三标一规范贯标资料目录（共五则范文）

第一篇：三标一规范贯标资料目录

工程项目部贯标资料编制工作指导书

贯标工作是现代企业管理中的一个重要的表现方式，是最大限度地发挥“三合一”管理体系的整体效应，提高企业经营能力，提升企业管理水平的有效措施，同时，也是企业核心竞争力的一个重要组成部分。

为使各工程项目部在工作中，能够按公司既定的方针、目标，顺利地完成其承建的基本建设工程项目，并按有关规定要求，编制出规范完整、真实齐全、实用的贯标资料，既能达到“三合一”整合管理体系内审、外审的要求，又能很好地服务于工程施工管理，对工程项目申报安全生产、文明施工、标准化工地，创国家、省、市级奖杯等方面将会起到一定的基础和促进作用。为加强对贯标这一重要环节的管理，规范其工作行为，特制定本指导书。

一、编制依据

1、ISO9001：2008-GB/T19001-2008标准《质量管理体系要求》

ISO14001：2004-GB/T24001-2004标准《环境管理体系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007-GB/T28001-2011标准《职业健康安全管理体系要求》 GB/T50430-2007标准《工程建设施工企业质量管理规范》

2、国家及行业管理部门的有关法律、法规、现行规范、标准；

3、世标认证中心审核管理标准；

4、公司《管理手册》、《程序文件》、《管理记录表格》

二、“三合一”整合管理体系，编制（具备）的主要内容。

1、贯标管理工作（资料）清单；

2、组织机构及其岗位职责（包括取得内审员证书的人员）；

3、集团公司编制实施的《管理手册》、《程序文件》、《管理记录表格》；

4、年度、季、月工作计划和阶段性工作总结；

5、项目部与集团公司或分公司签订的《项目部管理责任书》（包括附件，如：安全生产目标、工程质量、工作环境职业健康管理、社会治安综合治理、文明施工、消防防火、计划生育工作等）；

6、安全生产、文明施工管理细则、施工作业《安全技术操作规程》；

7、公司的《职业健康与安全管理作业指导书》；

8、《应急救援预案》及事故应急救援预案汇总情况

9、现场应急演练记录及设备清单（消防、中暑、触电、高处坠落演练照片等）；

10、危险源辨识、重大危险源清单；

11、环境因素评价、重大环境因素清单；

12、环境管理方案、安全管理方案及实施工作检查记录；

13、集团公司、分公司、项目部对有关人员的技术、质量、安全交底资料；

14、项目部与当地环卫部门签订的生活及建筑垃圾处理协议；

15、各类会议签到表及记录（包括职工代表大会的材料和记录等）；

16、公司质量/环境/安全管理方针；项目部质量目标、职业健康安全卫生、环境管理目标；各类标识悬挂布置情况（包括：施工现场总平面图、防水设备、垃圾筒设置情况等）；

17、项目部内审工作记录、不合格报告及纠正与预防措施；

18、QC小组活动情况；

19、员工学习、培训、文体、活动情况记录影像资料；

20、贯标工作年度总结（体现出计划及完成情况评价其有效性）。

三、贯标资料编制工作的分工负责

1、项目经理办公室负责人（或项目部贯标负责人）

1）年度、季度、月度工作计划和工作总结；

2）施工所在地的相关规定、执行办法（含国家、省、市法律法规标准）的宣贯工作及资料收集、存档；

3）项目部职工代表任命书；

4）项目部每年召开两次职工代表大会记录（与环境、职业健康及安全等方面的预防措施，如：职工文化活动、职工体检、女工保护、劳保用品发放登记、附签到表、会议纪要）；

5）与当地环卫部门（出租方）签订的办公及生活垃圾处理协议

6）项目部成立民工学校（分校）的影像资料；

7）项目部培训计划与需求（部门、岗位、数量、姓名、时间、审批等）；

8）培训工作（培训内容、讲课教师、部门、岗位、姓名、时间、考核）；

9）项目部各部门组织机构人员及网络图；

10）项目部各岗位人员职责上墙（悬挂在办公室）； 11）项目管理人员申报｛与项目规模相符的专业技术职称人员清单（各类岗位证书及高级、中级、初级技术职称并注明其有效期和注册情况）｝；

12）项目部组织机构人员岗位任职要求；

13）项目部职工与项目法人签定的劳动合同；

14）项目部年度历次员工招聘记录；

15）项目部职工年度业绩考核记录；

16）项目部职工年度健康、文体活动记录；

17）项目部女工保护措施及落实情况记录；

18）项目部年度向员工发放劳保、消暑等用品记录；

19）项目部职工病假、事假、年休假、探亲假、婚假、产假、丧假等记录；

20）项目部职工（特种作业人员）年度体检计划及体检记录（对传染病、职业病等的预防措施）；

21）项目部在办公、生活区各放置几组垃圾筒（分可回收与不可回收）。

2、资料员

1）收文台帐（收文登记并能查到原文）；

2）发文台帐（发文登记并能查到原文）；

3）年度“三合一”整合管理体系内部审核记录清单（计划、检查、审核、不合格项整改及改进）；

4）项目部图书资料图纸借阅、发放记录；

5）项目部计量器具周检计划、检定记录及检定证书；

6）集团公司、分公司对项目部资料台帐的检查记录；

7）项目的有关批复手续。

8）项目部各类会议记录（签到表、会议纪要及有效性评价）；

9）项目部职工人事档案及花名册；

10）文件清单｛项目部在用有效文件（包括项目部业务范围内的地方相关法律法规等）、图书、资料、图纸、音像等｝；

11）工程原材料、试件、试块、试化验、检测送检及统计计算等工作资料。

12）专业分包单位的全部资料收集整理工作（资质、业绩、持证上岗人员及工程资料等）。

3、技术负责人

1）项目合格供方名录（包括分包方）；

2）项目A、B类材料及工程类合格供方评价资料；

3）项目施工组织设计编制和审核、审批程序的履行；

4）项目技术、安全专项方案编制和审核、审批程序的履行；

5）项目开工报告审批记录；

6）参加本项目施工图预审及图纸会审记录；

7）对项目的检查记录（特殊过程控制、质量安全技术过程标识、采购等方面的检查记录）；

8）施工技术联系单（总包、分包、甲方、设计、监理等各方）及合理化建议；

9）施工图纸发放记录（向各施工班组、分包单位等）；

10）各个施工阶段向各施工班组进行技术交底记录。

4、质量员

1）对本工程每日、每周、月度质量检查记录；

2）配合集团公司对在建及已完工程顾客满意度进行调查；

3）参加本工程各工序、阶段验收（基础、中间结构、主体、预验、竣工等）并记录；

4）整改项目复验申请记录（由集团公司、分公司、甲方、设计、监理等各方面对项目各工序、阶段检查开出整改通知单）；

5）返工返修各过程记录。

5、安全员

1）集团公司或区域公司（分公司）与项目部签订的“项目管理责任书”；

2）项目部安全专项方案清单；

3）项目部所使用机械设备台帐清单；

4）项目部使用大型机械设备检查与维修、质量、功能验收、检修计划；

5）项目部现场从事特种作业人员上岗证名单及证书；

6）本项目部环境因素辨识及重大环境因素清单；

7）本项目部危险源辨识及重大危险清单；

8）项目部安全自检、自查、自纠记录； 9）集团公司、分公司对项目部安全检查记录；

10）项目部管理方案及检查记录；

11）本项目部应急救援预案及演练；

12）项目部对控制水污染、大气污染、噪声污染、固体废物污染等污染源采取有效措施记录；

13）项目部对所用油品、化学品和危险品清单及仓库建立；

14）安全交底工作及记录。

7、材料员

1）项目部对所有物资采购计划、验证、采购入库台帐、合格供方名录评审记录；

2）项目部所用材料入库、出库库存单；

3）项目部所用材料仓库定期检查记录。

6、造价员

1）项目造价预算和工程材料分析及成本控制情况等记录；

2）统计工作，项目部月度、季度、年度施工产值清单；

3）基础资料的存档保密工作。

四、贯标资料编制工作指导及公司《管理手册》查对的提示（括号内数字为各章节）

1、公司质量/环境/安全管理方针（5.3、4.2）

1）向全体员工宣读和讲解，并作好记录。

2）在显著位置悬挂（如会议室、接待室等）。

2、项目部质量目标、职业健康安全/环境管理目标（5.4.1）

1）在显著地方悬挂。

2）施工组织设计应有针对实现质量目标和环境目标的技术措施。

3）项目部工期目标按工程进度计划实施。

3、项目部组织机构及其职责、人员岗位职责（5.5.3）

1）项目部组织机构网络图。

2）项目部管理人员（包括员工代表和保健员、专职消防员）（姓名、性别、年龄、职称、岗位证及证书号等）。

3）操作人员花名册（姓名、性别、年龄、政治面貌、学历、工种、工作年限、上岗证号）。

4）办公室悬挂管理人员职责牌。

5）项目部员工代表职责：参与职业安全卫生管理的重要决策，参与作业场所涉及安全卫生任何变化的商讨，在安全卫生事务上代表员工讲话，员工代表的委任应张榜公布，告知全体员工。

4、文件控制（4.2.3）

（1）文件

1）体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计、专项施工方案、重大风险/环境因素的管理目标和管理方案，以及有关管理规定和应急规定。

2）与建设单位有关文件：招标/投标书、中标通知书、合同/协议、施工许可证、开工报告和竣工报告、地质勘察报告、设计文件（包括图纸）、图纸会审纪要、设计变更联系单等。

3）有关法律、法规：建设类，安全、劳保类，经营业务类的，国家、行业及地方法律、法规、条例和规定。

4）现行国家行业标准、规范、规程：施工技术、质量类，安全生产、文明施工类、环境保护类，检测方法标准、施工工艺、评优标准等以及材料有关标准。

5）与质量/职业安全卫生/环境管理体系有关的行政文件：如上级检查、内外审的通知、通报，评优评标，百日安全活动，高考期噪声控制规定等。

（2）文件管理

1）文件按分类列出清单，采用表格《文件一览表》填写。

2）文件发放控制（指项目部发放给管理人员或班组的原文件或原文件的复印件），采用《文件发放记录》，清单编号按发放文件不同年份和类别编写，申请发放部门为原文件归口管理部门。表格栏内部门指被发放到的部门，即与文件内容相关部门，文件编号指原文件编号，发放编号为所发放文件的顺序号，持有者指被发放到部门的负责人，拟定人指原文件归口管理人员，审批人指原文件归口管理部门负责人。

3）设计图纸更改

凡涉及到设计图纸更改的事项（设计变更联系单、图纸会审纪要等），其变更内容、变更单号或纪要条款，更改人和更改日期都应在图纸的相应部位标注清楚。

4）所有在使用有效且须受控的文件应盖“受控”章，被替换并作废文件应盖上“作废”章。

5、产品/职业安全卫生/环境保护实现的策划（7.1、4.3）

1）工程产品的实现策划，建筑业一般以施工组织设计来表述，不作质量计划。三体系整合后，在施工组织设计应包含：实现职业安全卫生/环境保护策划的结果，如被确定的重大风险/环境因素的控制目标/指标和管理方案，及其实施监测和验证的规定。责任人：施工组织设计主编人。

2）项目部经理应组织全体管理人员（包括员工代表、保健员、专职消防员）和班组长召开评价会议，以公司提供的相关资料（危险源/环境因素调查汇总情况，风险/环境因素评价依据，职业安全卫生/环境的法律、法规、标准，公司确定的重大风险因素和重大环境因素等）为基础，结合工程项目的实际情况进行辨识/识别、评价和确定重大风险/环境因素，并产生会议记录和评价报告，以及风险/环境因素控制计划表。

3）重大风险/环境因素管理目标、指标和管理方案的编审

a）重大风险因素的目标、指标和管理方案，由安全员编制，技术负责人审核，项目经理批准。

b）重大环境因素的目标、指标因素与公司相同时，其管理方案可参考公司所制定的管理方案。但其管理目标项目部必须在本工程项目施工期内实现，不能分几年逐步实现。

4）项目部应对管理方案的实现情况作定期监测的规定，职业安全卫生由安全员监测/验证，环境由工程负责人监测。

6、支持性文件编审（4.2.3）

1）公司制定的管理规定有设计变更，特殊过程要求，图纸会审、技术交底、外包工程、进场物资检验，危险品、化学品管理，测量设备自校方法等管理规定。项目部可参考公司提供文本，结合工程项目实际情况修改、使用（编制人：技术工程负责人，批准人：项目经理）。

2）公司制定的应急规定中，含有现场保卫、现场人员伤害、消防、饮食卫生意外中毒、意外泄露等规定。项目部可参考公司文本，结合工程项目实际情况加以修改（编制人：安全员，批准人：项目经理）。

3）现场人员伤害和消防应急方案编制应有教育/培训和救援演练计划，并组织实施。编制可按《应急预案/准备和响应控制程序》要求进行。

7、记录控制（4.3）

1）记录尽可能做到表格化，不能以表格形式表述的事议，可选用其它形式表述。

2）表格的采用应首选国家行业规定的表格及地方规定的表格，再应采用公司制定表格，必要时可自行设计适用表格。

3）所有记录要有相关人/单位的签名盖章，并填写日期。

4）记录填写质量要求、记录的收集、保管和处置，按《记录控制程序》要求，做到分类收集、整齐编目。

8、单位工程开竣工程序（7.5）

1）在开工条件具备时，项目部向公司上报开工申请报告，经审核同意后，开具开工报告，报建设单位或监理单位签章。

2）单位工程完工后，经自检符合质量标准、设计图纸要求后，向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料。

3）经建设单位组织验收合格后，向建设单位提交工程项目和完整的竣工验收资料、保修单和使用说明。

a）提交工程竣工报告时质量资料，即为GB50300-2001《建筑工程质量验收统一标准》表G.0.1-2U单位（子单位）工程质量控制资料核查记录中规定的资料。

b）工程项目交付时，提交建设单位的竣工验收资料，除表G.0.1-2 规定外，尚需有表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录，表G.0.1-3单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录，表G.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录。

9、图纸会审（7.2.1）

1）会审前项目部要进行内部图纸审核，由技术负责人组织有关管理人员和班组长参加，并做好记录。

2）图纸会审，由技术负责人等有关人员参加，并指定专人作记录，经整理成形后，写出完整的图纸会审纪要，经相关方同意签名盖章后，作为正式文件。

3）凡是会审纪要中涉及图纸变更事项，并且设计不另出变更图的，一律在相应的施工图上加以标注纪要条款、变更内容（包括职业安全/环境方面的要求）、修改人和日期。

10、技术交底（7.5.1、7.5.2）

1）施工组织设计、专项施工方案的技术交底，交底人为文件的主编人，一般为项目技术负责人，安全技术交底一般为安全员，受交底人一般为项目部相关管理人员和班组长。

2）分项工程、施工工艺技术交底，交底人一般为施工员，其交底内容可以书面的，也可摘用有关技术标准或公司施工工艺标准的条款和施工图编号的简要形式。受交底人为相关班组长。

3）班组交底，交底人为班组长，受交底人为操作工人，交底内容可以用口头方式进行。

4）各项技术交底应结合环境和职业安全卫生要求。

11、技术复核（7.5.1）

1）技术复核记录：建（构）筑物定位的龙门板的轴线尺寸和标高，基础的灰线，桩基的定位，模板的轴线，断面尺寸和标高，预制构件的型号、安放位置、搁置长度和标高，砌体的轴线尺寸和皮数杆，屋架、钢结构的放样图，主要管道、管沟的标高和坡度，设备基础的位置和标高，由施工员或测量员测量放样、复核，技术负责人复查。

12、施工日记和混凝土日记（7.5.3、4.3）1）施工日记由工程负责人记录。

2）混凝土日记由工程负责人/施工员记录。

3）施工日记的内容包括记载职业安全卫生/环境发生的有关事项。

13、过程监视和测量（8.2.3）

1）工序“三检”，由班组进行记录。

2）特殊过程，按其专项施工方案的要求作监测记录，由施工员监督或指定人监测，工程负责人审核。

3）隐蔽工程验收。

a）检测项目：基槽（坑），基础，钢筋混凝土工程的钢筋，防水工程（包括屋面，地下室外墙等）、保温隔热工程（包括屋面、墙体等），水卫、暖通、空调和电气工程的暗装、埋地、接地、顶棚内的敷设管线、配件等，电梯工程的暗装设备、电气装置、曳引装置、轨道等。

b）检测人：检验批由项目专业质检员，分项工程由项目技术负责人。

4）建（构）筑物沉降观测

a）记录： 沉降观测示意图、深陷观测记录及测量记录。

b）检测人：测量员、施工员、工程负责人。

5）建（构）筑物垂直测量

a）记录： 建筑物的垂直度、楼层标高、全高测量记录。

b）检测人：测量员、施工员、工程负责人。6）材料复试、复验。

a）材料复试项目： 钢筋、水泥、砖、砌块、砂、石、防水材料等。

b）材料复验项目：对室内装饰天然花岗岩饰面（面积>200㎡）作放射性指导标的复验，人造木板或饰面人造木板（面积>500㎡），作游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。

c）送复试、复验人：材料员或资料员。

7）混凝土和砂浆配合比设计和试块试验

a）记录：混凝土和砂浆配合比设计通知单、混凝土和砂浆试块试验报告，混凝土强度评定的数理统计、非数理统计。

b）送试样和评定人：资料员。

8）搅拌混凝土制作材料检测。

a）记录：材料过磅记录。

b）记录人：过磅员

9）民用建筑工程验收，室内环境污染浓度检测（创省级杯要求）

a）检测记录：氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化学物）检测记录。

b)由项目部委托环境污染监测站监测。

10)防水测试

a)记录：屋面淋水试验、地下室防水效果检查，厕、浴地面蓄水试验记录。

b)测试人：施工员

11)给排水与采暖试验

a)记录：给水管道的通水、排水干管的通球，暖气管道和散热器以及消防管道、燃气管道的压力，卫生器具的满水等测度记录。b)试验人：专业施工员

12)电气试验、检验

a)照明全负荷、大型灯具牢固性试验，避雷接地电阻测试，试路、插座、开关接地检查等记录。

b)检试人：专业施工员

13)通风与空调工程

a)记录：系统试运行，风量、温度、（洁净室）洁净度测试，制冷机组运行调试等记录。

b)测试人：专业施工员

14)电梯 工程

a)记录：运行记录，安全装置检测报告。

b)专业施工员负责检测。

15)智能建筑工程

a)记录：系统试运行、系统电源及接地检测报告。

b)专业施工员负责检测。

16)项目部应对施工组织设计实施能力（包括机械、设施、人力资源、监测装置等）进行阶段性检查（基础、主体、安装、装饰），如不能满足策划或施工需求时，应及时采取措施或修改施工组织设计。由项目技术负责人负责检查。

17)项目部应对专业施工方案实施能力（材料、设施、设备、监测装置、人力资源等）进行检查，发现达不到要求时，应及明采取措施或修改应急方案，由项目部安全员、保健员负责。

18)项目部应对急方案实施能力（人力资源、器材、药品等）进行检查，发现不能满足要求时，应及时采取措施或修改应急方案，由项目安全员、保健员负责。

14、工程质量验收（8.2.4）

工程质量验收记录表格一律按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。在本省范围内工程与省建设厅建科发［2002］193号“关于执行《建筑工程施工质量验收规范》（2002版）有关事项通知”中配套使用规定一并执行。责任人按表格规定的岗位责任人。

1）自检和检验批质量验收记录 2）分项工程质量验收记录

3）分部工程质量验收记录

4）单位（子单位）工程质量验收记录

5）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

6）单位（子单位）工程安全和功能检验核查及主要抽查记录

7）单位（子单位）工程观感质量检查记录

15、不合格/不符合控制（8.3）

不合格通知一般采用整改通知的形式进行。

1）不合格/不符合的认别，按《不合格控制程序》的规定对材料设备、施工质量、工程产品和服务、操作程序和卫生管理、工地和生活环境及技术资料等方面作出判断。

2）不合格/不符合的处置和验证。

a)材料设备由材料员、质量员提出处置意见，项目经理作出处置决定。

b)施工质量由检查人提出处置意见，由施工员组织实施，质量员及监理单位负责验证。

c)工程产品和服务，由分公司提出处置意见，项目部实施，公司质安部和用户验证。

d)操作程序由操作人员实施；施工员处置和验证，安全防护施工员组织实施，由安全员处置和验证；卫生管理由相关管理负责管理，后勤管理员处置验证。

e)工地环境由施工员组织实施，由工程负责人验证。

f)生活区环境由后勤管理员或食堂管理负责管理，由项目经理验证。

g)技术资料由资料员负责实施，由检查人复查。

16、数据分析（8.5）

1）顾客满意度测量，由分公司进行调查，上报公司；对员工的满意度调查/相关社区满意度测量由项目部进行，上报分公司和公司质安部。

2）还有其他的统计技术的应用由项目部自己决定。如数理、非数理统计，进度计划表，网络图等。

17、纠正措施、预防措施（8.6）

1）由工程负责人对不合格报告事实进行原因分析，提出纠正措施，并组织相关人员实施，由开具不合格报告的检查人验证。

2）工程负责人应对不良趋势进行原因分析，提出预防措施，组织相关人员实施，由工程负责人检查实施效果。

3）纠正和预防措施应针对体系、过程中较普遍问题/潜在问题采用措施，包括质量/职业安全卫生/环境各方面。

18、人力资源管理（6.1、6.2）

1）人事管理：由项目经理负责。

a)从事质量/职业安全卫生/环境工作人员应有能力的要求，（如学习、职称、工作年限、培训上岗、技能），并在名册上填写，附证件复印件。

b)各岗位相应的任职条件和职责。

2）培训和教育：由技术负责人负责

19、施工机械管理（6.3）

1）做好安全台帐中的有关机械设备的记录，大型设备经验收后才可使用，要求塔吊、升降机的维修人员做好机具设备的维护、维修记录。

2）建立设备管理台帐，设备和安全设施进场前应进行检查验收，设备和安全设施达到合格后方可投入使用。

3）电动机工具应有绝缘测试记录。

20、职业卫生和后勤管理（7.5.1）

1）员工体检规定；一般炊事员体检的记录。

2）职业病的防治：职业病的识别和防治可参照公司，职业病的检查实施记录。

3）劳保用品和防护器具的发放规定和实施记录。

4）生活区、办公区、宿舍的环境卫生管理规定和实施情况。

5）食堂管理制度、卫生管理、污水排放措施。

6）厕所、浴室管理制度和污水排放措施。

7）生活区绿化和与生产区的隔离措施。

8）员工教育、文体活动开展，医疗保健等到情况。

21、现场安全文明管理(7.5.1)

1）责任制、组织机构、职责、制度、措施、现场管理、教育等按JGJ59-99和省厅实施意见执行和作有关记录。2）重大风险因素管理方案的编审表，实施能力检查记录，由安全员负责。

3）消防和现场人员伤害应急方案和预演，由消防员和保健员负责，安全员负责检查并做好记录。

4）事故/未遂事件的处置记录，由安全员负责。

22、环境管理

(7.5.1)

1）向当地环境保护主管部门上报污染排放申请报告（包括噪声，粉尘、污水排放）

2）现场噪声监测点标于布置图上，并作定期监测记录 3）现场污水处理设施布置示图和监测情况

4）现场粉尘、机械油污、建筑垃圾、土方外运等的处置措施

5）重大环境因素编审方案的实施能力检查和定期实施情况记录

6）相关方投诉/抱怨的处置记录由施工员负责

23、物资采购管理（7.4）

1）合格供方评价，采用表格《供方评价表》，表后附生产许可证、营业执照、信用等级等有关证件复印件。供方评价对象应是直接供应单位，如水泥从厂家购置就是厂家，如从供应商那里购买，则供方为供应商不是厂家，但对该厂是否允许生产厂家应有所了解。

2）建立合格供方名单，不采用表格，而采用文件的形式。公司目前把材料分为A和B类，其中A类由项目部直接采购，采购时做好验收就可以了。

3）A、B类的分类没有明确的规定，由项目部根据项目部的情况自己决定。

4）进场物资检验，按公司“进场物资检验规定”的内容要求，分类列表格记录，装饰材料应按环保要求控制污染限量。

5）不合格品处置，检查人为材料员、质量员、施工员，处置决定为项目经理。不合格和处置记录在相关的验收记录上。

24、外包方管理（7.4）

1）合格外包方评价，采用《合格供方评价表》，评价内容是该企业资质证书、营业执照、信用等级业绩等，有关证件的复印件应附上。

2）合格外包方名单，采用文件形式，报分公司备案。3）签订外包合同/协议，由项目经理签订。4）制订外包工程管理规定。可参考公司管理规定文本结合外包工程特点进行修订。

25、监测装置管理（7.6）

1）监测装置台帐，采用《监视和测量装置一览表》，由资料员负责建立。

2）投入使用前的监测装置必须经同期鉴定合格，并在有效期内，所

有装置要作周期鉴定计划，由资料员制表。

3）强制性监测装置：（水准仪、经纬仪、磅秤、氧气表、乙炔表、压力表、游标卡尺、电压表、电阻测试仪、万用表等），按国家规定周期送法定单位检定，保留鉴定书。

4）非强制性监测装置：混凝土试模、砂浆试模、混凝土坍落度筒、垂直检测尺、对角检测尺、阴阳角检测尺、百格网等，可按公司《测量设备自校方法》进行自校，保留自校记录。

26、外部沟通（7.2.4）

1）与顾客沟通：项目部应在施工过程中与监理单位、建设单位、驻工地负责人进行沟通。主要通过物资检验、产品验收、例会等形式进行沟通。主要责任人：项目经理、工程负责人、技术负责人、质量员。

2）与相关方沟通：项目部主要对供方、外包方、当地主管部门、环保、公安派出所、医院、消防、社区居委会等沟通。主要通过评价、合同、协议、申报、委托、检查、监测、协商、交流等形式进行沟通。主要负责人：项目经理、工程负责人、后勤管理员、安全员、材料员。

3）沟通的内容和记录应在相关的资料中有所反映。

27、内部沟通（5.5.3）

1）项目部与公司的沟通。主要通过文件、电话、会议、报表、审批、简报、检查、审核等形式进行沟通。主要责任人：各级经理、部门负责人。

2）项目部内部沟通。主要通过工作例会、技术交底、检查、宣传栏、活动等形式进行了沟通。主要责任人：项目经理、部门负责人、班组长、员工代表。

3）沟通的内容和记录应在相关的资料中的所反映。

28、质量/职业安全卫生/环境的绩效（8.1、8.2、8.2.2）

1）融合管理体系是否有效运行，看内审报告、外审结果和管理评审报告，对项目部主要看内审的检查通报，接受内审和外审的结果。

2）工程项目的质量职业安全卫生/环境各项目标/指标实现情况。

3）顾客满意程度。

4）相关方（上级、当地主管部门、社区、供方）的反映。如通报、报刊、现场会、表扬信、摄影等。

29、对供方的通报（7.4）

对供方的通报可采用技术交底的形式进行，内容包括：方针目标及与环境、安全有关的事情。

30、标识和可追溯性（7.5.3）

项目部应对材料的名称、规格型号、合格状态进行标识。另外还应对危险品、危险场所进行标识。对分部分项的标识通过资料来反映。

31、顾客财产（7.5.4）

项目部应对顾客提供的财产进行登记，对原材料按原有要求进行控制（验收或复验），如发现不适用情况应及时通报顾客，并做好记录

32、应急预案（8.4）

项目部应参考公司下发的应急预案编制项目的应急预案。对确定的应急预案认真进行理解，实施演习和记录。

33、现场有关注意点

1）现场噪声监测点标于布置图上；

2）现场污水处理设施布置示图；

3）做好原材料、可回收、（不可回收、危险废物）回收点、危险场所、（项目部正需设置危险品仓库）、危险品的标识工作。

4）注意现场的灭火器是否在有效期内，并不能是1211灭火器； 5）现场方针、目标的张贴；

6）食堂应具备一定的卫生条件，张挂“卫生许可证”。食堂工作人员应有“健康证”。

第二篇：贯标程序文件资料目录[范文]

1、文件和资料控制程序 ① 有效文件控制清单 ② 文件更改审批、通知单 ③ 文件评审记录 ④ 收文登记表 ⑤ 发文登记表 ⑥ 借阅登记表 ⑦ 公司拟文登记表 ⑧ 拟文审批表 ⑨ 文件传阅表 ⑩ 文件销毁登记审批表

2、记录控制程序 ① 记录控制清单 ② 记录销毁登记审批表 ③ 卷（袋）内目录

3、环境因素识别与评价控制程序 ① 环境因素调查评价表 ② 重要环境因素清单

4、危险源辨识与风险控制程序 ① 危险源辨识与风险评价一览表 ② 重大风险因素清单

5、法律法规和其他要求控制程序 ① 法律法规获取（更新）确认登记表 ② 法律法规和其他要求清单

6、目标、指标和管理方案控制程序、① 职业健康安全管理方案 ② 环境目标指标管理方案 ③ 目标、指标考核记录表

7、信息交流控制程序 ① 信息传递/处理记录 ② 信息交流检查表 ③ 重点施加影响相关方一览表 ④ 信息联络处理清单 ⑤ 员工意见/建议处理台账

8、管理评审控制程序 ① 管理评审计划 ② 管理评审输入资料 ③ 管理评审会议签到表 ④ 管理评审会议记录 ⑤ 管理评审报告 ⑥ 管理评审改进措施实施记录

9、人力资源控制程序 ①员工花名册

②公司岗位任职绩效考核表 ③培训计划

④培训记录及有效性评价表 ⑤员工三级安全教育记录卡 ⑥安全教育记录表

⑦特种作业人员花名册

⑧需持证上岗的管理人员花名册 ⑨员工培训档案

10、施工过程控制程序 ①图纸会审记录 ② 技术交底记录 ③ 隐蔽工程验收记录 ④ 沉降观测记录

⑤工程定位测量及复测记录 ⑥ 月施工进度计划 ⑦ 工程保修记录

⑧ 特殊/关键过程确认记录 ⑨设备和人员资格鉴定记录 ⑩ 成品保护技术要求检查表（11）质量检查记录

（12）整改通知单

（13）工序交接记录

（14）工程回访计划

（15）工程回访记录表

（16）顾客/用户反馈（投诉）记录表

（17）施工组织设计报审表

11、物体打击控制程序 ①检查表

12、机械伤害控制程序 ①检查表

13、起重伤害控制程序

①塔式起重机安装验收记录 ②隐患整改通知单 ③检查表

14、安全用电控制程序 ①电工日常检查维修记录 ②接地电阻测试记录表 ③漏电保护器检测记录 ④安全技术交底

⑤施工现场临时用电验收表 ⑥检查表

15、高出坠落控制程序 ①落地式脚手架验收表

②物料提升机（龙门架、井字架）安装验收表 ③吊兰脚手架验收表 ④检查表

16、防坍塌控制程序

①基坑周边环境沉降观测记录表 ②基坑支护验收表 ③检查表

17、特种作业控制程序 ①特种作业人员花名册 ②隐患整改通知单 ③检查表

18、噪声控制程序 ①施工现场噪声检测表 ②检查表

19、扬尘控制程序 ①检查表

20、固体废弃物控制程序 ①固体废弃物清单 ②检查表

21、应急准备与响应控制程序 ①应急准备和响应报告 ②应急计划演练记录 ③应急设备清单 ④应急计划明细表 ⑤检查表

22、内部审核控制程序 ①内部审核计划 ②内部审核检查表 ③不合格项报告 ④内部审核报告

⑤首（末）次会议记录、签到表 ⑥不合格项分布表

23、环境保护监控程序 ①施工现场噪声检测表 ②检查表

24、施工现场安全监控程序 ①检查表

②隐患整改通知单

25、合规性评价控制程序

①法律、法规和其他要求符合性评价表

26、不合格品控制程序 ①主要材料进货验收记录 ②顾客提供产品验收记录

③不合格材料评审处置验证记录表 ④不合格品评审处置验证记录表 ⑤检查表 ⑥隐患整改通知单 ⑦不合格品台账

27、事故事件处理管理控制程序 ①轻伤事故报告、结案表 ②工伤事故登记表

③企业职工因公伤亡事故调查报告书 ④工伤事故月报表

⑤工伤、职业病人员管理台账 ⑥员工健康状况台账

28、不符合、纠正和预防措施控制程序 ①纠正措施记录表 ②预防措施记录表

29、相关方管理控制程序

①重点施加影响相关方一览表 ②危险源辨识与风险评价一览表 ③环境因素调查评价表

30、工程与劳务供方控制程序 ①工程供方名册、评价及审批表 ②工程供方调查表

③劳务供方名册、评价及审批表 ④劳务供方调查表 ⑤劳务用工考核记录 ⑥检查表

31、环境和职业健康安全绩效测量和监视控制程序 ①检查表

②法律、法规和其他要求符合性评价表

32、废水排放控制程序 ①检查表

33、能源、资源管理程序 ①能源抄表记录 ②检查表

第三篇：三标一体贯标工作总结

三标一体贯标工作总结

“三标一体”贯标工作经过第一次外审和第二次外审两个阶段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待长城质量保证中心对公司的不合格项关闭情况和其他资料进行最后验证，以上工作完成后，长城质量保证中心将给公司发放认证证书。

“三标一体”贯标工作经过公司上下的共同努力，主要工作已经完成，贯标工作受到外审专家和上级领导的好评，但也存在许多不足，有必要好好总结，争取更大的进步。贯标工作取得好的成绩，总的说来，主要有以下几个方面。

1、领导重视。公司领导十分重视贯标工作，十局贯标工作开始之初，宏程公司并没有列入认证范围之内，公司主要领导知道后，考虑“质量、环境、职业健康安全”三标一体贯标工作的对企业开发工作和经营发展的重要性，主动争取把宏程公司作为认证范围，体现了公司领导高度的市场前瞻意识、战略勇气和决策能力。在随后的的时间一直到外审结束，公司领导一直把贯标工作作为公司的第一重要的工作，在公司的大小会议上利用一切机会强调贯标工作的重要性，并经常过问贯标工作的进展情况，给予大力支持，公司分管领导则亲自盯上，组织有关部门和基层单位进行贯标工作。

2、贯标工作人员努力。“三标一体”贯标工作是一项系统工程，凝聚了有关部门和项目部人员的心血和汗水。技术科作为本次贯标工作的牵头部门，主责10个程序文件，同董事会秘书室、行政管理科、安全保卫科、物资设备科、劳动人事科、开发科、工会等有关科室一起加班加点，首先完成《管理手册》和《程序文件》的编制工作，随后，根据公司的资质情况，有关部门同项目部人员一起，以济钢深加工基地工程、新沂热网工程、济大土石方工程为样板工程，覆盖机电设备安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、压力管道安装工程、土石方工程五个专业方向，紧跟十局集团和济铁总公司的整体安排，克服专业技术人员紧张、没有进行ISO9001贯标基础薄弱等困难，工作人员舍小家、顾大家，周六、周日没有休息过，晚上加班到十点以后是常有的事，相当一部分贯标工作人员的身体明显吃不消了，高度的责任心令人感动。在这种情况下，公司有关人员团结一致，克服困难，服从大局，根据整体安排按时完成贯标工作。

3、加强贯标工作的组织安排。根据宏程公司专业技术人员紧张、没有进行ISO9000贯标、基础薄弱的特点，公司领导同有关部门采取贯标工作人员集中办公、请上级和兄弟单位的专家指导等方法，加强学习交流，加班加点进行突击，取得了明显的效果。

4、通过贯标工作，公司上下形成共识，贯标工作不仅仅是为了取得认证证书，在开发投标中加分，更重要的是通过贯彻质量、环境、职业健康安全三个方面的标准，堵塞企业管理中的漏同，增强企业实力，正如公司管理方针所说的那样，“创建优质工程，爱护生态环境，保障健康安全，持续改进管理”，增强企业的市场竞争力。

长城质量保证中心第二次外审工作共给公司开具质量、职业健康安全和环境三个方面的不合格项12个，比较全面的反映出公司当前存在的问题，公司有关人员应勤于思考，举一反三，为贯标工作真正融入公司的经营发展贡献力量。

2004年7月28日

第四篇：开展三标一体贯标工作心得体会

开展三标一体贯标工作心得体会

(1)提高认识，联系实际。首先，在思想上要把贯标认证作为推进安全生产科学管理、全面提升企业整体管理水平的有效手段来提高认识、抓紧抓实；其次，贯标必须与企业安全生产实际相结合，切忌搞两张皮，为认证而贯标；第三，要充分利用企业在安全生产实践中长期积累的成果，尤其是开展安全性评价与危险点预控工作的成果，按贯标的要求，进行科学的梳理和归并，以达到事半功倍的成效。

(2)重视翻译，融会贯通。“三标一体”贯标认证过程的实质是一个将国际通用的管理理念和方法在企业管理上移植的过程，所以要重视标准的翻译工作，精选人员，认真做好贯标程序文件的编写工作，将标准要求与安全性评价、危险点预控以及安全生产一系列的规章制度有机结合，融会贯通，明确要求，规范做法，发挥指导作用。

(3)充分发挥计算机网络的作用，从贯标文件的发布，到贯标认证的整个实施过程，应最大限度地实行网上发布，实行无纸化办公，一方面提高贯标工作的效率，另一方面也积极地体现环保意识。

(4)做好广泛的宣传、发动、培训，使贯标的理念深入人心，相关人员要理解标准要求，掌握开展方法，避免事倍功半。

(5)建设一支高素质的内审员队伍，加强过程控制，对体系实施过程进行动态管理，以实现贯标工作的持续改进

第五篇：开展三标一体贯标工作心得体会

(1)进步熟悉，联系实际。首先，在思想上要把贯标认证作为推动安全生产科学管理、全面提升企业整体管理水平的有效手段来进步熟悉、抓紧抓实;其次，贯标必须与企业安全生产实际相结合，切忌弄两张皮，为认证而贯标;第三，要充分利用企业在安全生产实践中长时间积累的成果，范文特别是展开安全性评价与危险点预控工作的成果，按贯标的要求，进行科学的梳理和回并，以到达事半功倍的成效。(2)重视翻译，融会贯通。三标一体贯标认证进程的实质是一个将国际通用的管理理念和方法在企业管理上移植的进程，所以要重视标准的翻译工作，精选职员，认真做好贯标程序文件的编写工作，范文将标准要求与安全性评价、危险点预控和安全生产一系列的规章制度有机结合，融会贯通，明确要求，规范做法，发挥指导作用。

(3)充分发挥计算机网络的作用，从贯标文件的发布，到贯标认证的整个实施进程，应最大限度地实行网上发布，实行无纸化办公，一方面进步贯标工作的效力，另外一方面也积极地体现环保意识。

(4)做好广泛的宣传、发动、培训，使贯标的理念深进人心，相干职员要理解标准要求，把握展开方法，避免事倍功半。

(5)建设一支高素质的内审员队伍，加强进程控制，对体系实施进程进行动态管理，以实现贯标工作的延续改进。