人寿分公司全年工作总结

第一篇：人寿分公司全年工作总结

人寿分公司全年工作总结

人寿分公司全年工作总结

2013年在市委市政府和上级公司的的正确领导和大力支持下，我公司得到长足发展。现将我公司2013年贯彻落实党的十八大和十八届三中全会会议精神，服务德州经济发展、推动幸福德州建设有关工作总结如下：

一、服务全市经济建设

2013年截至11月底我公司共交纳各项税收1226万元，其中个人所得税795万元，为增加地方税收作出积极贡献。2013年公司办理保单借款26460笔，累计借款金额达3.05亿元，有力地促进了德州的经济发展，高效快捷的借款服务也获得了广大客户朋友的一致好评。积极向上级公司申请划拨，为xx市带来4000万元定期存款、1.7亿元短期存款，有效支持了本地经济发展。

2013年公司为约50500名企业主提供41.25亿元的小额贷款借款人意外伤害保险保障，解除了他们创业的后顾之忧，进一步激发了自主创业的热情；累计与我市210家企业单位签订企业年金业务，帮助企业完善职工福利待遇，为企业人才战略发展提供保障。

二、完善全市保险保障体系建设

（一）扩大保险覆盖面，提高保险密度和深度

2013年，公司承保各类长险新单70410万件，提供寿险保障14.1亿元；承保各类短期险6908万元，为州城人民提供意外及医疗保障276亿元，完善了全市保险保障体系建设。针对未成年人自我保护意识较弱的特点，研究推出面对在校学生的学平险，为全市45万名学生提供近200亿元保险保障；针对老年容易遭受意外伤害的特点，在全市推出“银龄安康”工程，为全市50-80岁的24万老年人提供近30亿元保险保障，让老人安享晚年。

（二）完善养老保障和理赔服务

2013年，公司共支付个人养老金148万元，寿险满期金42733万元，充分发挥社会稳定器的作用。继续完善理赔服务，提高理赔时效，全年共赔付长险案件1765件，金额4034.7万元，为解决大病医疗费问题发挥作用，同时帮助更多家庭摆脱因病致贫的困境；短险理赔案件16565件，赔付金额3288万元，理赔时效2.25天，获得客户一致认可。

（三）完善农村保险体系建设

全市累计建成标准化农村营销服务部59个，在为农民普及保险保障知识的同时，也帮助所在地改善村容村貌。

三、服务构建和谐德州

（一）创造和谐就业环境

优先为下岗人员提供就业岗位并免费提供技能培训。2013年公司营销人力4500余人，其中新增营销人员1400人。免费提供专业技能培训7200人次。

（二）积极参与社会公益活动

4月份组织全市职工为雅安地震灾区人民捐款17128元，帮助灾区人民渡过难关；6月份积极相应市慈善总工会号召，全市系统捐款达20000余元；9月份公司连续三年为全市350名大学生村官提供涵盖疾病身故、意外身故、意外残疾、重大疾病等多方面的综合保险保障，每人保障金额达30万元。

2014年，我公司将根据十八大科学发展观要求，在上级公司、市委市政府的领导下，承担国有企业重任，用心经营，持续发展，为地方经济做好配套服务，在州城人民养老、医疗方面发挥更大作用；积极参与政府招商引资，同时争取上级更多资金支持。

第二篇：2021年人寿主管全年工作总结

2021年人寿主管全年工作总结

撰写人：___________

日

期：___________

2021年人寿主管全年工作总结

__年本人作为应用小组的主管，和ys一起负责应用小组的工作计划制定、日常事务___等工作。日常工作主要围绕以下四个方面展开:

1.制定应用小组的每周、每月工作计划，并落实追踪。

2.做好项目性的管理工作

3.根据404的要求推进日常规范化工作

4.根据年初制定的信息技术部考核指标，对地市信息进行绩效辅导。

回顾__年，应用小组的重点项目有以下十个方面:

1.协助各个部门完成核心系统运维___件，平均每个月___件，这是我们小组成员日常化的一项工作。通过这项工作让我们了解了公司的经营管理、理解了客户和内部员工的需求、了解了风险管控对于公司的重要性。

___-__月份我和cf参加总部服务台项目开发，同时担任该项目的现场经理。通过这个项目我了解了it部门的基础管理的先进理念，这对我进一步从事it方面的工作影响深远。

3.我们完成了业务受理系统在新契约方面的上线工作，这是一项非常具有开拓性意义的项目，它承载了我们三个方面的理念：

第一将中国人寿集中处理的优势转变为集中管理的优势，将网点的优势转变为服务的优势；第二实现受理和处理分离提高工作效率，提升公司的服务形象；第三这是对新一代核心系统“瘦核心”的一项有益的尝试。

4.协助个险部门完成收展系统全省上线，同时实现全省孤儿保单的区域化划分，利用现有的资源，深度开发，拓展业务；建立新的销售渠道，培育新的增长点。在高效利用客户资源的同时做好差异化的经营准备。

5.协助总部完成统一收付费项目开发和上线工作，这个项目包括统一收付费、统一转账、银联收付费等，提升了公司的市场服务能力。其中银联收付费项目，不旦可以为柜面零现金工作作出巨大的贡献，并且我们构建的银联前置系统，在整个保险行业也属于领先的水平，这从这个意义上来说我们构建了一套保险公司和银联交易系统的交换标准，为将来进一步的应用打下坚实基础.6.协助总部完成首期代扣流程调整的开发和上线工作新单首期代扣是我省引导客户缴纳新单保费的一种非现金收费方式，通过首期代扣可以减少现金流，提高非现金收费率，降低经营风险和管理成本；同时新的流程大_大缩短代扣的周期，这一点将深受营销员拥戴也有利于销售部门对业绩的追踪。

7.协助财务部门完成新一代财务系统上线工作，这个系统结合了中国人寿未来发展战略和经营管理模式，“矩阵式经营管理体系”是整个系统设计的核心；流程设计方面，在兼顾各级业务流程差异性的基础上，系统进一步规范“省级集中”的管理流程。

8.协助个险部门完成amis5.0上线amis5.0是基本法的最主要载体，是营销管理的核心制度，这次amis5.0的上线，在做好基础应用的基础上，我们在“利益导向”、“佣金激励”、营销员保障三个方面继续保持了___省基本法在全国的领先地位。

___年我们构建了数据质量监控系统，我们认为治理的关键在于预防，通过主动发现将数据安全的隐患扼杀在摇篮中，今后这项工作将成为我们日常工作的一个重要组成部分。

10.协助总部完成了航意险实时出单的开发和上线工作，为将来这种类型的销售模式探索了一条可行的道路

另外我们还协助相关部门完成了各个阶段基础率分析、精算、留存业务清理、数据报送等阶段性工作，由于时间关系不做一一列举。

__年对我个人来说，有两个方面得到了提升

1.团队经营的能力有所提升

__年我们尝试将应用小组作为一家公司来经营，以公司运营来看待团队管理，我们经常这样问自己：如果我们这十多个人的团队作为市场竞争的一个主体，人寿保险公司凭什么把每年的基础运维工作交给我们来做？我们的竞争优势在什么地方？我们如何“盈利”？我们必须在成本分析、基础服务、创新等方面提高市场竞争力。

___对于itil理念的理解加深（信息技术基础设施库）

我认为公司的___了我们应该如何去做工作，itil___我们如何将这些工作落地。未来it的服务是可以定价的，公司员工作为it的客户，能够很清楚知道自己可以得到什么样的it基础服务，以及服务的时效。现阶段我们要实现这些方面还很难，从平凡到卓越的路程有很长，当前我们应该着手去构建的it基础应该有：it服务台（作为it服务的透明窗口）、___管理、问题管理、配置管理、变更管理、版本发布管理等。只有把这些基础工作做好了，我们才能够逐步实现it管理的卓越。

__年也有两个方面的不足

1.团队经营管理的能力不足，这个课程对我来说还很长，需要在工作中用心摸索实践

___对于工作的追踪落实力度不足

对公司业务发展、经营管理的合理化建议有五点（站在it的角度

1.加大流程再造速度

流程改造可以降低成本、节约时间、提高效率。流程的再造依据四个方面的原则：

第一全流程的考虑，是多部门的事情不是一个部门的事情；第二强调运用it工具的重要性，以自动化、电子化取代人的工作；第三重新思考流程的目的性，使流程和经营管理目的相结合；第四重视逆向思考。

2.充分利用我们职场的优势，将服务延伸到销售的终端，充分发挥国寿网点的优势，制衡同业，应对竞争。

3.继续深入收展体制改革，完善收展基本法。将区域收展和精英化服务思想融入日常经营管理中。

4.统一客户的视图，逐步建立较为科学的客户分析指标体系，实现客户宏观分析、细分分析。建立投保人保险缴费模型，被保险人保险保障模型，挖掘客户保险需求、一般性销售规律，辅助公司产品销售。

5.提供适合市场竞争的各种技术支持，从某种意义上这是一个将公司做“小”，客户做大的过程。可以通过三种方式将公司做“小”：一个是合理外包、二是强强联手，比如通知书邮政寄送、三是借助互联网。这些市场竞争的支持包括：航意险、城镇医疗、困难家庭救助、乘意险等。

__年部门的工作指导思想是：建立以价值为导向的工作思路，更加___公司管理层、应用部门以及基层公司的经营管理思路，通过精细化的it服务，体现it的工作价值，发挥其生产力引擎的作用，在___流程优化和提升市场服务方面做出努力，提高公司的整体运营能力和效率、降低成本。新的一年我们仍然会围绕这一主题开展工作。

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第三篇：分公司2016年全年工作总结

2016年全年工作总结

xxxxxx分公司 2016年11月7日

2016年，xxxxxx分公司在集团公司的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，xxxxxx分公司狠抓安全生产,加强基础管理，注重职工业务培训，较好地完成了全年的各项工作任务，取得一定成绩。

截止2016年XX月31日，分公司累计安全生产XX小时；制水量XX万吨；PAC单耗XX公斤/万吨；氯气单耗XX公斤/万吨；电力单耗XX千瓦时/万吨；平均原水浊度XXNTU；平均出厂水浊度XXNTU；出厂水余氯XX毫克/升；水质合格率100%；全年安全生产无事故。现将分公司全年工作完成情况总结如下：

一、安全生产方面

（一）落实安全生产责任制，确保安全生产无事故 2016年对安全生产工作进行了安排部署，并与各班组签订了《安全生产目标管理社会治安综合治理工作承包责任状》。分公司领导班子制定了《xxxxxx分公司安全生产、综合治理工作百分考核细则》，进一步约束和规范每一名职工的行为，以此来确保2016年各项生产任务的全面完成。

分公司根据集团安全要求对现有的相关安全制度进行完善，分公司重新修订了《安全生产责任制》，《危险作业审批制度》和《漏氯吸收装置安全技术操作规程》，建立了《职业健康档案》，提高了分公司对安全工作的管理，使安全工作上了一个新台阶。

（二）开展形式多样的安全教育，强化职工安全意识 4月初，分公司在各班组全面开展了“百日安全生产媒体宣传教育”活动；6月1日组织了“百日安全生产媒体宣传教育”签名活动；6月7日提前开展“6.9”安全警示日活动，先后共组织61名职工观看了《致命的有限空间》和安全知识培训，有效的培养了大家的安全预防意识，增强了自救、互救的技能。分公司还通过开展“青年安全示范岗”活动，发挥青年职工主体的作用。

（三）重视应急演练，增强职工应急处理能力

2016年分公司有计划地开展重大危险源应急演练，分公司组织相关班组于6月22日、10月27日分别进行了2次氯气泄漏应急预案演练，合计参加61人。11月9日进行了火灾应急预案演练，合计参加32人。通过应急预案演练增强了职工的安全意识，提高对氯气泄漏人员中毒事故应急工作的组织能力和处理能力。

（四）严查安全隐患，发现问题及时整改

2016年，分公司在排查隐患方面进一步细化工作程序，建立安全检查体系和日常安全生产巡视检查体系。在全年隐患排查中，共排查出3处安全隐患，均已整改完毕。同时，分公司还坚持对安全设备设施进行定期监测，全年共检电子称2台，压缩气瓶4个，起重机15台，另更换灭火器99具，合计投入资金2万余元。

二、供水管理方面

2016年分公司供水工作有了新的发展，除了向东北特钢供水外，新增了保税区供水任务，进一步完善了《高密池安全技术操作规程》、《滤池安全技术操作规程》、《水质突发应急预案》等多项规章制度，获得宝贵的实践经验。

三、保密管理方面

今年，根据集团公司《关于印发<2016年保密工作要点>的通知》要求，结合分公司实际，认真贯彻执行，调整充实分公司保密工作小组结构，由分公司主要领导担任领导小组组长，涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员，并重新修订了《xxxxxx分公司保密工作制度》。严格执行集团公司关于档案借阅的相关规定，借阅档案资料填写《借阅档案资料申请表》，逐层审批确认，确保涉密资料的安全性。同时，分公司还进一步健全涉密和非涉密计算机保密管理制度，建立内部电子办公(OA)系统，提高电子文件传输的安全性。

四、设备管理方面

2016年，分公司进一步加强日常的设备维护和检修。同时，还加强设备的巡检工作，为安全生产提供有力保障。

由于分公司已经不间断运行7年多，很多设备进入损耗故障

期，故障率明显提升，主要集中在公共冲洗、气动阀门、污泥回流等工艺设备上，如故障不能及时排除，将严重影响安全生产。为此，分公司领导班子研究决定，唐玉宏副经理牵头，由设备员、维修班组等技术骨干组成一支专门维修队伍。先后解决了滤池调节出水阀门、污泥螺杆泵、公共冲洗等多项设备故障，保障了分公司生产工作顺利进行。

五、职工培训方面

2016年分公司创新职工业务培训工作，每名职工以岗位实际运行为题目，自行搜集资料和请教班组长及技术骨干，编写培训材料，并担任讲师进行现场讲解自己工作岗位和所负责的工艺段业务知识，由分公司两位副经理以职工现场讲解为依据进行评分。通过这样的培训过程，职工在搜集资料和编写教材时，能对以前不能熟练掌握的业务知识掌握的更加完善，同时还能发现自己在业务上的不足之处，也增进了班组成员之间的学习氛围，开创分公司职工培训的新模式，收到良好效果。

六、下一年工作打算和今后改进方向

全年的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍然存在着一些不足需要我们在2016年工作中着重改进：

一是继续做好安全生产工作，学习《新安全生产法》，做好职工安全教育；根据集团公司安全部工作部署，完善重大危险源

辨识、告知、设备状态标识等安全基础工作；开展好安全月、安康杯活动，做好漏氯应急、紧急停电、消防急救等应急预案演练活动，提高职工应急处理能力；形成安全检查长效机制，确保安全生产工作的顺利进行。

二是继续加强水质管理，做好进一步提高供水水质的研究和探索工作。

三是完善保密和档案管理，计划在明年成立专门的档案室，提高保密工作的独立性。

四是继续加强设备基础工作，与集团公司各部门加强沟通，建立健全技术档案；进一步完善设备管理制度；整理完善设备各种记录和报表，做好设备基础管理工作。

五是深入开展职工的培训教育工作。以理论和实操相结合方式，开展岗位技能竞赛，进一步提升职工的业务素质。

xxxxxx分公司

2016年XX月XX日

第四篇：xx年人寿主管全年工作总结

xx年人寿主管全年工作总结

撰写人：___________

日

期：___________

xx年人寿主管全年工作总结

xx年本人作为应用小组的主管，和ys一起负责应用小组的工作计划制定、日常事务组织等工作。日常工作主要围绕以下四个方面展开:

1.制定应用小组的每周、每月工作计划，并落实追踪。

2.做好项目性的管理工作

3.根据404的要求推进日常规范化工作

4.根据年初制定的信息技术部考核指标，对地市信息进行绩效辅导。

回顾xx年，应用小组的重点项目有以下十个方面:

1.协助各个部门完成核心系统运维23888件，平均每个月2179件，这是我们小组成员日常化的一项工作。通过这项工作让我们了解了公司的经营管理、理解了客户和内部员工的需求、了解了风险管控对于公司的重要性。

2.3-xx月份我和cf参加总部服务台项目开发，同时担任该项目的现场经理。通过这个项目我了解了it部门的基础管理的先进理念，这对我进一步从事it方面的工作影响深远。

3.我们完成了业务受理系统在新契约方面的上线工作，这是一项非常具有开拓性意义的项目，它承载了我们三个方面的理念：第一将中国人寿集中处理的优势转变为集中管理的优势，将网点的优势转变为服务的优势；第二实现受理和处理分离提高工作效率，提升公司的服务形象；第三这是对新一代核心系统“瘦核心”的一项有益的尝试。

4.协助个险部门完成收展系统全省上线，同时实现全省孤儿保单的区域化划分，利用现有的资源，深度开发，拓展业务；建立新的销售渠道，培育新的增长点。在高效利用客户资源的同时做好差异化的经营准备。

5.协助总部完成统一收付费项目开发和上线工作，这个项目包括统一收付费、统一转账、银联收付费等，提升了公司的市场服务能力。其中银联收付费项目，不旦可以为柜面零现金工作作出巨大的贡献，并且我们构建的银联前置系统，在整个保险行业也属于领先的水平，这从这个意义上来说我们构建了一套保险公司和银联交易系统的交换标准，为将来进一步的应用打下坚实基础.6.协助总部完成首期代扣流程调整的开发和上线工作新单首期代扣是我省引导客户缴纳新单保费的一种非现金收费方式，通过首期代扣可以减少现金流，提高非现金收费率，降低经营风险和管理成本；同时新的流程大大缩短代扣的周期，这一点将深受营销员拥戴也有利于销售部门对业绩的追踪。

7.协助财务部门完成新一代财务系统上线工作，这个系统结合了中国人寿未来发展战略和经营管理模式，“矩阵式经营管理体系”是整个系统设计的核心；流程设计方面，在兼顾各级业务流程差异性的基础上，系统进一步规范“省级集中”的管理流程。

8.协助个险部门完成amis5.0上线amis5.0是基本法的最主要载体，是营销管理的核心制度，这次amis5.0的上线，在做好基础应用的基础上，我们在“利益导向”、“佣金激励”、营销员保障三个方面继续保持了福建省基本法在全国的领先地位。

9.xx年我们构建了数据质量监控系统，我们认为治理的关键在于预防，通过主动发现将数据安全的隐患扼杀在摇篮中，今后这项工作将成为我们日常工作的一个重要组成部分。

10.协助总部完成了航意险实时出单的开发和上线工作，为将来这种类型的销售模式探索了一条可行的道路

另外我们还协助相关部门完成了各个阶段基础率分析、精算、留存业务清理、数据报送等阶段性工作，由于时间关系不做一一列举。

xx年对我个人来说，有两个方面得到了提升

1.团队经营的能力有所提升　　xx年我们尝试将应用小组作为一家公司来经营，以公司运营来看待团队管理，我们经常这样问自己：如果我们这十多个人的团队作为市场竞争的一个主体，人寿保险公司凭什么把每年的基础运维工作交给我们来做？我们的竞争优势在什么地方？我们如何“盈利”？我们必须在成本分析、基础服务、创新等方面提高市场竞争力。

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第五篇：旅游分公司2010年全年工作总结

旅游分公司2010年全年工作总结

总经理各位领导及职工同志们：

现将旅游分公司2010年目标责任及各项工作完成情况做以总结汇报，不妥之处请批评指正。

一、全年的基本评价

2010年全年，旅游分公司在总公司正确领导下，紧紧围绕年初总公司下达的目标任务和工作指标，认真执行经营管理方案。本着：“利用现有资源，实现利润最大化”的宗旨。进一步强化服务，加强管理，充分调动各方面的积极性，克服了各种困难和不利因素，全体员工付出了艰辛的努力，从管理方面来讲有了新的提高，从经营收入来讲就目前的状况已取得了一定的成效。

二、业务工作完成情况

（一）、经营收入及支出情况

1、全年实现经营收入：800728元，其中船舶经营790721元；冰上项目7670元；其他收入2400元。

2、全年支出1012080.85元，其中：员工工资截止10月份332201.0万元；三金107145.9元；燃油97179.66元； 生产材料65697.8元；补水费69732.08元；折旧费61522.75元；船检费8000元。总公司计提管理费100000元；税金27382元；其他费用202349.66元（办公、差旅、劳保、吊装费等）。

3、收支结余：亏损211352.85元；

（二）、经营管理方面：提升服务质量，提高管理水平。1

一是以文明风景旅游区标准，规范员工着装挂牌上岗。接受游客和各部门监督检查。采取上班签到制度和岗位责任追究制度。二是通过对银川市、大武口区、平罗县散发促销广告12万份。及“五一”、“十一”旅游黄金周的节日宣传布臵取得了非常好得宣传效果。特别在 “六一”国际儿童节对少年儿童免费乘船和扩大社会影响力，争取社会各界对公司的高度关注和支持，“十一”黄金周前三天旅游分公司全体员工顶风、冒雨，克服风大浪大的航行困难坚守岗位，尽最大的能力接待游客争取经营收入，全年经营期内放弃所有节假日休息并且连续工作长达12个小时之多，积极完成总公司下达的经营目标任务。三是科学地进行管理分工，落实各尽其能各负其责的管理责任。由一名副经理负责宣传策划和工作纪律，检售票及卫生工作。保障节假日的宣传促销和严明工作纪律的落实。杜绝了检售票环节中钱票不符的漏洞，达到了经营场所及船舶卫生洁净的要求。由一名副经理负责安全生产运营和船舶维修工作，有效的保障了船舶安全运营和杜绝违章行为的发生。实现了全年无投诉，无安全责任事故，无机械事故发生和无行政处罚。四是积极抓好员工安全业务知识培训。先后组织学习《安全生产法》、《水上应急救援预案》和自治区，市局及各上级部门的下发文件。认真贯彻文件精神强化员工安全意识、不断提高管理水平。五是以安全促效益，多次进行定期和不定期安全自检自查排除安全隐

患，对老化码头缆绳环和水下悬挂轮胎加固改造，建立水上加油站，更换灭火器、救生圈等，基础性工作的扎实落实对经营中的安全起到了决定作用。在自治区交通厅、区海事局、市交通局、市海事局和水务局组织的多次安全检查中达到100%的合格，并受到各级领导的高度评价。六是按照市地方海事局要求和总公司安排积极开展以“关爱生命、安全发展”为主题的“安全生产年”和“安全生产月”活动，印发宣传材料1000份，在龙腾广场向游客散发，促进公司水上旅游客运的健康发展。在总公司和各部门领导的大力支持下成功的完成了水上应急演练任务，在演练、策划和筹备期间，旅游分公司从经理到员工都付出了积极的努力，受到了区市领导的充分肯定。七是船舶经营结束后，积极筹备冬季项目，在总经理的大力支持下采购钢材等材料，计划制作单、双人冰车100辆、冰上龙舟4辆，丰富冬季项目内容，增加经营收入。

三、接待和其它工作完成情况

（一）接待工作方面

全年接待国家发改委、自治区交通厅、自治区渔业局、石嘴山军分区及市水务局和市属各相关单位73次728人次，按每人次30元计算，产生费用共计：21840元。在每次的接待工作中旅游分公司全体员工都能以优质的服务和饱满的工作热情及时完成接待任务，得到接待领导的多次好评。

（二）其它工作方面：

一是开春季积极并超额完成春季植树任务。二是出台派船单制度解决了船舶积极配合其它部门工作任务。三是按照总经理指示和安保部共同完成码头遮阳棚建设和码头护栏涮漆工作。四是在今年人员少，工作繁多的情况下依然抽出六名员工参加水务系统文艺汇演。虽然因为抽调人员使经营收入受到影响，但对水务局的工作给予了大力的积极支持，得到局领导的一致好评。五是完成总公司水运资质的审验和资质核查报告呈报、“双基”方案的呈报、水上突发事件应急预案呈报、应急演练方案呈报、中阿经贸论坛和建市五十周年及两节期间水上交通安全工作报告。六是完成船舶所有证书与国际证书的更换，积极协调区海事局和船舶检验局对君功1号游艇和18艘摩托艇进行初检，保证了公司船舶正常的经营。七是完成南域露天游泳场的勘查及可行建设报告和报市政府争取项目建设立项报告。拓展了旅游发展的新思路。八是为了加快转变职工的思想意识，开拓视野，增加知识层面，于10月16日组织员工对区内黄河生态园等景区进行考察，通过考察学习，员工对发展休闲旅游和开发新项目提出宝贵的建议。九是在全年的工作中旅游分公司全体员工服从总公司安排，在各种活动中都积极保证按时完成。

四、创新工作方面

一是在船舶维修尤其是大面积玻璃钢船体的补修技术 薄弱的条件下，经过沙湖专业人员的指导，旅游分公司领导和维修人员共同探索补修技术。对3月18日因强风严重损坏的8艘电瓶和原损坏的2艘画舫船体，进行大面积补修，共计补修面积达100多平方厘米，改变了过去大面积玻璃钢船体补修必须请专业人员的历史。按专业人员 补修一平方厘米40元计算，节约费用约6000余元。二是对四艘炮艇电瓶船方向总承进行加工改造，解决了原设计的缺陷，提高了炮艇电瓶船方向使用的实效性和耐用性，也有效的降低船舶维修率和维修成本。三是增加设备投入，节本增效显著。由于总公司和旅游分公司在过去的经营生产中严重缺乏维护维修设备，经常需向设备店家租赁，既影响工作也增加成本，基于此种情况旅游分公司在年初投入资金2860元，购臵电焊机、切割机、电动冲击锤、绞磨机、手提切割机等，这些设备的增加在冬季旅游分公司制做冰车，春季码头维护，码头遮阳棚建设和日常各部门的维护工作中起到了显著的作用，初步计算仅节省租赁费用在5000元左右。四是积极协调区、市海事局支持减免船舶国际证书和所有权证书更换费用和本的部分船检费，按照正常收费计算，节省船舶检验费7万余元，大大减轻了公司经营成本。五是根据游客接待情况适时合理的减少人员，降低了经营成本，全年节约人工工资约9万余元。六是自主设计制作冰上龙舟丰富冬季项目，增加营业收入。

五、影响经营收入的主客观因素和存在的问题及转变经营方式的建议

（一）影响经营收入的主客观因素

1、由于2009年冬暖和冰面封冻不佳，导致冬季项目无法开展，造成冬季经营项目收入严重下降。

2、水上经营环境近年来未有改变，对游客没有吸引力。今年鹿儿岛环境卫生脏、乱、差现象造成游客意见特别大，反映特别强烈，产生了极大的负面影响，也是游客逐渐减少的一个因素。

3、多年来基础设施，服务设施不能完善（如游客乘凉、公厕等），不能方便游客来休闲也是失去客源市场的主要原因。

4、自2005年至今经营项目没有增加，没有新意，违背了旅游景区新、奇、特的根本原则。

5、7月份游客接到旺季期间山水大道修路也直接影响了经营收入。在抽调人员参加水务局系统文艺演出和广场文艺活动期间经营人员缺少无法倒班，在中午12时至下午14时30分和下午18时30分后的时间段减少了一定的经营收入。

（二）存在的问题

1、经营成本过高、负担重、利润空间小，新项目开发没有经济支持，造成指标任务与实际完成能力差距过大。

2、自身的经济基础薄弱，经营资金严重缺乏，无力开展新增项目。

（三）转变经营方式的建议

1、加快招商引资力度，扩大利润空间。

2、下大力气转变适应争取项目的机制，尽快投资完善基础设施和服务实施建设。

3、减轻旅游分公司成本负担，根据实际加大新增项目投资力度，公正合理的确定经营指标。

4、总公司应从各方面提升经营收入，并对旅游分公司给予扶持性支持发展。

六、2011年工作思路。

在保持现有船舶经营的基础上，在总公司的强力支持下，在鹿儿岛琴键等处开发新增游乐项目10个，预计投资40万元左右。项目内容为：水上海盗船、摇摆旋转伞、充气水上乐园、轻型浅水碰碰船、蹦床、骑马狩猎、拓展训练等项目，具体分项将计划于2011年2月上旬进一步考察。另外，建议总公司呈报裕山河集团公司争取政府投资支持开发南域沙滩游泳场项目建设。

2010年即将结束，虽然旅游分公司全体员工付出艰辛的努力，但从经营效益衡量，仍是亏损局面。就目前的经营条件和经营状况，今后无从谈发展，为此请总经理及各位领导对公司今后星海湖旅游发展做出一个短期和长期的规划，尽快解决部分基础设施和服务设施，提高接待能力、改变经营环境，增加经营收入，使星海湖旅游产业尽快步入健康的发展轨道。

以上旅游分公司2010年工作总结汇报，有不妥之处还请总经理和各位领导提出批评指正。

旅游分公司

二〇一〇年十一月二十二日