2017年费妇幼保健院部门预算

第一篇：2017年费妇幼保健院部门预算

2017年费县妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府采购表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第二部分

2017年部门预算表

（见附件）

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计 166 万元（其中本年收入

166万元），比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。其中，财政拨款收入 166 万元，年初结转和结余 0万元。

2017年支出总计 166 万元（其中本年支出 166 万元），比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。其中：

1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育（类）166 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计 166 万元，比2016年预算数增加

4.5 万元，增长

2.78%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 166 万元、年初结转和结余

0万元。

2017年财政拨款支出预算总计166 万元，比2016年预算数增加

4.5 万元，增长 2.78 %。支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 166 万元，主要用于工资福利、免费婚检等。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为 166 万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出 75万元，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保

货物金额 0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、救护车4辆；单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年费县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3万元，公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年年初预算数减少0.5 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费较少0.5万元。其中：因公出国（境）费增加0 万元、公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费增加0

万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算减少。

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

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第二篇：仪陇妇幼保健院2018年部门（本站推荐）

仪陇县妇幼保健院2018年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

仪陇县妇幼保健院始建于1952年，属政府举办的非营利性医疗保健机构，系国家公共卫生服务体系的重要组成部分，仪陇县产科、儿科急救中心，联合国儿童基金会、世界卫生组织、卫生部授予“爱婴医院”称号的二级甲等妇幼保健院。

1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女、儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2.开展婚前医学检查、新生儿疾病筛查等工作。

3.受县卫计局委托承担全县妇幼保健业务管理、基本公卫、妇幼重大公卫、项目管理、培训和技术支持等工作。

4、对全县育龄人群进行计划生育宣传教育。

5、开展生育、节育、不育等计划生育技术服务及其相关医疗服务包括国家免费孕前优生健康检查项目服务。

6、优生指导、药具管理与发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

（二）2018年重点工作

1、加强医院基础建设，推进落实新政院区妇幼保健计划生育业务用房项目实施力度，为患者就医提供可靠的医疗保障，有计划地更新补充常规医疗设备，为患者诊断、检查提供质量保证，促进技术的更新和质量的提高，使设施及服务水平与广大患者需求相适应。

2、加强药品和医疗物资的管理，保证医疗所需，严格把好质量关，严格执行《药品管理法》，积极实行药品集中招标采购，认真贯彻执行抗菌药物临床应用规定、基本药物制度和阳光用药制度，促进临床合理治疗、合理检查、合理用药，做到真正让利于民，使患者得到更多实惠。

3、加强人才培养，促进学科建设，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。采用请进来讲课，开展“三基”培训、考核，加强业务学习，促进业务水平的提高；每年选派技术骨干外出进修、学习；加强继续医学教育，鼓励职工自学、函授学习，提高学历层次。鼓励开展新技术、新项目，通过加强学科建设来促进新技术、新项目的引进和开展。

4、加强和完善医院信息系统建设，为医院科学化、规范化管理提供可靠保障。

5、加强医保政策法规的学习，深刻领会新政策，加强管理，促进合理检查、合理用药、合理治疗，杜绝过度医疗，规范医疗行为，切实减轻病人负担.6、抓院内妇幼保健计生服务工作，进一步促进妇幼保健计生服务业务发展。

7、抓基本公共卫生及妇幼重大公共卫生服务工作，按卫计局安排部署，加强业务技能培训指导及督查，促进基本公卫及重大公卫工作顺利开展。

8、抓基层妇幼保健及计划生育技术服务指导、督查工作，提升全县计划生育服务工作质量。

9、继续加大扶贫攻坚工作力度。

二、部门概况

仪陇县妇幼保健院为县本级一级预算事业单位，人员编制总数223名，年末实有在职人员289人，其中在编人数186人,聘用人数103人。退休人员38人。

三、收支预算总体情况

仪陇县妇幼保健院2018年收入预算总额为8403.72万元，其中：当年财政拨款收入936.16万元。相应安排支出预算8403.72万元，其中：人员支出3999.22万元，日常公用支出4361.47万元，对个人和家庭的补助支出1.03万元，项目支出42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

仪陇县妇幼保健院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出894.16万元，用于保障仪陇县妇幼保健院编制内工作人员的部分人员经费支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金等人员经费。项目支出42万元，免费婚检项目42万元.2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2100403妇幼保健机构支出814.49万元。主要用于：主要用于我院部分人员经费支出以及为完成项目工作安排的支出，主要包括单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴养老保险、失业保险、工伤保险、免费婚检、等方面支出。

（二）2101102医疗卫生支出45.63万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（三）2210201住房保障支出76.04万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政预算数63.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.58万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60.63万元。”三公”经费全部是单位自有资金列支。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费较2017年预算减少92%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。单位现有公务用车7辆，其中：一般公务用车2辆，特种车5辆。

2018年安排公务用车运行维护费60.63万元。用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

第三篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第四篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第五篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。