不符合项分析会议纪要

第一篇：不符合项分析会议纪要

会议纪要

会议时间：2015年5月11日 会议地点：XXX一楼办公会议室

参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、会议主持人：XXX 记录人：XXX 会议议题：不符合项分析 会议内容：

一、总工讲述会议流程：

1、本次会议以不符合项分析为重点，体系中的15个不符合项问题进行逐条讲述，问题所涉及的部门进行原因分析、整改方式及方法；

2、对建议改进单进行分析、讨论；

3、陪同人员讲述陪同现场中的情况及遇到的问题。

二、由综合办公室王主任负责引导观看不符合项内容，并对采购组、营销组、办公组、仓库、检验组所涉及的问题让其各组负责人给予了原因分析及下一步整改计划；

三、生产技术部王主任把设备组、生产组、技术组、铆焊组等遇到的问题指派专人进行原因分析及整改说明；

四、讨论、分析改进建议单，需处理问题如下：

1、生产合格证上要总经理签署和盖章方可生效；

2、建立公司质量部，具体负责体系、检验、计量等方面工作；

3、落实村委是否可以提供土地证明件；

4、按产品重要程序对合格供方进行分类控制。

五、陪同人员讲述陪同现场感受，分享各组审查中相关记录。

六、各部门负责人根据整改任务确定整改完成时间。最终由姚总确定于本月20日前结束整改工作。

最后，姚总对大家说：“虽然目前公司基本符合要求，但是现在时间还是很紧张，大家依旧不能松懈，集中力量完成整改各项工作；我们要全员学习公司发展规划及国军标要求等；真正做到每一项工作都明确分工、责任到人；我们的确进步了很多，和其它企业相比还存在很大的距离；接下来会安排大家多走出去学习，提高工作能力；让我们一起努力，一起加油！”

第二篇：5W分析解决TS16949不符合项

5W分析解决TS16949不符合项

不符合项

本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 编辑

此次TS16949审核共发现4个不符合项，我把整改报告发给审核老师，老师说原因分析写的太简单，要求用5W分析。以下是我写的纠正、根本原因分析和纠正措施，求高手用5W方法帮忙分析，谢谢！

一、顾客（123）抱怨产品P/N.X（用X代替）的检测粘合力达不到要求（1100N），但组织没有保存相关纠正措施的记录。纠正：

1、要求品保部提供相关纠正措施。

2、检查其它顾客的质量反馈信息是否存在类似情况，如有及时整改。根本原因分析：

1、对TS16949体系理解不到位，对《售后服务控制程序》的学习不深刻，认识程度不够。

2、没有定期对顾客质量反馈信息进行整理归类，以致未及时发现疏漏之处。纠正措施：

1、加强自身对TS16949体系的理论学习，认真学习相关程序文件，提高自身的认识，严格按照要求执行。

2、定期对顾客质量反馈信息单进行整理，如有疏漏在做好相关记录的同时，积极与品保部沟通，尽快给顾客满意的答复。

二、产品P/N.Y（用Y代替）的控制计划没有对涂硼液位控制，涂硼液位是FMEA中分析的潜在失效原因之一。纠正：

1、将涂硼液位的控制添加到控制计划中。

2、根据PFMEA核对控制计划是否有不对应的地方，并同样改正。根本原因分析：

1、相关人员对FMEA和控制计划的理解有限，对二者的对应关系不清楚，致使在编制控制计划时，未与PFMEA进行对应。

2、审核和审批人员大意疏忽，没有发现涂硼液位未列在控制计划中。纠正措施：

1、组织相关人员学习体系标准和FMEA、控制计划工具书。

2、以后在做新产品控制计划时要根据FMEA编制。

3、审核和审批人员要逐一核实，不得马虎大意，杜绝类似事情发生。

三、中间热处理过程的现场有一份工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)，现场主管说是作废文件，但没有任何措施防止该文件非预期使用。纠正：

1、按照《文件控制程序》要求，将工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做销毁处理。

2、核对现场文件是否是新版本，否则按照《文件控制程序》要求收回并做销毁处理。根本原因分析：

1、本部门相关人员对《文件控制程序》不了解,致使作废文件未能收回消毁。

2、本部门领导对文件管理重视不够。纠正措施：

1、组织本部门人员学习《文件控制程序》。

2、做好文件发放和回收登记，防止旧版本文件留在现场。

3、部门领导定期对现场文件进行检查，核对其是否是新版本文件，否则按照《文件控制程序》进行处理。

四、供应商（宝钢）在过去12个月，至少交付6批不合格产品，但在2009年对供应商再次评估时没有考虑这些数据。纠正：

1、对09年上海宝钢商贸有限公司评选及评价审批进行重新考评

2、上海宝钢商贸有限公司评选及评价重新考评结果为89分，列为B类供应商。

3、检查其他供应商是否有类似问题，并同样改正。根本原因分析：

1、在做供应商评审时，是由供应部将文件下发到各相关评审部门各自评审，未能做好有效的沟通。

2、相关评审部门对相关程序文件理解不到位，仅对严重不合项进行了扣分处理，对上海宝钢的六次让步接收未作扣分处理，造成评价结果不合理。纠正措施：

1、在做供应商评价时供应部牵头，组织各相关部门共同评审，由各部门将每个供应商的问题提出，共同打分评审。

2、在做供应商评价时相关评审部门负责人学习相关程序文件，严格按照程序文件要求执行。

第三篇：关于不符合项原因分析

不符合项原因分析、纠正措施的说明

对不符合报告中的原因分析,通常可从以下几点分析: 1)相关人员是否清楚要求?意识如何? 2)文件是否有规定清楚?是否可行? 3)是否有制定相应的记录表格?是否可行?

整改措施通常需要包括: 1)对该现象予以改正/补充/重新做.2)对相关人员进行培训教育.3)完善相关文件/记录(需要时,指原因中谈到文件/记录的问题时).4)全面清查同类事件，予以全面改进。

如果属于执行ISO/TS16949标准，则不符合的原因应按“5个WHY”来进行分析，纠正措施与原因一一对应。

★ 通用的根本原因分析工具包括：

•连问5 个为什么?

•失效树分析（由系统失效分解至子系统失效）

•鱼骨图（分析失效产生的人，机，料，方法，环境等）•过程关联图

★ 纠正措施应考虑：

•随后的纠正措施应该能够消除识别的“根本原因分析”

•能够消除引起系统失效的如何和为什么，防止再发生

•与给客户，员工，组织和社会造成的风险相适应

5个为什么？-一个很好的方法 问题：一名员工在日常工作时滑倒

1.为什么? – 地板上有油.2.为什么? – 该车间机器漏油.3.为什么? – 机器上的压力阀坏了.4.为什么? – 对软管和阀门的检查没有列在预防性保养计划中

5.为什么? – 在开发预防性保养计划时没有考虑原设备厂商的建议

第四篇：不符合项整改报告

不符合项整改报告

编号：JC—2007

大连中信建筑设计装饰工程有限公司

二00八年三月

纠正措施及整改实施情况的报告

质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准

7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部

2008年3月

第五篇：3C不符合项整改措施

整改措施：根据7258-2012标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。

原因分析：由于对7258-2012标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。