水洗班工作流程及注意事项

第一篇：水洗班工作流程及注意事项

水洗班工作流程及注意事项

一、必须做到按时上下班，上班时要遵守本部门的规章制度。

二、所有刚收回来的布草当班人员要主动与交接班人员一起堆放到位，以免有误。

三、车间内所有布草车一定要随时摆放整齐，工作场所的卫生要随时清理干净，保持环境卫生。

四、各类布草洗涤时，一定要按照操作程序进行：先分清布草的种类、面料。操作程序如下：洗涤→排水→进水→排水→中速脱水→进水→排水→中速脱水→进水→排水中高速，脱水时间按布草品种灵活而定。

五、下料和洗涤方法如下：

（1）毛巾：装好机后加水加洗衣粉约400克，加温至70℃—80℃后下双氧水1500克（太脏的布草适量下多点）加温至85℃，洗8—10分钟排水，按程序进行，脱水前下柔顺剂500克、中和剂15克，加温至40℃后排水，然后高速13—15分钟。

（2）台布：装好机后加洗衣粉400克、纯碱300克、碱油15克，加温60℃—70℃，按布草的颜色而定，漂水2000克或双氧水3000克，加温80℃—85℃，控制好洗涤时间，洗漂白水的布草过水前一定要下双氧水约300克，约2分钟后排水，下生粉的一定要灵活掌握。（3）床单、被套洗涤方法一样，下料不一样。

六、由于各类布草的布料、污渍不同，颜色不同，下料前一定要谨慎进行，返洗的布草需特别处理的要按污渍程度进行。在洗涤时，1＃、2＃、7＃、8＃水洗机用料相对大机适量减半。

七、上班前一定要先检查冷热水是否正常打开，所有机器操作人员一定要爱护机器，下班前（晚班）所有机器开关、电源一定要关好（水、电、气）。

京基晶都酒店洗衣房

二0一四年一月

第二篇：水洗工的岗位职责和工作流程

水洗工的岗位职责和工作流程

岗位职责

一、负责清洗酒店所有需要水洗的布草、制服及客衣。

二、对所洗布草、制服、客衣要进行正确分类。

三、正确操作洗涤设备，按洗涤程序正确使用洗涤剂。

四、严格按照操作规程操作设备，开展工作。保证洗涤工作质量和效率。

五、去除水洗布草上的特殊物质。

六、对于不宜机洗的衣物应做手洗处理。

七、留意洗衣设备的工作状态，发现异常情况或故障时立即停机或停止操作，及时报告主管。

八、每天对设备进行检查，保持洗衣设备及工作范围的清洁。

九、下班前检查工作范围内的电气设备，关闭电源开关和设备开关，关闭所有设备的水电气阀门。

十、完成上司安排的其他工作。

工作流程

一、每天上班提前十分钟到岗，到指定的位置打卡签到。每日下班要到指定的位置打卡签出。到岗后要对其工作区域进行卫生打扫，擦拭所用物品和设备。

二、每天上班时，按照洗衣机和干衣机的操作规程开启并试验设备，下班时，也按操作规程关闭设备。

三、各种布草洗前，应严格按照类别、颜色和污渍程度分类。并确定洗涤的程度与洗涤用品的使用。

四、布草放入洗衣机前应估计其重量，不能超负荷洗涤。

五、每一机次布草的洗涤应做好洗涤记录，主要是用料情况。

六、洗衣机工作期间应巡视、查看，注意设备是否有异常情况发生。

七、对于不符合质量标准的布草，应汇报主管并检查其原因，采取适当措施进行重洗。

八、经常擦拭、保养洗衣机，保持环境卫生。

九、协助领取洗涤用品。

十、在机器运转时，人员不得离开。在运转和高脱时不得强制人为关机。

十一、每机工作完成后，检查设备内胆和加料斗，进行涮机工作。暂时没有洗涤任务时，关闭设备电源。

十二、每日工作完成后应检查设备无误后，关闭设备水电气阀门。

十三、执行主管的其他工作指示。

第三篇：A班服务员工作流程及注意事项2

A班服务员工作流程及注意事项

一、17：50A班员工集合点到。集合完毕领班安排具体开市工作内容。

具体开市工作内容及注意事项。

1.摆台位，注意事项，检查台面及隔层的卫生，不得有杂物及酒渍。桌号是否完整。台位移到正确位置后是否平整不得摇晃。

2.摆玻璃器皿，注意事项，大小调壶里水需倒尽，杯子是否被烘干。

3.摆色盅，注意事项，色子及色盅都需要洁净且被擦干。检查每个色盅都要放五粒色子。

4.摆烟缸，注意事项，烟缸在开市之前应该是干净的，普通烟缸要加2厘米的水。水晶烟缸不用。

5.桌子不得在地上拖动，须两人抬动摆台

6.凳子的配备是长方桌2个，正方桌1个。

二、安排具体分工事宜，摆烛台，大小调壶之类较重的物件，要轻拿轻放以避免在操作的过程中产生破损。摆台标准：

1，色盅3个呈三角形摆在台位的最上方。有LOGO的色盅要一致朝外。色盅与烛台烟缸的距离是一厘米

2，烟缸加水二厘米，摆在与烛台一条线上。烟缸的LOGO朝向杯尖。

3，杯子每个台位摆放六个呈倒三角形，与烛台和烟缸的距离保持在一个手指的宽度即可。

桌底层杯架上备6个干净的杯子。

注意事项：所有物件应摆在台位的中央，呈两个三角形状，两端呈一条直线。在摆放的过程中应注意轻拿轻放。在操作的过程中应将破损的挑出来交领班报损。

垃圾桶的配置：每个桌配一个。

4、所有工作完毕后最后检查一次破损，以及物件摆放是否正确。并向前厅询问是否有生日客

人订台。有则需要布场。

5、19：00以前早班领班需去仓库领取一天营业所需要的物品，包括前日C班交接要领取的物品。主要包括杯具，色子，口香糖等~~6、19：40检查大厅所有设备是否运行正常。开启触摸屏做好清洁。备好员工工具箱。8、19：50组织A班所有员工在前厅集合与B班员工一起开大例会。

9、02：00与B班员工交接清晰准备下班。

10、各工作柜的摆放标准，（待定）

11、V卡和包厢的摆台另定。

第四篇：出纳工作流程及相关注意事项

出纳工作流程及相关注意事项(一)现金的移交：

1．交接库存现金，明确实存数。

2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。

3.若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。

（二）移交的会计凭证、帐簿：

交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。

相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。

（三）票据：

对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。

交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看

（四）印鉴、印章；

企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。

（五）公司证件；

公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。存档一份

鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。财务VIP6群实务三期279583599

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款

凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭

证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账

账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意

转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理

领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知

有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后

处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强

管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导

或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算

实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。出

纳的工作流程及相关注意事项：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经

理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出

纳给予报销。

五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失

误防范及纠正程序现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没

收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现

金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况

需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情

况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若

无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报

销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经

审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。

出纳基本工作流程：货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有价证券。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。

②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。③工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。

2、出纳工作的具体流程是什么？

①出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

②出纳工作细则。工作事项及审验等程序。失误防范及纠正程序。

③现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。④不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

3、出纳账务处理程序是怎样的？ 会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序，是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式，一般应该符合下面的要求：1）与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。

2）能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。

3）要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有：

1）记账凭证核算形式。

2）汇总记账凭证核算形式。

3）科目汇总表核算形式。

4）多栏式日记账核算形式。

5）日记总账核算形式。应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是：

1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类

账、股票投资明细分类账等）。

2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。做事要认真，细心，要有责任感。

第五篇：平面设计工作流程及注意事项

平面设计工作流程

一、客户提出工作要求

具体的设计项目，材质应用及后工要求，客户没有明确要求的要和相关公司人员核实。

二、客户提供相关文本及图片资料

设计项目需要的公司介绍、项目描述、图片资料、基本设计要求等。电子版的要标注清晰，命名“客户源文件”，并做好保存；文稿、图集及画册的要做好整理，收纳入客户档案。

三、客户需求分析

分析客户对该设计项目的主要诉求点，以及对颜色和版式的潜在需求。

四、收集整理资料、素材下载

对客户提供的资料进行分析、总结、对比，要找到客户的标准应用元素；注意客户原有资料的色彩及图形运用，对该设计项目先酝酿一个大概的设计思路，再搜集下载相应的素材资料，搜集下载的资料一定要保证其正确性、使用性，并标注清晰做好保存。

五、整体方案策划

在设计开始之前要综合各方面的信息，对即将设计的作品构思、策划，比如基调、风格、版式、及材料和制作工艺。

六、方案设计

确保内容准确无误，版面清新，图形与文字、色彩与布局搭配合理，以及易被忽略的细微之处（页面之外有无杂物、剪切框内图片是否对齐、抠图修图是否清晰合理、有无被遗留的无关内容、文本的行距、字距及对齐方式是否一致等等），符合客户尺寸要求。

七、客户沟通

完成设计方案后与客户进行沟通，就设计方案进行协商、修改、补充，以达成共识，并做好跟踪，切忌议而不决（要点：交流的方式——要以专业设计师的身

份和客户沟通，认真耐心倾听客户对方案的意见，对客户提出的不太合理的观点要提出必要的解释和建议，并做好修改记录；沟通重点——重点审核文字、图片、尺寸等要求，传电子版时仅限图片格式，分辨率不超过原版大小100dpi，需打样的传相关合作单位打样或交付制作部）。

八、方案修改

要点：新修改的设计方案尽量覆盖之前的文件，大的文件一定要有复件。修改完毕再请客户做最终确认。

九、制作准备

要点：

1、印刷品设计方案一定要注意颜色的调整、成品规格与出血线、位图的转换、文本转曲且保留未转曲的文件，以及其他细节的问题；

2、广告材料设计方案一定要注意客户对成品的要求，导出的图片要达到制作要求，导出的源文件要转曲并标示清楚。

10、传图制作

要点：

1、印刷品传转曲以后的源文件，同时传导出的图片以供制作方对照，并与制作方核对相关细节，确保完全符合制作要求，最后再指定成品要求：纸张、规格、数量、后工以及要货时间等并做好书面记录以便通知制作部验收；

2、广告材料画面传图片格式，分辨率达到相应的材料制作要求，并指定成品要求：材质、规格、数量、后工及要货时间并做好书面记录以便通知制作部验收（可以和制作部沟通）；

3、广告雕刻、丝印等其他设计要传源文件，在图上做好标示要求，特别注意材质、规格、数量、以及其他特殊要求（具体要求和制作部沟通）。

山西拓枫广告装饰有限公司

2013/7/26