洗煤事业部一季度经济活动分析

第一篇：洗煤事业部一季度经济活动分析

第一部分主要指标完成情况

1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。

一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。

其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨.2.内调煤情况一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.3.产率完成情况一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67%综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23%其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比计划54.00%降低0.09%

4.工效一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情况可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。

其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10%。

电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。

修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9%。

工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。

6、销售损失一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。

第二部分

一季度情况分析一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。

一、生产经营与成本控制主要工作

1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差

第二篇：洗煤事业部一季度经济活动分析

洗煤事业部2005年 一季度经济活动分析第一部分 主要指标完成情况

1、生产外运指标完成情况 一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨, 完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨, 完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨.2.内调煤情况 一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.3.产率完成情况 一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67% 综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23% 其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比计划54.00%降低0.09% 4.工效 一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情况 可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10%。电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9%。工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。

6、销售损失 一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。第二部分 一季度情况分析 一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。

一、生产经营与成本控制主要工作

1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差，生产低灰精煤11.77万吨，占81.64%，且低灰精煤极难分选的情况下，仍将小时入洗量组织到了379.4吨，达到了系统最大能力。三是加强了冬季生产组织管理，降低了事故损失。设专人监督采暖情况，无暖时及时采取措施，杜绝了采暖设施冻裂事故；加强了防寒防冻设施管理，保持了室内温度，杜绝了设备冻结事故；长时间停车时，定时运转皮带，清理留槽，降低了其它事故，杜绝了冻结事故和损失。四是强化了外运装车组织，减少了投入：投运了中煤脱水筛，降低了中煤水分，减少了热值损失；采取仓内仓外搭配装车与根据气候用户区别对待的办法减少了添加防冻液的投入。

2、加强了材料成本的管理控制。材料成本单耗4.21元/吨，比计划4.34元/吨降低0.13元/吨，同比下降0.46元/吨。净降材料费13.68万元。一是加强了专用材料的管理，细化了岗位责任指标，责任到人，单位联责。压滤车间滤布改变了原先另散更换的做法，采用了定期整台更换，既节省了滤布，又提高了效率，滤布同比少用50块，节支7500元。聚丙烯采用每天根据实际生产情况定额审批使用，同比节约500kg，节约8900元。浮选采用一、二次浮选配合生产的办法，使煤油同比减少6200kg，在油价上涨300元/吨的情况下，仍节支2797元。机械队严抓细管，采用定车、定工作量、定消耗、严格考核兑现的办法，大大降低了柴油消耗，同比减少5.25吨，在油

给料，为提高分选效果提供条件；加强跳汰机的维护、保养与检修，提高分选精度，保不完善度0.15和0.17，减少错配物，矸石污染控制在8%以下，提高产率。四是认真组织落地浮精的及时回仓，减少损失，提高产率。五是搞好外调煤计量，定期校验调入调出计量器具，确保计量准确；严格控制外调煤水分，定时检查原煤水分，及时与总公司对照，杜绝水分导致的产率损失。

3、提高自动化水平，合理用人用工结构，减员提效。一是积极开发改造完善，逐步完善部分岗位和作业线的自动化，所有水池全部进行液位自动控制改造。把看管人员减下来；完善皮带跑偏、堵槽等自动停机设施，改定岗制为巡岗制，减少用人；改造跳汰机前均匀给料，直接由跳汰司机操作，减少给煤司机。二是合并部分岗位、机构，尽快推广自动化采样器，浮沉工并入水洗，由岗位监管，减少用人。三是改进用工制度，积极推广包岗制，所有能包岗的岗位、环节全部包岗。以工作量、工效定工，实现减少用工，提高工效的目的。

4、严抓细管，降低成本消耗。二季度，洗煤事业部在成本控制上将从管理考核入手，完善三级考核办法，指标分解到设备和人头，严格成本否决，工资负亏制度，坚持微观控制与宏观控制相结合的手段。一是紧凑生产的组织与配合，提高生产效率，满负荷生产，小时入洗量力争430吨。二是加强机电设备管理，实现90.5.1，降低事故损失。三是狠抓避峰填谷，坚持集中夜班9小时开车和早班间隔7小时开车，杜绝高峰期开车，降低电价。四是继续坚持分口科室管理把关审批的限额与定额相结合的控制办法，严格控制材料消耗。五是严格控制修理费的使用，厂内能自修的决不委外，严肃修理费审批制度。六是积极推广应用新技术，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帐，动态把握成本消耗情况，严格控制。八是严格考核，认真兑现，坚决执行成本否决，工资负亏制度。

5、加强内外管理，降低销售损失。一是严格落实四个按级，抓好生产外运一条龙的质量管理，杜绝质量损失。二是严格把握高硫煤配入比例，按用户区别对待，杜绝硫分损失。三是加强计量管理，尽快大修3道、4道轨道衡，完善计量手段，在大修前采用1道复核与刻线相结合的办法，严控超亏吨。四是加强脱水环节管理，改造浮选pG116过滤机，保浮选水分26.5%。加强离心机使用管理，尽快投运备用离心机，更换328离心机刮刀，保跳汰精煤水分小于8%,以确保总精煤水分小于9.5%。五是抓好售后服务和信息的反馈，以及问题的及时处理，及时走访用户，做到每月每户情况都清楚，问题全部处理不遗留。第四部分 需分公司协助解决的问题

1、加强分公司与总公司及铁路的协调，力争好的车流，增加外运。2.需加强与总公司协调,增加高灰品种精煤的发运。3.由于本矿井产量每月6-7万吨，而洗煤厂需入洗15万吨，大量原煤需要调入。需要协调好外调煤的调入与回仓。

4、需协调加强原煤质量管理，加强井下拣矸与原煤准备系统的选矸，确保手选矸人员充足，清车底的杂物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的质量。总之，我们要团结一致，全力组织，精细管理，提效降耗，责任到科，贯彻到人，全面落实分公司下达的各项奋斗目标，为全面实现分公司经营目标做出贡献。二0 04年四月十九日

第三篇：洗煤事业部一季度经济活动分析

洗煤事业部2005年

一季度经济活动分析

第一部分主要指标完成情况

1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83,亏2.3814万吨。

一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51,亏2.8732万吨。

其中精煤计划16万

吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65,亏1.2918万吨.2.内调煤情况

一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.3.产率完成情况

一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82,比计划44.72降低0.9.生产中煤8.4886万吨,产率25.8,比计划25.13提高0.67

综合产品22.9072万吨,产率69.62,比计划69.85降低0.2

3其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25,比计划41.50降低1.2

59级精煤3.9500万吨,产率46.64,比计划47.00降低0.36

10级精煤1.0244万吨,产率51.29,比计划51.50降低0.2111级精煤1.6232万吨,产率53.91,比计划54.00降低0.09

4.工效

一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情况

可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1。

其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10。

电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6。

修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9。

工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84。

6、销售损失

一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7，新余钢5.77万元，占20.98，日照电0.59万元，占2.1，无锡焦化0.08万元，占0.3，日照中煤热值加价3.25万元）。

第二部分一季度情况分析

一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18，降幅22.1。下面做一简要汇报。

一、生产经营与成本控制主要工作

1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差，生产低灰精煤11.77万吨，占81.64，且低灰精煤极难分选的情况下，仍将小时入洗量组织到了379.4吨，达到了系统最大能力。三是加强了冬季生产组织管理，降低了事故损失。设专人监督采暖情况，无暖时及时采取措施，杜绝了采暖设施冻裂事故；加强了防寒防冻设施管理，保持了室内温度，杜绝了设备冻结事故；长时间停车时，定时运转皮带，清理留槽，降低了其它事故，杜绝了冻结事故和损失。四是强化了外运装车组织，减少了投入：投运了中煤脱水筛，降低了中煤水分，减少了热值损失；采取仓内仓外搭配装车与根据气候用户区别对待的办法减少了添加防冻液的投入。

2、加强了材料成本的管理控制。材料成本单耗4.21元/吨，比计划4.34元/吨降低0.13元

/吨，同比下降0.46元/吨。净降材料费13.68万元。一是加强了专用材料的管理，细化了岗位责任指标，责任到人，单位联责。压滤车间滤布改变了原先另散更换的做法，采用了定期整台更换，既节省了滤布，又提高了效率，滤布同比少用50块，节支7500元。聚丙烯采用每天根据实际生产情况定额审批使用，同比节约500kg，节约8900元。浮选采用一、二次浮选配合生产的办法，使煤油同比减少6200kg，在油价上涨300元/吨的情况下，仍节支2797元。机械队严抓细管，采用定车、定工作量、定消耗、严格考核兑现的办法，大大降低了柴油消耗，同比减少5.25吨，在油价上涨450元/吨的情况下，总耗只增加1.21万元，把消耗降到了最低点。二是坚持限额与定额相结合，周分析通报，严格控制。在完成多项技术项目的同时，材料费同比下降了0.47元/吨。三是加强了回收复用和自修自制，修复旧滤板60余块，修复阀门4个，补修旧刮板80余块，节约资金10万余元。

3、强化了修理费的使用管理。一是严格控制委外修理，凡厂内能修的绝不委外，厂内大修了两台汰拖拉汽车，一台推土机，节支2万余元。二是加强了机电设备管理，严格落实了设备定检、定保、定修制度，坚持责任事故全额赔偿，单位罚款1000元的考核办法。机电事故率同比下降了1.3，修理费同比下降0.03元/吨，节支5994元。

二、存在问题

1.生产外运任务没有完成计划

其主要原因:首先是受外运大气候影响，特别是春节前后的1-2月份影响比较大。一季度欠车停车影响时间为364.10小时,按每日两班生产计算,相当于26天没有生产。其次是入洗原料煤构成变化，质量变差，生产低灰煤困难，不能大量生产低灰低硫煤而受一定限制。

2、产率没有完成局计划：其主要原因是入洗原料煤来源复杂，煤质较差。一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄原煤14.5667万吨,占总调煤量的61.68,占入洗量的44.27,其灰分32.23,比局考核计划28高4.23,影响精煤产率0.79,综合产率1.09。水分10.17,比局考核计划7高3.17,影响入洗量4367吨,影响精煤产率0.4,影响综合产率0.62。综合一季度入洗原煤灰分30.79,同比增高了1.13,比计划增高了3.79,导致产率降低0.97,综合产率降低1.23。其次是实际生产级别结构发生变化，低灰精煤比重增大。一季度计划16.8万吨,其中8级精煤3.54万吨,占21.4,9级6万吨,占35.7级2.4万吨,占14.3,11级4.86万吨,占28.6。实际生产14.4186万吨,其中8级7.8210万吨,占54.24,增高32.84,9级3.95万吨,占27.4,减少8.3,8、9级合计占81.64,增高24.54.10级精煤1.0244万吨,占7.1,降低7.2,11级精煤1.6232万吨,占11.3,降低17.3。

8、9级精煤±0.1含量大于40,极难分选。精煤产率和综合产率均较低。三是内部组织存在不足，商品煤质级相符率没有达到总公司考核指标85，个别时间段矸石污染超标，也造成产率一定损失。

3、部分成本控制有漏洞。电力超0.53元/吨。主要原因：一是生产任务没完成，影响成本0.24元/吨，占超耗的45.3。二是产率没完成，影响成本0.09元/吨，占超耗的0.09。三是一季度属多用电期，照明期长，采暖设施运转等，影响约0.1元/吨。四是受外运不均衡影响，延时加班28.3小时，导致高峰用电，增耗9600元，影响成本0.04元/吨。五是受外运影响，开车频次多效率低。一季度共生产86天839小时,日均生产9.35小时,班均生产5.31小时，另外受原煤煤质差,大量生产低灰8级精煤影响，及内部组织上的不足，小时入洗量379.4吨/小时，比2000年降低7.17吨/小时，增加开车时间12小时，增加电耗1.08万元，单耗0.05元/吨。

另外，部分材料控制还有不足，一是大型材料集中投入，离心机刮刀筛蓝一次投入4.6万元。二是运销科有9356元的技改材料进入了成本。三是客观上投入少，部分设备带病运转，如排矸承载绳，机电设备各类保护不齐全，部分配件不到位等。四是责任考核不严不细，责任没有落实到人。

4、销售损失没有完成局计划，超15万元。主要是用户要求苛刻，销售损失重点用户发生在山西焦化厂，扣吨1135吨，23.58万元,占总损失额的85.7（其中盈吨318吨22.66万元,扣水1453吨35.57万元,超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元）,销售损失的重点是水分问题,剔除工艺本身不足之外,管理也存在一定问题,如离心机管理、分级筛管理、真空过滤机的管理还有不到位之处。另外，计量设施不完好，3道4道轨道衡已损坏，计量不准；质量控制上不到位；售后服务的信息反馈与处理不到位。受中煤外运制约，积压严重，中煤的分离分贮分运工作做的不好。

第三部分下一步工作措施

1、加强内外部协调与组织，力争超额完成生产计划

二季度，洗煤厂储装运技术改造已基本结束，气候适当，内外条件较优越，是组织洗煤超计划生产的有利时机。洗煤厂全厂上下，将团结一致，努力顽强拚博，争取生产外运创水平，完成20.6万吨。弥补一季度不足，实现时间任务双过半。一是加强洗煤生产的内部组织，狠抓满负荷生产。积极组织落实矸石运输线改造，提高两部矸石斗子与581皮带速度,增大两部矸石刮板功率,满足达设计生产能力；抓好环节配合，克服零星事故影响，确保正点连续开车和开满点，执行日均小时入洗量超降与计件工资挂钩考核，力争小时入洗量达设计430吨；二是狠抓机电设备管理，确保90.5.1。确实搞好定期检查,定期保养,定期检修,严格落实包机责任制,降低机电事故,做到连续运转;抓好设备隐患处理，改造503皮带驱动装置，更新压滤机上料泵电机，完善运销仓下装车系统，更新排矸承载绳，改造安装配电队压风机等;严肃责任考核,坚持责任事故分析追究不放过制度。三是认真抓好生产适应外运的弹性生产，坚持有车无煤不停车，无车库满放假做法；认真抓好内部生产和外部计划的协调与沟通，实现生产与外运的统一；加强与总公司和铁路的联络，最大限度增加运量。

2、全方位狠抓精煤产率与综合产率的提高。一要狠抓入洗原料煤的质量，定量检查外调煤质量，严把入厂原煤质量关；充分利用三仓、三场的多点存放煤和自动化配煤的优势，实现均质化入洗。二是全面落实“四个按级”，提高质级相符率，力争商品煤质级相符率达总公司考核指标90。三是狠抓分选效率的提高：积极组织改造跳汰机前均匀给料改造，安装两台双质体振动给煤机，去掉仓内冲水，确保均匀给料，为提高分选效果提供条件；加强跳汰机的维护、保养与检修，提高分选精度，保不完善度0.15和0.17，减少错配物，矸石污染控制在8以下，提高产率。四是认真组织落地浮精的及时回仓，减少损失，提高产率。五是搞好外调煤计量，定期校验调入调出计量器具，确保计量准确；严格控制外调煤水分，定时检查原煤水分，及时与总公司对照，杜绝水分导致的产率损失。

3、提高自动化水平，合理用人用工结构，减员提效。一是积极开发改造完善，逐步完善部分岗位和作业线的自动化，所有水池全部进行液位自动控制改造。把看管人员减下来；完善皮带跑偏、堵槽等自动停机设施，改定岗制为巡岗制，减少用人；改造跳汰机前均匀给料，直接由跳汰司机操作，减少给煤司机。二是合并部分岗位、机构，尽快推广自动化采样器，浮沉工并入水洗，由岗位监管，减少用人。三是改进用工制度，积极推广包岗制，所有能包岗的岗位、环节全部包岗。以工作量、工效定工，实现减少用工，提高工效的目的。

4、严抓细管，降低成本消耗。

二季度，洗煤事业部在成本控制上将从管理考核入手，完善三级考核办法，指标分解到设备和人头，严格成本否决，工资负亏制度，坚持微观控制与宏观控制相结合的手段。一是紧凑生产的组织与配合，提高生产效率，满负荷生产，小时入洗量力争430吨。二是加强机电设备管理，实现90.5.1，降低事故损失。三是狠抓避峰填谷，坚持集中夜班9小时开车和早班间隔7小时开车，杜绝高峰期开车，降低电价。四是继续坚持分口科室管理把关审批的限额与定额相结合的控制办法，严格控制材料消耗。五是严格控制修理费的使用，厂内能自修的决不委外，严肃修理费审批制度。六是积极推广应用新技术，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帐，动态把握成本消耗情况，严格控制。八是严格考核，认真兑现，坚决执行成本否决，工资负亏制度。

5、加强内外管理，降低销售损失。一是严格落实四个按级，抓好生产外运一条龙的质量管理，杜绝质量损失。二是严格把握高硫煤配入比例，按用户区别对待，杜绝硫分损失。三是加强计量管理，尽快大修3道、4道轨道衡，完善计量手段，在大修前采用1道复核与刻线相结合的办法，严控超亏吨。四是加强脱水环节管理，改造浮选PG116过滤机，保浮选水分26.5。加强离心机使用管理，尽快投运备用离心机，更换328离心机刮刀，保跳汰精煤水分小于8,以确保总精煤水分小于9.5。五是抓好售后服务和信息的反馈，以及问题的及时处理，及时走访用户，做到每月每户情况都清楚，问题全部处理不遗留。

第四部分需分公司协助解决的问题

1、加强分公司与总公司及铁路的协调，力争好的车流，增加外运。

2.需加强与总公司协调,增加高灰品种精煤的发运。

3.由于本矿井产量每月6-7万吨，而洗煤厂需入洗15万吨，大量原煤需要调入。需要协调好外调煤的调入与回仓。

4、需协调加强原煤质量管理，加强井下拣矸与原煤准备系统的选矸，确保手选矸人员充足，清车底的杂物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的质量。

总之，我们要团结一致，全力组织，精细管理，提效降耗，责任到科，贯彻到人，全面落实分公司下达的各项奋斗目标，为全面实现分公司经营目标做出贡献。

二004年四月十九日

第四篇：2011年一季度经济活动分析

2011年1季度经济活动分析报告

一、电力市场情况

一季度全社会用电量为***万千瓦时，其中第二产业用电量占比较重，用电量为***万千瓦时，用户数为****户，用电装接容量为****KVA，主要为农副食品加工业、医药制造业、非金属矿物制品业（如砖厂，水泥厂）等；第三产业次之，用电量为****万千瓦时，用户数为****户，用电装接容量为****KVA，主要为交通运输业、批发零售业、餐饮业、公共服务业等；第一产业占比较少，用电量为******万千瓦时，用户数为*****, 用电装接容量为*** KVA，主要为农业、畜牧业、养殖业、农业排灌等；农村居民照明用电量为*****万千瓦时，用户数为*****户，用电装接容量为****KVA。

二、生产经营情况

(一)电量情况

一季度售电量为****万千瓦时，同比(****万千瓦时)增长****万千瓦时，增长率为****%。购电量为*****万千瓦时，完成年计划指标的****%，同比（****万千瓦时）增长****万千瓦时，增长率为****%；

用电需求的主要特点及原因分析：增幅大的用电类别有大宗工业、非普工业、农业生产、商业用电，分别增长***%、****%、****%、***%。所占比重大的电量为居民生活和非普工业分别为****%和****%。

由于今年淀粉利润空间大，促使各淀粉企业加大投入，延长生产时间，使得大工业用电增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉厂；非普工业电量增长幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮兰渝铁路用户的正常建设，今年又新增2户兰渝铁路用户（****KVA、***KVA）；农村小作坊洋芋淀粉加工业的正常运营是农业生产电量上升的主要原因；商业电量较去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移动、联通、电信基站共****户。

(二)重要用户用电情况

2011年1季度引洮工程用电****万千瓦时，其中意大利CMC用电***万千瓦时；兰渝铁路用电*****万千瓦时；扶正制药厂用电****万千瓦时；圣大方舟淀粉公司用电****万千瓦时；

(三)购售电价情况

本季度购电均价为***元/千千瓦时，同比****元/千千瓦时）上升***元/千千瓦时，自年初至本季度末购电平均价为***元/千千瓦时，同比****元/千千瓦时）上升****元/千千瓦时。

本季度售电均价为********元/千千瓦时,下降了**元/千千瓦时，自2010年12月至本季度末售电平均价为****元/千千瓦时，同比（*****元/千千瓦时）下降了****元/千千瓦时。售电均价下降则是由于天定高速公路全面竣工，售电单价较高的非普工业、非居民照明用电量减少所致。

(四)线损率完成情况

本季度综合线损率****%。

线损下降主要原因分析：

1.2011年，公司《关于下发二0一0年营销重点工作的通知》。文件强调了要加大抄核收的考核力度，继续实行月考核、月兑现奖罚，从而使线损下降，呈现出较好的形势。并且不定期对高线损公变和专变进行营业普查，对线路通道中的树障进行全面彻底的清理。

2.加强了对表计的校验和管理，有效防止了由于表计不准而引起的电量的流失。

3.积极进行反窃电专项行动，组织人员着重在春节期间对各自管辖范围线路进行普查，1-3月份查处窃电***户，补收电量****千瓦时，收取电费****元，收缴违约金****元。

(五)业扩报装情况

截止一季度末累计用户*****户/****KVA，其中居民照明***户/****KVA，非居照***户/***KVA，商业***户/***KVA，非普工业***户/43225KVA，农业生产****户/****KVA，农业排灌***户/*****KVA，大工业***户/*****KVA；配电变压器***台******千伏安，其中专变****台，*****千伏安。

三、电能质量情况

一季度综合电压合格率为****%，供电可靠率为****%。

四、电力建设情况

自****年农网一期建设与改造工程升级开工，完成***KV建设与改造*****千米，****KV建设与改造****千米，安装配变变压器****台/*****KVA，改造户表工程*****户。累计资金******万元，占全区农网改造面的***%。2010年农网改造升级工程于2010年11月开工建设，现完成立杆组立杆塔****基，占总进度的****%。2011年元月至今由于天气、材料到货不齐全、春检等因素的影响改造工程目前还没有开工，计划于5月初开工建设，7月底基本完成建设内容。

电费回收率为100%，无陈欠电费。

五、安全情况

截止3月底实现安全运行天数***天，10KV线路跳闸**次，其他线路、设备运行正常。未发生电网事故、大面积停电事故、人身伤亡事故。

第五篇：煤矿供应科一季度经济活动分析

采取有效措施

降低材料消耗

（矿2014年一季度经济活动分析）

***矿供应科

2014年3月

采取有效措施

降低材料消耗

——矿2014年一季度经济活动分析

今年以来，在矿党、政的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实矿二届三次职代会精神，以确保物资供应为主线，以节支降耗为主攻目标，全面强化物资供应管理工作，不断加大管理力度，强化管理手段，努力实现精细化管理，取得了较好成果。较好的完成了一季度所分管的材料费成本指标。

一、一季度材料费成本指标完成情况

我科所分管的材料费指标有两项，即：大型材料和其它材料。2014年两项合计计划为3800万元，其中：大型材料为1400万元，其它材料为2400万元。

今年一季度，大型材料实耗236万元，比年平均计划348万元降112万元，比作业计划364万元降128万元，比去年同期283万元降47万元。吨煤材料费实际完成5元/吨，比计划降3元/吨。比去年同期降1元/吨。

其它材料费实际消耗643万元，比作业计划706万元降63万元，比去年同期651万元降8万元，吨煤材料费实际完成14元/吨，比计划降1元/吨，与去年同期持平。

从今年一季度供应科分管的材料费指标完成情况看，大型材料及其它材料消耗与计划比、与去年同期比均有较大幅度下降，创近些年来历史消耗最低水平。这得益于矿领导充分认识到今年严峻的经济形势，而采取强有力措施的结果，也是各基层单位领导认清形势，不断 增强经营意识、积极配合的结果。同时也是我们积极采取有效措施，强化物资管理、狠抓物资回收复用及节支降耗等工作所取得的成果。

二、采取有效措施，努力降低材料消耗

今年以来，我们进一步强化物资管理，努力做到从严、从细实现精细化管理。其主要做好以下几项工作。

1、加强物资计划管理

首先，我们从严格抓好物资需用计划这个龙头入手，每月25日前组织有关人员对基层提报的物资计划进行严格审查，物资管理人员深入现场，了解生产、工程进度等情况，对下月工程用料逐项、逐笔进行认真核实，做到物资计划与生产任务、工程项目、成本指标相对口，努力提高计划的真实性与准确性，对用料无依据、资金无来源、宽打窄用、盲目要料的一律不予受理。同时，在编制大型材料计划时，首先考虑到回收复用、修复利用，能利旧的绝不列入物资计划，减少新品投入。努力提高计划的真实性和准确性，今年一季度计划兑现率为100%，是在全局系统中最高的，受到物资分公司主要领导和主管人员的赞扬与肯定。

2、努力把好物资审批关，严格控制消耗

在物资供应审批上，严格执行“五不批”原则，即：没有计划不批，超限额不批、应交旧领新的物资不交旧不批、用途及费用不清不批、大型材料不经矿长同意不批。

对不影响生产的材料，如：各种油漆、40m/m以下的角钢、镀锌铁线、自喷漆等物资，确属生产需要时，必须经生产矿长、主管矿长 同意后方能审批。由于严格控制了物资审批，一季度节支降耗取得了较好效果。

3、大型材料管理得到了进一步加强

今年伊始，物资分公司召开了物资供应管理工作会议，让我们在会议上介绍了大型材料管理经验与做法。在全局推广与学习，我们以这次会议为动力。在原有基础上，我们进一步强化大型材料管理，努力做到深严细实，坚持做到从计划申请、入井使用、到工作面采终后的回收升井及重新修复后的再次复用“一条龙”式的跟踪管理。

目前，我矿现采工作面有两个。其中，231区2-1层N6路281队工作面投入电缆7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343区4-3层N2路801队工作面投入电缆11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。这两个工作面安装后，供应科大型管理人员会同安装队，采煤队对工作面投入的大型材料逐笔、逐项登记造册，经使用单位负责人与供应科大型管理员共同签字后，装入档案，实行档案管理。同时，供应科建立管理台账，并绘制这两个工作面的电缆使用图。以此来掌握工作面电缆使用情况。

与此同时，我们紧紧抓住回收复用这一环节，加大回收复用、修复利用力度。今年一季度大型材料回收额为184万元，其中回收复用电缆9441米；阻燃带：1170米；管材：16.4吨；轻轨：30吨；钢丝绳：2.7吨。从而起到了减少新品投入、降低成本的目的。

4、严格执行限额领料制度

一季度以来，我们严格掌握各基层单位的材料费指标，实行超前 控制，供应科成本核算员对每天发生的材料费认真记录台帐，并认真掌握，对超支单位原则上一律停止供料。同时，每天向矿机关及时提报消耗日报表，同时对个别消耗量较大的物资进行认真分析原因。

5、认真执行交旧领新制度

我们对交旧领新工作做到严抓细管，除严格执行局规定的150个交旧品种，对矿自定的20个品种，如：电焊条头、钢锯条尾巴、锹把等也严格做到不交旧品不发新品。对新增的免旧部分，必须由领料单位填写《材料免旧申请单》，并经主管矿长、经营部长、供应科长在审批签字后，仓库方可发料，这样既有效地控制了新品消耗，又提高了废旧物资的回收率。

6、加强储备资金管理

我矿材料储备资金定额为430万元，这在全公司系统中是最低的，为确保储备资金控制在定额之内，力争降到最低程度，我们积极采取有效措施，使我矿材料储备资金今年一季度平均占用273万元比定额降低157万元。主要是抓好以下工作。

（1）将指标按小类分别落实到每个供应员头上，责任到人，严格考核。

（2）供应员每月对自己所管的储备资金动态进行认真分析，进行一次清仓查库，查清合用库存和无动态库存，并写出分析报告。

（3）每月及时清理在途物资，每月25日前供应科安排专人到物资分公司查清单据，这样有效的控制了在途物资的发生。今年一季度在途物资为零。

（4）对三类物资中的一部分品种，如：工具、杂品及自行采购的物资实行无储备。同时做到三类物资当月进货、当月消耗完。目前，我矿材料库存结构合理，库存合用率为100%。

7、存在问题

今年一季度，我们在物资管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之处，主要表现在以下方面。

（1）个别单位在油桶使用管理上还存在漏洞，返送不及时、油桶砸出窟窿、丢失大小盖现象时有发生。今年一季度损坏丢失油桶12个。丢失油桶大小盖19个，供应科按照油桶使用管理办法，对使用单位进行罚款共计3020元，希望今后各使用单位加强管理，杜绝此类现象的发生。（2）发生了几次电缆丢失现象，说明我们在电缆使用管理上还存在漏洞。在今后的工作中要严格加强管理、堵塞漏洞，防止此类事件再次发生。

三、后三季度节支降耗措施

为确保我矿更好的完成今年各项生产任务，实现盈利目标，努力做好后三季度工作，具体抓好以下几项工作。

1、继续加强物资供应审批管理.后三个季度，我们要继续严把物资审批关，认真执行“五不批”原则，同时严格做到：生产费用料由矿经营部审批后，再由供应科审批；坑木、坑代用品用料由生产部、经营部审批后再由供应科审批； 维简费、安全费用料由计划科审批后，再由供应科审批。

2、继续严格执行限额领料制度

我们对全矿各基层单位的材料费成本指标进行严格掌控，实行超前控制，对每天各单位所发生的材料费，供应科成本核算员认真登记台帐，及时掌握，每天向矿经营部及时提报消耗报表，对超支的单位原则上一律停止供料，对于消耗较大的物资，认真分析原因。

3、继续强化大型材料管理，努力向精细化管理迈进

在现有基础上，我们要进一步强化大型材料管理，努力做到从严、从细，坚持做到从计划申请、入井使用、到工作面采终后的回收升井及重新修复后的再次复用“一条龙”式的跟踪管理。概括起来，就是对全矿大型材料实行全方位跟踪管理。同时，我们要继续加大回收复用力度，每月根据工作面进度，下达回收计划，按照回收责任划分，认真做好撤除回收工作，对回收撤除物资认真验收，并及时记录管理台账。2014年力争完成大型材料回收复用额850万元。

4、加强“两用”物资管理

今年，我们将“两用”物资品种由18个增加到28个，进一步加强管理，千方百计堵塞漏洞，杜绝不合理消耗，首先，加强“两用”物资计划管理，对计划中的“两用”物资的需用数量及使用地点进行认真核查。在领用时，必须做到“三有”，即有计划、有指标、有主管矿长和用料单位主管及供应科长在领料单上签字后，方可发料。物资管理人员深入基层进行跟踪管理，以杜绝“两用”物资流失。

5、继续严格抓好交旧领新工作 认真做好物资交旧领新工作，严格做到不交旧、不发新品。对新增设的物资，必须由领料单位填写《材料免旧申请单》，并经由主管矿长、经营部长、供应科长签字后方可领料。对于不能先交旧，而是需要等到新品换下来才能交旧的物资，必须由领料单位填写《材料缓免交旧单》后方可领料，并在月末前将旧品交回，抽回缓免旧单，否则，给予该单位行政区（队）长和材料员按新品价的30%罚款。

2014年一季度已经过去，在今后的工作中，我们会继续努力，做好物资供应工作，和全矿各单位团结协作，共同抓好节支降耗工作，为我矿完成各项生产任务，实现盈利目标做贡献。