第一篇：魏都区农业和水务局2017年度部门预算
魏都区农业和水务局2017年度部门预算
公开情况说明
一、本单位基本情况
（一）部门机构设置、职能
魏都区农业和水务局单位内设五个职能科室。根据《魏都区人民政府办公室关于印发魏都区农业和水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》许区政办〔2015〕56号，魏都区农业和水务局主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全区“三农”工作，贯彻执行省、市农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。
（二）牵头协调全区农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；拟订全区农业、水务、农机及农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟定全区农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。
（三）负责农业、水务、农机等涉农部门的行政管理、行政执法工作，贯彻执行有关农业、水务、农机和农村经济的法律法规，推进农业、水务、农机等依法行政。
（四）承担完善全区农村经营管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的措施建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。研究提出减轻农民负担的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。
（五）指导全区粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农产品加工业发展相关规定、规划并组织实施。提出农业产业保护的相关建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟定农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。
（七）承担提升市区农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估，收集、上报有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。组织监督管理农产品质量安全。
（八）依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理，负责种子、种苗、农药、化肥等投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理工作。
（九）承担农业防灾减灾的责任。监测农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。
（十）拟订全区农业、水务、农机的科技教育、技术推广的规划计划和有关规定并组织实施。实施科教兴农战略,组织实施农业、水务、农机的技术创新、科技成果转化和技术推广。负责植物新品种保护、农业转基因生物安全、生物种质资源监督管理。
（十一）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)制定并实施全区农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等的发展。组织协调“菜篮子”工程建设。负责保护渔业水域生态环境。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作,牵头管理外来物种。
(十三)组织全区农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔船检验和渔政监督管理权。负责水生野生动植物保护工作。
（十四）承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易洽谈,组织开展全区农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。提出主要农产品的进出口建议,负责农产品出口基地建设工作并配合有关部门做好农产品出口工作。
(十五)拟订农业扶贫开发规划并组织实施。
（十六)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水务发展战略规划、中长期规划和年度计划;组织编制水务综合规划、专业规划和专项规划;制定水务年度投资计划并组织实施。
(十七)负责统一管理辖区水资源(包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水)。负责拟订全区中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施;负责组织水资源的调查评价;组织全区有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水务规费征收使用制度。
(十八)负责推进城乡水务一体化建设。负责全区水资源的合理开发利用,积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制,统筹推进城乡水务一体化进程;负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水;负责全区河道的综合整治及水生态、水环境的建设与管理。
(十九)负责水资源保护工作。编制全区水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施;负责监测河道及其他水体排污的水量、水质,核定水域的纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责饮用水水源地和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实及考核工作;开展水生态系统保护与修复,推进水生态文明建设。
(二十)负责防治水旱灾害。承担魏都区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度;编制全区防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。负责水务突发公共事件的应急管理工作。
(二十一)负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，管理监督节约用水工作;负责区管计划用水单位年度用水指标的核定和下达;负责辖区城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作;负责推动节水型社会建设工作。
(二十二)编制、审查全区水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
(二十三)负责全区河道、湖泊等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。
(二十四)负责全区农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村饮水安全、节水灌溉等工作;负责农田水利灌溉、机排灌站、旱涝保收田、农田灌溉实验和水利技术推广工作;指导农村水利社会化服务体系建设;研究制定全区水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责区管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施;组织水土保持设施的竣工验收;负责全区水土保持建设项目的实施工作。
(二十五)负责全区水政监察和水行政执法工作。协调、仲裁水事纠纷，依法负责水务行业安全生产工作;组织实施水务工程建设的监督和稽查工作;负责全区水利公安联动执法工作。
(二十六)负责移民工作。贯彻实施全省移民政策和法规、规章;编制落实移民后期扶持规划、计划;组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作;管理和监督移民后期扶持资金的使用。
(二十七)负责全区排水行业管理。负责全区排水、污水处理设施的运行监管;组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费。
（二十八）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。
（二十九）负责拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、牌证管理及驾驶操作人员的考试、考核发证工作；负责农业机械安全的生产检查及乡村道路、田间场院农机事故的调查处理；拟定农业机械安全管理办法，经批准后监督实施。
（三十）研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规范、规划指导农机作业市场。
(三十一）指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并实施监督；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。
（三十二）管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作；指导农业机械化管理系统信息网络建设。
（三十三）参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。
（三十四）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
魏都区农业和水务局共有编制22人，其中：行政编制8人，工勤编制2人，事业编制12人；在职职工30人，离退休人17人。
（三）预算年度主要工作任务
一、加强河湖水系管护，组织开展国家级水生态文明城市验收准备。
1、严格执行《魏都区河湖水系管护办法》、《魏都区城区河湖水系考核奖惩办法》等管护制度，全面落实奖惩机制，认真做好河湖水系管护工作。
2、进一步加大沿河雨污水治理力度，实施河湖水系沿线14个社区污水管网覆盖工程，确保河湖水系水质达标，全面实现入河达标排放。
3、加紧推进河湖水系连通工程项目验收，确保2017年6月底前完成所有标段竣工验收工作，并顺利通过水利部国家级水生态文明城市验收。
二、提升供水管网改造升级。
1、做好天宝路西段魏都商贸物流园供水管网改造工程的投融资和项目建设工作，彻底解决附近商户和群众的用水问题。
2、加快推进涉农社区饮水安全工程实施。根据省、市水利部门下达的农村饮用水安全工程实施计划，完成后刘、高桥营、孙庄社区安全饮水安全工程，确保社区群众2017年年底前吃上放心水。
三、扎实做好防汛抗旱工作。
1、全面落实“以行政首长负责制为核心”的各项防汛抗旱责任制和防汛措施，及时修订完善防汛抗旱工作方案和应急预案，足额储备防汛物资，组织开展防汛抢险应急演练，积极应对可能出现的突发洪涝灾害。
2、认真做好铁西区道路雨污水管网的日常管护工作，保证雨污水泵站正常运行，确保汛期城区防汛安全和道路排水通畅。
四、提高农业服务发展水平。
1、进一步加强粮食生产的技术指导，提高农户科学管理水平，为农业生产提供强有力的技术保障。
2、加大秸秆禁烧和综合利用力度，认真落实各项禁烧措施，秸秆综合利用率达到95%以上，继续保持实现全年“零焚烧”目标。
3、加强农药、化肥、种子等农业投入品市场的监督管理工作，防止坑农害农事件的发生。
4、加强农村“一事一议筹资筹劳”管理指导，确保财政奖补资金有效落实。
5、强化措施，明确节点，强力推进，全面完成辖区土地确权登记颁证工作。
五、深入开展美丽乡村创建。
2017年～2018年，围绕“五个魏都”建设，着力培育建设一批农村人居环境和美丽乡村示范村，全面推进农村环境整治、基础设施和公共服务设施配套建设，努力将农村打造成为“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的美丽家园和幸福乐园。
六、实施困难群体的精准帮扶。以中央全面建设小康社会和建设“三个许昌”、“五个魏都”精神为指导，确定困难户标准，制定三年行动规划，实现困难农民人均可支配收入2017年达到5000元，2018年达到8000元，2019年对整体工作进行验收考核。
七、扶持水投公司做大做强。发挥曹魏水利基础设施建设投资工作作用，创新投融资运作模式，加强与财政、许昌银行、长葛轩辕村镇银行等部门的协调对接，强化资金运营监管，拓宽融资渠道，积极争取有关税收政策，鼓励符合条件的企业通过发行债券进行融资，着力提升融资实力。
二、本单位收入预算说明
2017年收入预算4199135元，其中：财政拨款4199135元；纳入预算管理的行政事业性收费0,元；专项收入元；国有资产资源有偿使用收入0元；债务收入0元；其他一般公共预算收入0元；上级专项转移支付0元；政府性基金0元；专户管理的教育收费0元；其他收入0元；上年结转0元；用事业单位基金弥补收支差额0元。
三、本单位支出预算说明
2017年度支出预算4199135元，按用途划分为：工资福利支出2133661万元，对个人和家庭的补助383606元，商品服务支出125868元，项目支出1556000元。主要项目是：夏秋两季禁烧：30000元。农业支持保护补贴经费：10000元。土地确权工作经费100000元，城市防汛工作经费200000。农机补贴工作经费30000元。小麦一喷三防经费：50000元。自来水工作经费：50000元。夏秋两季禁烧以奖代补资金240000元，秸秆禁烧奖补资金（16年）120000元，河湖水系电费500000元，机井低压配套资金156000元，提前下达告知2017年农业财政专项资金预算额度的通知（农村土地承包经营权确权登记颁证经费）50000元。
2017年政府采购预算安排0万元。
第二篇：2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开
2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开
目录
第一部分 石壁镇农业服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石壁镇农业服务中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关农业的方针、政策和法规，负责推广种植业技术和试验示范；
2、负责农业机械的管理，推广先进农机技术及农机具试验示范；
3、负责对辖区发展良种水果种植业，引进和示范水果先进技术，提供技术服务，技术咨询，技术人员培训；
4、开展农业多种经营生产服务，帮助完善和建立多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；
5、贯彻执行农村水利政策法规，负责农村水利工程规划，勘测设计，建设和管理；
6、负责农村水利技术开发，新技术示范推广;
7、负责农村水利技术人员培训；
8、负责农村水利项目评估、技术咨询、项目管理；
9、负责甘蔗种植技术和优良品种的管理、推广、指导、培训、咨询和服务；
10、承办镇党委、镇政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
石壁镇农业服务中心
第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明
一、关于石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支总预算59.63万元。其中，收入总计59.63万元，包括一般公共预算本年收入59.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计59.63万元，包括农林水支出39.51万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出10.15万元、住房保障支出3.88万元，结转下年0万元。
二、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款59.63万元，比上年预算数减少24.79万元，主要是在编人员减少导致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出39.51万元，占66.26%；社会保障和就业支出6.09万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出10.15万元，占17.02%；住房保障支出3.88万元，占6.51%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为39.51万元，比上年预算数减少17.01万元，主要是人员减少导致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6.09万元，比上年预算数减少4.11万元，主要是人员减少导致。
3.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.59万元，比上年预算数增加0.19万元，基本与上年持平。
4.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7.56万元，比上年预算数减少1.54万元，主要是人员减少导致。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.88万元，比上年预算数减少2.32万元，主要是人员减少导致。
三、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出为59.63万元，其中：
人员经费55.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;
公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。
四、石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。
六、关于石壁镇农业服务中心2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，石壁镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇农业服务中心2018年收支总预算59.63万元。
七、关于石壁镇农业服务中心2018年收入预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年收入预算59.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入59.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。
八、关于石壁镇农业服务中心2018年支出预算情况说明
石壁镇农业服务中心2018年支出预算59.63万元，其中：基本支出59.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年石壁镇农业服务中心本级机关运行经费预算3.84万元。
（二）政府采购情况
2018年石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年石壁镇农业服务中心0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第三篇：2015市场部部门预算
2015市场部部门预算
市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。
一． 设计制作
A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。
B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。
C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年
二． 宣传推广费用
A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。
B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。
C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。
活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年
三． 认证排名
认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；
排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。
共计10万元/年
四． 参与联盟会议
作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）
共计3万元/年
五． 杂项
市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。
共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。
累积预算（不含薪资）： 30万元/年
上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定
第四篇：预算部门管理制度
预算部门管理制度
一、预算员岗位职责
1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。
2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。
二、工作内容
1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。
2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。
3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。
5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。
6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。
7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。
8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。
9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。
10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。
11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。
13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。
14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。
15、配合公司其他部门进行相关业务工作。
16、完成领导交办的其它工作。
第五篇：预算部门工作总结
员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表
自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：
首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。
其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。
第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。
工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。
2012年工作计划：
展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。
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