碾子山区电子政务中心部门预算

第一篇：碾子山区电子政务中心部门预算

碾子山区电子政务中心部门预算

及有关情况说明

一、部门职责

1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作； 2.负责现代信息技术的应用与发展；

3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布； 4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。

二、机构设置

电子政务中心无内设机构。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定，2018年部门预算的编制范围包括: 事业单位共 1个，2018年全部收入和支出。

四、人员构成

电子政务中心事业编制 3 名，部门领导职数：股级1名。

第二部分 2018年度部门预算报表（见附件）

第三部分 2018年度预算执行情况说明

第一部分 部门概况

一、关于部门预算收支总表说明

电子政务中心2018年总收入 39.81 万元，其中财政拨款收入39.81 万元。预算总支出 39.81 万元，其中：一般公共服务支出31.34 万元、社会保障和就业支出5.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.12 万元、住房保障支出 2.34 万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

（一）因公出国（境）费用

电子政务中心2018年无因公出国（境）费用预算支出。

（二）公务接待费

电子政务中心2018年公务接待费预算支出0.28 万元。

（三）公务用车费

电子政务中心2018年无公务用车运行维护费预算支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.28万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，相同无增减。

三、部门单位运行经费支出情况说明

电子政务中心运行经费预算支出2.01万元，比2017年减少0.01万元，减少0.49 %。主要原因是本年度与上年度比较无福利费预算。其中：办公费 0.32 万元，手续费 0万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.109 万元，取暖费0.7290 万元，物业费0 万元，差旅费 0.2 万元，报刊费 0.0696 万元，会议费 0 万元，维修（维护）费0 万元，培训费 0 万元，工会经费 0 万元，交通费车改补贴0.216 万元，公务接待费 0.28 万元，劳务费 0 万元，编制通费 0.084万元。

四、政府采购支出说明

电子政务中心政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

五、国有资产占用情况说明。

电子政务中心没有公务车辆；单位价值20 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款 8.02万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况

我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 8.02 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件：

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表.XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS

第二篇：2012电子政务中心汇报

电子政务中心汇报

一、基本情况

2001年12月成立山阳县信息网络中心，2002年7月山阳县政府网站正式运行，成为全市首家开通的县级政府门户网站。2007年机构改革更名为山阳县电子政务中心，编制4人。所谓电子政务，是指政府机构利用信息化手段，实现各类政府职能，其核心是：应用信息技术，提高政府事务处理的信息流效率，改善政府组织和公共管理。

县委、县政府高度重视，先后投资300余万元，大力推进电子政务建设。一是加强软硬件设施配置。建设高标准规范机房、对整个电子政务系统设备进行升级改造，确保系统安全、高效运行。二是完成电子政务网络建设。开通各镇、各部门OA办公专网。三是推进电子政务应用。开发建成全县OA办公自动化系统，对全县OA办公人员分批次进行培训，目前全县OA办公自动化系统已投入使用，公文传输、网上审批、远程办公、视频会议、电子监察等电子政务应用已初步实现。四是狠抓门户网站建设。扩大山阳对外宣传力度，吸引外资。按照中省市要求努力做好政务公开工作，提高政府公信透明度。

二、工作开展情况

近年来，我们以建设信息山阳、数字山阳为目标，以转变政府职能、改进管理方式、提高办事效率和管理水平、提 高社会服务能力为目的，认真贯彻省市电子政务建设工作的各项部署安排，把加快信息化进程、推进电子政务应用作为促进经济社会发展、扩大对外开放、提高行政效率的一件大事来抓，并取得了一定实效。

一是加强领导、科学规划。2007年11月成立了由县长任组长、常务副县长任副组长、各相关部门主要负责同志为成员的山阳县信息化领导小组，负责全县信息化建设，推进全县信息产业发展，组织实施信息化专项工程，负责全县信息化项目的归口管理和行政审批；领导小组办公室设在县电子政务中心，负责领导小组日常管理和全县电子政务建设工作。组织制订电子政务建设规划，整合资源，避免分散建设、重复建设。各镇、各部门实行信息化建设“一把手”责任制，把具体任务落实到科室、到专人，把电子政务建设列入一把手工程，纳入考核，确保重点项目和关键环节，上下联动，强力有序推进。

二是完善制度，健全机制。修改和完善了电子政务安全保密、机房管理、网络管理等各项配套制度，做到办事有规章可循、有制度约束。健立健全长效机制。重点制定电子政务应用的标准规范、加强电子政务项目的审计监督和绩效评估管理，对电子政务建设项目的资金效益、系统运行效率和使用效果等进行综合评估。建立投入保障制度，同时注重发挥市场机制的作用，鼓励企业以多种方式参与电子政务建设，逐步形成以政府为主导、社会参与的多元化投资机制。

三是加强培训提高，推进应用。积极参加省市组织的各项网络安全、电子政务等信息化专项培训。近年来，单位网站负责人、网络管理员、办公室机要人员、乡镇网络信息员参加了省政府办公厅举办的全省县级电子公文传输培训、省工信厅举办的全省县级电子政务技术规范培训、市政府信息办组织的“乡乡通网站”培训、市公安局组织的网络运维安全培训。先后组织15次对全县1000余名信息化工作人员进行了OA办公系统和视频会议管理系统培训。通过多次专项培训，已初步形成了一支信息化工作队伍，增强了网络安全意识，提高了网络安全防御水平，规范了电子政务应用操作，为全面实现无纸化办公打下了良好基础。

四是强化安全管理。按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责”和“分级、分层、分域管理”的思路，明确划分安全管理区域，夯实安全责任。对各镇、各部门网络安全、网站运维情况进行了抽查，对检查中发现的安全隐患和问题，下发了整改通知书，要求在规定时间内完成整改。加强日常监测，要求各责任部门重视和加强保密管理，确保电子政务网络安全。落实专人每天对网络、电视、报刊等媒体发布的相关信息进行检索，做到了“上网不涉密，涉密不上网”。同时对重要资料进行加密并及时备份，建立了网络数据灾备响应机制，确保信息数据的安全交换与防灾存放。

三、下一步工作打算

1、修改和完善政府门户网站

政府门户网站是电子政务建设的基础工程。是以公众为中心、服务为导向的一个总的服务平台，承载着政府信息公开、公共服务和民主参与的重要功能。第一它改变了公众和政府信息不对称，具备权威性、真实性和可靠性；第二它能为公众提供一站式的公共服务，有效降低政府和公众的办事成本；第三它为政府与公众之间提供了一个开放式的互动参与渠道，能够方便公众更好地参与公众事务，监督政府运行。

一是要增强政府网站的正面引导力。从网站栏目规划和内容着手，既要及时全面准确地传达上级声音，又要真实地反映人民群众的心声和意愿。在网络宣传中，要及时了解人们对经济、政治、文化、社会问题的关注点和兴奋点，把握受众群体的接受习惯和心理特点，多反映群众的切身利益，多报道群众关注的问题，多用群众喜闻乐见的形式来引导和教育群众。引导社会热点，疏导公众情绪，增进对人民群众的感情，把对人民群众的真挚情感落实到网页上，发挥新闻宣传凝聚人心、凝聚力量、化解矛盾、排忧解难的作用。

二是要增强政府网站社会公信力。坚持导向性与新闻性、指导性与可读性、权威性与群众性、思想性与服务性的有机结合，进一步加大政府信息上网公开力度，多讲社会责任，报实情，说真话，分清荣辱，明辨善恶美丑，增进媒体与受 众之间的信任，建立起良性的互动关系，把政府网站办成人民的网络、人民的电子刊物，成为政府和民众之间真情交流的畅通渠道，为最广大人民群众所认同和拥护。

三是要增强政府网站服务能力。“以人为本、以服务对象为中心”，提供更多的服务手段和工具。要做到这一点,就必须加强对群众生活、工作、学习、健康等方面要求的了解，在设计网站功能的时候,更周到、更体贴、更人性化，把便民利民、满足人民群众的要求当成发展电子政务的内在要求,尽最大能力满足公众的需求和期望。使政府门户网站成为政府与公众、企业的“连心桥”,成为建设透明政府的“推进器”。

2、加快政府办公自动化应用系统建设及其推广 政府办公自动化系统（以下简称“OA”）建设的目的是通过先进成熟的计算机通讯技术手段建成的高质量、高效率、智能化的办公系统，为政府领导决策和日常办公管理提供信息服务，提高办公效率，减轻工作人员负担，节约办公经费、改变传统管理思路和模式，提高管理人员和工作人员素质，从而实现政府工作决策科学化，无纸化。

除硬软件设施的配套外，需要结合实际再进一步深入研究和规划建设业务覆盖面更广、操作流程更合理、管理更科学的应用，依托建设进程更多地物化我们思维中的科学管理内容，不断赋于“OA”以新的内容。首先是强化面向个人通信的应用。要求办公室人员最大程度地利用电子邮件方式收发 办公信息，以方便办公，节约纸质邮件费用，及时处理办公事宜。二是面向信息共享的应用。主要是收集、处理、检索信息，向不同权限的群体发送不同内容的信息，通过管理工作信息让自己使用信息并掌握管理的主动权。三是面向工作流的应用。这方面仅采用了对各项工作的目标管理全程操作。在已确定和分解了目标后，对其进行控制、监督、加速目标实现的进程。

要真正全面实现“OA”，推广和培训是重中之重。一是迅速达成认识的同步性。即每位工作人员都是实现这一目标不同环节的具体操作者，这是网络化工程应用必然的需求，任何一个环节受阻，则无法实现政府政务工作流程。在工作实践中可尝试制约各办公室人员最大程度地实施“OA”同步性。如办公室人员务必每天几次以上上网检索，及时迅速处理各类政务工作任务；使各相关人员认识到，不养成及时上网的习惯则不能了解上级相关工作内容要求。二是迅速达成培训提高的同步性。考虑到目前及今后工作协同性的日益加强，大量的工作流应用程序会出现，相应的业务技能非个别人承担即可解决问题，所以在工作中多方面进行培训指导,如组织各个层次、各个领域集体培训，还可以尝试网上自我培训，以确保各个环节迅速掌握“OA”应用技术水平。

3、继续加强信息安全体系建设，做好电子政务网络安全保密工作。我们将按照上级部门的要求和建设标准，开展 电子政务工程建设和信息安全保障工作，进一步加强电子政务安全管理，建立完善网络与信息安全运行管理制度，保障信息安全，促进电子政务健康发展。

4、继续做好各项服务工作。

第三篇：沅江法律援助中心2018部门预算

沅江市法律援助中心2018部门预算

说 明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市法律援助中心2018年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

（一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作；

（二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法律援助条件的案件审批；

（三）解答法律咨询，代写法律文书；

（四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件，及时上报市法律援助中心和市委和市政府；

（五）宣传法律援助制度；

（六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工作等。

2.人员情况。今年我单位编制未有变化，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我中心内设股室1个，所属事业单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成 截止2018年1月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制7人。其中：实有在职人员7人，离退休人员0人，遗属,0人.四、2018年收支预算

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2018年单位预算收入88.359万元，其中：一般公共预算拨款84.909万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3.45万元。

（二）支出预算

2018年单位预算支出88.359万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出62.359万元，分别为：人员经费支出58.859万元，公用经费支出3.5万元。

项目支出26万元。

2、按支出功能分类股目： 2010607法律援助82.452万元；

2040602一般行政管理事务（司法）1万元； 2210201住房保障支出4.907万元。

3、按支出经济分类股目： 工资福利支出53.952万元； 商品和服务支出3.5万元；

对个人和家庭的补助支出4.907万元； 项目支出26万元； 2018年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）“三公”经费情况

2018年，我局 “三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年，我局安排政府采购预算7万元，主要用于采购公共维护、维修经费，设备添置经费，法律宣传、资料印刷等经费等。

（三）预算绩效评价情况

2018，我局纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额88.359万元。1、2018收支预算总表 2、2018预算支出明细表（功能科目与经济科目）3、2018预算支出明细表（经济科目与资金来源）4、2018预算支出明细表（功能科目与资金来源）5、2018“三公”经费支出预算情况表

第四篇：青田体育事业发展中心2018年部门预算[范文]

青田县体育事业发展中心2018年部门预

算

一、青田县体育事业发展中心概况

（一）主要职能。

单位属全额拨款副科级事业单位，其主要职能是加强对全县体育事业的宏观管理与指导，改革竞赛管理体制，促进体育竞赛与经济、经营活动相结合；加强群众体育工作，健全群众体育组织网络；加强对竞技体育的统筹规划和分类指导，做好运动项目的合理布局。发展我县传统项目和优势项目。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，青田县体育事业发展中心（以下简称青田县体育中心）属于一级预算单位，没有下属单位。

二、青田县体育中心2018年部门预算安排情况说明

（一）关于青田县体育中心2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，青田县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：其他体育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、用于体育事业的彩票公益金支出。青田县体育中心2018年收支总预算664.16万元。

（二）关于青田县体育中心2018年收入预算情况说明。青田县体育中心2018年收入预算664.16万元，其中：一般公共预算拨款收入364.16万元，占54.8%；政府性基金收入160万元，占24.1%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入140万元，占21.1%；上年结转 0万元，占0%。

（三）关于青田县体育中心2018年支出预算情况说明。

青田县体育中心2018年支出预算664.16万元。

1.按支出功能分类，包括其他体育支出530.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元，用于体育事业的彩票公益金支出76.5万元

2.按支出用途分类，包括人员支出214.03万元，日常公用支出20.42万元，项目支出429.71万元。

结转下年0万元。

（四）关于青田县体育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

青田县体育中心2018年财政拨款收支总预算524.16万元。包括：一般公共预算拨款收入364.16万元、政府性基金收入160万元；支出包括：其他体育支出467.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，事业单位医疗支出17.9万元，住房公积金支出13.98万元。

(五)、关于青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款364.16万元，比2017年执行数增加24.7万元，主要是2017年新进2名工作人员，人员工资增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

其他体育支出307.25万元，占84.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，占4.9%；机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，占1.9%；事业单位医疗支出17.9万元，占4.9%；住房公积金支出13.98万元，占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务307.25万元，主要用于保障本单位公务支出、干部职工的工资福利、青少年业余训练经费和全民健身活动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.02万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用方面的支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.01万元，主要用于单位职工的职业年金费用方面的支出。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.9万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元，主要用于本单位干部职工的住房保障支出。

（六）关于青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出234.45万元，其中：

人员经费214.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于青田县体育中心2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青田县体育中心2018年政府性基金预算当年拨款160万元，比2017年执行数增加60万元，主要是一般公共预算中增加了2017年省市运动会奖金经费，造成全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等不足经费安排在县级体育彩票公益金中。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他体育支出（类）160万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务160万元，主要用于全民健身经费、青少年业训经费、体育馆对外开放经费等。

（八）关于青田县体育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是我单位2018年未有因公出国的计划。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数减少47.75%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行调研考核、工作交流等公务活动等支出。减少的主要原因是2018年公务接待费预算按照2017年决算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长(或减少)0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3 万元，主要用于浙KB8812公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年公车运行维护费预算为3万元，今年公车运行维护费预算与去年相持平。

（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。

2018年青田县体育中心的机关运行经费财政拨款预算0 万元。

政府采购情况。

2018年青田县体育中心政府采购预算总额81.5万元，其中：政府采购货物预算63.5万元、政府采购工程预算

万元、政府采购服务预算18万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，青田县体育中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况。

2018年青田县体育中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映政府在体育事业方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项)：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

14.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定