11月份成本考核报告

第一篇：11月份成本考核报告

关于申请免除11月份开炉消耗及品位降低影响成本升高的部分

考核报告

公司：

炼铁厂11月份根据公司生产组织安排，3#高炉于10月23日节能减排焖炉，8天后于11月3日点火送风恢复生产，4#高炉于10月10日降料面休风停炉，对炉内进行了喷涂造衬，根据公司生产指令于11月2日5:40分点火开炉恢复生产，2#高炉于10月23日焖炉，26天后于11月18日10:10点火送风恢复生产。本次3座高炉停产时间长，开炉难度大，通过炼铁厂努力，基本实现了快速达产。2#高炉由于焖炉时间，开炉难度较3#、4#炉大，费用消耗较高，但也实现了48小时内达产目标。

本次3座高炉开炉费用及消耗焦炭量如下： 1、3#高炉多消耗焦炭478吨，4#高炉多消耗焦炭379吨，2#高炉多消耗焦炭712吨，合计1569吨，影响成本升高268.883万元；

2、多消耗电量802750度，影响成本升高40.1357万元；

3、多消耗氮气量792069m³，影响成本升高14.2572万元；

4、多消耗锰矿411吨，影响成本升高33.7229万元； 本次3座高炉开炉共计增加预算外费用356.999万元。

11月份高炉全部复产后，烧结矿品位持续下降，实际完成综合入炉品位56.5%，较预算品位57.13%降低了0.8%，影响综合燃耗升高8.1kg/TFe，增加预算外多消耗焦炭931.5吨，影响成本升高159.6363万元。

鉴于炼铁厂本月生产实际情况，特申请公司在本月炼铁厂成本预算考核中剔除上述开炉预算外增加费用及综合入炉品位下降影响消耗升高部分考核。

炼铁厂 2010-11-22

第二篇：成本考核补充规定(成本方面)（推荐）

梧桐庄矿

关于《2013年绩效考核成本管理》补充规定

矿属各部门：

为加强成本考核管理，深入挖掘单位潜力，进一步调动广大员工参入成本管理的积极性，增强全员成本管理意识。形成全员、全过程、全方位成本管控体系，不断降低产品成本，确保矿成本目标完成。特制订本补充规定。

一、绩效考核权重划分

1、成本权重由原15%，变更为20%。其中：成本费用指标10%；现场管理5%；日常控制管理5%。

2、党建权重由原20%，变更为15%。

二、成本考核主要内容及依据：

1、主要从成本费用定额指标、现场管理、日常控制管理三个方面进行考核。

2、成本费用定额指标的确定。依据矿每月下达的生产经营计划，充分考虑各种增减因素，在层层分解落实的基础上，依照各单位作业量计划和工作目标测算核定。主要包括：基础材料费、配件费、修理费、自制件费、租赁费、电费、其它非生产性支出费用。每月底矿成本管控中心，要依照单位控费用、线控费用、矿控费用分类下达到各责任单位或部室。

3、现场管理、日常控制指标的确定。依据矿成本管理办法、材料物资管理办法、设备物资管理办法、绩效考核办法等矿相关规定执行。

4、如遇单位生产条件变化，变更修改作业计划，成本费用定额指标，也要做相应调整。每月充许调整一次，调整时间要同作业计划同步，为每月20号。

三、考核标准：

1、成本定额指标。

①材料费按每超计划1%扣0.2分考核。超支在5%以上加倍考核。

②修理费按每超计划1%扣0.1分考核。超支在5%以上加倍考核。

③自制件按每超计划1000元扣1分，超支在5000元以上，加倍考核。④租赁费按每超计划1万元扣0.2分，超支在15万元以上，加倍考核。节支按每降低1万元加0.1分，降低超5万元以上，考核加分加倍。

⑤电费按每超计划1万元扣0.2，超支在5万元以上，加倍考核。节支按每降低1万元加0.1分，降低超5万元以上，考核加分加倍。

二、现场管理指标

①现场使用材料，随意丢弃，造成材料浪费。浪费材料价值在500元以内扣0.5分；价值在3000元以上加倍扣分。

②没有严格按矿规定，材料、设备乱堆乱放、没有挂牌一处扣0.5分。③设备使用维护不当，造成设备损坏，维修费用价值在2000元以内扣0.5分，超过1万元加倍扣分。

④井下发现闲置设备，没有及时升井退租。每发现1处扣0.5分。

三、日常控制指标

①单位对矿下达的月度计划指标没按要求逐渐分解落实的，一项扣0.2分。②单位未按要求进行月度材料对标分析的，每次扣1分。分析质量不高，不能真实反映单位材料使用状况的，每次扣1.5分。材料弄虚作假，数字不真实每次扣2分。

四、执行日期

本考核补充规定自下发之日起执行。

第三篇：月份各批号成本分析比较表

月份各批号成本分析比较表

单位：元

批号品名规格客户名称数量单位单价运费佣金净价单位成本毛利销管费用净利净利率备

注原料物料工资制费合计超用料效率亏损原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第四篇：月份各批号成本分析比较表

月份各批号成本分析比较表单位：元批号品名规格客户名称数量单位单价运费佣金净价单位成本毛利销管费用净利净利率备 注原料物料工资制费合计超用料效率亏损原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第五篇：维护成本考核管理办法

维护成本考核管理办法

为了全面落实维护工作各项措施，提高部门服务工作质量，有效控制维护成本，正确指导公司对各维护部门的工作评价，经公司领导会同各部门讨论研究，制订本办法。

一、考核原则

各区域维护部门按照本地完成维护费的一定比例，包干使用各项成本，成本额度以内的节余部分，按一定比例奖励维护部门主要管理者。

二、考核方法

1、公司在年初与各维护部门经理签订《目标责任书》，明确质量、服务、成本和安全生产等方面的目标责任。

2、每月根据与建设单位签订的维护合同，包括零星工程施工费用，由公司工程维护部审核确认各区域维护部门的成本额度和现场成本。成本额度为总包维护费的56-65%（各区域具体比例以《维护目标责任书》为准）；现场成本应控制在成本额度的90%以内，待开票确认收入后再追加到全部成本额度。

3、各部门必须在次月5日前向公司财务部提交报账，不按时报帐的，每次考核500-1000元。公司工程维护部根据确认的成本额度和实际发生成本填报《维护成本核算表》（见附件），交分管领导审核，并以此作为领导审核报帐单的依据。

4、报账额应控制在当月的现场成本以内，超出部分将不予报销，超支较为严重的部门，应停、缓发主要管理人员的部分工资，直到成本发生额控制在额度以内为止，停发的工资予以返还。

5、每季度收入确认时核算一次，成本盈余的60%用于奖励维护部门主要管理者，零星工程施工收入提取1%作为部门管理成本。在目标责任期内中途调岗、离职的人员不得参与奖金提成。

6、公司每月依据年初制订的目标责任对各维护部门的安全、质量、服务和管理等方面进行全面的考评，成绩突出的部门，将酌情核增成本额度的比例；考评达不到要求的部门，将酌情核减成本额度的比例，季度结算奖金提成时，核减部分不予返还。