第一篇：原材料仓库操作流程
原材料仓库控制流程
一.采购请购流程
1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。二.物料进出仓流程 1.原材料进仓
1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分
1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。2.原材料出仓
2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。2.4.领料单下发到各备料员，按单当天备好物料，急料优先。无领料单不予备料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料单签字后应及时收回交仓管员。
2.5.对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性（工废或料废）。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单”清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。
2.6.料废物料，须及时通知采购联系外协厂家尽快办理退货事宜，仓管员开具“退货单”，仓管员在ERP系统开具《退货单》时应与原采购合同勾稽。“退货单”须由采购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家。
2.7.零星领料：属计划外领料，车间领料员开具“工作联系单”提出领料需求，由总经理核准后，持“工作联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单”并发料。三.盘点程序
1.盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。2.盘点方式：
2.1.固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘点，由财务监盘；每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进行收料、领料动作。
2.2.不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物料，提前1天通知仓库，对物料进行随机抽查。
2.3.实盘实点：盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估计数量。
3.盘点人：各仓管员负责对自己所管辖的物料进行盘点。物控经理或财务部派人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管安排分工，协助仓管员进行盘点事宜。4.盘点前准备：盘点前，所有单据都必须录入系统完毕。同时各仓管员要在盘点前将自己所辖物料区进行现场清理，物料进行整理，以便清点物料库存数量。5.盘点流程：
5.1.仓管员要先从系统导出《盘点表》，整理并打印电子表格，盘点表格式主要包含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等。
5.2.依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在《盘点表》的实存数量一列。
5.3.盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点表》上签字确认。《盘点表》一式三份，一份交物控经理，一份上交财务部，一份仓管员自己留存。5.4.《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务。
6.盘点报告：盘点结束后，由物控经理根据盘点期间的各种情况进行总结，重点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。四.呆废料处理程序
1.在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用（领用的依据以领料单为准）的材料列出“月末呆、滞料盘点表”（见附表）一式三联，送交仓库主管。
2.物控经理接到报表后，应立即上报，由高管组织相关部门责任人到仓库进行核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报总经理核准。3.物控经理应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处理方式及时进行处理；属于“出售、交换”的部分交采购部，属于“转用”的部分交生产总调度，属于“报废”的部分交质技部开具“报废单”由废品部进行处理。
4.如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定处理方案与期限，经仓库主管审核后由总经理核准。
5.物控经理接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。
第二篇：仓库作业操作流程
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仓库流程
物料管控作业操作流程
物料管控作业包括:
1，材料申购材料入库材料出库成品入库成品出库
2，3，4，5，6，售后维修出入库管理
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1，材料申购
1.1按营销部下达的生产计划。
1.2按照材料展开表，结合实际库存量算出所需材料（所需材料=日用料*采购周期）
1.3填写《材料申购表》（附图1），并且在电脑记录，1.4将《材料申购表》交与采购或主管部门签字确认。
2,材料入库
2.1根据〈送货单〉的数量，型号与验收标准，清点是否一致，确认后签字，留下一连作为材料入库依据。
2.2材料入库，存放于（原材料待检区），并及时开出《报检单》。
2.3报检合格后标明检验状态标示，如库存放于指定位臵。
2.4填写《材料入库单》，并且交与采购人员签字，撕下《材料入库单》的二三联，做为仓库和财务的记帐凭证，2.5根据《材料入库单》内容记帐，并在《材料申购表》的存档处作相应记录。
3，材料出库
3.1工单发料：发料须凭生产计划或经生产部审核的工作联系单（生产计划单要求注明生产内容核准人）3.1 领料人员填写《领料单》，.上海迅磊变频器有限公司
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3.2发料员根据《领料单》内容（数量，规格/型号），发出相
应材料（必需按照先进先出）。
3.3 领料员签单，撕下二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，3.4 根据《领料单》内容记帐，4，成品入库
4.1 缴库者填写成品《入库单》，并与成品一起至仓库（必须是合格的完成品）。
4.2 仓库验收者根据《入库单》，核对数量，型号/规格验收签字。
4.3 成品入库存放在指定位臵，撕下〈入库单〉的二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，4.4根据《出库单》内容记帐
5，成品出库
5.1收到销售部审批后的〈出货通知>后，根据成品入，出库情况整理对应的产品（必须先进先出），并且记录下成品条码，5.2 根据〈出货通知>填写出成品〈出库单〉（三联单），并填写《送
货单》（二连单）。
5.3将产品与〈送货单〉（二联）交与送货人员，并且在出库单上签字，如用快递，物流发货则《出库单》由发〈出货通知>的人员签字。
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5.4撕下〈出库单〉二联记帐，三联交与财务。并在电脑〈出货明细〉中记录客户，经销商，品名，数量，与条码。5.5如收方在收到货物后回传《送货单》则与一联一起存档。
6，售后维修出入库及用料管理
6.1 根据产品条码和发票验证是否在保修期内。
6.2维修领料与3.1—3.3一致，但必须注明机器的编号且与维修单相符。
6.3维修完成后凭维修单办理入库手续与4.1 4.2一样。6.4 根据维修，发出。填写〈变频器维修出入库情况〉表。
第三篇：ERP操作流程仓库
ERP操作流程
仓库ERP作业流程：
1.采购到货单＆采购入库操作流程：
1.1采购到货单：打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。由主管领导审核。［注意：库管只做包装桶，纯水］。
1.2采购入库单：打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。２．材料出库操作流程：
1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。3.半成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择半成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。4.半成品出库＆包装桶出库操作流程: 1.1半成品出库流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务“→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,[注意:要删除包装桶,] 点击“确认”由主管领导审核。
1.2包装桶出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息, 点击“确认”由主管领导审核。5.产成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。6.038调拨业务操作流程: 1打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“调拨业务”→“调拨单”→打开进入对话框→“点击新增”填写表头相对应信息,在选择“成品规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。7.其他出＆入库操作流程: 1.1其他入库操作流程:打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“入库业务”→“其他入库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.2其他出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
第四篇：一般原产地证的操作流程
一般原产地证的操作流程
一般原产地证的操作流程：
一、概念《中华人民共和国出口货物原产地证明书》是证明有关出口货物原产地为中华人民共和国的证明文件，即证明有关出口货物是中国的天然产品或是在中国经过了主要和最后的制造加工工序的产品，且该制造加工工序使用的主要原料的外形、性质、形态或用途产生了实质性的改变。
二、原产地证的申请资格：
在中华人民共和国境内依法设立，享有对外贸易经营权的企业，从事“来料加工”、“来样加工”、“来件装配”、和“补偿贸易”业务的企业，外商投资企业，可以根据需要向中国国际贸易促进委员会及其分会申请办理原产地证。
三、办理注册登记：
（一）符合原产地证申请资格的企业可向所在地贸促会原产地证签证机构（以下简称签证机构）申请注册登记，申请时须提供下列材料：（1）政府主管部门授予企业进出口经营权的文件；（2）企业营业执照副本；（3）原产地证注册登记书面申请及单位介绍信。
（二）填制下列表格：（1）《申请中华人民共和国出口货物原产地证明书注册登记表》；（2）《含进口成份产品加工工序成本明细单》；（3）《原产地证明书手签人员授权书》；
（三）外贸企业申请注册登记时，还应按签证机构要求，提供货源企业及其产品的有关材料。
（四）经注册登记的企业，须按签证机构的要求，建立出口货物进料、生产、出货记录等。申请单位在保密情况下提供的上述材料，签证机构给予保护。
四、申请办证：
（一）申请时间：（1）企业最迟于货物报关出运前三天向签证机构申请办理原产地证，特殊情况（非申请单位过失）可在货物装运后一、二天之内申请原产地证，超过三天的，按后补证处理。（2）申请后补证应提交下列文件：A．提交解释迟交申请的证明文件，填写补发证书申请书；B．货运单据或报关单。经签证机构审核上述文件后，可酌情办理补证：A．在原产地证第五栏加注“后发”（“ISSUED RETROSPECTIVELY”）印章。B．在第十二栏签署补发日期，如特殊情况可以根据结汇有效期签署签发日期。
（二）提交文件：申请单位来我会办理原产地证须提交下列文件：（1）填制好的；填制申请书时，HS编码取前六位，FOB总值和拟出运日期要准确无误，要加盖申请企业印章，并由申领人签名；（2）《中华人民共和国出口货物原产地证明书》一式四份；（3）出口货物的商业发票一份；对含有进口成份的货物，必要时还须提交出口货物报关单或合同/信用证影印件和签证机构认为须提供的其他证件；（4）签证机构认为必要的其他证明文件。（5）企业可委托有关主管部门批准的货运代理公司代理申领原产地证，货运代理公司须持由申请单位签署的委托书和上述文件，按规定申请办理原产地证及有关单证，原产地证须由被代理企业填妥并签署。
五、审核、签发原产地证：
（一）审核：签证机构依据中华人民共和国原产地规则、法规和有关规定，对申请单位提交的上述文件进行严格审核，符合下列要求方接受申请：（1）资料必须齐全、有效，单证填写完整、正确，文字清晰，印章（正，副全部加盖）和签字无错漏；（2）原产地证内容
须与申请书、发票或合同/信用证一致；（3）对含进口成分的货物要提供明细单，如明细单难以查清的，申请人应提供补充说明，并接受签证机构的核查；（4）经审核，含进口成分的货物未达到原产地标准的，应申请《加工装配证明书》或《转口证明书》。
（二）签发：（1）签证机构对申请人提交的文件审核无误后，即在原产地证第十二栏进行签证，加盖由贸促会统一刻制的“中国国际贸易促进委员会单据证明专用章”，授权签证员签字。签证机构在做好实质性核查的情况下，即可在当日签发原产地证。（2）签证机构只签发原产地证正本一份，副本三份，其中一正二副交申请企业。另一副本、申请书、商业发票等有关文件在申请企业登记后，由签证机构存档，并保存两年。
六、原产地证的更改、补充和重新签发：申请单位要求更改或补充已签发原产地证的内容，必须申明更改理由并提供依据，经签证机构审查符合要求后，重新办理申请手续，收回原发原产地证，换发新证。如果已签发的原产地证遗失或毁损，从签发之日起半年内，申请单位必须向签证机构申明理由并提供确实的依据，经签证机构审查同意后重新办理申请书续。签证机构在新签证书第五栏内加注英文“THIS CERTIFICATE IS IN REPLACEMENT OF CERTIFICATE OF ORIGIN NO.-----DATED -----WHICH IS CANCELLED”。证书第十一栏和第十二栏的日期应为重发证书的实际申请日期和签发日期。申请单位申请重发或更改应填写《中华人民共和国出口货物原产地证明书更改/重发申请书》，并按规定缴费。
七、申办《加工装配证明书》和《转口证明书》：全部或部分使用进口原料、零部件加工装配的货物，因不符合《中华人民共和国含进口成份出口货物主要制造、加工工序清单》的要求而未能取得《中华人民共和国出口货物原产地证明书》时，可申请签发《加工装配证明书》；经中国转口的外国货物，不能取得中国原产地证，但可申请签发《转口证明书》。上述两种证明书的申请签发手续与原产地证的申请签发手续基本相同，所不同的是，申请人在申请《转口证明书》时，还需提交《转口证明书申请书》及除合同、信用证以外的其他能够证明货物原产地的单据、资料。
第五篇：erp系统仓库管理操作流程
设备部
ERP系统使用流程说明
采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
供应商编写：
部门编写：
入库类别编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：
采购入库单列表查询操作流程图：
采购入库单列表说明：
其它出库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表说明：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：
发票单据结束保存说明：
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