技术人员工作流程和注意事项

第一篇：技术人员工作流程和注意事项

技术工作流程和注意事项2011-61、每次出差服务都要填写服务单

2、出差回来后要做的事情：a.本子上登记清楚（服务单位，设备型号序列号，维修经过，设备状况，联系人电话地址等），如有更换配件，看是否要返回杭州。b.将服务单全部交给王明亮，如有收费维修必须将服务单复印件和发票一起邮寄。c.将出差经过、服务内容登记到技术管理软件中。包括如何坐车，在哪站下车等信息。d.出差报销。e.如有收费填写开票申请单。f.技术周记填写并发给沈抄送叶，包括出差服务和电话支持服务，所以要求电话服务也要登记在本子和软件中。

3、平时接到技术报修电话要将故障内容，单位、姓名、电话、序列号等信息问清楚并记录在本子上，一般谁第一次服务的就有该人负责到底，直至解决回题，中途有其他事，可转给其他人处理。

4、将所有的旧配件，归类保存，登记造册。此事有余庆永负责，每次有旧配件带回，都交给余处理，看是否丢弃和保存。配件返回杭州的除外，由当事人负责寄回杭州。

5、配件返回杭州的流程

将配件、服务报告单复印件交给马翠邮寄给陈剑经理，同时发电子邮件给陈剑和何小健配件返回单，抄送沈、叶。

6、申请配件的流程

填写配件申请单，主送陈剑和何小健配件返单，抄送沈、叶。

收到配件后要拆包，确认是否完好并型号相符。

7、沃尔玛服务的注意事项：

A.新设备安装，一定要按要求完成培训，设定好IP地址等。

B.巡检服务时，也按要求完成工作内容。

C.技术服务完后填写普印力的服务单，上面还要注明快递单号。

D.回到公司后将服务单传真给何小健，如有更换配件，直接邮寄到深圳普印力，使用顺丰快递到付。

8、不管是上门服务还是电话服务，隔几天后尽量作一次电话回访，确认服务后的效果。

9、分工：王明亮将所有的技术服务单的信息登记到售后服务管理软件里。余庆永将所有的旧配件（能再次利用的）归类保存，并登记造册。

10、申请的新配件一定要让马翠入库，而后再从马翠那边领取，领取时签字，实际没更换时再退还。旧的配件从余庆永处领取。

11、打印机安装步骤：第一步，联机测试打印全部种类报表。第二步，使用操作培训和试范。第三步，用户自行操作和演练。第四步，讲解注意事项和填写服务单。

12、碰到自己解决不了的问题的处理方法：a.技术方面，找南京的叶经理或杭州的陈剑经理等人。B.非技术问题，找沈或叶汇报。

13、保持办公桌及周围办公环境的整洁。

第二篇：出纳工作流程及相关注意事项

出纳工作流程及相关注意事项(一)现金的移交：

1．交接库存现金，明确实存数。

2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。

3.若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。

（二）移交的会计凭证、帐簿：

交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。

相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。

（三）票据：

对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。

交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看

（四）印鉴、印章；

企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。

（五）公司证件；

公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。存档一份

鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。财务VIP6群实务三期279583599

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款

凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭

证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账

账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意

转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理

领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知

有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后

处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强

管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导

或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算

实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。出

纳的工作流程及相关注意事项：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经

理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出

纳给予报销。

五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失

误防范及纠正程序现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没

收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现

金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况

需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情

况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若

无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报

销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经

审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。

出纳基本工作流程：货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有价证券。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。

②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。③工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。

2、出纳工作的具体流程是什么？

①出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

②出纳工作细则。工作事项及审验等程序。失误防范及纠正程序。

③现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。④不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

3、出纳账务处理程序是怎样的？ 会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序，是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式，一般应该符合下面的要求：1）与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。

2）能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。

3）要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有：

1）记账凭证核算形式。

2）汇总记账凭证核算形式。

3）科目汇总表核算形式。

4）多栏式日记账核算形式。

5）日记总账核算形式。应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是：

1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类

账、股票投资明细分类账等）。

2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。做事要认真，细心，要有责任感。

第三篇：平面设计工作流程及注意事项

平面设计工作流程

一、客户提出工作要求

具体的设计项目，材质应用及后工要求，客户没有明确要求的要和相关公司人员核实。

二、客户提供相关文本及图片资料

设计项目需要的公司介绍、项目描述、图片资料、基本设计要求等。电子版的要标注清晰，命名“客户源文件”，并做好保存；文稿、图集及画册的要做好整理，收纳入客户档案。

三、客户需求分析

分析客户对该设计项目的主要诉求点，以及对颜色和版式的潜在需求。

四、收集整理资料、素材下载

对客户提供的资料进行分析、总结、对比，要找到客户的标准应用元素；注意客户原有资料的色彩及图形运用，对该设计项目先酝酿一个大概的设计思路，再搜集下载相应的素材资料，搜集下载的资料一定要保证其正确性、使用性，并标注清晰做好保存。

五、整体方案策划

在设计开始之前要综合各方面的信息，对即将设计的作品构思、策划，比如基调、风格、版式、及材料和制作工艺。

六、方案设计

确保内容准确无误，版面清新，图形与文字、色彩与布局搭配合理，以及易被忽略的细微之处（页面之外有无杂物、剪切框内图片是否对齐、抠图修图是否清晰合理、有无被遗留的无关内容、文本的行距、字距及对齐方式是否一致等等），符合客户尺寸要求。

七、客户沟通

完成设计方案后与客户进行沟通，就设计方案进行协商、修改、补充，以达成共识，并做好跟踪，切忌议而不决（要点：交流的方式——要以专业设计师的身

份和客户沟通，认真耐心倾听客户对方案的意见，对客户提出的不太合理的观点要提出必要的解释和建议，并做好修改记录；沟通重点——重点审核文字、图片、尺寸等要求，传电子版时仅限图片格式，分辨率不超过原版大小100dpi，需打样的传相关合作单位打样或交付制作部）。

八、方案修改

要点：新修改的设计方案尽量覆盖之前的文件，大的文件一定要有复件。修改完毕再请客户做最终确认。

九、制作准备

要点：

1、印刷品设计方案一定要注意颜色的调整、成品规格与出血线、位图的转换、文本转曲且保留未转曲的文件，以及其他细节的问题；

2、广告材料设计方案一定要注意客户对成品的要求，导出的图片要达到制作要求，导出的源文件要转曲并标示清楚。

10、传图制作

要点：

1、印刷品传转曲以后的源文件，同时传导出的图片以供制作方对照，并与制作方核对相关细节，确保完全符合制作要求，最后再指定成品要求：纸张、规格、数量、后工以及要货时间等并做好书面记录以便通知制作部验收；

2、广告材料画面传图片格式，分辨率达到相应的材料制作要求，并指定成品要求：材质、规格、数量、后工及要货时间并做好书面记录以便通知制作部验收（可以和制作部沟通）；

3、广告雕刻、丝印等其他设计要传源文件，在图上做好标示要求，特别注意材质、规格、数量、以及其他特殊要求（具体要求和制作部沟通）。

山西拓枫广告装饰有限公司

2013/7/26

第四篇：招聘工作流程及其注意事项

招聘工作流程及注意事项

招聘总体原则：

招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。

招聘流程： 1．提交需求

各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交办公室。由办公室统一组织招聘。2．材料准备

办公室根据招聘需求，准备以下材料：

（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。

（2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。3．选择招聘渠道

渠道主要有 种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告等。4．填写登记表

应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。5．初步筛选

办公室对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交办公室，办公室通知面试人员。6．初试

初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。办公室负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写“测评内容”的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。通过初试并不代表一定被公司录用。7．复试

通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。

在经济低迷的特殊时期，不仅难以找到一份好工作，组织也很难招聘到合适的人才，然而，人力资源部门的招聘工作却不应该被拖延下来。最佳雇主在任何时候都不会忘记完善人力资源系统的建设，翰威特咨询有限公司的顾问表示，“重新检视招聘流程可以提高未来侯选人的质量，从而最终为企业节省招聘成本，人们常常会问，我们现在又不招人了，还要做什么呢？事实上，任何一个组织，都要面对本行业激烈的人才竞争，招聘是企业生产线的第一个环节，如果你能使这个环节从一开始就运行通畅，这个组织就会越来越好。”

在成本有所控制的情况下，以下几个方法可以让人力资源部门重新审视招聘工作，并加以创新，使这一环节做得更好。1，重新了解各部门的业务

一个重要职位的人才流失了，短时间内很难招到合适的人才，有时候是因为人力资源部门本身对这个部门的业务就不甚了了，等到急需招人的时候，人事部推荐的人选往往不符合部门经理的需要。所以，人力资源部对各部门业务的了解要像人力资源专业一样多。这个时期可以多和每个业务单元接触，从业务发展的需求去思考人才的需求，不同发展时期人才的需求不一样，哪些人才已经饱和，哪些人才需要提前一年储备，都是基于人力资源部对部门业务的熟悉和与直线经理的沟通程度。2，完善招聘网络

许多组织还不会使用招聘资源，这时候可以来完善这个网络。与以前打过交道的资源建立联系，以保证高级人才的输送能够及时。比如，招聘网站，杂志，以及其他招聘工具，和这些机构讨论如何来完善你的高级人才库，也可以和大家推荐的人选进行联系，这样做是为了防止将来人才大战时的措手不及。3，管理技术环节

重新整理堆积大量数据的简历中心，和技术部的人员设计更合理的招聘管理系统，使得技术层面的支持更便捷。修正公司网页上招聘的职位或职责描述，对那些高要求，难以招聘到合适人才的职位重新做招聘计划，设计更方便的检索趁许，保证让符合条件的求职者能够准确及时地应聘职位。4，坦然面对侯选人的疑虑

许多高管人才不愿意在经济低迷期跳槽，其最重要的原因就是因为一些雇主的名誉越来越差，组织内的传闻越来越受到商业社会的关注和挑战。人力资源部门与其为此被动而苦恼，不如坦然面对。你首先得弄明白侯选人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所处的组织是否已经产生了这些问题。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用这个优势广揽贤才；而如果雇主的名誉已经被破坏，你得向侯选人解释清楚你们是如何处理这些问题的，这一点非常关键。在很多情形下，面试双方都对此心知肚明，但谁也没有主动提到，结果侯选人通过别的途径打听使其疑虑更深，从而最终放弃了这个职位的应聘。因此，一定要坦然去解释这一切，当然，作为人力资源部门，除了解释工作，更要实际地去解决这个问题，好让低迷期的组织能招聘到优秀人才，为将来组织的发展做准备。

但是在经济低迷的特殊时期，不仅难以找到一份好工作，组织也很难招聘到合适的人才，然而，人力资源部门的招聘工作却不应该被拖延下来。最佳雇主在任何时候都不会忘记完善人力资源系统的建设，翰威特咨询有限公司的顾问表示，“重新检视招聘流程可以提高未来侯选人的质量，从而最终为企业节省招聘成本，人们常常会问，我们现在又不招人了，还要做什么呢？事实上，任何一个组织，都要面对本行业激烈的人才竞争，招聘是企业生产线的第一个环节，如果你能使这个环节从一开始就运行通畅，这个组织就会越来越好。”

在成本有所控制的情况下，以下几个方法可以让人力资源部门重新审视招聘工作，并加以创新，使这一环节做得更好。1，重新了解各部门的业务

一个重要职位的人才流失了，短时间内很难招到合适的人才，有时候是因为人力资源部门本身对这个部门的业务就不甚了了，等到急需招人的时候，人事部推荐的人选往往不符合部门经理的需要。所以，人力资源部对各部门业务的了解要像人力资源专业一样多。这个时期可以多和每个业务单元接触，从业务发展的需求去思考人才的需求，不同发展时期人才的需求不一样，哪些人才已经饱和，哪些人才需要提前一年储备，都是基于人力资源部对部门业务的熟悉和与直线经理的沟通程度。2，完善招聘网络

许多组织还不会使用招聘资源，这时候可以来完善这个网络。与以前打过交道的资源建立联系，以保证高级人才的输送能够及时。比如，招聘网站，杂志，以及其他招聘工具，和这些机构讨论如何来完善你的高级人才库，也可以和大家推荐的人选进行联系，这样做是为了防止将来人才大战时的措手不及。3，管理技术环节

重新整理堆积大量数据的简历中心，和技术部的人员设计更合理的招聘管理系统，使得技术层面的支持更便捷。修正公司网页上招聘的职位或职责描述，对那些高要求，难以招聘到合适人才的职位重新做招聘计划，设计更方便的检索趁许，保证让符合条件的求职者能够准确及时地应聘职位。4，坦然面对侯选人的疑虑

许多高管人才不愿意在经济低迷期跳槽，其最重要的原因就是因为一些雇主的名誉越来越差，组织内的传闻越来越受到商业社会的关注和挑战。人力资源部门与其为此被动而苦恼，不如坦然面对。你首先得弄明白侯选人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所处的组织是否已经产生了这些问题。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用这个优势广揽贤才；而如果雇主的名誉已经被破坏，你得向侯选人解释清楚你们是如何处理这些问题的，这一点非常关键。在很多情形下，面试双方都对此心知肚明，但谁也没有主动提到，结果侯选人通过别的途径打听使其疑虑更深，从而最终放弃了这个职位的应聘。因此，一定要坦然去解释这一切，当然，作为人力资源部门，除了解释工作，更要实际地去解决这个问题，好让低迷期的组织能招聘到优秀人才，为将来组织的发展做准备。

第五篇：书记员速录技能测试技术人员工作流程

书记员速录技能测试技术人员工作流程

一、28日上午对所分管的教室设备进行检查调试

1、测试每台计算机是否能正常使用，标记出不能正常使用的计算机。

2、测试教室的音响设施是否正常。

3、测试QT语音声音接受是否正常，音质是否正常。

4、将江苏法院速录测试系统管理版程序，安装到教师机，并打开运行。

5、将江苏法院速录测试系统考生版程序，分发并安装到每台计算机，同时将考生版程序同一目录中里“服务器IP地址”文本文件中的IP地址修改成教师机的IP地址。

6、测试每台计算机速录测试系统是否能正常登录和提交文档。

5、将输入法程序包通过系统分发到每台计算机。

二、28日下午主要工作

1、再次检查计算机教室设施是否处于正常状态

2、考生进入考场后协助考生处理计算机可能出现的问题

3、协助考生安装输入法、键盘、亚伟机。

4、通过QT语音播放考场须知

5、通过QT播放正式音频

6、通过速录测试系统管理版程序查看考生提交文档情况。

7、协助省院监考人员拷贝考生文档材料。

8、处理其他可能遇到的情况。