原材料库管理制度(4.11定稿)[范文]

第一篇：原材料库管理制度(4.11定稿)[范文]

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原材料、零件仓库管理制度

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1.目的

原材料、零件仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分。它的主要任务是：保管好库存物资，合理控制存货，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。2.范围

2.1物料范围：零件、原材料、物资，生产过程及各阶段的物料投入产出。2.2工作范围：物料订单的跟踪.接收、保管、报检、发料、退货、盘点等各个流程。2.3工作范围：采购订单跟踪，供应商送货对账。

3.职责

3.1采购部负责原材料、零件仓库日常管理工作。

3.2仓管员负责零件的入库，发放，不良品退货，供应商的对账，发票的对账及进仓单的打印和每月的零件盘点及汇总以及每月供应商到货率的统计和未开票数的统计。

3.3仓管员负责跟踪滚动计划物料的缺口排查。3.4仓库管理员按仓库管理规定进行工作。

3.5财务负责监督执行原材料、零件数据信息的统计工作。3.6其他部门应配合仓库管理。

4.程序

4.1仓库管理通用条款

4.1.1仓库室内温度、湿度在正常的情况下没有特别要求。

4.1.2物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；小件物品用货架存放，并将货架进行编号管理；大件物品或流动量大的物品在划定的区域按照要求存放；并根据物品的名称、型号、规格、数量等进行详细标识。

4.1.3物资堆放的原则是：根据公司内采购物品的特点，对存放物品进行有序存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，安全整齐。

4.1.4仓库根据物料的种类及便于搬运和区分的原则划分相应的区域和标识，物料按区域摆放，以零件图号批号或物料卡进行标识，不的混淆。4.1.5仓库内零件增加，按物料的入仓时间进行先进先出。4.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，贵重零件应专门制作橱柜或指定位置存放，加强保管措施。

4.1.7保管的物资，未经总经理同意，一律不准擅自外借。青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

文件编号：TB-SC-02 版本号： A 修改号： 0 页 次： 2/8 4.1.8仓库管理员对仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告采购部、生产部及财务经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。

4.1.9仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经负责人批准。管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4.1.10做好防火、防盗、防潮、防雨、防鼠工作。

4.1.11仓库内物料的堆码高度，最上层不得超过2.5米，面积以保证重心为前提，方向向上。

货架仓位上的物料放置每层最大叠放高度要求：要求一般触片类等弹性元件0.2 米，其余零部件0.5米；放置货架顶端的物料只能是小零件或塑料件。货架仓位上的物料放置高度不能超出框架顶端。对包装箱叠放有要求的严格按该包装箱物料的叠放要求叠放。使用托盘摆放的物料，不得超出托盘边缘。

4.1.12未经许可与仓库工作无关人员，不得进入仓库或逗留。4.1.13未及时入库的零件不得露天存或过夜。

4.1.14在装卸物料是，装卸人员必须注意安全，防止人员受伤。

4.1.15仓库钥匙要严加保管，不得交予他人使用。4.2采购订单管理

4.2.1销售部在每月5号之前下达下月销售计划的《销售计划通知书 YX-10-10》。4.2.2生产经理根据《销售计划通知书 YX-10-10》以及库存情况，24小时之内下达每月《温控器月度滚动计划SC-15-02》。

4.2.3采购经理负责在《温控器月度滚动计划SC-15-02》下达的24小时之内做出《进货订单》，并发送到相应供方。

4.2.4滚动计划中订单总数超过十万（含十万），根据滚动计划的生产周期，物料应分两次采购。《进货订单》根据发货情况，上半月下发一批，下半月下发一批。4.2.5《进货订单》完成后，由销售经理、副总经理、总经理签名放可生效外发。如相应领导无法确认，则盖公司的公章方可生效外发。

4.2.6销售部追加计划时，生产部及时更新《温控器月度滚动计划SC-15-02》，当天以邮件形式发给采购部。采购部不晚于24小时追加《进货订单》。

4.2.7《进货订单》由采购经理负责以传真形式分发各供方，并电话确认供方是否已收到《进货订单》，对于没收到的重新发送。

4.2.8《进货订单》发完后各分管采购经理跟踪确认物料发货、到货时间。4.2.9货物发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方式发运 青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

文件编号：TB-SC-02 版本号： A 修改号： 0 页 次： 3/8 和接收货物。

4.2.10为了保证每个订单的顺利完成，《进货订单》中每个订单的物料采购数量可在订单数量的基础上上浮5%。

4.2.11对于到货时间不能满足《温控器月度滚动计划SC-15-02》投产需求的，提前五天以邮件通知生产部、销售部、及成品仓，以便及时调整计划和反馈客户信息。生产部根据物料缺口，适当调整计划，保证生产流程的顺畅。

4.3物料入库管理

4.3.1物料入仓前需有妥善的包装，对包装的形式没有固定要求，包装视物料大小、形状而定，可以是塑料薄膜袋.纸箱.胶箱、木箱等，但要求包装完好，做好防尘、防潮的措施；直接交付客户的物料的包装材料须符合欧盟ROHS要求及相关规定。4.3.2物料到达公司后，仓库负责人通知生产部，生产部根据到货物的多少安排相应的人员帮助卸货。

4.3.3物料入库过程中，搬运、周转时应注意保护已有包装、标识、记录等，更要把安全放在首位，做到三不伤害。

4.3.4在装卸零件、原材料、物资的搬运及周转采用基本手工搬运，搬运时要轻拿轻放，以不损伤物料为标准。如有需要采用适宜的装卸器具，运输车辆或其他运输工具，文明操作以防止物资磕碰、划伤、丢失。运输周转工具不得违章操作。因违章操作造成的损失，有违章者承担。

4.3.5精密、易碎、弹性敏感及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、变形、倒置，要做到妥善保存。

4.3.6物流送货先检查包装是否完整，如是属于物流造成的破损，应拍照留档并告知供应商，由供应商决定是否接受，如供应商通知可以接受，所受损失由供应商承担并与物流协商解决。

4.3.7如果包装出现严重破损使包装内物料暴露出来的情况，应拍照留档并告知供应商，将物料放置到不合格区隔离，做好标识，不可使用的做退货处理。造成损失由供应商承担并与物流协商解决。

4.3.8因物流运输过程中造成的损失，均有供应商承担。仓库负责人通知供应商应及时补发因运输原因造成短缺的物料数量，造成损失由供应商承担并与物流协商解决。

4.3.9仓管员接到供应商送货后，以《进货订单》和供应商《送货单》为依据，核对零件名称、图号、规格、数量及批号，合格证，及送货检验单，各方面无误后方 可接受物料。

4.3.10如无合格证和检验单的视为不合格批，拒收此批，并通知供应商整改。青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

4.4物料上货架管理

文件编号：TB-SC-02 版本号： A 修改号： 0 页 次： 4/8 4.4.1生产部协助仓库装卸入库及货架摆放，根据仓管员的指示将物料移至仓库相 应仓位及货架并整齐摆放。

4.4.2不同物料入相应的仓库及货架，仓库根据物料的种类及便于搬运的原则划分 相应的区域及货架，入库时按区域摆放。

4.4.3入库上完货架后，仓管员及时填写《物料标识卡》。《物料标识卡》的填写，物料标示卡注明零件名称、供应商、图号、入库时间和入库数量及批号，各个项目一定要填写清楚，字迹保持清晰，做到准确无误。

4.4.4未经检验的物料不准投入使用。仓管员根据检验单区分合格不合格物。不合格品，应标识、隔离堆放，严禁投产使用。

4.4.5物料入库时应考虑便与先进先出的原则。入库摆放时先入库的物料不得挤压，出库时优先发放。4.5物料报检管理

4.5.1由物流运输送货的物料，仓库负责人负责物料的报验工作。物料入库后仓管员开具《送检通知单》报给质量部检验组进行物料检验。

4.5.2厂家自供货物料，由厂家自己负责进行物料的报验工作。

4.5.3所有零件都要填写《送检通知单》报检，免检物料在《送检通知单》上盖免检章。同时要保证合格证、质量证明书等齐全，才可投产使用。免检物料要有《免检物料明细表》

4.5.4免检物料如果包装出现严重破损，致使包装内物料暴露出来的情况，开具《送检通知单》注明物料状态，通知进货检验组进行确认检验，合格则修理包装并在包装内附上合格验单按正常办法存放，不合格则办理退货手续。

4.5.5物料检验后凭检验判定结果填写《检验通知单》以及《进货检验记录表》（随货、仓存）联交由仓库。《送检通知单》一式三联，检验、随货、仓存各持一联。《进货检验记录表》一式两份，随货一份，检验留存一份。

4.5.6检验送回《检验通知单》后随着写好的合格标示（绿色）、不合格标示（红色）及待定标示（黄色）后，贴于相对应的物料，便于区分。

4.5.7进货检验不合格的物料，质量部应及时做出处理措施，按《库存退仓、退货产品管理规定》执行，并及时通知生产部、采购部。

4.5.8不合格不能使用的物料，由检验出具《退货单》一式三联，仓库、质量部、外协单位各持一份。仓库负责办理退货工作。退货时仓库开具《出库单》附检验《退货单》随物料一起退供应商，外协单位接到《退货单》后，及时补发相应物料。4.6物料入账管理

4.6.1合格物料仓库管理员凭供应商所开列的《送货单》上的名称、图号、数量及 青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-SC-02 版本号： A 原材料、零件仓库管理制度

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批号，入“管家婆”并打印《进货单》和供应商《送货单》一起装订保存。

4.6.2入“管家婆”时，根据供应商《送货单》如实填写，时间、名称、图号、批号、数量一定要准确。

4.6.3所有物料都登记《临时进仓单》。做临时进仓单时，也是依供应商《送货单》的时间、名称、图号、批号、数量以及供应商都要如实填写，一定要全部填写清楚，便于供应商对账，开票。

4.6.4有不良品退货是，及时更新“管家婆”系统。退货时仓库开具《出库单》附检验《退货单》随物料一起退供应商。供应商接到《退货单》后，根据使用情况及时补发相应物料。

4.6.5不良品退货产生的所有费用，均由供应商承担。4.7物料发放管

4.7.1发料时由各班组根据滚动计划的排产情况，由班长到仓库填写《物料发放记录表》。《物料发放记录表》中注明型号、批号、数量等信息。4.7.2班长从管家婆系统中打印《领料单》，《领料单》必须由仓库、领料人、班长的签名确认。领料人持《领料单》到仓库领料。无《领料单》拒绝发料。

4.7.3班组领料必须按《物料发放记录表》排产的计划及数量领料，不得擅自领料及多领料。更不得私自进仓库拿用物料。4.7.4任何班组补数领料必须填写《补数申请单》，并由质量部.采购部和生产部或相对应的部门确认和签名，方可领料。具体依《尾数管理制度》为准。

4.7.5发料时根据使用部门《领料单》进行发料，发料遵循“先进先出”原则，根据仓位上物料实物批号先进仓的批次优先发出，发料后及时更新《物料标识卡》及收发存帐、系统的数目。没有按先进先出原则发货的，每次激励-50元。

4.7.6产前试样的领料，领料后直接按批号、厂家、零件名称、图号等填写《试样过程卡》，批量生产时，使用的物料应保证与《试样过程卡》的一致。出现差异每次激励责任班长-200元。

4.7.7新品试制的领料按正常生产领料管理。4.7.8返工组领料。

4.7.8.1返工组如果是整批返工须提前一周向采购部以书面形式提交《补数申请单》。如无申请，可以拒绝补数领料。

4.7.8.2返工组临时领料也必须持有《补数申请单》和采购部、质量部、生产部的确认签名，方可领料。

4.7.8.3任何班组不得擅自给返工组领料补数。

4.7.8.4发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

文件编号：TB-SC-02 版本号： A 修改号： 0 页 次： 6/8 4.8流动卡的打印

4.8.1仓管员根据班长填写的《物料发放记录》中的批号、型号编辑相应工序流动卡。4.8.2流动卡的编辑必须按《产品工艺过程卡》中相对应的型号，逐个填写，一定要准确无误。

4.8.3流动卡打印班组：动力班、开关盒班、安装班。

4.8.3.1动力流动卡是《G充入动力组件工序组件流动登记表》。4.8.3.2开关盒流动卡包括《开关盒组件组装工序自检流动登记卡》、《H(S).C.L端子组件工序自检流动登记表》、《支架组件工序自检流动登记表》。4.8.3.3安装流动卡包括《拉簧组件工序自检流动登记表》、《主体部件（总装）工序自检流动登记表》、《产品调试工序自检流动登记表》、《产品包装工序自检流动登记表》。

4.8.3.4其中《主体部件（总装）工序自检流动登记表》、《产品调试工序自检流动登记表》、《产品包装工序自检流动登记表》。分AB卡打印。4.8.4班组领完物料，在投产前零件仓务必及时打印各班组流动登记表，不得影响班组生产。

4.8.5流动卡打印完毕，交于相应班组班长，班长核对无误后方可发放到生产线上使用。无流动卡不得提前生产。4.9生产过程中的物料。

4.9.1存于生产部门的物料由生产部门自行管理，放置于部门临时仓库内货架，并填写《物料标识卡》进行标识。物料标识卡要注明领料人。

4.9.2对生产过程中需退仓的零部件及原材料，须经质量部、采购部、生产部确认签署意见后，开具《退仓单》退至仓库。再次使用时按《4.5物料报验管理》执行。4.9.3班组定期盘点生产线积存物料，当月不使用物料一律开《退仓单》退回仓库。一般情况每月执行一次。

4.9.4返工、打散的零件及组件，当月不使用的一律开《退仓单》退回仓库。一般情况每月执行一次。

4.9.5退回仓库的物料必须有包装、《箱卡》标识。

4.9.6生产过程中物料的具体管理按《物料投入产出控制流程》执行。4.10盘点

4.10.1照公司规定每月月底必须进行静态盘点。4.10.2盘点时必须做到无一漏缺，数量必须准确无误。

4.10.3盘点完后，各个零件的数目必须和《管家婆》系统数目吻合。4.10.4盘点完及时做当月《盘点表》，《盘点表》各个零件的名称、图号、数量、单 青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

文件编号：TB-SC-02 版本号： A 修改号： 0 页 次： 7/8 价、金额等在库和呆滞必须准确。并在每月5号之前发给各部门邮箱。4.10.5月度盘点还包括《供应商未开票》表和“供应商到货率”的统计。4.10.6《供应商未开票数》一定要准确，便于财务统计。

4.10.7库存盈余反映出管理员的工作质量，力求做到不出现差错。4.10.8具体的盘点管理按《物料盘点管理制度》执行。4.11帐物卡的管理

4.11.1《物料标示卡》要字迹清楚，物料日清月结不积压，日报、月报应及时。做 到帐、卡、物、一致。

4.11.2所有发料凭证《物料标示卡》.《检验通知单》.《进货订单》供应商《送货单》《对账单》，仓管员应妥善保管，不得丢失。4.12物资存货管理

4.12.1当由客户反馈零件质量问题时或生产中出现零件质量问题时，必要时应由质量部对相关库存零部件、原材料进行封库处理，再进行重新检验确认。4.12.2所有定期确认工作均使用《库存品定期确认申报处理表》，由仓库统一编号，一式三联，一联仓库留存，二联随货物，三联由质量部附确认资料存档。

4.12.4存货库龄管理：

4.12.4.1库龄达到30天没生产的物料，通知生产部冲减营销部当月排产计划。4.12.4.2库龄达到60天没生产的物料，通知生产部停止营销部当月排产计划。4.12.4.3库龄超过90天没生产的物料，已成呆滞，通知生产部停止接收营销部排产计划，通知营销部落实订单情况，予以消化。4.12.5库存控制目标：

4.12.5.1采购部零件库存目标：按公司当年经营目标考核方案进行考核。4.12.5.2备货定单请营销部填写《销售计划通知书 YX-10-10》，采购方可采购备货，总部订单按总部标准执行。备货订单的物料库龄不得大于30天。5.相关文件

5.1基础设施和工作环境控制程序 5.2采购控制程序 5.3《尾数管理制度》 5.4《25天准时化生产》 6.记录

6.1 SC-11-12《物料标示卡》 6.2 SC-12-21 《物料盘点表》 6.3 SC-12-22 《领料单》 青岛通宝控制器有限公司 原材料、零件仓库管理制度

6.4 SC-《补数申请表》 6.5 SC-11-09 《进仓单》 6.6《物料缺口跟踪表》 6.7《进货订单》

6.8《供应商未开票数》 6.9《免检物料明细表》

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第二篇：材料库管理制度

仓库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。、钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第三篇：原纸库管岗位职责

原纸库管岗位职责

一、职务名称：原纸库管员

二、直接上级：生产部

三、直接下级：

四、本职工作：负责对原料纸进行验收、保管、码放、出库、及账目管理、负责对库房设施、设备的保养及正确使用。

五、直接责任：

1、负责按生产部下达的计划开出库单，按票出库发料，并收回经收料人签字的出库单，对未经质检或质检不合格及票不清的原料入库有拒收权。

2、负责按入库规定认真核对原材料入库单据，并指挥督促叉车司机对入库原料做好分类、分区码放整齐、上下垂直。

3、每天对出库情况及时按票登帐汇总，做到日清月结，每月底按财务规定进行库房盘点。对出入库原材料的数量准确无误、签字手续齐全负责。

4、负责按《库房管理制度》经常深入现场检查货位码放情况，并负责叉车司机管理考核，对不服从分配者执行劳动纪律。

5、负责对库房所用设施、设备、器材合理使用，经常检查、检修，按时保养及维护，确保安全运行。

6、按时完成上级交办的临时任务，经常向生产部汇报库存情况及纸质情况，为车间供料做好保障工作。

7、负责库房安全管理做好防火、防潮、防盗、防霉工作、经常检查并确保防火器材齐全有效。

六、工作考核标准：

1、应查项目未查或无记录扣10元／次。

2、填报数据不实或超出允许误差或漏项扣10元／次。

3、库房现场不整洁或标识不齐全扣10元／次。

第四篇：钢材库管理制度

钢材库管理制度

1目的和适用范围

为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。

本办法适用于我厂所用钢材的管理。

2职责

2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。

2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。

3管理内容

3.1钢材的入库验收

3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。

3.1.3 数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。

3.1.4质量验收

3.1.4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准；

3.1.4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。

3.1.4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。

3.1.5 检验合格的钢材办理入库手续。

3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。

3.3保管、保养

3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。

3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。

3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。

3.4钢材的出库

3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。

3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。

3.5钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。

4相关文件

QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》

QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》

5记录

入库记录

出库记录

定期检查记录

3检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。核对名称；核对型号规格；核对数量。没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。

第五篇：***库消防器材管理制度

文 章

来源莲山

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一、要设有消防器材存放库，消防器材库要坚固干燥、防潮，并有防盗装置。

二、对消防器材要设有专职或兼职消防器材管理员，并建立严格的管理责任制。

三、消防器材存放在阴凉、干燥处，存放要得当。

四、对消防器材严禁乱摸乱拿，严禁挪作他用或随便外借。

五、要定期对全体人员进行消防器材的性能及使用方法的培训，保证人人会用。

六、对消防器材要定期进行检查、维修，切实保证所有的消防器材良好有效。

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