甲供材料采购供应管理办法

第一篇：甲供材料采购供应管理办法

甲供材料采购供应管理办法

1、范围

本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。

本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。

2、管理职责

2.1 采购部负责甲供材的采购、进货、交接手续及出库单核对工作；

2.2 工程部门负责提出相关材料、设备的数量、规格及性能的要求；

2.3 工程管理部负责组织甲供材的进货验收；

2.4 财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。

3、管理要求

1）总工办根据设计要求向计划部提出装饰材料、特种材料和设备的规格、性能要求;

2）计划部预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交计划部材料员以此作为采购计划的依据;

3）计划部材料员依据上述资料、列出采购清单报计划部经理审核，交总工办会签确认

3.2 计划部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。

3.3 计划部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4 材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向计划部提出进货时间及数量要求（特殊情况临时商定），计划部负责与供货厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由计划部负责。

3.5 现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。计划部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;计划部根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收（到计划部填制领用单）并加盖施工单位鉴章； 其收料、领用两联单交计划部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。计划部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见。

3.6 合同履约后，将下列两种情况分别对待

1）如供应方为分包单位，由计划部监督其进场时间，工程部负责协调分包单位与土建或其它单位的关系，督促其按期完成工作任务，并由监理按质监部门要求通知分包单位办理各种检测认定手续，最终组织有关部门共同验收，并完善验收手续。计划部按照验收数量进行复核并按实决算，最后将决算书交财务部备案待查。同时，财务部应在涉及甲方代垫材料的施工单位的工程进度付款中，扣除当期领用的材料款。

2)乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.4、3.5条规定实施，如材料质量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，计划部依照合同约定的内容追究其违约责任。

3.7 财务部审核收料单的数量与金额无误后，再对照合同支付其款项。如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付。

3.8 财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据。在单项工程决算前与计划部核对应扣款额，如属甲方代垫材料款，则由财务部在支付工程进度款时，扣回该材料的垫付款或在决算时扣回甲供材的全部金额。

3.9 各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人。如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任。

第二篇：甲分包管理办法

1、编制说明

由于现场甲分包单位较多，为完善和规范公司管理体制，强化公司对项目进度的整体控制，科学协调现场分包队伍与总包方的合作关系，保证工程能够顺利实施，提高工程质量，更好的协调、管理甲分包单位使工程顺利有序的进行，特制订此管理办法。

2、甲分包协调总要求

①、业主大力支持施工总承包单位管理甲分包单位。

②、进场前先签订总承包单位，甲方，甲分包单位三方协议。

③、总包单位应向甲分包单位公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查其安全生产保证体系和规章制度，对其安全生产实施监督管理。

④、在安排甲分包单位工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向其施工负责人进行安全技术交底，交底由双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督甲指分包单位按交底内容实施。

⑤、对甲分包单位施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者要求甲方中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失，由其承担。

3、对甲分包总管理要求

①、甲分包单位管理人员进场前须与总包专业工长进行见面会。

②、甲分包单位派驻进场代表应具备相应的资格证书和相应的法人授权委托书，并指派专职的资料员和收发文件人员及收发文件的电子邮箱。甲分包单位进场时须向总包单位上报进场劳务、材料、机械设备的进场计划。

③、在现场施工过程中，甲分包对自己的进场材料，负全部责任，如发现丢失，损毁、由其自行负责。其进场后必须按我司堆放至规定地点，对随意乱堆乱放者，我司有权进行罚款或自行处理。对于甲分包在现场施工过程中使用的水、电、脚手架、中小型机械等，应相应支付给我司费用。

④、甲分包单位的代表和专业技术负责人不得随意更换，在施工过程中不得擅自离场，如有特殊情况需提前征得总包专业负责人同意。

⑤、总包单位有权更换认为不称职的甲指分包单位代表和专业技术负责人，甲分包单位必须无条件接受并重新委派经由总包单位认可的甲分包单位代表和专业技术负责人，但甲分包单位的履约责任不能免除

⑥、甲分包单位因现场管理不当引起的有关部门处罚的，由甲分包单位承担全部责任及损失。

⑦、总包单位根据工程实施进展情况，以书面形式向甲指分包单位发出的现场管理要求，甲分包单位应遵照执行。

⑧、甲分包单位施工期间，每一项施工任务完成并自检合格后，在报监理验收的同时，须报总包单位专业工长验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

⑨、如果总包单位认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出变更，甲分包单位应遵照执行。

⑩、无总包单位发出的书面指令，甲分包单位不得做出任何工程变更。因甲分包单位擅自变更设计发生的费用和由此导致总包单位的直接损失，由甲分包单位承担，延误的工期不予顺延。

11甲分包单位应有专职的资料员收集、○整理资料，以免影响工程的各项验收。同时，按资料规程到总包办公室收发文件，各单位不得拒收对自己不利的文件，否则以电子邮件或监理单位收到文件的相应时间为准。

4、进度管理办法

①、甲分包单位应根据总包的进度计划的要求时间节点编制自己的进度计划，提交的工程详尽施工组织设计和施工进度计划不应对总包单位整体施工组织设计和施工进度计划进行实质性变动，而是对其进一步细化。总包单位认为必要的，有权要求甲指分包单位随时提交关于施工组织设计和施工进度计划的任何说明或文件及进场计划的调整，甲分包单位应按照要求及时调整进度计划并提交、落实。

②、甲分包单位应在合同履行期间，按照总包单位要求的时间间隔和内容，及时提交工程的进度报告与进度图片，记录工程的每日进展或阶段进展。

③、甲分包单位必须按甲方、监理、总包单位批准确认后的安全质量进度计划组织施工，并接受总包单位监督和检查。无论何种原因，导致工程实际进度滞后于已经确认的进度计划时，甲分包单位应主动采取措施予以补救，确保合同约定的主要节点工期和竣工日期不变。如甲分包单位不主动采取措施对已滞后的工期进行补救，由于甲分包自身原因影响到关键节点的进度计划，总包单位有权另行委派其他甲指分包单位或总包单位直接完成全部工程或未完成的工程，并对照合同条款下达追索通知单，但不减轻违约分包商的责任。

5、质量管理办法

①、工程开工前必须对上一道工序会同监理、甲方主管工程师及总包单位进行验收，如不符合要求者可以向监理提出整改要求，由监理协调解决。

②、施工过程中如发现不属于自己责任范围的质量问题必须及时上报监理及甲方主管工程师，否则视同包庇质量缺陷，按处罚条例进行处罚。

③、必须按照双方合同对自己的成品进行保护，同时必须对他人产品进行保护，否则视同蓄意破坏产品，并按照处罚条例进行处罚。

④、施工结束后，甲分包单位必须待产品全部验收合格后，征得甲方、监理、总包三分共同书面认可后方可退场。

6、安全文明施工管理办法

①、禁止使用不符合规范要求的电线电缆，禁止私自乱接乱搭； ②、生产区作业人员一律佩带安全帽，高空作业者必须佩带安全索； ③、禁止高空抛物，违者严惩；

④、禁止将不属于工程施工需要的易燃易爆物品带入工地现场；

⑤、为规范现场秩序，分包作业人员统一服从总包方的现场管理规定，统一办理出入证手续；

⑥、如出现偷盗工程材料被抓者，除承担自开工累计的所有被盗损失外，情节严重的一律交送公安部门处理，并严肃处理分包单位项目经理；

⑦、禁止工人在建筑物内随地大小便，发现者一律严惩并处以罚款。⑧、禁止工人蓄意破坏他人产品，违者严惩； ⑨、禁止乱倒生活垃圾和建筑垃圾。

7、住宿及仓库管理办法

①、严禁在施工现场随意搭设工棚和仓库，需总包有偿提供宿舍和仓库的，严格遵照总包方指定的宿舍安排住宿，严禁私自在建筑物内搭设生活空间；

②、严格遵照总包方指定的地点堆放材料，妥善保管材物； ③、禁止使用不符合规范要求的电线电缆，禁止私自烧水做饭； ④、禁止男性工人携家带口居住在工地内。

8、施工用水用电管理办法

①、进场前向监理和总包方申报机械设备型号和数量以及工人数量，并依据每日平均供生活用水用电、施工设备编制总包方认可的用水用电费用估算表。按估算表一次性预交费用，工程完工后多退少补；

②、所有施工用电搭接必须经总包方专业电工的同意后方可由专业电工搭接； ③、工程竣工验收前应及时通知总包方办理水电费结算手续。

9、配合费及管理保证金管理办法

①、施工进场前应根据甲方与总包方签定的合同条款，及时签订于总包的配合合同及安全、消防保卫协议等，并提供甲分包合同、专项施工方案、施工进度计划、企业资质等资料。

②、甲分包进场必须按合同造价的2%向总包交纳安全、质量、管理保证金，且最少不得低于1万元，最多不高于10万元。总包在施工管理过程中依照管理规定对甲分包直接处罚，罚款直接从管理保证金中扣除，工程完工后将剩余的保证金如数退还分包方；

③、甲分包的保证金被处罚后不足1万元时，应在接到总包方通知后三日内补齐保

证金金额，否则，总包有权对其进行停工措施，因此造成的损失由承包方承担；

④、分包方可以使用总包方正在使用的所有大型升降设备、起吊设备、脚手架、配电设备等。对于电梯、外墙涂料等特殊工种需要另行搭设脚手架时自行与总包方协商解决；

⑤分包方不得要求总包方提供不合理的额外要求，否则总包方可以拒绝执行。

10、各分包队伍之间矛盾的解决办法

①、原则上甲方根据以往施工管理经验将所有可能出现的各分包队伍之间的矛盾事先在各自合同上声明解决办法，各总包、分包队伍应本着互惠互利的态度对待彼此，禁止打击报复，公报私仇。

②、各分包现场必须服从总包、监理和甲方现场工程师及部门负责人的协调和处理方法。禁止将矛盾激化，双方多换位思考，凡事应本着“大事化小、小事化了”的原则进行处理。

③、出现问题应尽可能按程序办事，发现问题及早上报班组负责人和公司负责人，尽量通过工作联系函和签证单的方式处理问题。

④、禁止采用打架斗殴、人身攻击等鲁莽而草率的方式解决问题，否则按相关管理规定进行处罚，严重者送交公安机关处理并勒令退场。

11、附则

所有甲方分包现场一律遵守总包方的规章制度和服从总包协调管理，如有重复和矛盾的地方以共同适用的合理办法予以解决。

北京城建五建设集团有限公司

牛栏山项目部 2014年5月2日

第三篇：甲控材料管理办法

金桂城一期.甲控材料管理办法

一、适用范围：

建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料的价格、数量、品牌、材质等，由承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）

二、材料核价表报送和审批流程

1、乙方根据总体施工进度计划按排，按本管理办法要求的上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求的表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印盖章，不得手写，如填写的内容不全或手写，监理方和甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方财务材料组审核。

3、审批流程：

（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备价格、型号、技术参数和用途（使用部位），并签字确认。

（2）甲方工程审核：对监理审核的内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

（3）甲方财务材料组审核：核定核价表中采购数量和价格、并签字确认。（4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方财务部成本组将甲方确认的核价表返回乙方、监理单位、甲方工程部执行。

4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部、甲方材料组各一份。

5、乙方报送的材料核价表必须提前7个工作日、甲控设备15个工作日，因乙方未及时上报核价表造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

6、乙方上报核价表时，应同时提供供应材料设备厂家的资质、质量证明文件等相关材，并保证所上的资料真实有效，否则承担一切后果。

三、合同管理

1、本流程涉及到的采购项目由乙方负责采购，合同的管理责任在乙方。

2、乙方签订的采购合同必须交甲方工程部、甲方材料组存档备案。

四、甲控材设备的验收：

第四篇：甲供材料管理办法

大兴安岭金欣矿业有限公司

甲供材料管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法使用于本公司各工程项目甲方供应的材料/设备。

第二章 甲供材料的定义

第三条 “甲供材料 ”,是指业主和施工单位之间材料（含设备）供应、管理和核算的一种方法。即:业主在进行施工招投标与施工单位签订施工合同时, 业主方为甲方, 合同中规定该工程项目中所使用的主要材料由甲方(业主)统一购入, 材料价款的结算按照实际的价格结算 , 数量按照甲方(业主)实际调拨给乙方(施工单位)的数量结算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的价格风险由业主承担, 材料的数量风险由施工单位承担。施工单位根据施工图计算施工所需的材料量, 列出材料供应清单, 各个施工单位根据工程进度预算所需要的材料量提前上报计划, 业主统一购入管理, 在工程款结算时将这部分材料款从结算总额中剔除。

第三章

甲供材料计划管理 第四条 工程合同中已明确由我方供应的物资,施工单位至少应提前一个月天提出《甲供材料需用计划》。

第五条 施工单位提出的《甲供材料需用计划》先由编制人及现场负责人签字确认并加盖施工单位公章，经监理及工程部审核后，交市场部审核报工程副总审批作为下一月的月度材料供货计划。月计划报送时间为每月的25日之前。《甲供材料需用计划》出报送纸质文档外，必须同时报送电子版本。

第六条 《甲供材料需用计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合形成实际情况及损耗情况上报，不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大，如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及施工单位自身施工进度等相关损失。施工单位在上报《甲供材料需用计划》一定要慎重考虑，否则造成的损失由施工单位自行承担相关责任和损失。

第七条 施工单位报送《甲供材料需用计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为市场部留出合理的采购时间。如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。

第八条 《甲供材料需用计划》应列出建设工程名称、分项工程名称、施工单位名称。《甲供材料需用计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。具体表格见附件一。

第九条 材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用 简称、别称及俗称等。规格及型号也应以国家或行业统一标准为准，不得使用厂家自编规格及型号，如无型号规格要求时，应予注明。

第十条 签字审批完毕后，材料计划报送市场部，材料计划不符合我方要求或未按规定程序提报的，市场部接收人员审核发现后，要拒收或退回计划。

第十一条 市场部接收材料计划后报分管副总审批，该计划于分管副总签字之日起生效，市场部依据计划执行采购程序。

第十二条 施工单位所报材料需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划。

第三章 材料进场验收管理

第十三条 甲供材料到达施工现场后，由监理人员、施工单位的材料员及相关专业负责人、市场部人员共同验收，验收人员必须对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细察看，并签署意见。验收通过后，甲乙双方及时办理交接手续。

第十四条 施工单位负责采购的材料进场时应提前通知我方及监理方，由市场部人员、监理人员以及施工单位物资负责人员一起进行验收。未经共同验收或验收不合格的，所购材料不得用于本工程，由此造成的一切损失由施工单位负责。

第十五条 施工单位应指定专人进行甲供材料的收货，尤其是夜间及下班时间内的到货，要保证随叫随到，及时进行验收。

第十六条 甲供材料送到施工现场后，施工单位7日以内必须及时送样试验或检测，不经试验、检测的材料不得使用。经试验或检测后不合格的材料要坚决退场。第十七条 材料检验抽样材料进场在验收时现场随机抽取,实验、检测结果经监理见证后分送监理、市场部存档。

第十八条 参加材料验收的所有人员一定要负起责任，认真仔细核对相关证件，对材料数量的核对要认真仔细，发现错漏的及时指正。仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好、合格；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混进场；检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取，资料补齐后方可办理验收手续。

第十九条 材料验收单由施工单位接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见，并要填写清楚其名称、型号规格、数量、单价、合价、日期。验收单严禁随意涂改，如有涂改须有当事人签章。具体表格见附件二。

第二十条

市场部人员应时刻监督施工单位对验收进场后的材料进行妥善保管和使用，如发现保管、使用不当或现场失窃造成材料生锈、损坏、丢失等情况，所造成的损失由施工单位负责，我方不予退换或增补，造成工程延期的，也由施工单位负责。

第二十一条 施工单位不得擅自将甲供材料/设备运出工程现场转卖或转移到其他工程使用，如经发现，将处以货款十倍的罚款。

第四章 不合格材料处理

第二十二条

甲供材料经质检部门检验不合格需退货的，施工单位应出具书面退料申请，将申请、检验报告等证明文件一起报市场部，经审核后办理相关手续。第二十三条 市场部接到退料申请后应对材料数量、规格、检验报告等进行核对，经预算材料主管、主管副总签字确认后，由预算材料部办理退料手续。材料的退货须填制退料单，并注明退货的原因。具体表格见附件三。

第二十四条 市场部收料、签单后，依据供货合同对不合格材料进行退货、换货或索赔。由于施工单位工作不力（例如不根据变更及时提报材料的变更计划）等原因造成的退货，市场部不予办理退货事宜，一切损失由施工单位负责。

第五章 甲供材料与施工单位的结算

第二十五条

在与施工单位签订《施工承包合同》（以下简称《施工合同》）中应明确界定甲供材料的范围、价格及结算办法。

第二十六条 甲乙双方根据《施工合同》约定进行甲供材料的结算。甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率或《施工合同》约定损耗率的数量施工单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交的计划按实补足。

第二十七条 每月25日市场部与施工单位核对供货数量,并将核对后的供货数量与现场签收的进场验收单数量核对,审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，并和施工单位共同签字汇总出《月材料接收总量单》。

第二十八条 施工单位应严格按照图预算和实际情况提出《甲供材料需用计划》，根据工程进度合理领用甲供材料/设备，结算时对没有任何原因的超预算用料计收二倍采购价格作为处罚。

第二十九条

支付工程进度款时，首先应扣除甲供材料《接收总量 单》价款，然后才能支付施工单位工程款。

第三十条 工程预算（决算）与甲供材料的衔接

1、结算时经双方签字确认的《月材料接收总量单》，作为审核施工单位办理工程结算的依据。

2、甲乙双方办理工程结算时，甲供材料的单位价格确认，《承包合同》中已有的材料均按合同价格结算，合同中未注明的材料按市场价结算。预算、决算的材料数量按照《定额》规定以及合同约定确认。工程结算总造价必须包括甲供材料，甲供材料应按照规定计算的税金也应包括在工程总造价内。

第六章 附 则

第三十一条 本规定由市场部制定并负责解释。其他未尽事宜将以补充规定的形式加以补充。

第三十二条 本办法自下发之日起执行。

第五篇：甲供材料管理办法

甲供材料采购供应管理办法

1、范围

本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。

本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。

2、管理职责

2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；

2.2 总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；

2.3 工程管理部负责组织甲供材的进货验收；

2.4 财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。

3、管理要求

1）总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;

2）总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据;

3）综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认。

3.2 综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。

3.3 综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4 材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求（特殊情况临时商定），综合部负责与供货厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由综合部负责。

3.5 现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收（到综合部填制领用单）并加盖施工单位鉴章； 其收料、领用两联单交综合部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。综合部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见。

3.6 合同履约后，将下列两种情况分别对待

1）如供应方为分包单位，由综合部监督其进场时间，工程部负责协调分包单位与土建或其它单位的关系，督促其按期完成工作任务，并由监理按质监部门要求通知分包单位办理各种检测认定手续，最终组织有关部门共同验收，并完善验收手续。总工办按照验收数量进行复核并按实决算，最后将决算书交财务部备案待查。同时，财务部应在涉及甲方代垫材料的施工单位的工程进度付款中，扣除当期领用的材料款。

2)乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.4、3.5条规定实施，如材料质量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，综合部依照合同约定的内容追究其违约责任。

3.7 财务部审核收料单的数量与金额无误后，再对照合同支付其款项。如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付。

3.8 财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据。在单项工程决算前与综合部及工程管理部核对应扣款额，如属甲方代垫材料款，则由财务部在支付工程进度款时，扣回该材料的垫付款或在决算时扣回甲供材的全部金额。

3.9 各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人。如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任。