快速建立培训系统的4个步骤

第一篇：快速建立培训系统的4个步骤

快速建立培训系统的4个步骤

杰克-韦尔奇先生说过一句话：大学越来越像企业，企业倒越来越像可以终身学习的大学。这句话放在中国今天的现实中，或许是一种讽刺，但是却非常的贴切。在现行体制下，社会不可能培养人才，学校培养的都不是人才，政府根本培养不了人才，人才更自己不会成长，唯一能够培养人才的就只能是企业。这就说明一个道理：建立并完善教育培训体系，已经成为中国企业最为明智但也是不得不做的选择。

虽说系统是成功的保证，但是，建立培训系统并非每一个企业都能做得到的。何况，因为资源文化及观念、利润等各方面的限制，让每一家企业都按照标准化要求去构建一个培训系统，既不现实也可能无法操作。姚绍龙老师在此提供一种简单可行的快速建立企业培训系统的方案和思路，供各位参考。

一、制定人力资源培训目标

目标是个人或组织所期望的成果或者要去的方向。任何实践都是围绕目标找方法的过程，培训系统建设也一样。很多企业弄不明白为什么培训会无效，不明白为什么要实施系统化管理，那是因为心里面没有目标和明确的方向。而对于一艘没有方向的船来说，任何方向的风都是逆风，要想前进自然是寸步难行，培训管理也一样——没有目标，任何方法和手段都是徒劳。西游记中白马河驴子的经历和成就足以说明这一切。

培训目标的制订是一个企业战略分解的过程，必须先围绕企业战略制订HR管理目标，根据HR目标制订培训管理目标，然后再围绕培训目标制定系统规模。值得注意的是：很多企业把目标和指标混为一谈，本末倒置，因为目标不是指标，目标针对过程可以定性，指标针对结果必须定量。

二、培养自己的内部讲师

讲师是“系统三库”之首，是教材库、课件库的基础，也是最重要的系统资源。企业的文化思想、产品技术要想顺利沉淀，只能通过自己的讲师，就必须培养自己的内部讲师，这也是人力资源内部挖潜的必须手段。再说，培训不是任务而是责任，是各级主管的责任，好的主管一定是好的讲师。所以，设立内部讲师成长体制，构建内部讲师成长平台，就是企业的战略选择。

三、完善自己的培训制度与流程

制度管人、流程管事。制度是堤坝、流程似流水。要想河水按照统一的方向流动，堤坝的作用不可或缺，而培训制度就是保证企业培训系统顺利高效运作的“堤坝”，也是最基本的管理工具。但是，制度分为纲领性制度和操作性制度两种，制度设计需要涵盖企业目标，需要符合规律原理和逻辑，更要简单和流畅。这样才能保证管理的效果。

四、借用现代化的系统平台

现代社会中，复制别人的经验也是一种成功智慧。要是事事都自己摸索的话，等你制造出登月的梯子，别人可能都已经在火星上生小孩了。很多企业花高价购买一套财务软件，其实就是借用一个现成的信息化管理系统。再说，任何一个企业资源也都必定有限，有条件的企业可以建立完整的培训系统，一般的中小企业不妨搞个网络商学院试试，那里面系统资源丰富，系统管理功能也十分齐全，既可以作为企业培训系统的补充，也可以单独运作，已经成为培训发展的一种趋势和必然。

第二篇：羽毛球培训系统练习步骤

羽毛球培训系统练习步骤

初级基础班：

第一节课：

□正手握拍

□反手握拍 □正手网前挑后场球 □反手网前挑后场球 □正手放网前小球 □反手放网前小球 辅助训练：□划8字练习□高举压手腕 □平拉手腕 □练习手腕抓力

球感练习：用球拍正反手托球，搓球，空中接球，落地反弹球的接球。对墙练习正反手击球，效果：找到球的时间和空间感，第二节课：

□发高远球 □发平高球 □发平快球 □发突击球 □正手发网前球 □反手发网前球 □反手发后场球 辅助训练：□发球后的站位准备姿势和启动要领。

第三节课：

□接球站位 □上手正确挥拍 □前、中、后上手击球（三位）□打直线平高球 □打斜线平高球 □打直线高远球 □打斜线高远球

辅助训练：□扔羽毛球练习□发、接、回三连贯技术

第四节课：

正手网前球： □搓网前（搓直线球、搓斜线球）□挑球 □推球 □勾对角 □拨球 □扑球

互动训练：学员一对一，二对二网前训练

第五节课： 反手网前球： □搓网前 □挑球 □推球 □勾对角 □拨球 □扑球 互动训练：学员一对一，二对二网前训练

中级提高班：

第一节课：

□轻吊（两个网角）□滑板球（两个网角）

第二节课：

□直线杀球 □斜线杀球 □定点杀球 □跳起杀球 □劈杀

第三节课：

□接杀球 □挑高球 □推斜线 □挡网前球

第三节课：

□中场正、反手平抽球

□后场正、反手推挡斜线

第四节课：

□反手回高远球 □反手放网前球 □反手回斜线网前球 □反手杀球 辅助训练：对空中击球，练习反手发力的感觉。

第五节课：

□步法的启动和站位 □向前移动（垫步，并步）

□后场移动 □两侧移动（垫步，并步）□米字六位步法跑动 辅助训练： 跳绳 跳线 蹲鸭走

高级技能班：

第一节课：

一、杀直线球上网（运用：搓，勾，推球，放网）限定主练者回挑网前球。

二、杀斜线球上网（运用：搓，勾，推球，放网）限定主练者回挑网前球。第二节课：

三、吊直线球上网（运用：搓，勾，推球，放网）限定主练者回挑网前球。

四、吊斜线球上网（运用：搓，勾，推球，放网）限定主练者回挑网前球。第三节课：

五、吊、杀直线和斜线上网。限定主练者回挑网前球。

六、各点多球练习上网（两点打一点和两点打两点）限定主练者回挑网前球。第四节课：

七、陪练后场两点控制全场四点，限定主练者回挑后场高球。

八、陪练前场两点控制全场四点，限定主练者回放前场网前球。第五节课： 九、四点对拉对吊，两高一吊（拉两拍高远球再吊一个网前球，两人轮换练习）。

十、发，拉，杀，放，挑（两人轮换练习）。

十一、攻防转换：高远球，吊球，上放网，挑球（两人轮换练习）。

十二、攻防转换：高远球，杀球，上放网，挑球（两人轮换练习）。

十三、攻防转换：高远球，吊球，杀球，上网（两人轮换练习）。

控制后场 高球压底 打四角球 高短结合 下压为主，控制网前 快拉快吊 前后结合 守中反攻 攻守兼备 转自：

http://junmatengfei.blog.sohu.com/67390025.html

第三篇：培训体系建立的六大步骤

一、目的：

建立和完善公司的培训体系，规范培训流程，明确各部门对培训的职责以及监督培训，评估和反馈培训效果，以真正达到提高员工工作技能、绩效以及公司的整体绩效。

二、培训需求调查：

1、每年11月底下发培训需求调查表（部门），次月中旬回收调查表，保证回收率为100%，作好记录和分析；

2、月底下发月度培训需求调查表（部门、员工），次月3日前回收，以弥补培训计划培训内容的

3、组织分析：从战略目标出发，根据组织的整体绩效、公司的发展规划以及和公司高层领导的沟通来确定培训的内容；

4、职务分析：根据岗位说明书和工作规范来确定培训的内容（这主要是针对新员工）；

5、员工分析：首先是根据月度考核的结果对个人绩效的分析；其次是员工职位变动；最后是根据员工个人的要求；

结合以上调查和分析，经过和各部门的沟通和讨论（会议），可以确定培训计划的内容。

三、、月度培训计划的实施

1、明确具体培训目的，经过培训后员工要达到的目标；

2、培训内容：

a、职业品质培训，主要是员工手册培训（企业文化、管理理念、职业态度，责任感，职业道德，职业行为规范等）；

b、职业技能培训：主要是专业知识技能、管理技能、职业规划、社交技能等；

3、参加培训人员：

a、中高层管理者。因为他们都公司的决策和和经营理念全面负责，所以对他们的培训主要是决策，战略等方面；

b、基层管理人员：企业文化、经营理念、管理知识，管理技能，有效工作、职业规划等方面的培训

c、专业技术人员：专业知识和技能、企业文化、职业道德、沟通艺术、职业规划等方面的培训；

d、普通员工的培训：提高工作绩效的培训

4、培训类型：

a、岗前培训：

i）新员工集训：一般时间1~2天，由综合部组织实施，主要内容为公司概况，企业文化，基本政策与制度，工资福利等；

ii）用人部门培训：使新员工能更快的适应工作环境和工作职责，主要内容是部门的工作职责，环境，本部门的特殊规定，介绍同事等；

b、在岗培训：各部门主要负责人或经验丰富的老员工对部门员工进行定期或不定期的培训；主要从以下方式进行：定期举行会议宣贯公司制度和理念、现场培训（及时发现问题及时对员工进行教育的培训）、师徒制培训、工作轮换等，综合部负责监督培训进程和效果；

c、脱岗培训：主要集训和外培，由综合部负责组织实施；

d、员工业余自学；自费学历教育、自学进修、职业资格考试、网上自学；

5、培训方式：采用讲授法、案例分析法、角色扮演法、研讨会、拓展训练、军训等

6、培训预算：每年针对培训的内容预测培训的费用，对具体的培训也要进行费用的预测，主要从讲师费、场地费、交通费、教材资料费、住宿费、餐饮费等其他培训费用支出；

7、培训讲师的选择：内训主要以公司中高层管理者为培训讲师，根据培训内容的不同选择不同部门的主要负责人作为培训讲师。

四、内部讲师制度建设

1、选拔内部讲师：主要以公司高层管理者、部门主要负责人为主，兼顾竞争上岗的方式（确保讲师的充裕）

2、讲师的培训：外部培训机构；外派；寻找教材网络自学等；

3、明确讲师的职责：

a、制定培训教材；

b、授课（每年的授课时数达到一定要求）；

c、按综合部的要求修改和完善培训教材，并将教材交于综合部存档；

d、按综合部要求定期或不定期参加讲师的培训。

4、内部讲师激励方式：

a、晋升制度（助理讲师、讲师、中级讲师、高级讲师）；

b、物质激励（授课按时数、级别、满意度调查表等给予日工资1~2倍的报酬。

5、内部讲师考核：根据当年培训的效果和满意度调查进行年终考核，与当年的奖金直接挂钩。

五、培训档案管理.公司所有培训都要上报综合部，经审核后才能开展培训，每次培训都要有人员记录的签到表，所有培训资料和培训形成的文本送交综合部存档；

建立员工培训档案，保存培训相关资料以及培训费用的登记，采用培训积分制，以此作为员工晋升或奖罚的依据。

六、培训的评估及反馈.培训的评估及反馈主要是为了提高培训效果，改进员工的绩效，促进培训成果的转化，辅之以考核的方式，对员工培训的效果进行激励和惩罚。

1、员工培训满意度调查表

2、培训签到表

3、培训后考试

4、询问员工直接上级

5、培训后的月度绩效考核

以上2~5项与员工考核奖金挂钩。

通过培训体系的科学化建立和实施，我们可以帮助企业向学习型组织转变，同时提高员工满意度，为创新管理打好基础。

第四篇：质量体系建立的步骤

质量体系建立的步骤

建立,完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计,质量文件的编写,质量体系的试运行,质量体系审核和评审四个阶段,每个阶段又可分为若干具体步骤

一.质量体系的策划与设计

该阶段主要是做好各种准惫工作,包括教育培训,统一认识,组织落实,拟定计划;确定质量方 针,制订质量目标;现状调查和分析;调整组织结构,配惫资源等方面.(一).教育培训,统一认识

质量体系建立和完善的过程式,是始于教育,终于教育的过程,也是提高认识和统一认识的过 程,教育培训要分层次,循序渐进地进行.第一层次为决策层,包括党.政,技(术)领导.主要培训:

1.通过介绍质量管理和质量保证的发展和本单位的经验教训,说明建立,完善质量体系 的迫切性和重要性;

2.通过ISO9000族标准的总体介绍,提高按国家(国际)标准建立质量体系的认识.3.通过质量体系要素讲解(重点应讲解“管理职责”等腰三角形总体要求)明确决策层领导 在质量体系建设中的关键地位和主导作用.第二层为管理层,重点是管理,技术和生产部门的负责人,以及与建立质量体系有关的工作人员 第二层的人员是建设,完善质量体系的骨干力量,起着承上启下的作用,要使他们全面接受 ISO9000族标准有关内容的培训,在方法上可采取讲解与研讨结合,第三层次为执行层,即与 产品质量形成全过程有关的作业人员,对这一层次人员主要培训与本岗位质量活动有关的内容, 包括在质量活动中应承担的任务,完成任务应赋予的权限,以及造成质量过失应承担的责任等.(二).组织落实,拟定计划.尽管质量体系建设涉及到一个组织的所有部门和全体职工,但对多数单位来说,成立一个精 干的工作班子可能是需要的,根据一些单位的做法,这个班子也可分三个层次.第一层次:成立以最高管理者(厂长,总经理等)为组长,质量主管领导为副组长的质量体系建

设领导小组.其主要任务包括: 1.体系建设的总体规划;2.制订质量方针和目标.3.按职能部门进行质量职能的分解.第二层次,成立由各职能部门领导参加的作班子,这个工作班子一般由质量部门各计划部门 的领导共同牵头,其主要任务是按照体系建设的总体规划具体组织实施.第三层,成主要素工作小组,根据各职能部门的分工明确质量体系要素的责任单位,例如: 设计控制一般应由设计部门负责,'采购“要素由物资采购部门负责.组织和责任落实后,按不同层次分别制定工作计划,在制定工作计划时应注意: 1.目标要明确,要完成什么任务,要解决哪些主要问题,要达到什么目的?

2.要控制进程.建立质量体系的主要阶段要规定完成任务的时间表,主要负责人和参与人员, 以及他们的职责分工及相互协作关系.3.要突出重点.重点主要是体系中的薄弱环节及关键的少数.这个少数可能是某个或某几个 要素,也可能是要素中的一些活动.(三)确定质量方针,制定质量目标

质量方针体现了一个组织对质量的追求,对顾客的承诺,是职工质量行为的准则和质量.工作的方向

制定质量方针的要求是: 1.与总方针相协调 2.应包含质量目标;3.结合组织的特点;

4.确保各级人员都能理解和坚持执行(四)现状调查和分析

现状调查各分析的目的是为了合理地选择体系要素,内容包括:

1.体系情况分析.即分析本组织的质量体系情况,以便根据所处的质量体系情况选择质量 体系要素的要求.2.产品特点分析.即分析产品的技术密集程度,使用对象,产品安全特性等,以确定要素的 采用程度.3.组织结构分析.组织的管理机构设置是否适应质量体系的需要.应建立健立与质量体系相 适应的组织结构并确立各机构间隶属关系,联想系方法.4.生产设惫和检测设惫能否适应质量体系的有关要求.5.技术,管理和操作人员的组成,结构及水平状况的分析

6.管理基础工作情况分析,即标准化,计量,质量责任制,质量教育和质量信息等工作的分析.对以上内容采取与标准中规定的质量体系要素进行对比性分析.(五)调整组织结构,配备资源

因为在一个组织中除质量管理外,还有其他各种管理.组织机构设置由于历史沿革多数度并 不是按质量形成客观规律来设置相应的职能部门,所以在完成落实质量体系要素并展开成对 应的质量活动以后,必须将活动中相应的工作职责各权限分配到各职能部门,一方面是客观展 开的质量活动,一方面是人为的现有的职能部门,两者之间的关系处理,一一般地讲,一个质 量职能部门可以负责或参与多个质量活动,但不要让一项质量活动由多个职能部门来负责.目前我国企业现有职能部门对质量管理活动所承担的职责,所起的作用普遍不够理想总的 来说应该加强..在活动展开的过程中,必须涉及相应的硬件.软件和人员配惫,根据需要应进持适当的 调配和充实.二.质量体系文件的编制

质量体系文件的编制内容和要求,从质量体系的建设角度讲,应强调几个问题:

1.体系文件一般应在第一阶段工作完成后才正式制订,必要时也可交叉进行.如果前期工 作不做,直接编制体系文件夹就容易产生系统性,整体性不强,以及脱离实际等弊病.2.除质量手册需统一组织制订外,其它体系文件应按分工由归口职能部门分别制订,失提出 草案,再组织审核,这样做有利于今后文件的执行.3.质量体系文件的编制应结合本单位的质量职能分配进行,按所选择的质量体系要素.逐个展 开为各项质量活动(包括直接质量活动和间接质量活动),将质量职能分配落实到各职能部门.质量活动项目和分配可采用矩阵图的形式表述,质量职能矩阵图也可作为附件附于质量 手册之后.4.为了使所编制的质量体系文件做到协调,统一,在编制前应制订”质量体系文件明细表", 将现行的质量要素进行比较,从而确定新编,增编或修订质量体系新闻文件项目.5.为了提高质量体系新闻文件的编制效率,减少返工,在文件夹骗制过程式过程中工加强文件 的层次间,文件与文件间的协调.尽管如此,一套质量好的质量体系文件也要经过 自上而下和自下而上的多次反复.6.编制质量体系文件的关键是讲求实效,不走形式,既要从总体上和原则上满足ISO9000族标 准,又要在方法上和具体做法上符合本单位的实际.三.质量体系的试运行

质量体系文件编制完成后,质量体系将进入试运行阶段,其目击者的是通过试运行,考验质量 体系文件的有效性和协调性,并对暴露出的问题,采取改进措施各纠正措施,以达到进一步 完善质量体系文件的目的.在质量体系试运行过程中,要重点抓好以下工作:

1.有针对性地宣贯质量体系文件.使全体职工认识到新建立或完善的质量体系是对过去质量 体系的变革,是为了向国际标准接轨,要适应这种变革就必须认真学习,贯彻质量体系文件.2.实践是检验真理的唯一标准,体系文件通过试运行必然会出现一些问题,全体职工立将从实 践中出现的问题和改进意见如实反映给有关部门,以便采取纠正措施.3.将体系试运行中暴露出的问题,如体系设计不周,项目不全等进行协调,改进

4.强信息管理,不仅是体系试运行本身的需要,也是保证试运行成功的关键.所有与质量活动

有关的人员都应按体系文件要求,做好质量信息的收集,分析,传递,反馈,处理各归档等工作 四.质量体系的审核与评审

质量体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重要.在这一阶段,质量体系审核的重点, 主要是验证和确认体系文件的适用性和有效性.1.审核与评审的主要内容一般包括:(1)规定的质量方针和质量目标是否可行

(2)体系文件是否覆盖了所有主要质量活动,各文件之间的接口是否清楚;(3)组织结构能否满足质量体系运行的需要,各部门,各岗位的质量职能是否明确;(4)质量体系要素的选择是否合理(5)规定的质量记录是否能起到见证作用

(6)所有职工是否养成了按体系文件操作或工作的习惯,执行情况如何.2.该阶段体系审核的特点是:

(1)体系正常运行时的体系审核,重点在符合性,在试运行阶段,通常是将符合性与适用 性结合起来进行;

(2)为使问题尽可能地在试运行阶段暴露无遗,除组织审核组进行正式审核外,还应有广大职 工的参与,鼓励他们通过试运行的实践,发现和提出问题;

(3)在试运行的每一阶段结束后,一般应正式安排一次审核,以便及时对发现的问题进行纠正, 对一些重大问题也可根据需要,适时地组织工作审核.(4)在试运行中要对所有要素审核覆盖一遍;(5)充分考虑对产品的保证作用;

(6)在内部审核的基础上,由最高管理者组织一资助体系评审.应当强调,质量体系是在不断改进中进行完善的,质量体系进入正常运行后,仍然要采取内 部审核,管理评审等各种手段以使质量体系能够保持和不断完善.

第五篇：建立QC080000体系步骤

行动步骤一：WEEE、ROHS指令、QC080000标准培训 相关文件：ROHS指令、WEEE指令、QC080000标准等 说明：

目的--了解ROHS、WEEE指令、QC080000 标准基本内容；

培训方式----管理文职人员以邮件和培训会议方式进行；

普通员工以宣传板报方式培训；均以书面试卷考核（培训教材及试卷在网站上有）

行动步骤二：QC080000推行领导小组成立

相关文件：QC080000推行领导小组架构图、管理代表任命书

说明：领导小组负责有害物质管理的所有事项。现今绝大部份国际厂家，在评估供应商时，都会要求供应商指定一有害物质管理代表、负责所有联系及执行。有害物质管理的推动、需要公司许多部门、如工程、采购、物控、品质等单位的协力配合，所以高层主管的支持是推动有害物质管理的成败关键。行动步骤三：评估客户要求，确认有害物质的范围、种类、及限制值等 相关文件：环境管理物质限定标准对照表

说明：有害物质管理的第一个步骤就是要评估公司的产品及销售市场、确认有害物质的范围、种类、及限制值等。不同的国家、对不同的有害物质有不同的规范。而为了符合各个国家不同的指令以及绿色行销的企业形象，绝大部份国际大厂都制定了较法规更严格的限制标准，而且限制的项目更多。ROHS指令只限定6项，绝大部份国际大厂都是在6项以上。ROHS规定是1000或100 ppm，国际大厂也都比这些规定要低很多，部份甚至完全禁止。行动步骤四：制定公司的有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命 相关文件：有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命书

说明：推行领导小组的第一个工作就是制定出公司的有害物质管理的方针和目标。有害物质管理方针的内容可以只是简单的一个公司使命宣言、阐明公司推动绿色管理的决心。行动步骤五：可能混入有害物质之潜在污染物评估---调查评估原材料（直接材料，如色料、原料、配件等）、制程（辅助材料，如工装、夹冶具、油类、溶剂）混入之可能性

相关文件：QC080000体系风险分类控制计划

说明：一般来说，限用物质混入来源于原材料、生产制程使用的设备、工装模冶具、辅材及生产中使用的油类（如润滑剂、防锈油）及生产过程中的质变反应。因此我们必须鉴别出可能造成我们的产品含有限用物质的因素，然后针对性地制定出合理的控制方法，行动步骤六：污染物控制计划之1（直接材料污染物控制）1.Review供应商有害物质限制使用协议书 2.材料组成表及承诺书签订

3.Review供应商测试报告的有效性（六种物质、有效期1年、不超标、真实）

4.审核厂商内部ROHS控制流程

相关文件：供应商稽核计划、稽核查检表、环保供应商名录

说明：

1.执行有害物质管理的基本步骤就是绿色采购，要确认所采用的零部件及材料等均不含超出公司标准的有害物质。在选用材料前，先要求供应商将其样品送交至认可的第三方实验室检测。当送样时，要求供应商出具ROHS检测报告、有害物质限制使用协议书、产品材料组成表及承诺书等证明文件，才可予以认可。但许多供应商为了降低测试成本，经常会不依照均质材料的要求进行检测，或者是实验室采用了不适当的检测方法或设备，而一份无效的测试报告可能就让产品含有了有害物质。所以，审查检测报告是非常重要的。

2.要求供应商测试只是一个对已发生问题的检测手段，不能解决问题。而唯一能实际防范问题发生之预防措施，就是要有一套有害物质管理系统。我们应逐步要求我们的厂商都建立这样的系统，所以我们需要实地去供应商处做系统评估，依据有害物质管理的要求，评估供货商生产管理系统的完整性与有效性。如果发现管理系统有任何缺失或未建立这样的系统，应立即要求供应商改善、提升控制能力。行动步骤七：污染物控制计划之2（制程污染物*辅助材料*控制）

1.固定间接辅材厂商--ROHS协议签订

2.环保产品替代（如油类、溶剂等）--提供ROHS测试报告（六种物质、有效期2年、不超标、真实）

相关文件：供应商ROHS协议、ROHS测试报告、环保供应商名录

说明：1.我司生产制程使用的工具冶具设备较为稳定简单，从以往产品的ROHS测试结果及这些工具冶具设备的化学成分来看，有害物质混入的机率会极低，因此此项不作控制。

2.毫无疑问，生产过程中使用的白矿油、项针油、防锈油、极有可能混入有害物质进而混入产品中，因此，对于这类辅材的厂商我们同样必须进行有效的管理，首先要做的就是我们要去寻找、使用环保的辅材。我们可以通过获得其有效的检测报告来相信它是环保的。行动步骤八：污染物控制计划之3: 垄断型商材料或不配合之厂商应对方案探讨

相关文件：特殊厂商有害物质管理应对分析表

说明：在有害物质管理导入过程中，对国外来料的ROHS要求、对垄断性厂商（如扬子石化的ROHS报告要求）、对不太配合的厂商（如**的ROHS报告要求），我们不能忽视。行动步骤九：污染物控制计划之4:物料检验控制、成品检检验控制、辅助材料检验控制

相关文件：有害物质测试计划

说明：

1.虽然原材料承认时已要求测试，但后期交货时产品所使用的每一个材料、都可能会由于厂商蓄意添加或是人为疏失等因素，而含有限制的有害物质。而如果要对每一批材料进行检验、将是非常昂贵而且不切实际的做法。所以，我们将依据材料（包括直接、间接材料）可能含有有害物质的风险高低，制定一套抽验测试计划。

2.由于材料混入、或是其它污染等因素，限用物质也有可能是于生产过程中，所以半成品及成品也须有适当抽检计划。行动步骤十：污染物控制计划之5: 控制流程规划（QC080000体系文件制定

1.在原有ISO9001体系文件基础上进行修订；

2.具体按《文件修订计划》进行

相关文件：《文件修订计划》

说明：以上的步骤可以有效地控制有害物质造成的风险，但从长期的过程来看，我们需要系统的流程规定来明确这些步骤；并且如果没有类似的有害物质管理的一些文件程序规定，我们的客户可能会认为公司没有推动绿色管理的计划，而将我们列为不合格的供应商。所以，我们按照QC080000标准来将以上的步骤文件化、标准化。这些流程的确定需要公司各部门参与、讨论。行动步骤十一----行动步骤十五：

体系运行

内审员培训

内部稽核

管理评审

认证审核QC 080000辅导流程

1、诊断与工作计划制定

a)

了解公司现有的无危害物质过程管理体系的现状，获取公司已有的优势，尚需完善的事项及存在的不足等方面证据，以便制定确切的咨询工作计划；

b)

了解公司无危害物质过程管理体系主要控制的对象，控制内容，以便有针对性的培训与指导；

c)

明确公司需准备的资料或数据，（视内容确定完成时间）。

2、收集确定客户的要求及相关的法律、法规

a)

咨询人员就客户的环保要求、法律、法规获取的渠道、识别的内容、识别的步骤与方法等方面对推行人员进行指导；

b)

咨询人员帮助推行人员获取特殊的法律、法规；

c)

推行人员须在一周内完成法律、法规的获取、确定工作。

3、QC 080000标准培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行QC 080000标准基本条款培训，使之了解QC 080000标准的基本要求。

4、ROHS等法规培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行ROHS等相关法律、法规培训，使之了解危害物质的控制标准等基本要求。

5、有害物质控制标准制定指导

在收集客户的环保要求和法律、法规的基础上，咨询人员指导推行人员制定公司应遵守的危害物质控制标准，并形成正式文件。

6、材料宣告表的建立培训与指导

咨询人员对推行人员进行材料宣告表的建立的原则、步骤、方法的培训与指导，使之基本了解材料宣告表的建立方法,推行人员在对供应商实施有效的管理并收集相关资料的基础上，进行材料宣告表的建立。

7、供应商分级管理方案的制定

a)

咨询人员与推行人员一道商定公司供应商分级管理方案，并指导推行人员进行供应商分级管理；

b)

推行人员须在指导后按规定的时限对供应商实施有效的管理。

8、过程污染评估项目的确定及评估方法指导

a)在掌握公司工艺流程的前题下，咨询人员指导推行人员确定出应进行过程污染评估的项目，并指导推行人员如何进行评估；

b)推行人员应按计划的要求进行相关过程评估，并收集整理出一套过程评估记录。

9、改善项目的确定及改善方案的制定培训与指导 a）

咨询人员结合QC 080000标准要求，对无危害物质过程管理体系推行人员进行改善项目及改善方案制定的依据、应包括的内容、实施的方法、步骤、相关职责及日常监控管理、评审、修订的方法等内容的培训；

b）

无危害物质过程管理体系推行人员按培训要求结合公司的实际情况进行改善项目及改善方案的制定；

c)

针对公司的无危害物质过程管理改善项目及改善方案提出修订建议或要求，并指导其进行修订；

d)

推行人员应在规定的时限内完成无危害物质过程管理改善项目及改善方案制定工作，并形成必要的文件。

10文件化体系的策划

结合公司的实际状况，咨询人员提出QC 080000无危害物质过程管理体系文件化体系的结构、要求。

11、ISO9001文件修订方案的提出及确定

在商定文件化体系的结构、要求的基础上，咨询人员提出ISO9001质量管理体系文件的修订方案，并与公司商定修订方案。

12、ISO9001文件修订的实施指导

a)根据确定的ISO9001质量管理体系文件的修订方案，推行人员按计划实施ISO9001质量管理体系文件的修订；

b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

13、新增文件编写培训 a)

结合QC 080000标准和公司管理的现状，咨询人员提出新增文件清单元，并管理者代表商定公司应增加的文件清单；

b)

就新增文件的格式，编写的顺序，主要要求，各文件间的接口关系等内容对推行人员进行培训。

13、新增文件编写指导

a)根据确定的新增文件清单，推行人员按计划实施新增体系文件的编写； b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

14、文件评审及修订

a)

咨询人员跟进文件编写过程，并分阶段对完成的初稿提出修订建议或意见，并指导帮助文件编写人员进行程序修订；

b)

针对咨询人员确认过的程序文件，推行人员应就文件的范围、组织相关部门或人员对文件的可操作性进行评审，并记录其评审的结论；

c)

咨询人员将根据评审的结论，再次指导文编人员进行修订、定稿。

15、文件发布

公司无危害物质过程管理体系推行委员会应召开全体管理人员大会，就无危害物质过程管理体系文件的发布及运行进行广泛的动员，以促进全员共同参与无危害物质过程管理体系的推进和维持。

16、文件使用前培训指导 a)咨询人员首先就体系文件发布后，文件的学习、培训提出要求，并指导推进委员会组织安排好相关的培训内容；

b)

推进委员会应在规定的时限内，组织落实完成程序、指导书、必要法规等内容的培训及必要的培训考核工作。

17、文件运行指导及问题处理

a）

各部门在文件学习、培训的基础上，认真按照文件的操作步、骤操作方法进行操作，并记录各种操作的结果和运行中存在的疑难问题；

b）

咨询人员将按照文件要求组织推行人员对各部门的运行进行检查，并指导相关部门进行记录的填写，指导推行人员及相关部门人员处理运行中存在的各种问题。

18、改善方案的实施跟踪及指导

咨询人员将按照审批过的改善方案的要求，督促相关部门进行实施，并指导相关人员加以落实。

19、供应商现场管理指导

咨询人员将指导采购、品管部门的人员，建立供应商的现场管理机制。采用问卷调查、收集报告、收集保证书、进料验证等多种方式实施供应商管理。

20、物料追溯的实施指导（仓库、现场）

咨询人员采用现场指导的方式，帮助公司建立环保与非环保物料储存区域的划分；生产现场设备、模具、治具、原材料、半成品、成品的标识、隔离等。

21、材料、半成品、成品的验证或检验指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对原材料、半成品、成品实施验证、检验及相关记录的填写。

22、生产过程监控的指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对生产过程实施监控，特别是可能污染产品的过程监控。检查、指导相关记录的填写。

23、成品批追溯的实施指导

咨询人员指导推行人员建立成品批追溯方案（从批成品到原材料，再到供应商的逆追踪），或采用单机条码、或采用现场跟踪卡、或采用代码标记方法实施成品批追溯。

24、变更管理指导

针对生产过程中的人、机、料、法、测、环及供应商的变更，咨询人员指导相关人员进行变更申请、审批（必要时得到客户审批），修订相关的文件、资料，并通知相关部门或人员同时进行相关的变更。

25、供应商审核、评估指导

咨询人员指导采购、品管部门的人员，采用现场指导、现场审核（建立审核计划、编制检查表）等方法对供应商实施现场评估。

26、内审员培训及工作指导

a)

通过课程学习、案例分析，使学员掌握审核程序、方法及技巧，为公司培训6—10名内审员，并经考核合格发证；

b)

QC 080000内审培训在南晟德公司内进行。

c)

经培训的内审员须计划时限内完成内审的准备工作（内审 计划及检查清单）；

d)

咨询人员将对内审计划及检查表进行检查，提出修订建议及要求，并针对普遍存在的问题进行专项指导，使内审员能够胜任内审工作。

27、内审问题纠正、指导

a)

采用集中审核的方式进行全面内审，主要是找出体系运行中存在的各种不符合事项，并限期进行整改；

b)

咨询人员对内审的过程进行必要的指导，并对关键的部门进行审核，用实际指导内审人员；

c)

内审的各类不符合的纠正结果，须认真加以验证并须做好举一反三的预防措施，内审引起的文件修订、需重新审批、发放；

d)

视第一次内审的结果，公司也可再组织一次内审。

e)

咨询人员针对内审所发现的各类问题，指导内审员及相关人员进行改正，必要时提出改进方案，并督促相关人员完成；

f)

各相关部门须在计划时限内完成内审纠正。

g)咨询人员在内审及问题纠正过程中，按程序要求指导审核组完成内审成套资料的整理工作，并对资料进行检查确认，提出必要的修订建议或意见； h)

审核组须在计划时限内完成内审资料的整理工作。

28、管理评审准备工作指导

a)

咨询人员将根据程序或手册的要求列出管理评审需准备的资料项目，并指导相关人员准备相应的资料、数据；

b)

相关人员（主要是推进委员会）须在计划时限内完成所有管理评审的资料及其它事宜准备工作。

29、管理评审及资料整理指导

a)

公司须按程序或手册规定的要求进行管理评审，并形成管理评审的初步结论； b)

咨询人员将对评审的过程记录和初步结论进行检查，提出必要的建议； c)

推行人员须在计划时限内完成最终的管理评审资料的整理工作。

30、审核跟踪及问题处理

咨询人员跟踪客户审核过程，并对审核中出现的疑难问题与客户进行沟通，以便妥善解决。