资总额为 基础，逐月分级分类计算职工工资。严格执行了先考核，再按公司人力资源部结算审批的月工资总额自主分配和使用的制度。超支不予审批，结余的，作为储备，以丰补欠。规范了奖励制度管理，效益奖严格按攀煤公司《2011年工资管理暂行办法》相关规定执行，以经济效益为否决指标，安全、盈亏、费用等主要指标挂钩考核，各类单项奖都按集团公司单项奖励管理办法执行，奖励办法报集团公司审核并备案。二、二0一一年二、三季度工资、奖励分配管理情况
（一）好的方面
1、做好工资管理基础工作，较好地贯彻执行了攀煤公司《2011年工资管理暂行办法》。各单位都制定了工资、奖励分配管理有具体实施办法，工资奖励办法都上报了公司人力资源部进行备案；每月及时结算审批工资，职工工资都由银行代发；进一步完善了职工工资微机化管理，建立了职工个人工资收入台账；工资、奖励分配公开、公平、公正，过程透明，履行了审批手续，程序合规合法；《工资发放明细表》职工签章及时，表装订统一，每月的考勤薄也及时装订成册归档备查，每月发放的工资都在区（科、队）里进行了事务公开，接受职工群众的民主管理和监督。大宝顶矿、矸石发电厂、物房公司、技术中心都规范了职工考勤薄、工资发放明细表、职工休息休假和节假日加班报审批管理制度。
2、坚持了工资、奖励集中管理。工资、奖励由基层人力 资源部门考核、计算、结算和上报审批，公司统一研究决定。公司人力资源部及时结算和审批，财务资产部依据审批件按财务制度进成本或费用、筹集拨付资金，各单位及时兑现职工工资、奖励。工资、财务各自归口统计进报表、互相协调对账。严格规范了副处级以上人员的预付工资及薪酬待遇，依据川煤公司企业负责人薪酬管理制度对副处级以上干部实行年薪制，局级干部由川煤公司统一管理，处级干部则由集团公司直接管理。科级以下干部及职工的工资由各单位依据攀煤公司《2011年工资管理暂行办法》相关规定统一管理，实行分级分类管理，各区（科、队）在单位人力资源部的监督指导下分别成立了工资、奖励民主分配小组和民主监督小组，共同参与职工工资分配。
3、较好的加强了职工考勤管理、加班加点工资管理。职工原始考勤记录是计算职工工资的依据，各单位对职工考勤从严管理，矿井人员实行电子跟踪定位系统考勤制度，地面人员主要实行人工现场考勤制度。职工考勤记录真实、装订成册并保存完整。对突击性或外派性加班加点的工作，申报了加班加点的具体内容，履行了审批手续，带队人员派工单能真实记录职工出勤，单位人力资源部门依据每月职工考勤情况对应计算当月职工工资，较好的体现了职工工作有记录、审批有手续、计算有依据的常态化工作制度。基础工作做得比较好的有大宝顶矿、精煤公司、矸石发电厂、物房公司、水电公司、技术中心等单位。4、2010年度科级干部岗位目标责任奖兑现和2011年上半年效益奖发放比较规范。依据攀煤公司《2010年工资管理暂行办法》、各单位2010年生产经营效果和科级干部年度考核情况，经公司综合考核后，对所属的15个单位兑现的2010年度科级干部岗位目标责任奖合计753万元。各单位都严格履行了科级干部岗位目标责任奖审批手续，兑现中有奖有罚，奖罚分明，发放明细表里没发现超标准兑奖现象，签字盖章齐全，并装订成册归档备查。依据攀煤公司《2011年工资管理暂行办法》和各单位2011年上半年生产经营效益情况，经集团公司综合考核评定后，对公司所属的15个单位发放了2011年上半年效益奖合计1024.8万元。发放过程中，各单位都严格履行了效益奖审批手续，制定了效益奖发放办法，明确了发放标准和系数，发放明细表签字盖章齐全，并装订成册、归档备查。
5、在工资、奖励分配管理效能监察过程中，没发现有虚报冒领、截留克扣和挪用职工工资现象，没发现有单位领导班子成员参与职工奖金分配的现象。
三、存在的不足
1、极个别单位制定的《2011年工资管理办法》没有以红头文件形式上报公司备案。
2、个别单位没制定奖励分配发放办法，效益奖发放明细 清楚明了，但办法没形成纸质或文件形式备案。
3、个别单位的效益奖发放明细表职工签章不规范，存在个别职工写一个人的名字代签几个职工的情况，代签的没有在代签人名字后写上“代”字。
4、个别单位的个别区（科、队）工资分配明细表和安全罚款明细表上无区（科、队）长或书记及制表人签章，存在“白纸”公示现象。
5、部分单位的工资基础资料管理还不完善。主要表现在：个别区（队）班组计件出勤作业工票无班组长、及区（队）长签名；《职工工资结算表》、《职工考勤薄》、《劳动工资统计报表》加盖部门及工作人员印章不齐全；工资表上个别漏签的职工没及时查漏补缺补签上；个别工资明细表和奖金发放表返回不及时等。
6、个别单位的个别区（科、队）建立的职工民主分配和民主监督小组成员不完善，两小组成员重复，或一多一少，相互匹配性差。
7、个别单位的个别职工周末加班个数超过了当月的星期个数，违背了《劳动法》规定的每周必须至少保证职工休息一天。
8、个别单位的劳动用工存在潜在风险。主要表现在：用工的方式上不明确；招工进厂审核审批手续不完备；用工合同签订时补充条款没细化明确；社会保险参保没全覆盖等。针对以上问题，效能监察组向各单位提出了整改建议书。本次效能监察共发出通知书20份，下达建议书20份，提出整改建议43条。目前，各单位结合自身实际正在整改落实，并且部分单位已将整改情况以书面形式反馈给了公司效能监察组。
四、意见与建议
1、加强工资基础工作管理。一是加强职工劳动纪律建设，建立健全职工请假及考勤制度。二是规范单位职工工资上报结算审批制度。建立常态化的职工工资计算、审（报）批、支付制度。职工考勤、职工工资发放表、周末及节假日加班审批表等原始资料都装订成册，并归类保存备查。工资计算依法依规准确，每月到公司人力资源部审（报）批及时，财务资产部按审批件拨付资金，职工工资由银行代发。各单位支付给职工的工资奖金经职工本人签字盖章报本单位（劳动保障部）、财务资产部存档。三是加强工资、奖励分配基础台账（表格）管理。建立健全职工个人工资收入统计台账，劳动工资统计月份报表准确，工资报表与财务报表及时对账。统计的基础报表既有原始的纸质存档，也有电子报表电脑备份。
2、加强劳动工资管理，工资、奖金严格按攀煤公司薪酬制度执行。处级干部实行年薪制，工资、奖励集团公司统一管理，严格执行工资、财务部门审批程序制度。各单位制定 的工资、奖金办法必须报公司备案，相关的原始资料及时归档保存。
3、加强劳动用工管理，创新劳动用工理念，规避劳动用工风险。在全日制用工和非全日制用工管理上，各单位应在依据国家、川煤（集团）公司和攀煤（集团）公司相关法律法规办法的基础上，采取劳动合同、岗位承包、业务委托和劳务派遣等不同的劳动用工形式，合规合法、合情合理的规避非全日制（建议删掉这四个字）劳动用工风险。
4、完善厂务公开、民主管理制度建设。工资、奖励分配情况必须上墙公开。各单位劳资部门应及时督促指导有自主分配权的区（科）队制定完备的二次分配办法，分别成立工资民主分配小组和工资分配民主监督小组，并且两个小组的组成成员应各不相同。有关工资分配的方案及会议应由专人专本及时记录，方案及记录应分别由两个小组的组成成员签字，共同参与职工工资分配。
5、加强人力资源部门工作人员职业素质培养，开展业务培训学习，提高专业技术水平。
攀煤公司效能监察组 二0一一年十一月十一日
第二篇：效能监察奖励办法
云机场发〔2014〕100号
关于云南机场集团有限责任公司2013年效能监察项目成果评价情况的通报
各部门、机场、控股企业：
2013年集团各单位重点围绕 “三重一大”制度执行、成本控制、开源节流、工程建设、以及涉及职工利益的热点问题等方面的工作开展效能监察，全年共有28个机场、控股企业开展效能监察，共立项45项，完成44项，提出监察建议72项，提出整改意见48条，制定和完善规章制度82项，节约了资金，增加了经济效益。依据《云南机场集团有限责任公司效能监察成果评价暂行办法》文件规定，集团公司相关职能部门于2014年3月11日组成效能监察成果评审委员会，对各单位申报优秀的15个项目进行了考核评价，现将考核结果通报如下：
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一、综合评定档次
（一）一等奖（1个）
保山机场站坪扩建工程效能监察项目；
（二）二等奖（2个）
昆明长水机场动力能源部水电成本控制（航站楼智能照明系统）项目；
昆明长水机场机电设备部行李到港子系统增加节能模式项 目；
（三）三等奖（3个）
昆明长水机场飞行区场道维修（标识标线刷新）项目； 昆明长水机场办公室作风建设项目；
昆明长水机场财务部风险防控项目；
（四）优秀奖（4个）
昆明长水机场机电设备部合理使用TTS资源项目；
昆明长水机场信息技术部风险防控项目；
迪庆香格里拉机场降低油耗项目；
临沧观光酒店成本控制效能监察项目。
二、表彰奖励
一等奖奖励叁万元，二等奖各奖励贰万元，三等奖各奖励壹万元，优秀奖各奖励伍仟元，所需奖金由集团财务统一列支。—2—
三、有关要求
奖励资金仅作为对优秀项目参与人员的鼓励，各单位要合理分配并将各项目奖励资金分配表于3月29日12:00前报集团公司监察部。未获奖单位要认真查找存在问题，分析原因，整改落实，积极做好集团2014年效能监察工作，争取在今年的效能监察工作中取得好的成绩。
联系人及电话:余莹67116499
云南机场集团有限责任公司
2014年3月22日
经办单位：集团监察部经办人：余莹电话:67116499 云南机场集团有限责任公司办公室2014年3月24日印发
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第三篇：效能监察报告
2010年效能监察报告
2010年，部共发生采购合同
笔，合同总金额为 万元，报价平均价总额为 万元，节约资金 万元，节约资金与合同平均价总额的比率为 %。
设备部在全厂的工作主要包含三个方面的内容，即生产设备的运行维护管理、设备材料及备品备件的采购管理、安装工程的施工管理。由此决定了其点多面广、时间跨度大的特点，针对具其情况的不同，为节约公司成本我们做了以下具体工作：
一、生产设备的运行维护管理
1、设备的运行与维护管理工作中对于大中修及技改项目的确定，我们采取逐级审报制度，首先由车间提出，再由我部门初审、报主管领导审查后经经理办公会（党政联席会）研究决定后执行。
2、对于大中修及技改项目的实施，我们进行招标或竞标的方式确定施工队伍，签订施工合同，并对施工用料、施工方案审批，再进行安全教育及开工审批后开始施工。
二、设备材料及备品备件的采购管理
部物资采购在公司领导及纪检部门的监督下，在采购的各个环节以《公司物资采购管理办法》为准则，本着合法、透明、公平、诚信的原则办事。
1、计划管理程序：使用部门提报物资计划，库管员根据所报计划经行库存物资审核，有效防止重复采购，核对后的物资计划由主管领导审批，设备部计划员汇总，确定最后下发的采购计划。
2、采购程序：万以下三家询比价，万以上进行议标，万以上招投标，采购员根据采购计划进行分类，询价或发布招标（竞标）信息，比价或进行招标（竞标），确定入围供货商（或中标商），在议投标会议中，分别考虑竞标单位业绩及资质、报价情况、要求的付款条件、物件质量保证情况、售后服务情况，五项满分各为20分，分别由主管领导、纪检委、设备部、技术部、工程部、预算部等涉项部门打分，通过汇总分析，拟定中标单位。最后由领导审批（或上级领导审批），确定最终供货商及供货价格。
3、合同签订程序：根据所采购的物资计划及经审批确定的供货商，起草采购合同，由使用部门、技术部门、供货部门、工程部、纪检部门、法律顾问、分管领导、主管领导会签合同审批表，公司授权人签订合同，合同生效，合同存档。
4、入库程序：采购员根据供货合同、采购计划、供货商提供的供货明细组织库管员、质检人员进行核实检验合格后，填写《物资检验入库单》办理入库。合格证（或材质证明）、使用说明书、图纸等技术资料分别登记存档。
5、结算程序：采购员经审核供货商提供的税票，登记后附合同、采购计划、入库单转材料会计审核，材料会计填写《结算单》经领导审批后转财务部入账。
6、出库程序：使用部门依据经审核后的采购计划到库管员处填写《出库单》，经本部门、设备部、财务部相关人员审核后办理出库手续，降低备品备件的吨焦消耗量。库房进行程序化管理，严格控制出入库及库存量的变化，对车间领用物资的用途要从严把关，严禁冒领、乱领，对领用物料的部门进行物资消耗考核。
三、安装工程的施工管理
安装施工管理按照公司规定先立项审批，然后进行造价审核，材料审核，施工方案审批，再进行安全培训，办理开工报告后方可进行施工。施工完成后，组织质检部门（工程监理）、使用部门进行验收，合格后出具竣工验收报告书。
2011年月日
第四篇：效能监察报告
鑫珠春公司内部市场化自查报告
按照焦煤纪发字【2011】8号“关于对内部市场化管理进行效能监察的通知”文件精神，鑫珠春公司积极行动，组织相关人员对鑫珠春内部市场化工作进行了自查。现将自查情况汇报如下：
一、完成的工作
按照《河南煤业化工集团2011年内部市场化项目建设实施意见》结合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司内部市场化项目管理办法》，成立了以张长明、余荣强为领导的领导小组，确定了市场化工作的指导思想，明确了2011年的工作目标，划分了各成员的职责，为市场化工作的顺利推进奠定了组织保障。
目前，鑫珠春公司共有13个基层区队和所有机关科室进入了市场化运行，市场覆盖面到100%，且各单位运行体系完善，制度健全，运行机制规范合理。
为了保证鑫珠春公司2011年市场化运行目标的顺利实现，确立了15项重点建设项目，明确了项目建设内容、目标、责任人和时间进度，制订了相应的保障措施，确保建设项目按期完成。
制订了2011年内部市场化考核办法，并每月按照考评标准对各基层单位进行考评，按照考评结果严格兑现奖罚，同时对考评结果进行公示，利用“展示台”和 “加油站”的特殊作用，鼓励先进鞭策后进，大大加快了内部市场化建设进程。
严格按照标杆矿井要求的内容运行，完善了基础管理资料，特别是三大标准和流程的修订，加强了区队的基础管理；建立了覆盖方方面面的定
额价格体系，保证了市场结算核算的正常运行；完成了各级市场主体的构建，实现了四级主体三级核算；建立了各类专业市场，市场之间相互协作，规范运行。
针对2010年项目验收中，验收组提出的问题，我们归纳整理了9条，并针对存在的问题制定了整改措施，明确了整改责任人和整改期限，对相关问题及时进行整改。
二、存在的问题及整改措施
鑫珠春公司内部市场化工作存在的问题：
1、内部市场化信息系统存在缺陷，由于系统开发的原因，目前系统中定额应用不能自动结算，班组核算不能通过系统自动结算。针对这一问题，我们已经与开发商结合，正在对系统进行升级开发，争取弥补缺陷。
2、缺少一项河南煤化集团认可的内部市场化管理创新，由于去年上报河南煤化的管理创新不被认可为市场化方面的管理创新，今年的管理创新工作还没有开始评审，造成了缺项。目前已组织了市场化方面的管理创新5项，积极申报评审。
3、各专业市场的运行不同程度存在问题，主要体现在制度需要进一步完善，各类指标需要进一步细化，考核机制需进一步落实。目前几大专业市场已列入公司重点项目建设中，近期内有望完善运行体系。
4、资料的总结提炼工作尚需进一步加强，经济运行分析、经济技术档案的收集整理，尽管已取得了一定的成绩，但是对定量、投入产出等方面的分析还有欠缺，需要在日常工作中加强基础数据的收集和整理，用实际发生的数量进行比较，形成实物量的分析。通过培训学习，提升工作人
员的综合素质，提高文字表达能力。
第五篇：效能监察报告格式
关于XX业务管理专项（综合）效能监察报告
一、XX业务效能监察实施概况
二、XX业务效能监察基本评价
三、监察发现
四、不合格事实产生的原因分析
五、监察建议/决定
六、整改与复查验证要求
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