工作分配汇报制度与流程（推荐五篇）

第一篇：工作分配汇报制度与流程

世纪集团

工作分配汇报制度与流程

一、目的

为规范公司的工作分配、汇报制度和加强公司内部事务的管理,避免越级指挥和越级请示的情况而导致人浮于事，责权混乱，提高员工的工作效率和公司的营运质量。

二、适用范围

公司所有部门

三、汇报制度与流程

1、自下而上的工作汇报机制；

2、职位的任务指令对象为直属下级，直接汇报人为直属上一级主管经理；

3、全体领导、员工应按照程序办事，禁止无故越级空投指令或请示、汇报。如遇紧急情况经得自己主管上级同意后，可越级下发指令，但如由此产生不良后果，应由同意下发指令的上级领导与下发指令的主管承担，而被越级的直接责任主管不承担任何责任；

4、当上级调查或了解情况时不受本规定制约，但对所调查或了解的情况只能提出自己的看法、观点或建议，不能直接做决定或批评指责，直接决定或批评指正权应交给对事件负有直接责任的主管，如 世纪集团

遇紧急情况经得自己主管上级同意后，可越级下发指令，但如由此产生不良后果，应由同意下发指令的上级领导与下发指令的主管承担而被越级的直接责任主管不承担任何责任；

5、有特殊情况需越级分配工作需告知直接下属主管，有特殊情况需越级请示、汇报，应先征得直属主管的同意，否则由此产生的不良后果由相应责任人承担全部责任；

6、当上级主管下派任务给岗位交叉下属涉及到其他平级部门时，应事先与同级部门领导已达成一致意见后方可下派任务，否则由此产生的后果或导致的工作混乱由相关只派任务的主管或领导承担全部责任；

7、各级主管应该将上级领导布置的日程或任务下发给自己的直属下级，再由相应的次级主管分配给员工，任何领导不得越级下达指令，否则由此导致的分配工作不能按时完成，将由越级下达指令的领导承担全部责任；

8、当需要由两个或多个平行职能部门共同协作完成某项工作时，上级领导可指派其中一位主管为主负责将工作分配给相应职能部门主管，再由两个或多个部门主管自行协商各自部门应当的承担的工作部分与工作量，为主负责的主管负责各部门之间的协调与合作，尽量发挥各部门的优势，而不是由上级领导强行指派分配给不同部门，上级领导只需要责成为主负责的主管即可，否则由此导致的工作职责混乱应由上级领导承担责任； 世纪集团

9、各公司分管领导在接到下级工作汇报时，应该有批示意见和建议，如果觉得不满意或不完善，应该打回让相应责任人重新处理，满意批示签字后再汇报上级主管或领导；

10、如果是涉及公司整体形象或声誉的文本或宣传材料，应有各级主管的多重签字，所有签字责任人都负有相应的责任。出现问题时，直接经办人负主要责任，其他所有相关签字主管级领导负连带责任和领导责任；

11、各个部门内部员工应定期或不定期向部门主管书面或口头汇报工作；

12、各级主管在工作中须建立工作安排审批意见和工作审核机制，通过批注提出自己的意见或建议，实现工作过程控制，帮助上级领导随时掌握日常工作进展情况，对于员工发起的工作仔细考虑加入自己意见后上报并纳入正式工作管理当中；

13、对于所有下属主管或员工提出的任何建议或意见实行8小时反馈机制。如8小时之内没有反馈，员工和下属有权越级反映，被越级反映的主管和领导将被记行政不作为过失，并将在人事部记录备案；

17、汇报流程：在工作过程中，当遇到问题时请员工先与自己的直接上级主管或部门经理沟通联系，与行政/人事相关的不涉及其他人时可以直接和行政/人事部门沟通，涉及其他人或与本部门相关时应该先通过本部门主管，然后再与人事部沟通或由主管与人事部沟通。相 世纪集团

关业务事宜，部门经理如需再请示则由部门经理向总经理汇报。如果遇特殊情况需要直接和本部门主管的上级或总经理沟通，请事先通过电话征得同意并预约。

集团行政部 2015年7月30日

第二篇：工作流程与制度

工作流程与制度

工作流程与制度1

一、在科主任领导下，负责本科的医疗、培训、宣传、讲座工作。

二、对病员进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查执行情况，同时还要做一些必要的检验和检查工作。

三、书写病历。

按要求认真书写门诊登记本（病历）。一律写上主诉，其他部分可简写或以斜杠划掉，并签上全名备查。

四、掌握病员的病情变化，根据病情调整治疗方案，诊断及治疗上的困难及时间向科主任汇报或提请会诊。

五、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查医疗护理及治疗质量，严防差错事故。

一旦病员发生医疗事故或其它重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。

六、认真学习掌握本专业的先进医学科学技术，积极开展新技术、新疗法在临床上的应用。

七、及时了解患者的思想状况，征求患者对医疗护理及治疗工作的意见，做好患者的思想工作。

八、医师有帮助指导助理医师完成治疗的责任。

一、不得接受病人红包、贵重礼物，违者行政处罚。

二、医生之间互相合作，如有不负责任诋毁对方的行为出现，并由此造成病人不满的，予以行政处罚并报上级。

三、处方、注射单、治疗单应书写清楚、无差错。

需要更改的应签上全名，否则，收费、药房有权退回。

六、上班期间，严禁脱岗、睡觉、褒电话粥。

确有要事，离开诊室要向护士交代去向，并在短时间内返回。

七、文明行医，礼貌待人，不得与病人顶撞、谩骂、吵架。

工作流程与制度2

一、售后服务管理目的

为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程

二、售后服务内容

1根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件

2对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意

3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训

4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5宣传我公司的产品及配件

三、售后服务的标准及要求

1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角

2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求

6服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况

7服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表

8对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决

9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

10建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

四、管理考核办法

1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉

2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响

2.1和用户发生口角，顶撞用户2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人原因未及时为用户服务的2.4因个人原因造成同一问题重复修理的

3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次

6用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次

7售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次

8售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序

1、差旅费报销审批流程

售后服务人员填写“差旅费报销单”要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、出差事由如实填写将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致“按照“差旅报销制度”核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核”栏签字要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等审核签字呈送总经理批准交财务报账

2、售后服务请款流程

出差需求（国内/国外）填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款3、用户服务信息处理流程财务按主管借款领导签字批示发放借款函电解答直接解答转有关部门解答营销总经理派人现场处理开出用户服务报告书分析、研究修理方案用户营销总监产品返厂处理开出修理工作联络单分析故障原因编制修理计划通知组织实施验收、保存、发运总工程师补供备件及资料品管中心建立用户服务档案营销中心组织专题会议制定专门处理方案技术中心

4、用户服务售后配件生产计划、发货流程

与用户落实货物接收情况成品库备货，开具调拨单，通知包装、检验下达工作联络单至营销中心计划室，注明售后配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原计划单号等信息售后配件生产需求售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，下达工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至营销中心合同管理室、成品库、发货人员。发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式

5、用户服务资料归档流程

分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件

6、统计报表

每月统计售后服务数据（每月4号前报公司企管室），包括：1)安装调试（人、次/天）及费用2)售后派人（人、次/天）及费用3)售后材料费用4)售后运输费用

5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）

6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。

年底将各月份的归档资料整理汇总，装订成册，保存每月初将上月处理来函、邮件、回复意见，按月份、用户或产品类型分类整理、归档处理意见回复或邮件

工作流程与制度3

餐前准备

1、准时到岗，参加班前例会，接收值班经理对当餐的工作安排及布置。

2、员工进岗后，做卫生定位摆台，如提前预定应按要求摆台。

3、清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾，无油垢，无水迹，无烟头，无墩布毛。每餐清扫一遍。

4、检查台面，餐具有无破损，水迹，油迹，污迹保持台面干净整洁。

5、领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。

6、按点立岗定位

准备迎客。：

1、迎客：

1、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。

2、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单。

点菜：

3、翻开菜单，请顾客阅览，同时介绍本店特色菜，特价菜，新推菜及酒水

4、在记录顾客所点菜品，酒水时，写清日期，桌号，点餐人数，服务员姓名。

5、顾客点完菜完毕，重复点单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌，离开前应提醒顾客注意随身携带的物品以免丢失。

2、下单：

6、下单核对单据与预算是否一致。如有问题迅速解决。

3、餐中服务

7、将顾客所点酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入杯中。

8、巡视自己所管区域顾客的用餐情况，及时补充客人所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。

9、服务员有事暂时离开工作区域时，一定要向邻区的。服务员打招呼寻求帮助。不要长时间离岗，办事完毕应迅速返回工作区。

10、随时巡查地面和台面卫生，及时清理以保持清洁。

11、顾客离座拉椅，提示顾客带好随身携带的物品，并致欢送辞。

4、收台

12、餐具应按档码放，不得大餐具摞小餐具，前厅用品和厨房用品分开，使用规定的收台工具将餐具分别送到洗碗间。

13、清整台面垃圾，擦净桌椅，及时摆台以便接下桌顾客

工作流程与制度4

1．提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；

2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；

3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；

4．各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；

5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；

6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；

7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；

8．负责本区域的卫生、服务质量及其他的监督，并协助和配合其他部门的工作；

9．在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；

10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；

11．随时服从现场上级管理层的调动和安排；

12．营业结束后安排组员做好卫生工作及其他工作，并检查合格后上报主管；

13．做好本组的现金收报表，并上交上级主管；

14．接到通知点名后安排各自组员迅速集合点到，并听从上级主管的当日工作总结；

15．下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。

工作流程与制度5

首先，我非常感谢公司给我们全体员工的集体培训，也很荣幸参加了这次培训，这说明公司对我们员工培训的重视，反映了公司“重视人才，培养人才”的战略方针；对于服务行业的我，也非常珍惜这次机会。

经过这几天的培训，完全打破了我没培训之前认为这是个很枯燥乏味的过程的那种想法，让原本对服务行业不感兴趣的我，渐渐对服务充满浓厚的兴趣，服务作为一个大众化消费群体，我个认为最主要的是，它是一个具有挑战性、完善自我的的行业，而且与生活紧密相连。

在这几天的培训中我还学到了，卖场的布局，商品的陈列，及在管理方面的根基，让我更加的了解超市是需要细心强和责任心强的员工。

如果在工作中我们失去了细心，那么在布局及陈列当中就不能很好的抓住顾客的购买欲。及顾客的购物动向，巨大磁石点也将达不到理想的效果，失去应有的价值；另外货架的陈列要求我们了解：怎样的陈列才能利用好货架的每一层，从而创造出更大的价值及效益；然而色彩的对比也能很大程度点亮顾客的眼睛，吸引并留住顾客的脚步。

公司的这一次培训，从培训的效果就可以看出公司对培训是非常着重的，老板及培训人员都做了很多准备，让我们在培训内充分感受到了公司对员工的负责的态度和良苦用心，让我们融为一体，我们在未来的工作中端正心态，更加努力！更加自信！

接下来的培训，我想会更有趣、更专业，所以我会更认真听，理论与实践更加强化我们的工作，因为我也很热爱且珍惜这份工作！

学习能让人进步，工作能让人自信，相信我们在不断地学习和工作经验当中让我们把超市变得更加美好。

工作流程与制度6

一、维修电工岗位职责

(1)严格遵守公司员工守则和各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其他工程任务。

(2)努力学习技术，熟练地掌握小区电气设备的原理及实际操作与维修。

(3)制订所管辖设备的检修计划，按时按质按量地完成，并填好记录表格。

(4)积极协调配电工的工作，出现事故时无条件地迅速返回机房，听从值班长的指挥。

(5)严格执行设备管理制度，做好日夜班的交xxx工作。

(6)xxx时发生故障，上一班必须协同下一班排除故障后才能下班，配电设备发生事故时不得离岗。

(7)请假、补休需在一天前报告主管，并由主管安排合适的替班人。

(8)每月进行一次分管设备的维修保养工作。

(9)搞好班内外清洁工作。

二、管钳工岗位职责

其主要工作任务是：负责冷热供水系统、排水系统、消防水系统设备的运行管理和维修保养；负责污水处理系统运行管理和维修保养；负责消防门、自动门、窗帘及机械五金构件的维修保养，其主要职责是：

(1)熟悉给排水系统(各种水泵、管道、阀门、控制设施)和各种机械设备、供气供水设备的情况，掌握操作规程和维护保养知识，按要求正确使用。

(2)负责污水处理池的日常清洁，及时排除常见的故障，保证系统处于良好运转状态。

(3)当班期间及时巡视检查上下系统设备和其他设备的运转情况，并做好巡检记录。

(4)及时进行设备的维修保养，维修保养要及时，质量要保证，记录要完整并存档保管。

(5)做好应急(漏气、漏水、污水外溢等)抢修工作，接到应急报告迅速奔赴现场，及时进行抢修，重大泄漏应在领导和工程师的指导下进行。

(6)积极配合其他工种工作，努力完成领导交给的其他任务。

(7)积极参加业余学习和技术培训，不断提高业务技术水平。

三、电梯组职责

(1)电梯组负责范围：

①负责小区所有电梯运行的管理。

②负责小区电梯及附属设备维修保养和故障检修工作。

③负责各电梯轿厢外、井道及井道底、各梯整流器、控制柜、电抗器的清洁。

④负责各电梯的照明及内选外呼的巡查和修理。

(2)电梯工的职责：

电梯工是负责电梯运行保养的专业工种，应由具备电器和机械技能基础的员工经过电梯专业培训后方能担任。其主要职责是：

①熟悉电梯的性能、构造和使用方法，每天按要求准时开启和关闭电梯，确保电梯正常运行。

②配合电梯专业公司完成周、月和的电梯保养任务，并检查保养质量，经确认后将记录存档保管。

③及时处理应急停机故障，接到应急故障后应迅速奔赴现场，先将电梯中被困客人救出，然后排除电梯故障。

④做好电梯、电梯间和电梯机房的清洁工作，做到无污迹、无灰尘、无垃圾。

⑤积极参加业务学习和技术培训，提高业务技术水平。

⑥搞好各工种的配合，努力完成领导交给的其他任务。

四、高压运行工岗位职责

(1)严格遵守公司员工守则和各项规章制度。

(2)努力学习技术，熟练地掌握所辖小区内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。

(3)努力做好设备的维修保养工作，做好防范小动物工作，确保安全运行。

(4)坚守岗位，定期巡视电器设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况。正确抄录各项数据并填好报表。

(5)对来人来电报修及时登记。

(6)值班长负责安排电工日常维修工作。

(7)负责与供电局的业务联系，并做好登记。

(8)发生事故时，值班人员应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。

(9)事故未排除不进行交xxx，应上下两班协同工作，一般性设备故障应交代清楚并做好记录。

(10)请假、补休需在一天前报告主管(工程师)，并由主管安排合适的替班人。

(11)按规定的时间做好值班室内外清洁工作。

五、维修技工岗位职责

(l)准时到达工作岗位，服从领导的调度和工作安排，按时、按质、按量地完成任务，不擅自离岗和串岗。

(2)遵守员工守则和本部各项规章制度、操作技术规程，努力学习，不断提高思想素质和技术业务水平。

(3)对业主彬彬有礼，坚持业主第一，恪守“客人都是对的”服务信条，把“理”让给客人。以优质的服务为公司争取荣誉，创造财富。

(4)发扬主人翁精神，开动脑筋，大胆提出合理化建议，为公司多作贡献。

六、工程部文员岗位职责：

(1)完成部门主管交送的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达。

(2)负责有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误地填制各种报表和表格。

(3)负责工程部每月员工出勤的查核、汇总上报。

(4)说话和气、热情，礼貌接待内外来访人员。

(5)传达主管有关工作安排，并将落实情况及时汇报。

(6)熟悉了解部内人员的家庭情况。

(7)参加会议，并做好会议记录、整理工作。

(8)负责收集、整理、复英描绘、完善动力工程系统的完工图纸及改造工程图纸和动力设备的使用说明书，分类归档，做到随时可提供查阅。

(9)每月负责把各系统的设备档案有关故障情况、维修项目、更换零件或更新等内容填入部门的设备档案书。

(10)负责动力设备运行时间、动力物资、人力消耗统计。

工作流程与制度7

做好公司的人事管理,将每一位人事管理人员的岗位职责清楚到位。人事管理有哪些具体的流程呢以下整理了详细的人事管理流程资料,可供参考。

一,人力资源管理的六大板块;

1,人力资源管理的计划----最有效的航标和导航仪。

2,招聘与配置----引与用的综合艺术。

3,培养与开发----使劳动者胜任工作,发挥劳动者最大潜力。

4,薪酬与福利----激励劳动者最效的手段。

5,绩效的评估----用不同的视角,产生不同的效果。

6,处理与员工的关系----让企业与员工共赢

二,人力资源管理职责

1,把合适的人配置到适当的工作岗位上;

2,引导新雇员进入组织(熟悉环境);

3,培训新雇员适应新的工作岗位;

4,提高每位新雇员的工作绩效;

5,争取实现创造性的合作,建立和谐的工作关系;

6,解释公司政策和工作程序;

7,控制劳动力成本;

8,开发每位雇员的工作技能

9,创造并维持部门内雇员的士气;

10,保护雇员的健康以及改善工作的物质环境

三,人力资源管理内容

人力资源管理是指企业根据一系列人力资源政策对人力资源的获取(选人)、开发(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动,最终达到实现企业发展目标的一种行为。

1,职务分析与设计。

对企业各个工作职位的性质、结构、责任、流程,以及胜任该职位工作人员的素质,知识、技能等,在调查分析所获取相关信息的基础上,编写出职务说明书和岗位规范等人事管理文件。

2,人力资源规划。

把人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施,包括对人力资源现状分析、未来人员供需予测与平衡,确保企业在需要时能获得所需要的人力资源。

3,员工招聘与选拔

根据人力资源规划和工作分析的要求,为企业招聘、选拔,所需要人力资源并录用安排到一定岗位上。

4,绩效考评。

对员工在一定时间内对所作的贡献和工作中取得的绩效进行考核和评价,及时做出反馈,以便提高和改善员工的工作绩效并为员工培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。

5,薪酬管理。

包括对基本薪酬、绩效薪酬、奖金、津贴以及福利等薪酬结构的设计与管理,以激励员工更加努力的为企业工作。

6,员工激励。

采用激励理论和方法,对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制,引起员工心理状况的变化,以激发员工向企业所期望的目标而努力。

7,培训与开发

通过培训提高员工个人、群体和整个企业的知识、能力、工作态度和工作绩效,进一步开发员工的智力潜能,以增强人力资源的贡献率

8,职业生涯规划。

鼓励和关心员工的个人发展,帮助员工制订个人发展规划,以进一步激发员工的积极性、创造性。

9,人力资源核算。

与财务部门合作,建立人力资源会计体系,开展人力资源投资成本与产出效益的核算工作,为人力资源管理与决策提供依据。

10,劳动关系管理

协调和改善企业与员工之间的劳动关系,进行企业文化建设,营造和谐的劳动关系和良好的工作

四,人力资源规划

根据企业发展的总体规划(依据),通过企业未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计(手段),对职务编制、人员配置、员工招聘和选择、教育培训、人力资源管理政策等(内容)进行的战略规划、组织规划、制度规划、人员规划、费用规划(目的)。

(一)人力资源规划的原则:

1,充分考虑内、外部环境的变化

内部环境的变化:指销售的变化、开发的变化还有公司员工的流动变化。

外部环境的变化:指社会消费市场的变化、政府有关人力资源政策的变化、人才市场的变化

为了更好地适应这些变化,在人力资源计划中应该对可能出现的情况做出预测和风险变化,最好能有面对风险的应对策略。

2、确保企业的人力资源保障

企业的.人力资源保障问题是人力资源计划中应解决的核心问题。它包括人员的流入预测、流出预测、人员的内部流动预测、社会人力资源供给状况分析、人员流动的损益分析等。只有有效地保证了对企业的人力资源供给,才可能去进行更深层次的人力资源管理与开发。

3、使企业和员工都得到长期的利益

人力资源计划不仅是面向企业的计划,也是面向员工的计划。企业的发展和员工的发展是互相依托、互相促进的关系。优秀的人力资源计划,一定是能够使企业员工达到长期利益的计划,一定是能够使企业和员工共同发展的计划。

(二)、人力资源计划应包括哪些主要内容

1、总计划:人力资源总计划陈述人力资源计划的总原则、总方针、总目标。

2、职务编制计划:陈述企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。

3、人员配置计划:人员配置计划陈述企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。

4、人员需求计划:通过总计划、职务编制计划、人员配置计划可以得出人员需求计划。需求计划中应陈述需要的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。

5、人员供给计划:人员供给计划是人员需求计划的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内部流动政策、人员外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。

6、教育培训计划:包括教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。

7、人力资源管理政策调整计划:计划中明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。

8、投资预算:上述各项计划的费用预算。

(三)、人力资源计划的发展趋势怎样

1、为了保证企业人力资源计划的实用性和有效性,人力资源计划将更加注重对关键环节的陈述;

2,人力资源计划中的长期计划而言,也倾向于将计划中的关键环节明确化、细致化,并将它们提炼成具体的可执行的计划,最好明确计划的责任和要求,并且有相应的评估策略。

3、由于人力资源市场和企业发展的变化周期增快,企业更倾向于致力于编写人力资源计划和短期计划;

4、企业的人力资源计划将会更加注重关键环节的数据分析和量化评估,并且将明确地限定人力资源计划的范围。

五,人力资源管理的目标

(1)企业的目标最终将通过其最有价值的资源--它的员工来实现;

(2)为提高员工个人和企业整体的业绩,人们应把促进企业的成功当作自己的义务;

(3)制定与企业业绩紧密相连,具有连贯性的人力资源方针和制度,是企业最有效利用资源和实现商业目标的必要前提;

(4)应努力寻求人力资源管理政策与商业目标之间的匹配和统一;

(5)当企业文化合理时,人力资源管理政策应起支持作用;当企业文化不合理时,人力资源管理政策应促使其改进;

(6)创造理想的企业环境,鼓励员工创造,培养积极向上的作风;人力资源政策应为合作、创新和全面质量管理的完善提供合适的环境;

(7)创造反应灵敏、适应性强的组织体系,从而帮助企业实现竞争环境下的具体目标;

(8)增强员工上班时间和工作内容的灵活性;

(9)提供相对完善的工作和组织条件,为员工充分发挥其潜力提供所需要的各种支持.

(10)维护和完善员工队伍以及产品和服务。

六,国外人力资源管理的方法

1、抽屉式管理:职、责、权、利相互结合,泰国和香港

2、危机式管理;规避劣质产品、成本上升而使客户流失的危机,美国技术公司的威廉~伟思提倡的“末日管理”在美国普及,柯达、可口可乐、杜邦等

3、一分钟管理:一分钟目标、一分钟赞美及一分钟惩罚。欧洲的德国、瑞士等有些国家

4、破格式管理:由原来工作年限作为晋升职员级别和提高工资标准的“年功制度”,逐渐改变成以工作能力和成果决定升降员工职务的“破格式”的新人事制度,日本和韩国。

5、和拢式管理:强调个人和整体的配合,创造整体和个体的高度和谐。“我就是公司”是欧美国家“和拢式”管理中的一句响亮口号。

6、走动式管理:主管动部属也跟着动。是世界上流行的一种创新管理方式。如日本经济团体联合会名誉会长土光敏夫在他接管日本东芝电器公司后,在上班前站在公司门口向员工问好,跟员工一起吃饭、美国麦当劳快餐店创始人,号称“疯子”雷房寺蘅要求将所有经理的椅子靠背都据掉。

七、对人力资源预测应注意那些问题

1、企业人力资源政策在稳定员工上所起的作用。

2、市场上人力资源的供求状况和发展趋势。

3、本行业其它企业的人力资源。

4、本行业其它公司的人力资源概况。

5、本行业的发展趋势和人力资源需求趋势。

6、本行业的人力资源供给趋势。

7、企业的人员流动率及原因。

8、企业员工的职业发展规划状况。

9、企业员工的工作满意状况。

八、人力资源缺乏该如何调整

1、外部招聘

2、内部招聘

3、内部晋升

4、继任计划(日本对继任者的衔接手段)。是人力资源部门对企业的每位管理人员进行详细调查并与决策者确定哪些人有权利升迁到更高层次的位置。

5、技能培训

九、编写人力资源计划的步骤有哪些

1、制定职务编写计划。根据企业发展规划,综合职务分析报告的内容,来制定职务编写计划。编写计划陈述企业的组织结构、职务设置、职位描述和职务资格要求等内容。

2、根据企业发展规划,结合企业人力资源盘点报告制定人员盘点计划。人员配置计划陈述了企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。制定配置计划的目的是描述企业未来的人员数量和素质构成。

3、预测人员需求。根据职务编制计划和人员配置计划,使用预测方法来预测人员需求预测。人员需求中应陈述需求的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。最好形成一个标明有员工数量、招聘成本、技能要求、工作类别,及为完成组织目标所需的管理人员数量和层次的分列表。

4、确定员工供给计划。人员供给计划是人员需求的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。通过分析劳动力过去的人数、组织结构和构成以及人员流动、年龄变化和录用等资料,就可以预测出未来某个特定时刻的供给情况。预测结果勾画出组织现有人力资源状况以及未来在流动、退休、淘汰、升职以及其他相关方面的发展变化情况。

5、制定培训计划。为了提升企业现有员工的素质,适应企业发展的需要,对员工进行培训是非常重视的。培训计划中包括培训政策、培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。

6、制定人力资源管理政策调整计划。计划中明确计划内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。其中包括招聘政策、绩效政策、薪酬与福利政策、激励政策、职业生涯政策、员工管理政策等。

7、编写人力资源部费用预算。其中主要包括招聘费用、培训费用、福利费用等用的预算。

8、关键任务的风险分析及对策。每个企业在人力资源管理中都可能遇到风险,如招聘失败、新政策引起员工不满等等,这些事件很可能会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。

十,怎样对人力资源进行开发

是通过培训,提高组织成员的工作能力和工作绩效,以符合组织需要的人事管理活动。

人力资源开发的基本内容是:

1,分析组织对人员能力发展的需求,开展教育、培训、组织发展、提高工作生活质量等活动;

2,检查所开展的各项活动是否达到了预期的目标,即效果评价。组织的成功在很大程度上取决于组织成员的能力,因此,发展组织成员的能力,提高其工作效率,是管理者的直接责任。也就是政治经济学上的观点:让员工的劳动支出大于劳动力的支出。

3,人力资源开发最重要的任务是开发人的潜能,发展人的能力,使具有各种技能的人员得到最恰当的使用。

工作流程与制度8

1、目的

通过培训,确保人员的能力能够胜任工作要求。

2、范围

本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程,适用于中心对培训的管理。

3、职责

3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查,并将员工培训需求进行汇总后,会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训计划,培训计划由中心经理审批后报公司批准。

3.2上岗培训由各职能部门负责,确保上岗人员均为合格人员。

3.3三级培训由综合管理部统一组织,各职能部门安排授课。

3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。

3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。

4、培训实施和效果验证

4.1上岗培训

4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.5培训内容

a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

b)本岗位工作标准要求;

c)岗位工作/服务规范与作业规程;

d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

e)应执行的文件和记录的要求;

f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.1.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,由综管部统一调配予以上岗。

4.2三级培训

4.2.1培训需求调研

4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查,下发培训需求调查表,对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。

4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后,上报至综合管理部,中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。

4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人,由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训计划,制定完成,交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。

4.2.2经公司批准的培训计划,由中心综合管理部负责组织实施。

4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。

4.2.4每月根据培训内容,由各职能部门出试卷进行考核,验证培训的效果。

4.2.5每月二十日前,综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点,并下发给各职能部门和管理处,要求各职能部门做好授课准备工作,要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。

4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩,无故不参加培训,每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假,并报中心综合管理部备案。

4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到,在培训结束后,由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表,交中心综合管理部,综合管理部对参加人员情况进行统计后,将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。

4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理,各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的培训签到表做好三级培训档案的编制工作。

4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工,将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作,可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。

4.3转岗培训

4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.3转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.5培训内容

g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

h)本岗位工作标准要求;

i)岗位工作/服务规范与作业规程;

j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

k)应执行的文件和记录的要求;

l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.3.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证,由综管部统一调配予以上岗。

4.4返训

4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责,执行新员工入职培训程序。

4.4.2如返训不合格,由综管部统一负责协调办理辞退手续。

5培训方式及培训记录

5.1培训方式:

a)讲座:针对实际需求组织集中授课;

b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么

c)示范:现场演示,面对面、手把手传授

d)师傅带徒弟

e)外部培训或代培:

5.2培训可采用培训记录表、培训签到表、会议记录、日讲评记录、合格证书等适宜的方式记录

5.2.1管理处根据培训签到表,应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息,归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。

>5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训,应填写《培训申请表》,经中心经理批准后,由相关职能部门组织实施。

6培训的考核评价

6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。

6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价,由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。对管理处每月开展的培训,管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。

6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果,识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价,确定是否需要改进培训方法,以获得更好的效果。

6.4培训效果不能达到预期的目标时,综合管理部应组织进行原因分析,并采取必要的改进措施。

工作流程与制度9

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具体从以下环节入手,切实做好采贮工作:

一、理顺采购流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1%26》厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26》仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1%26》供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2%26》采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

工作流程与制度10

一、部门职能

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

(一)财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

四、业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

(七)出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

第十一条财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。

第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：

1、借款(转账)申请有关规定

(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《工程分期付款跟踪表》原件。

B.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。

C.《转账支票领用审批表》。

D.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

F.发票。

(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。

B.《采购合同》，零星采购不必呈报。

C.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。

D.《转账支票领用审批表》。

E.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。

F.发票。

(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：

A.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。

B.《购销合同》(特殊情况除外)。

C.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。

D.《转账支票领用审批表》。

E.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

F.发票。

(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：

A.总裁(或授权人)批复的文件。

B.《转账支票领用审批表》。

C.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。

(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：

A.总裁(或授权人)批复的文件。

B.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。

C.《现金借款单》。

(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：

A.《销借款(或支票)审批表》。

B.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

C.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

D.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。

E.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。

工作流程与制度11

不知不觉我们已经度过了大学生活的又一个年头。接下来，我们即将应对的是找工作或者是再过一次独木桥———考研。没有人明白一年后我们又会在什么地方，就像谁都没有想到三年前我们会从四面八方相聚在南林。大学生活已经步入尾声，而我们的人生似乎才刚刚拉开序幕。一些务必由我们自己来掌控，自己来负责的人生正无可逃避地向我们走来。

名牌大学、名牌专业，都是我当初上大学的梦想，如今我就要面临毕业。虽然我上的大学—南京林业大学，不是一流的大学，但是回顾我的大学生活，我发现是充实、丰富多彩的，自己在德、智、体等方面都得到了很大的提高。在那里我要感谢我的亲戚朋友和所有支持关心我的人。因为他们，时刻教导着我，时刻支持着我，时刻鼓励着我，所以我在校的三年多，一向能持续着乐观用心的态度，去应对工作和学习，使我更加的自信，使我更加的进取。

还好，我已经不是三年前那个懵懂的少年，大学给了我太多的思考和感悟。在过去的一年，也就是人们称之为本该“呐喊”的大三，我学到了很多。现将各方面状况，总结如下：

一、思想政治方面：

一个人的价值能否实现，决定于这个人的思想好与坏。我深深的意识到：要成为一名优秀的大学生，务必从提高自己的思想素质开始。只有树立了正确的人生观、价值观，才能为大学四年以及以后的学习工作指明方向。因此，我在刚入学不久便向敬爱的中国党组织郑重递交了入党申请书，并从那时起，我就以一名党员的标准严格要求自己，以党员的标准规范自己的学习和工作。如今虽然离党组织还有必须距离，但是我会更加严格要求自己，时刻学习身边党员们的优良作风。在同学当中，戒骄戒躁，严于律己，尽职尽责，乐于助人，积极进取。

二、学习技能方面：

大学生只有不断的学习，掌握先进的科学文化知识和过硬的专业技能才能够跟得上时代的步伐，才不会被时代遗弃，才能在以后的工作中发挥出色，从而实现自己的人生价值。因此，我从大一齐就制定了自己的学习计划，一向努力的学习;大二，规划了自己的职业生涯，确定了自己的发展方向和目标。在这以后的学习，更加有针对性，学的更深入、更专业;大三结合专业课程的理论知识，这一学年，是我感觉比较累的一年，但同时，也是最充实的一年。虽然不喜欢往回看，但看的时候，还真觉得有一种沉甸甸的感觉。这学年也是我们专业感到最忙的时候了。但是学无止境，重在积累，持之有恒，而且日后还得继续奋斗前进。

三、工作生活方面：

大一的时候，我就加入了学生社团，大二的时候成为了院里的体育部部长和职业发展协会会长。作为一名学生干部，它的职责是为同学们服务，没有任何利益的目的，这是不可置疑。我明白学生干部的职责，所以在平时的工作中能吃苦耐劳，认真地完成各项工作，以服务更多的同学。在这三年中，我也获得了一些荣誉，比如说“优秀学生干部”、“优秀学生”、“优秀团员”以及“学生会积极分子”，这也算是对我工作的一种肯定和鼓励。

总结过去，是为了提醒自己把握此刻和未来。过去的荣誉是用来鼓励此刻的，我会更努力进取，取得更辉煌的成绩。每一次的总结，都是一个新的一点。放远目光，坚定信心，持续乐观用心的态度、严谨的工作作风认真的对待每一件事，努力地提高自己的综合素质。只有这样，才会活的更精彩，更充实，更有价值！

工作流程与制度12

一年来，本人在思想上严于律己，时时以一个人民教师的身份来约束自己，鞭策自己，热爱党，热爱人民，坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。在工作中面向全体学生，教书育人，为人师表，重视学生的个性发展，重视激发学生的创造能力，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。我还积极参加各种业务培训学习，努力提高自己的综合素质。服从领导安排，积极配合学校各种工作，按时完成学校安排的各项任务。

在教育教学方面：本人在学校教务的工作安排下，按照课程标准要求，认真专研教材，认真备课，把课标、教参与实际操作能力有机结合，按时完成了规定的教育教学任务，并确立“以学生为主体”，全面提高学生的知识和技能，切实落实培养学生的创新思维和创造能力，从而使学生在语文、数学基础知识、基本技能等方面的能力不断得到提高。认真制定班级工作计划和撰写工作总结，积极参加学校组织的师德、校本教研、新课标、教育技术培训、科学发展观知识等培训学习，每次学习都能提前安排好工作，做到学习、工作两不误。此外，在教学中我非常注重与学生之间的情感交流，尊重学生的学习热情和认知能力，引导学生认识本民族文化，鼓励他们大胆探索和创新，并结合本民族文化内容进行文学创作，取得很好的效果。

今后努力方向：在新的一年中，我将以优秀同行为榜样，加强自身政治学习、业务锤炼，不断提高教育教学水平，为学校的发展作出更大的贡献。

总之，任现职以来，我作为教育战线上普通的一员，虽然在班级管理和教学工作上取得了一定的成绩，也多次受到学校的表彰，但我认为这只是我人生事业的起步，也深感肩上担子的份量，我愿意骄戒躁，再接再厉，争取明天更辉煌。

工作流程与制度13

第一章总则

第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。

第三条规章制度、工作流程管控的组织管理

1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：

（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；

（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：

（1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；

（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：

（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；

（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；

（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；

第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

第四条规章制度、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程；

2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核；

3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。

4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议）

5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。

6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权（董事长或代理董事）

7、各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得越权、私定。

第五条规章制度、工作流程的执行

规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞xxx灵活变通xxx，不得借故不执行。

第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。

2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、行政人事部会同各相关部门，对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。

第七条规章制度、工作流程的反馈

各部门在月汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

第八条规章制度、工作流程的修订

1、修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。

第三章规章制度的学习及工作流程的培训

第九条规章制度的学习

规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。

第十条工作流程的培训

1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

2、争议的解决

（1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

（2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

第四章处罚

第十一条未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以100元以上（上不封顶）处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。

第五章附则

第十二条本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。

工作流程与制度14

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

工作流程与制度15

一、生产跟单员行为准则

1、秉承良好的职业操守，实事求是，保持客观态度。

2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各合作工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对合作工厂（或客户跟单员）有过激的言行。

3、不能把自己的情绪带到工作中，保持友善良好的态度对待生产单位和同事。

4、对工作主动，认真，负责。有吃苦耐劳、敢于承担责任的精神。

5、有团队精神，同事之间合作团结，互相帮助、互相学习、互相分享信息资源。

6、维护公司利益，恪尽职守，严守公司商业机密。

7、注意自己仪表,不准穿拖鞋,短裤,背心,衣服整洁干净,头发胡须定期清理，不能有异味.避免影响公司工厂整体形像。

8、严格遵守特殊合作单位（监狱）监管要求，不能私自带违规违禁物品到（监狱）内。

9、合作工厂车间内绝对不准吸烟,工作时间内早、中、晚饭一定不能喝酒(不加晚班情况下可以少量饮酒，不能超量)。

10、主动为合作工厂解决实际问题,做好合作工厂与公司的联系纽带，配合工厂做一些力所能及的事情。

二、跟单员工作规范

1、工作时间:按合作工厂或公司要求时间上下班及休息，上下班需按规定按时打卡，非正常休息主动报告。请假提前通知公司，并有书面或短信通知公司领导及总经办。

2、及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况。每天7点前发生产进度表及质量报表，通报时必须实事求是，不得瞒报、虚报。

3、尽可能多地了解合作工厂的生产、经营状况并对工厂的优劣势进行充分评估，做到知根知底。

三、生产跟进具体操作流程

上线准备：

1、全面准备并了解订单资料（工厂计划，公司出货顺序、出货时间、出货方式、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料等），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

2、工厂计划中欠缺的面辅料及唛架情况,做出大致了解及记录。

3、面辅料到厂后，督促工厂2天时间内根据发货单核对数量，并由工厂签收。若出现短码、少数现象要亲自参与清点并确认。

4、对照样衣、物料卡、技术资料核对面辅料，看是否与原样有颜色、形状、材料等区别，并做记录。如与原样不符尽快通知公司相关负责人（注意少资料或不符不能生产）。

5、召集相关人员开产前会议，要求相关人员做好记录。

6、安排工厂生产产前确认样，批复、核对工厂产前样衣，并将检验结果书面通知相关生产负责人。特殊情况下需交公司确认，整改无误后方可投产。

7、生产新款订单必须先做产前样批复后才可开裁生产大货。

生产中：

1、根据双方确认后的用量，要与工厂共同核对面辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

2、大货开裁前对照样衣、生产计划、技术资料，跟进加工厂纸样唛架，是否有幅宽、颜色、色差、正反面、单向花色等问题，并做记录及时通知公司相关部门。注意拉布板长两头的浪费，零头面料和次品面料的处理。

3、唛架所欠部件先用零头、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟单员签字确认。

4、投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映合作工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助合作工厂落实整改。

5、每个小组下首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并和产前样一起发回公司。

6、测量车间半成品、成品尺寸，对照尺寸表是否有差别，并做记录。

7、大货生产（初期中期末期）检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并按要求传回公司。

8、每天要记录、总结工作，制定第二天工作方案。每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台人数并按生产计划表落实进度并督促工厂并做成生产进度表每日汇报公司。

9、针对公司所提出的制作、质量要求，要监督、协助合作工厂落实整改到位，并及时汇报公司整改情况。

10、成品进入后整理车间需每日巡查后整质量，对大货品质、辅机、整烫、脏迹、包装、后期检验跟踪，并做记录。

11、注意包装标示及要求与工艺单要求是否相符。

12、不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。确保大货质量和交期。

13、大货包装完毕后，装箱后进行单、货核对，检查每色、每号是否相符。与出货装箱单是否有出入。

生产完成：

1、加工结束后，详细清理并收回所有剩余辅料。

2、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个订单操作情况等进行总结。

四、跟单具体问题处理方法

预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善；方为根本之道。

合作工厂有具体问题，先不要急于与合作工厂争执和向公司汇报，不要冲动，先冷静分析，找出事情原因，大致的经过，现造成的状况，做出合理的解决办法，问题影响不大能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，再说出自己的解决方法。问题影响大不能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，听取合作工厂意见和建议，再向公司汇报，与公司和合作工厂共同商量解决办法。

1.生产过程中合作工厂反映面辅料欠缺怎么办？

1首先弄清楚所欠面辅料的数量，听取合作工厂欠缺原因。

2寻找合作工厂是否因工作疏忽，遗失在某处。

3弄清楚合作工厂是否有收辅料的清单，及确认签名。

4理清事实，找出欠缺原因，划定责任错失。

5写补料单（合作工厂原因需负责人签字）发公司生产补料申请群。

6与公司面辅料仓库沟通，通知面辅料仓库发物料。

7跟踪补料进度。

2.生产过程中发现原辅材料与样衣不符怎么办？颜色偏差太大怎么办？

1发现原辅材料与样衣不符，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，与原辅材料仓库进行沟通，及时带（寄）回原样和大货材料，并及时上报公司。

2发现原辅材料与样衣颜色偏差较大，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，及时带（寄）回原样颜色和差别颜色，与原辅材料仓库进行沟通，并及时上报公司。

3.工厂相关人员不配合（或不按要求）工作怎么办？

1冷静分析事情原因，不要冲动说过激的话和做过激的其他反应。

2找合作工厂相关负责人，讲明不配合（或不按要求）生产所导致合作工厂和公司的不良后果。

3如还是不能解决，通知公司。

第三篇：手术确认制度与工作流程

手术确认制度与工作流程

手术安全核查确认是卫生部《患者安全目标》的主要内容，为确保手术患者安全，特别对术前准备情况，患者身份，手术部位，手术方式及手术物品等要进行严格的安全核查确认，以准确无误的完成手术操作和治疗，杜绝严重医疗事故的发生，医院制发了《手术确认制度》。

1.择期手术在手术医嘱下达前，科室批准医师要求对手术前的各项准备工作进行安全检查，确认术前准备全部完成方可签批手术通知单，下达术前医嘱。

2.麻醉师术前访视，手术室接病人时，均要对手术前的各项准备工作进行进一步安全核查确认，对准备不周，影响手术安全的实施“暂停”程序，与手术科室沟通，待术前准备周全后方可接入手术室。

3.通过急诊“绿色通道”进入手术室的患者，麻醉师和手术室护士要对急诊手术必备的术前准备工作进行安全核查，在不影响抢救的前提下，监督（必要时协助）完成所必需的术前准备工作，以确保手术安全。

4.手术医师在术前对患者手术部位进行体表标识时，要主动邀请患者或患者家属，监护人共同进行核对确认。

5.手术室护士在接病人时与病区护士及患者进行三方核对，再次对患者身份及患者手术部位体表标识进行安全核查确认，核查无误方可进行手术患者交接。

6.麻醉前实施“暂停”程序，由麻醉师，手术室巡回护士，器械护士，患者在麻醉开始前执行确认程序，进行四方核对，再次确认患者身份及手术部位及体表标识无误后，方可开始实施麻醉。

7.手术前实施“暂停”程序，由手术医生，第一助手，麻醉师，手术室巡回护士在手术开始前执行确认程序，进行四方核对，再次确认患者身份，手术部位及手术方式无误后，方可开始实施手术。

8.对进行内植入物，植入前要实施“暂停”程序，由手术医生，第一助手，手术室器械护士及巡回护士在内植入物植入前，进行四方核对，确认核查内植入物的产地，型号无误后，方可进行植入操作。

9.对于开放体腔及具有创腔的手术，手术室器械护士，巡回护士及手术医生，在术前，关闭体腔或创腔前后对手术物品进行三方核对，确认核查无误后方可关闭体腔或创腔和结束手术。

第四篇：财务工作流程制度

各项财务工作流程制度

一、保证金

1.收保证金：投标单位以银行汇票或者银行转账等形式，打到指定公司部门或者银行账户；

到帐后通知经办部门，填写《纳爱斯集团预收保证金通知单》，出纳开具收据（发票联给投标单位、财务联财务入账、存根联出纳存根），财务入账。

2.退还保证金：经办部门开标结束，向投标单位告知开标结果，要求对方提供相关单位账

户信息，和索回出纳开具收据发票联收据原件（对方入账，要求对方开具收据联拿回办理退保证金手续），并填写《纳爱斯集团请汇单》注明“退还某某保证金”字样，签字批复办理退还手续。

二、

第五篇：拍卖工作流程制度

工作流程制度

第一章 总则

第一条：为了加强对拍卖业务的管理，严格执行拍卖程序，规范拍卖行为，依据《中华人民共和国拍卖法》及国家有关行政法规，结合邯郸市天诚拍卖有限责任公司的实际情况，制定本办法。

第二条：本制度适用于拍卖公司进行的各类拍卖业务。拍卖活动应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则。依据国家有关法律，法规及拍卖有关规定进行。

第三条：依法接受委托拍卖的项目，不得采取任何变通的方式规避拍卖，严禁搞假拍卖。

第四条：拍卖活动应当接受国家有关部门依法实施的行政监督管理。各部门应严格按照内部分工，在指定区域内开展工作。

第五条：加强拍卖业务的审批管理，建立总经理审批制。委托、拍卖、报告、文件归档、情况统计等，均报请总经理审批，准予后方可开展执行。

第六条：实行项目责任制，具体项目由承办人负责并承担相应责任，部门经理监督管理。

第七条：拍卖工作中凡出现问题和发生重大事故，应按职责分工及时向总经理汇报，并积极采取措施处理。

第二章 委托与受理

第八条：委托人要求本公司拍卖其委托标的时，应提供其合法身份证明，委托人由其代理人代为办理委托拍卖手续的，另须捉供委托人签发的具有法律效力的委托证书。委托人应对其所委托的拍卖标的享有完全处分权，并向本公司提供拍卖标的的有关法律文件及资料。委托人应向拍卖人说明标的来源和瑕疵。委托人不得在本公司组织的拍卖的活动中竞买所委托的财产物品，也不能委托他人代为竞买。

第九条：拍卖所需费用包括鉴定、检测、评估、运输、保管、仓储、保险和公告、广告、公证等项费用，开支由委托人承担。委托人有权确定拍卖保留价。保留价不得公开，成交价不得低于保留阶。

第十条：拍卖国有资产，依照法律或者按照国务院规定需要评估的应当经依法设立的评估机构评估，并根据结果确定拍卖标的的保留价。

第十一条：委托人应向拍卖人提供标的的所有合法手续和证件。第十二条：按国家有关法规需经审批才能转让的财产物品，在拍卖前拍卖人应依法办理审批手续。

第十三条：委托人与拍卖人就拍卖标的的保留价、拍卖费用、佣金率、违约责任等委托拍卖的有关事项签订《委托拍卖合同》。

第三章 拍卖公告与竟买申请 第十四条：拍卖人应当按照拍卖法相关规定规定的期限前发布拍卖公告，公告应载明下列事项：

（一）、拍卖的时间、地点；

（二）、拍卖标的；

（三）、拍卖标的的展示时间、地点；

（四）、竞买的资格；

（五）、参与竞买办理的手续；

（六）、需要公告的其他事项。

第十五条：拍卖公告应当通过报纸或者其他新闻媒介发布。

第十六条：竞买人是公民的，应向拍卖人提交身份证明或法律资格证明，是法人和或其他组织的，应提交营业执照副本复印件及法人代表证明书或法人代表委托书，以及与拍卖物相适应的竞买资格或条件的证明，经拍卖人审查确认即可发放有关资料并办理相关手续。

第十七条：竞买人查验拍卖标的和有关拍卖资料后在《竞买保证书》上签字认可。竞买人凭有效证件及竞买保证金收据换取竞买号牌参加竞买。

第十八条：竞买人可以自行参加竞买，也可委托其代理人参加竞买。

第十九条：委托代理人参加竞买，需持委托人签署的委托书，如无委托书，则视代理人为竞买人。

第四章 拍卖与成交

第二十条：拍卖活动，由拍卖师主持。第二十一条：拍卖师应当具备下列条件：

（一）、具有高等院校专科以上学厅和拍卖专业知识；

（二）、在拍卖企业工作两年以上；

（三）、品行良好；

第二十二条：拍卖过程中的纠纷和争议由拍卖师处理。第二十三条：拍卖成交价不得低于保留价，第一次拍卖不能成交的可重新确定保留价，再次拍卖仍不能成交的可进行无保留价拍卖。

第二十四条：拍卖人进行拍卖时，应当制作拍卖笔录，笔录应当由拍卖师、书记员签名；拍卖成交的还应当由买受人签名，买受人同时还需签署成交确认书。第二十五条：拍卖按以下方式进行：

一、加价拍卖

二、减价拍卖

三、无保留价拍卖

四、投标拍卖

五、其他约定的有效方式 第二十六条：竞买人一经应价，不得反悔。但在其他竞买人提出更高应价时，前—应价即自行失去约束力。第二十七条：竞买人的最高应价经拍卖师落槌确认即具有法律效力。拍卖成交后，竞买人按《拍卖成交确认书》上规定比例缴纳买受佣金，并按规定时间办理清算交付手续，提取拍卖物品。

第五章 拍卖的中止与终止

第二十八条：拍卖成交前，出现以下情况之一的可中止拍卖：

一、执法部门或国家授权管理部门对拍卖物提出异议的；

二、无人办理竞买手续的；

三、竞买人的最高竞价低于拍卖物保留价的；

四、委托人申请中止拍卖，确有理由并经拍卖人同意的；

五、发生不可抗力或意外事故，使拍卖不能进行的；

六、其他依法可以中止拍卖的情形。

第二十九条：拍卖成交之前，出现下列情形之一的，拍卖可终止：

一、执法部门或国家授权管理部门对拍卖物的异议没有在规定时间内解决；

二、部门或国家授权管理部门要求终止拍卖的；

三、因不可抗力或意外事故造成拍卖物灭失或使拍卖不能进行；

四、委托人提供的材料不真实的；

五、其他依法可终止拍卖的情形。

第六章 清算与交付

第三十条：买受人与拍卖人签订《拍卖成交确认书》后，当场支付拍卖法规定比例或者竞买保证书当中约定的买受佣金，并在规定时间内付清全部成交价款。

第三十一条：买受人凭《拍卖成交确认书》、拍卖人出具的收款凭证及提货证明到拍卖人指定的地点领取拍卖物。

第三十二条：买受人有权重新查验拍卖标的物。

第三十三条：拍卖人收到全部拍卖成交价款后，按《委托拍卖合同》的规定对拍卖费用作必要的扣除，并通过银行帐户将余款一次性全部付给委托人。按规定由委托人缴纳的税费，拍卖人可直接从成交价款中扣除，代委托人缴纳。

第七章 违约责任

第三十四条：参照拍卖人与委托人签订的《委托拍卖合同》中的条款，以及拍卖人与买受人签订的《拍卖成交确认书》中的条款。

第八章 收费标准

第三十五条：拍卖过程所需费用以及佣金的收取参照拍卖法的有关规定及物价局的有关文件及双方合同约定的收费标准收取。