2008-4-29反恐IT程序

第一篇：2008-4-29反恐IT程序

ＩＴ程序

为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：

一、公司秘密具体范围包括：

1.1

公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项

1.2

公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表

1.3

公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料

1.4

公司开发设计资料，技术资料和生产情况 1.5

客户提供的一切文件、样板等

1.6

公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册

1.7

公司的安全防范状况及存在问题

1.8

公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料

1.9

公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。

二、公司的保密制度

2.1

文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理

2.2

凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理

2.3

公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出

2.4

未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料 2.5

未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料

2.6

妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章

三、电脑保密措施

3.1

不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。

3.2

未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。

3.3

对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请维护人员来检查。3.4

在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请维护人员处理。

3.5

不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知维护人员，请专业人员解决。

3.6

不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。

3.7

收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。

3.8

不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。

3.9

定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。

定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。

3.10

先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。3.11

关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

3.12

对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。

3.13

不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。

3.14

在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑维护人员。

四、公司的保密措施

4.1

公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。

4.2

公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。

4.3

全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4.4

.对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。

4.5

.对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任。

第二篇：反恐意识培训程序

安全/反恐意识培训程序

1.目的为了维护工厂和员工的生命和财产安全，使全体员工都具备相应的安全意识。

2.适用范围

公司全体员工。

3.职责

1）所有的雇员（无论在试用期内或已满试用期）都会得到C-TPAT 要求之有关培训。

2）公司会遵守和贯彻执行各客户的COC（供应商行为守则）文件（例如ICTI 守则），同时也会因应需要去制定更加严格的工厂守则。以上这些客户之COC、ICTI 守则或者本厂的守则，都会透过相应的培训、宣传对员工进行教育培训。

3）公司所有重要的高层雇员须具备防止被欺骗的应变能力和技巧，对于电脑安全方面的维护也须经过培训。

4）对于存在的问题，会通过再教育培训、或者适当的警告、严重警告、记过等处罚方式去达至改善。

4.教育培训基本内容

自从美国发生9.11 事件后，世界上时有发生的恐怖事件，恐怖活动已经影响到全球经济的发展。为了保证公司财产和员工身安全，回应C-TPAT 海关商贸反恐怖计划，保障本厂货物在运输过程及至到海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订安全和反恐意识培训，提纲如下：

1）向所有员工说明进出大门及在厂区内佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。

2）所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品﹑违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。

3）向所有员工说明随身携带的私人物品不能带进工作场所，以便有效控制非认可物品放进成品。

4）培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品放入成品包装箱等。

5）通过培训，使员工认识到日常生产活动中，要保持货物的完整性及物品需检查后方可进入。

6）教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：仓库﹑成品仓﹑货物装卸区﹑运输区停泊区﹑发电房﹑化学物品贮存区﹑油料库等其它持有“危险”和“未经授权，不准进入”的警示性标识的区域。

7）教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按要求进行操作和保养。如发现异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。

8）培训员工认识我厂常用的化学品物质的特性，派发化学品安全数据MSDS，学习有关使用﹑贮存及伤害处理方法。强调在使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。

9）加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员﹑仓管人员﹑装卸工﹑物料员需进行具体的安全培训。

9.1）仓管﹑物料员要对本车间的贵重物品加以保护，贵重物品要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，做做好相关记录。

9.2）仓管人员﹑各车间物料要对本车间物料做到进出﹑储存﹑账目数量一致。并定期盘点，如发现货物有毁损﹑丢失﹑短缺﹑剩余等要及时向主管人员报告。

9.3）仓管人员﹑装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助保安人员监督﹑控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或总经理汇报。

9.4）对保安员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责说明书的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点﹑动态来探讨﹑研究﹑制定反恐安全措施方案。

10）特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没配戴

厂牌、来访证、贵宾卡、临时厂牌等，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管或行政主管人员报告。

11）向所有员工通告我公司的反恐举报方式，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督﹑踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常﹑形迹可疑和拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。

12）向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。

第三篇：C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)参考

C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)参考

C-TPAT反恐安全管理程序(程序范例)1.0 目的

本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.0 范围

本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0 参考文件

C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。4.0 程序

4.1 人力资源安全控制

4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.2 生产工场安全控制

4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。

4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。4.4 环境综合安全控制

4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。5.0相关记录

5.1来访人员进出登记表 5.2车辆日常进出登记表 5.3员工进出登记表

5.4保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料 5.5保安24小时轮班记录 5.6保安巡查明细表及记录文件 5.7原材料/加工材料进出记录文件 5.8货物（主要是成品）的进出记录文件

5.9货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号）5.10警钟月检记录 5.11员工辞职登记表 5.12员工人事档案 5.13重要职员背景调查报告 5.14保安安全教育培训计划及记录 5.15员工安全教育培训计划及记录

第四篇：C-TPAT反恐程序实例--供大家参考!钥匙控制程序

C-TPAT反恐程序实例--供大家参考！钥匙控制程序

禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。

钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存 如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录

库房的锁要定期更换。.破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。所有员工必须清楚钥匙管理规定。在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则不支付最后一笔工资。

处理访客程序

有关处理访客要求，特此敬告，程序如下:

生效日期:2004年12月1日

1.目的: 配合C-TPAT防恐措施, 控制不明身份外来人员混入厂区

2.执行程序:

同事如有预约客人要进入XXXX厂区，请事前填妥”访客预先登记条”，电邮或交XXXX厂人事部。

空白”访客预先登记条”存于XXXX厂人事部及香港美信人事部。

XXXX门卫按”访客预先登记条”核实访客身份无误后, 带领客人到B写字楼接待处，等候被访人。

无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。

每早罗湖开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。

计算机使用安全守则（Computer Use Guidelines）

为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。

一、不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决。

二、不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。

三、不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。

四、收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。

五、不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。

六、定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应不予采用。

七、定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。

八、先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。

九、关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

十、对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。

十一、对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。

月薪人员出勤制度

目的：明确月薪人员出勤制度。

范围：所有月薪人员。

内容：

1、事假需提前以一天为单位申请，得到部门部长批准后方可休假。特殊情况需电话请假，但上班后一天内补交《请假卡》，不提交者按旷工处理。

2、有薪假不得与法定假日、婚假、产假、丧假、探亲假、护理假等连休。

3、法定假日前后不得与事假、有薪假、婚假、探亲假等连休，连休者法定假日为无薪假。

4、口头请假者，事后不得补办任何有薪假。

5、课长级别每年有14天有薪假（不分工作年限）。

6、有薪假不可跨累计，不能折算现金。

7、课长级别人员出勤每天刷卡两次：早上班卡及晚下班卡，未刷卡者与普通员工同样对待。

8、原《课长职务勤怠管理的规定》于2004年10月15日起作废。

9、本制度生效日期: 2004年10月15日。

邮件接收管理制度

一、目的为规范邮件的接收工作，确保邮件接收工作顺利进行，确保公司安全。

二、范围

凡公司接收邮件皆适用之。

三、职责与权限

保安人员负责邮件的接收，并确认邮件安全性.四、内容

4.1所有外来邮件和包裹只能送交保安室。将邮件送交办公室前，保安应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意味着可疑邮件或包裹就是危险的）：

o 国外邮件、航空邮件和特快专递。

o 限制标志，例如机密、亲启等。

o 多付邮资。（通常为邮票-而非邮资已付戳记条纹）。

o 手写或模糊不清的地址。

o 错误的称呼。

o 有称呼但没有姓名。

o 拼错常用字。

o 油污或变色。

o 没有回信地址。

o 超重。

o 硬质信封。

o 不对称或不平坦的信封。

o 外露电线或锡箔纸。

o 过多的保护材料，例如胶带、线绳等。

o 视觉扰乱。

o 物品外部有不明的动力装置

o 有滴答声

4．2 如保安发现邮件可疑，应立即向邮件接收人确认，并找一空旷处，采取安全措施后打开或报告当地派出所处理。

五、本制度从2005年6月16日起执行

第五篇：反恐实施方案（定稿）

津京助剂

反恐怖防范工作实施方案

根据市安监局关于加强危险化学品安全监管及严格落实反恐怖防范标准的安排通知要求，确保公司正常的生产经营秩序和企业、职工生命财产安全，营造稳定的政治和治安环境。结合公司的实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

认真分析安全形势，加强组织纪律观念，以“安全第一、预防为主”为工作方针,切实把安全放在各项工作的首位。切实抓好安全稳定工作各项措施的落实，按照“第一时间反应、第一时间到位、有效控制、高效处置”的原则，统一领导，分级指挥；密切协作，快速反应，高效处置；以人为本，减少危害。提高单位处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，保障国家财产和人民生命财产安全，维护单位安全稳定。

二、组织领导

根据工作需要，设立公司反恐怖工作领导小组，统一指挥协调工厂的反恐怖工作。领导小组成员如下：

组

长：付兴永 副组长：吴立峰、卢艳通 组 员：韩刚、董国义

三、工作要求

1、提高认识，加强领导。要充分认识到当前反恐工作的严峻形势和做好反恐工作的极端重要性，以高度负责的精神、扎实的工作、严谨的措施真正把安全反恐防范工作抓紧、抓实、抓到位。以强有力的组织领导，各司其职，密切配合，认真负责地做好各项工作，落实工作责任，有效防控各类恐怖袭击事件的发生，确保公司安全稳定。

2、健全机制，确保实效。建立渠道顺畅、组织指挥有力、具有权威性的指挥机制，建立各部门及时响应、工作环节衔接紧密、联动协调措施有力的快速反应机制，高效处置突发性恐怖事件提供全方位保障。

3、要注意协调，密切配合。液氯岗位及盐酸岗位严查运输车辆人员证件信息级资质，互通情况，信息共享，确保不遗不漏，不留死角。一旦发现可疑人员线索和安全隐患，要向反恐怖防范工作领导小组报告的同时，也要向上级相关单位及时通报信息，共同做好防范工作。

4、要加强值班，及时反馈。要进一步加强值班时间，做好应急处置的人员、准备工作，保证信息通讯24小时畅通，及时反馈信息，确保一旦发生暴力恐怖事件和安全事件，能够快速反应，第一时间有效处置。

四、具体事件的处理办法：

一旦发生暴力袭击事件，立即报警，并向公司领导小组报告，在救援人员未赶到的情况下，现场人员要稳定职工群众情绪，积极组织人员疏散，必要时动员群众帮助，避免产生恐慌，造成拥挤、踩踏等不必要损失和人员伤亡。在抢险救灾过程中，要把营救群众的生命作为首要任务，并注意自身的保护，尽最大可能减少人员伤亡。

具体事件的处理办法如下：

1、如发现液氯泄漏及盐酸泄露立即向领导小组汇报，同时采取隔离措施，仔细观察盘问，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员。

2、严禁人员进出，加强事故地点保卫、巡逻工作

3、及时报告公司领导，实施启动公司应急预案。

五、做好善后处理工作

1、积极采取措施，消除事件的消极影响。

2、协助公安对事件进行侦破，查清事件的内幕。

3、总结经验教训，进一步加强工作，提高反恐怖能力。

六、预防措施

1、加强对全公司干部职工法制和安全教育，增强全体干部职工的法制意识和自我保护意识。

2、严格执行管理制度，严格外来人员进入办公区域。

3、对可能引起矛盾激化事件的可疑人员要逐一排查登记，耐心说服，尽力做好思想工作。

七、预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

沧州津京助剂有限公司

2016年6月18日