汕头澄海区国税部门2018年预算公开

第一篇：汕头澄海区国税部门2018年预算公开

汕头市澄海区国税部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 国税部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

1.部门机构设置、职能

广东省汕头市澄海区国家税务局设置有10个行政机构，级别为正股级；1个直属机构、1个事业单位；设置2个派驻机构为税务分局，级别为副科级。主要职能：贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件，负责本地区中央税、共享税的征收管理、税源管理；负责所辖纳税户税务登记、税款征收、税收检查；组织实施税收宣传、纳税评估、反避税和稽查工作，承办上级局交办的其他工作。

2.人员情况

在职人员159人，离退休人员90人，助征员13人，临时工3人，临时雇佣人员工16人,单位负担遗属人数为10人，人员总数为291人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,国税部门2018年部门预算的编制范围包括：广东省汕头市澄海区国家税务局1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 2572 万元，比2017年预算数增加 660.07 万元。预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

其中：财政拨款收入2572万元（预算拨款

2572 万元，非税拨款 0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2572 万元，比2017年预算数增加

660.07万元，其中：财政拨款支出2572万元（预算拨款 2572 万元，非税拨款

0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。按用途划分，基本支出预算

万元，项目支出（含建设项目）预算 2500 万元。支出预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费 4

需求。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元； 公务用车购置及运行费

0 万元，包括公务用车购置费

0 万元和公务用车运行费

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元；公务接待费

0

万元，比2017年预算数增加（或减少）

0

万元。2017年和2018年均无“三公”经费支出预算，增减持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算2572万元，比2017年增加660.07万元，增长34.52%。主要原因是：预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府 5

采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；本部门无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算无安排购置车辆情况。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，重点支出项目0个。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、水电费、物业管理费、及维修费、公车运行维护费、等其他费用。

第四部分 国税部门2018年部门预算表

第二篇：汕头澄海区中医医院部门2018年预算公开

汕头市澄海区中医医院部门预算公开

二○一八年

目录

2018年

第一部分 澄海区中医医院基本情况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区中医医院2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区中医医院部门部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1、澄海区中医医院是汕头市澄海区卫生和计划生育局属下的差额事业单位。中医院是一所非营利性公立二级乙等中医医院、平安医院、平价医院，是全区中医药医疗预防保健指导中心，是汕头市医保定点单位，于2008年定为副科级事业单位。医院占地面积8600平方米，现有业务用房4517平方米，设住院部和门诊部，门诊部设11个临床科室以及医技科室，开放住院床位数80张。

澄海区中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、负责医疗诊疗、承担中医康复，预防保健等服务工作。

2、澄海区澄海区中医医院共有财拨在职人员147人，其中：事业在职人数61人；离退休人数86人，其中：离休人员1人，退休人员85人。

二、部门预算单位构成

预算收入支出包括院本部，无下属单位。

第二部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 2284.4万元，比2017年预算数增加

减少 620.4万元，原因是18年 增加非税收入。其中：财政拨款收入 2284.4万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000万元，政府性基金预算拨款 80 万元，财政专户拨款 万元），比2017年预算数增加 620.4 万元，原因是 增加上缴非税收入 ；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2284.4万元，比2017年预算数增加（或减少）620.4 万元，原因是 增加成本。其中：财政拨款支出 2284.4 万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000 万元，政府性基金拨款 80 万元，财政专户拨款 万元）。按用途划分，基本支出预算 2204.4 万元，项目支出（含建设项目）预算 80 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年本单位无一般公共“三公”经费预算。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明 2018年本单位无机关经费预算。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额1130万元，其中：政府采购货物预算1130万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年无部门预算安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明 2018年本单位无开展预算绩效管理工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表

第三篇：汕头澄海区莲上镇卫生院部门2018年预算公开

汕头市澄海区莲上镇卫生院部门2018

年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 莲上卫生院部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 莲上卫生院部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 莲上卫生院部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 莲上卫生院部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

澄海区莲上镇卫生院列入部门预算编制的单位共有一个。

澄海区莲上镇卫生院的主要职责是：各项医疗诊治服务、公共卫生服务、计划免疫、传染病防控、卫生监督协管及辖区内卫生健康宣传教育。2.人员情况

澄海区莲上镇卫生院本部共有在职人员65人，其中：行政机关在职人数0人，事业在职在编人数41人，离退休人数22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

莲上卫生院下设公共卫生、医疗业务科（包括防疫室、门诊科室、医学检验科、B超室、）药房、收费处、办公室、财务等科室。

（二）莲上卫生院所属单位甲基本情况

1.部门机构设置、职能（莲上卫生院并无下属单位）2.人员情况……

（三）莲上卫生院所属单位乙基本情况

1.部门机构设置、职能（莲上卫生院并无下属单位）2.人员情况……

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 莲上卫生院院部2018年部门预算的编制范围包括： 莲上卫生院（本部）、、等 1 家单位，相关数据包括本部及所属共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 莲上卫生院2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 226.62 万元，比2017年预算数增加（或减少）4.02 万元，原因是 人员增加。其中：财政拨款收入 226.62 万元（预算拨款 80.62万元，非税拨款 146 万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少）4.02万元，原因是 人员增加预算 ；其他收入 0 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算 226.62 万元，比2017年预算数增加（或减少）4.02 万元，原因是 人员经费比往年增加。其中：财政拨款支出 226.62 万元（预算拨款 80.62万元，非税拨款 146 万元，政府性基金拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 80.62 万元，项目支出（含建设项目）预算 146 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 0.4 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 严格执行中央“八项规定”，确保三公经费支出只减不增 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 救护车辆未投入使用 ；公务接待费 0.4万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 根据上预算本接待费。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是： 无相关预算支出。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额14.34万元，其中：政府采购货物预算14.34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况：无相关预算。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。主要民生项目包括：……，绩效目标：……;重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 莲上卫生院2018年部门预算表

第四篇：汕头妇女联合会部门2018年预算公开

汕头市妇女联合会部门2018年

预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女联合会设5个职能科室。汕头市妇女联合会的主要职责是：贯彻男女平等基本国策，执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；组织妇女学习，提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力；维护妇女儿童权益，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展家庭文化建设活动，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；维护妇女儿童合法权益，广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成市委和上级部门交办的其他任务等。

2.人员情况

汕头市妇女联合会本部共有财拨在职人员26人，其中：行政机关在职人数23人，事业在职人数3人;离退休人员25人，其中：离休人员4人，退休人员21人。

（二）汕头市妇女儿童活动中心基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女儿童活动中心(简称中心)是市妇联属下正科级单位，中心承担妇干素质培训、儿童艺术培训及各项有益于儿童身心健康的公益活动，承担学龄前幼儿保育和教育指导工作、儿童校外教育实践工作，以服务妇女儿童、提高妇女儿童素质为宗旨。

2.人员情况

中心人员事业编制16人，在职人员12人、退休人员5人。

（三）汕头市儿童福利会第一幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第一幼儿园是纳入2018年部门预算编制1个事业单位。执行事业单位会计制度。承担3-6岁幼儿的保教任务，为家长提供优质服务，增进家园合作，促进幼儿全面发展。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第一幼儿园共有财拨在职人员77人，其中：事业统发在职人数39人;事业非统发在职人数5人；退休人员33人。

（四）汕头市儿童福利会第二幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第二幼儿园是列入2018年预算编制1个事业单位，属公益二类。承担学龄前幼儿保育和教育工作。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第二幼儿园2018年人员编制共30人。2018财拨（补助）人员49人，在职28人，退休21人。

（五）汕头市儿童福利会第三幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第三幼儿园是财政补助编制 1 个事业单位。是承担3—6岁幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人，是省一级幼儿园。

2.人员情况

2018 年人员编制 56 人。

2018年在编在职人数 53 人，退休人员33人，财政预算拨款（补助）人员共86人。

（六）汕头市儿童福利会托儿所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会托儿所设本部公益二类事业单位一个，上级主管部门是汕头市妇女联合会，本单位主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿保育、幼儿教育。

2.人员情况

汕头市儿童福利会托儿所根据汕机编【2014】72号文件，核定事业编制21名，政府购买服务人员数2名。本单位现实有在职人员16人，其中财政核拨事业在编人员13人（含原工勤技能人员2人），财政核补事业在编人员3人；退休人员20人。

（七）汕头市葵花幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市葵花幼儿园设有本部一个事业单位。职能是承担幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人的市一级幼儿园。

2.人员情况

汕头市葵花幼儿园本部经市编办核定编制44个，2018年1月实有在职人数47人，其中含原工勤人员4人;离退休人数16人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算的编制范围包括： 市妇联本级、汕头市妇女儿童活动中心、汕头市儿童福利会第一幼儿园、汕头市儿童福利会第二幼儿园、汕头市儿童福利会第三幼儿园、汕头市儿童福利会托儿所、汕头市葵花幼儿园7家单位，相关数据包括本部及所属共7家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款收入4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款651.86万元），比2017年预算数增加510.8 万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款支出4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款651.86万元）。按用途划分，基本支出预算3114.29万元，项目支出（含建设项目）预算1015.06 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数17万元，比2017年预算数增加1.5万元。其中：因公出国（境）费3万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平； 公务

用车购置及运行费7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7万元，比2017年预算数增加1.5万元，主要原因是：与我会合署办公事业单位汕头市儿童福利会车辆纳入预算增加1.5万元；公务接待费7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算3114.29万元，比2017年增加437.41万元，16.37%。主要原因是：人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：办公费148.88万元，印刷费3万元，邮电费2万元，差旅费21万元，会议费6万元，福利费5万元，日常维修费39.4万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费36.47万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费15万元，公务用车运行维护费7万元等。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额167.17万元，其中：政府采购货物预算48.47万元、政府采购工程预算 23万元、政府采购服务预算95.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0 8

辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，主要民生项目包括：农村妇女两癌检查项目，绩效目标我会将按预算完成项目任务;无重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费等。

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

第五篇：汕头科学技术协会部门2018年预算公开

汕头市科学技术协会 部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表

表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

部门机构设置为内设四个职能科室：办公室、学会部、科普部、青少部，学会部加挂对外合作交流部。

主要职能是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；开展对外民间科技交流，发展同国内外、境内外科技团体和科技工作者的友好交往；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和汕头市地方事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；负责所属全市性自然科学学会的组织管理和业务指导工作；指导区（县）科协工作；负责汕头市科学素质纲要办公室和汕头市海智计划工作领导小组办公室的日常工作；承办中国科协、省科协及市委、市政府交办的其他任务

2.人员情况

汕头市科协实有人数（公共预算财政拨款开支人员）27人，其中：在职15人，离退休12人。

（二）汕头市科协所属单位基本情况

汕头市科协无下属单位

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市科协部门2018年部门预算的编制范围包括：科协本部1家单位的全部收入和支出预算。

第二部分汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算437.61万元，比2017年预算数减少

11.10万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款收入437.61万元（预算拨款437.61万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 437.61 万元，比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款支出 437.61 万元（预算拨款 437.61 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 321.21 万元，项目支出（含建设项目）预算 116.40 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 9.00 万元，与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，与2017年预算数持平，主要原因是预留临时任务经费，根据当年实际情况再进行安排； 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格执行公车使用的审批手续，减少公车使用；公务接待费 2.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格公务接待制度，减少公务接待支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算27.63万元，比2017年增加2.45万元，增长9.73%。主要原因是： 提高公用经费人均标准。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额13.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个，预算没有主要民生项目。重点支出项目主要是：

１.学术交流与学会管理方面：（1）在高新技术型、创新型企业中发展企业科协2家;（2）继续协助申报创建省院士专家企业工作站1个;（3）积极开展学术交流活动，筹办好市科协第九届学术年会。

2.海智计划工作与人才科技服务方面：（1）配合市人才办创建海外人才工作联络站和海外海智工作站；建设本市海智工作站1个;（2）联合海外科技社团和市海智专家举办海智交流活动，举办1场高层次海外人才交流对接活动;（3）做好科技人才举荐工作,组织第12届国瑞科技奖评奖活动，举荐优秀科技人才参加全国、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、项目需求一批，发布海智科技项目一批，组织海智工作学习交流一次。

3.科学技术普及方面：（1）实施“基层科普行动计划”项目，指导各区县科协新增创建35个科普教育（示范）基地、科普示范社区、特色学校和科学创客教育体验馆;（2）组织主题科普活动，开展“三下乡”、“全国科技活动周”、“全省科技进步活动月”和“全国科普日”等重大科普专题活动（;3）举办市科普剧创作征文和表演大赛活动;（4）开展“科普一日游、自由行”活动;（5）推进科普信息化工作，加强科普微信

公众平台建设，推进科普信息化示范区（县）和“科普中国”e站试点建设工作;（6）举办市中小学智能机器人竞赛和市第33届青少年科技创新大赛，组织参加第18届广东省青少年机器人竞赛和第33届广东省青少年科技创新大赛。

4.围绕市委市政府中心工作方面：（1）服务汕头创新驱动发展战略，完成好市委市政府交办的工作任务;（2）围绕创建全国文明城市，以贯彻实施《汕头市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》为抓手，围绕“创文强管”工作，重点开展农村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美丽乡村建设三年大行动。

主要绩效是：以“四服务”为工作重点，积极发挥智库作用，提高学术水平，推进科普创新，不断提升科协组织引领力、凝聚力、服务力和创新力，实干担当，奋勇争先，为加快推动汕头全面振兴、协调发展作出新的贡献。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括公务用车运行维护费、办公费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等公用经费支出。

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表