部门的管理制度

部门的管理制度

部门的管理制度1

为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的.原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

五、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

六、报销程序。招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

部门的管理制度2

1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜，不再给各部门打印发文。

2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。

3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。

4、使用宾馆统一购买的.圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。

5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。

6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。

7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。

8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。

部门的管理制度3

第一部分 销售业务管理办法

一、业务流程

（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

（二）、现场接待

（1）客户接待制度（前台）

为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。

1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。

3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。

（2）电话接听与登记制度

1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法

同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在

三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。

2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）

4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）

准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。

每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）

（三）、工作总结

例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。

在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。

销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

二、业务制度

1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

2、工作日记制度（也可为工作周记）

工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的.归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）

业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）

4、轮值轮岗制度

基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。

5、全程跟踪制度

一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（ ）天，连续（ ）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。

6、例会、培训及考核制度

销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

7、现场控制制度

一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。

8、周报月报统计制度

三、业绩归属提成制度

1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.

2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。

8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。

第二部分销售部行政管理办法

行政制度

1、员工守则

售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。

2、财务报销流程制度

3、工资体系及提成制度

4、公司劳动合同及用人要求的制定

5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。 （例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）

6、上下班时间规定

工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。

全天班为

时间：10:00—21:00

半天班为

时间：14:00—21:00

周六—周日班为

时间：9:00—17:30

培训管理

在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

工资待遇

前期工资体系

第一月为内训期：底薪1600

第二月为试用期：底薪20xx+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）

第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖

业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）

部门的管理制度4

(1)组织开安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护措施，研究并落实重大事故隐患的整改方案;

(2)按“三同时”原则，在新建、改建、扩建等基建项(工程)、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投运时，做到安全(消防)、卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(3)审核各岗位安全技术操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行;

(4)负责制订生产岗位对人体有害物质的治理方案，使之达到国家标准要求;

(5)参加事故调查处理，落实防范措施防止事故再次发生，并对事故责任者提出处理意见;

(6)负责组织工艺技术方面的安全审核及质量方面的栓查，及时改进技术质量方面存在的'问题;

(7)掌握公司主要运营过程中事故产行的特点，经常深入基层监督检查，监督落实事故隐患的整改;

(8)负责带气、动火等危险作业的审批，监督危险作业各项安全措施的落实;

(9)制定年度、月度安全工作计划，认真组织实施;

(10)负责安全工作的总结，评比，行使安全奖惩建议权。

部门的管理制度5

销售部管理规章制度

一总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责

一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能

二

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责:

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的.合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的权力;

3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00——-12:00

中餐12:00——-13:30

下午:13:30——-17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:<销售工作周报表><销售工作月报表>

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

部门的管理制度6

一、指导思想

(一)加强和促进团总支、学生会的自身建设，提高部门成员的工作积极性，加强对部门成员的了解和监督

(二)为使团作更规范合理，考核成绩将作为十分重要的依据并结合书记处和主席团的意见对部门成员进行评优、晋升、淘汰

(三)通过考核制度助成员认识自我、弥补不足、提高才干，为今后的学习与工作打下良好基础

二、考核原则

公平、公开、公正

三、考核对象

国际事务与公共管理系团学各部门副部长、干事

四、考核方法

(一)基本要求：

1.副部长:所修科目需全部合格且平均绩点在2.5以上

2.干事:所修科目需全部合格

(二)评选该部门(部长+副部长+干事)人数的30%作为优秀团学成员在系内进行表彰

(三)考核总分为100分，考核内容分为四个部分：日常考核30%、期末考核30%、部长评定20%、学期小结20%

1.干事日常考核：

(1)目的：考察成员在日常实际工作中的表现

(2)具体操作：1凡部门有活动，部长对参与活动成员进行评分

2学期末由人力资源部计算平均分，得出副部长和每一名干事的平时考核成绩并记录在案

2.期末个人考核：

(1)目的：考察成员自我认定情况、部门其他成员对于此名干事的认可程度与总体评价。

(2)具体操作：1自评、互评，分别由本人、部门其他成员评分

(评分标准：a：10分b：8分c：6分d：4分)

2由人力资源部计算平均分，得出副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案

3、期末部长评定：

(1)目的：了解部长对该成员的`认可程度，为人员的合理调度提供依据。

(2)具体操作：1部长评定在每学期末由部长填写

(评分标准：a：10分b：8分c：6分d：4分)

2由人力资源部计算平均分，得出部长对副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案。

4、学期小结：

(1)目的：考察成员对团学、所在部门和自身的认识以及对自己以后发展的意向，综合考察成员的整体素质，给成员一个发表自己观点和想法的地方。

(2)具体操作：1由人力资源部从实事求是、是否具有建设性等角度进行评分(人力资源部的小结由办公室评定)

2由主席团进行监督，办公室进行核查。

3、文艺部的规章制度

文艺部是院学生会的.一个下属部门，所以我们必须遵守学生会的统一章程，鉴于文艺部工作的特殊性，特制定本制度。

工作制度：

l本部门每周星期三中午12点半在电教楼开例会，如有特殊情况，将另行通知。

l部门干事必须准时参加例会，如有事假、病假，请在会议前几天告知部长或本部门干事，若无故缺席三次者，将给予相应的处理。

l凡本部门人员必须认真对待每一项任务，在自己的工作完成之后，可助自己部门内别的干事一起工作。

l在每一次的活动开展后，干事应向部长汇报工作，并写一分自己的工作小节，每学期各位干事都要写一分述职报告。

l干事应积极要求工作，充分发挥自己的才能，体现自身的价值，以更好的姿态融入其中，在工作中应与其他干事和睦相处。

l每个月24号前向校文艺部提交计划与总结。

l部长应合理分派工作给干事，尽量让每一位干事发挥自己的`主观能动性，为学生会文艺部注入新的活力。

l部员有参与部内评优、奖励、提拔、退出的权利、有参加文艺部组织和主办的各项活动的权利、有维护本部利益和名誉，为本部服务的义务、有配合部长、副部和其他部员参加部内工作的义务。

部门财物管理：

l对文艺部现有的财物（包括各类演出的服装、道具，以及舞台布置的材料）进行管理。

l将每次活动所购买的物品登记好，也纳入文艺部财物，进行统一管理。

l非文艺部售货员借用服装、道具，舞台布置材料等，须进行登记，并按照规格收取一定的租金，如果损坏须进去赔偿。

l文艺部的物品租借所得的租金定期交于学校财务室。

l借用学生活动中心需找文艺部部长申请，经批准方能使用。

l开展活动若须购买物品，必须由部长或副部长与部门中的干事（至少一名）同去，所买物品必须开发票，经购买人签名可向中学校报销。

文艺部成员守则及要求:

l系文艺部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各系文艺部成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

l文艺部成员要树立全局观念，服从安排，在系文艺部举办的活动中应积

l文艺部成员应具备协调配合精神，同舟共济，互相助。

l文艺部成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

以上条例请部门各位干事积极响应和遵守，团结在部长周围，为文艺部打造更好的明天。

4、文艺部的规章制度

例会制度

<1>部门成员需提前5分钟到达会场，不得无故缺席、迟到、早退。(请假者请向部长或副部长说明合理理由，部长或副部长同意方可，否则按缺席记)

<3>每月底，干事写一份工作小结，上交给副部，由副部整理，与部长共同探讨，及时发现部门出现的问题等，并在下次例会同部门成员一起商讨解决。

<5>部门设奖罚分制度，具体内容如下：

<2>活动进行时，部内成员坚守自己的岗位，不得无故缺席。

其他制度

<1>对不能够严格遵守学校及系部各项规章制度者，根据情节严重性将对其进行严肃批评、给予处分甚至退会。

<3>部内组建各演出队伍，所有通知、排练、演出等均由制定负责人认真负责管理，负责人出现问题不得推辞，尽可能的自行解决问题，实在为难时上报情况与家共同解决。

【注】：该规章制度自20xx年9月拟定日开始生效，有效期至20xx年9月。如有错误或未尽事宜，经部门所有成员定期商讨确定后方可对制度加以修正及补充。

部门的管理制度7

1. 文档管理制度

a) 公司所有方案文档，必须存放到公司的配置管理服务器上统一管理，原则上只要更新后就必须提交，防止出现因个人电脑故障造成方案丢失或个人离职带走方案，并且通过版本管理进行追溯，便于工作。

b) 所有提交给客户的文档（包括技术方案、用户需求、商务报价等）都必须从配置管理服务器上获取，禁止员工之间直接发送，保证将来客户手里有的东西在公司服务器上都能找到。

工作流程如下图所示：

2. 文档评审制度

a) 公司提供给客户的'正式文档如技术方案、报价等需要评审。内部的技术方案、产品方案也需要评审。项目需要经过用户需求、技术方案、测试方案、验收方案等评审，根据项目规模大小可选择进行。

b) 评审根据文档的重要性和项目规模可划分为部门级评审和公司级评审。

c) 部门级评审负责人是部门经理，针对普通的文档和20万以下的项目开发。原则上至少3人参加。对评审意见需要签字备案。

d) 公司级评审的负责人是公司副总或总经理，针对投标文档、报价文档和重大技术方案。原则上至少5人参加。需要签字备案。

e) 对于未提交 配置库和没有评审报告的文档，商务不能加盖公司公章。不能提交给客户。

3. 文档编写制度

a) 公司提交给客户的所有文档必须采用公司的统一模板，需要有公司的

LOGO、名称和联系方式。文档包括：用户需求、技术方案、报价、会议记录、PPT。

4. 文档保密制度

a) 公司内部文档属于公司的商业秘密，任何人未经允许不得私自外传。

b) 配置管理服务器必须定期备份，对用户权限合理分配。

部门的管理制度8

公寓管理处各部门主要职责

(一)客户服务中心

处理管理处日常事务,负责客户的接待和接受电话咨询、投诉、协调、处理,加强与业主的沟通及紧急事项,负责社区的业主、设施设备运行记录等档案资料的管理工作;负责开展多种经营,提供人性化、个性化有偿服务项目;负责社区居委会及政府职能、文化部门的沟通,定期及不定期开展公寓的社区文化活动。

(二)维修部

负责公寓房屋建筑本体、公共设备设施的维修与养护,使各类设施设备处以良好状态,确保各类设施设备的正常运行,满足业主的生活需求。对专业性强或特种设备的维保工作聘请具有资质的'单位进行维保,建立设施设备的台账,并有运行记录。对商户的急修不过夜,零星小修三日内完成。定期对排污系统予以疏通,对二次供水的水池、水箱按规定要求进行清洗、消毒,建立健全房屋及重要设施设备的维修、保养档案。

(三)安全管理部

协助公安机关做好公寓治安防范、消防工作,加强设施设备及消防器材的管理。熟悉公寓环境,熟悉公寓业主情况,负责监视楼宇内外的活动,维持公寓内的正常生活秩序。人车分流,机动车按规定定点有序停放,保证道路及进出车道畅通。对突发事件有应急处理预案。

(四)综合部

负责出纳、财务,督促保洁班长和园艺人员的工作状态,负责公寓环境清洁,生活垃圾日产日清,对绿化、景观、雕塑、公共设施养护与监管,加强环保知识的宣传,美化公寓环境。

部门的管理制度9

为了加强对部门公章的使用管理，经校长办公会研究，特制定以下制度:

1、每学年开始由部门正职到校务办公室领取部门公章并登记，学年结束后交到校务办公室统一保管。

2、部门公章要有专人保管。

3、部门公章只能作为部门内部业务用章，不能代表学校对外行使权利，文件、合同等文本必须加盖学校行政章方可有效。

4、如因部门公章使用不当造成的后果由部门负责人及保管人承担。

部门的.管理制度10

第一章总则

1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。

2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

第二章公司员工守则

1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。

2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。

5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。

6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。

7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。

第三章考勤和劳动纪律管理（筹建阶段）

1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；

2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。

3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。

4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。

5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。

6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

7、员工出差按《出差管理制度》执行。

8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。

9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。

11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

12、筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

第四章公司印鉴管理

1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。

2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。

3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。

4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

5、需要加盖公司公章的'文件、资料应在办公室备份留档。

6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。

9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。

第五章公司办公用品管理

1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。

3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。

4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。

6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。

7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入普通台账；单价20xx元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

部门的管理制度11

1、目 的

规范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续发展。

2、适用范围

适用于公司全体员工薪酬标准的确定。

3、薪酬设计原则

3.1 业绩导向原则

本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以体现公平、公正原则。

3.2 以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致

薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。

3.3 可持续发展原则

薪酬要根据物价指数、国家经济发展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的发展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。

3.4 保障基本收入，实行动态激励

4、薪酬结构

本公司员工薪酬由以下部分构成，员工因不同情况可享受其中的部分或全部。

工 资＝固定工资（含岗位工资和技能工资）＋绩效工资＋津贴

津 贴＝工龄津贴＋伙食津贴＋通讯津贴＋特殊岗位津贴

4.1.1 固定工资

每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。

4.1.2 绩效工资

与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的.奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、项目提成等。

计算公式如下： 员工实际绩效工资=员工绩效工资标准×部门绩效考核系数×个人绩效考核系数

4.2 津 贴

津贴是对员工的工作经验、劳动贡献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴项目及享受标准进行调整。津贴包括：

4.2.1 工龄津贴

公司根据员工为公司服务年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的服务年限作为工龄津贴计算依据，服务年限每满一年每月增加 元，工龄最早期限从 年 月 日开始计算，工龄工资月度最高 元，即最高计工龄 年。 年1月1日后入职的员工从入职日起计算（包括员工无论基于何种理由，离开公司后又回来的，工龄从新入职日起计算）。

4.2.2伙食津贴

公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》

4.2.3特殊岗位津贴

公司为部分特殊岗位员工所给予的津贴，特殊津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》。

4.2.4通讯津贴

公司为部分员工在通讯方面所给予的津贴，通讯津贴的享受人员及标准见《通讯管理制度》

5、试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费 5.1 试用期薪酬

5.1.1 新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。

5.1.2 试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。

5.1.3 特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。

6、薪酬定级

6.1 薪酬定级基本原则

6.1.1 每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。

6.1.2 薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。 6.1.3 薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。

6.1.4 由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。

6.2 薪酬定级程序

薪酬定级时应综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，应在确定其职位等级基础上，综合考虑其岗位胜任能力、工作绩效、工作态度及其潜在发展因素。

6.2.1 新员工薪酬定级

新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：

大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据《试用期 考察表》考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。

其定级起级标准及定级标准如下：

6.2.2 职位异动时的薪酬定级

a、同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。

b、从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，则按就高不就低的原则，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。

c、从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。

d、从现职等晋升至高职等时，可有1~3个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写《薪资调整审批表》，经审批后执行。

6.2.3 晋级时的薪酬定级

a、原 则

年资原则：每个员工必须在现有的资格等级上至少满两年，才可晋升到上一薪级，即所谓“基本年限”。如果有特殊贡献或优秀表现的，经总经理批准可超常晋级。

考评原则：晋级员工应经过正规、科学、合理的绩效考评。

封顶原则：某职位的最终薪级是该职位所在职等中的最高薪级。

超常晋级：特殊情况下，可不按正常规定晋级。

b、超常晋级应满足以下条件之一：

为公司作出特殊贡献。

当年被评为公司模范员工。

连续三年被评为优秀员工。

c、晋级流程

由所在部门/生产厂以《薪资调整审批表》向综合管理部提出申请，经综合管理部部长审查，行政企管分管领导批准后从下一月开始执行，主管/班长以上晋级还应经总经理批准。

6.2.4 降级时的薪酬定级

员工因不胜任工作而发生调职的，薪酬按新任岗位最接近的薪酬级别确定；员工经换岗培训后任职新岗位后经考核仍不能胜任新岗位的，公司将予以辞退处理。

7、薪酬兑现

7.1 员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。

7.2 员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。

7.3 员工转正在每月15日(含15日)前的，转正薪资从当月计发；员工转正在每月15日后的，转正薪资按半个月计发；转正在每月25日(含)后的，转正薪资从次月计发。

7.4 生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。

7.5 固定工资和各种津贴在每月的15日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。

7.6 发放形式：所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。

部门的管理制度12

一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。

二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。

三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。

四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。

五、严格用电安全管理。各类电线、电器的`安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。

六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。

七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。

八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。

九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。

十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。

十一、对在防火安全管理中成绩显着的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。

部门的管理制度13

一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。

二、归档范围：公司的规划、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

三、档案管理员的职责：

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策。严格遵守《档案管理法》。

2.积极参加档案工作的对外协作活动。

3.集中统一管理公司各类档案资料，努力学习档案专业知识，不断提高档案管理水平。

4.定期检查档案，做到档案无霉变、褪色、尘污、破损及虫蛀，无失、泄密事件。

5.做好借阅和利用效果登记;做好检查、借阅、回收、整理归档工作;做好分类和综合工作。

6.保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

四、档案的借阅

1.因工作需要，公司员工需借阅档案时，由部门经理核批。

2.公司档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批。

3.档案借阅者必须做到：

①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

五、档案的销毁

1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

2.当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。

3.凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的.档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。

4.经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

5.在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。

部门的管理制度14

为加强对手机使用的保密管理，确保国家秘密安全，防止涉密人员在手机使用中的视频通话、宽带上网、大容量数据存储及处理等功能，造成失泄密事件发生。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及结合本部门工作实际，特制定本制度。

一、人员管理

1、本部门涉密人员使用手机应严格遵守国家有关保密规定，自觉履行保密义务，并接受有关部门的保密监督管理。

2、本部门涉密人员不得在手机中存储涉及国家秘密事项的.信息，不得在手机通话中涉及国家秘密事项，不得用手机发送涉及国家秘密事项的信息，不得在手机内储存涉密信息。

3、本部门涉密人员严禁使用手机发送、接收、存储包括语音、文字、图像等内容的国家秘密。

4、本部门涉密人员严禁涉密人员在施工现场拍摄涉密项目实施及地理环境等照片。

5、本部门涉密人员的岗位职责包含手机使用保密要求。

6、本部门应定期开展手机使用保密教育培训。手机使用保密教育培训应使涉密人员了解手机使用泄密隐患，增强手机使用保密意识，掌握手机使用保密常识。

二、涉密场所管理

本部门召开涉密会议或者涉密工程实施，部门要对手机的使用进行严格管理,采取如下保密措施；

1、涉密会议应在保密室召开，进入保密室涉密人员手机应存放在指定存储柜中，严禁携带手机入内。

2、涉密项目施工现场，严禁现场手机拍照。

3、涉密项目高危施工环境严禁携带手机入内，进入工地涉密施工人员手机应存放指定地点保管并办理好入场相关手续。

4、部门工作人员不得使用境外组织或人员赠予的手机。

三、督促检查

1、要加强对手机使用保密管理工作的指导、监督和检查。按照谁主管谁负责的原则，严格执行本规定，并将执行情况纳入保密管理责任制和违纪责任追究制。

2、加强对本部门涉密人员和涉密场所手机使用的保密管理和进行经常性的提醒和检查。发现问题应及时纠正，发生泄密事件应及时采取补救措施并向保密工作部门报告。

3、部门领导不认真履行保密管理职责，对本部门涉密人员手机使用监管不力，存在泄密隐患的，应给予通报批评。

4、涉密人员违规使用手机，应给予批评教育；情节较重构成犯罪的，应依法追究刑事责任。本标准由部门负责起草，并于公布之日起实施。

部门的管理制度15

一、制定目的：

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围：

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度具体分为

1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

四、制度细则

1、管理制度细则：

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的'资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任：

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责

2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

部门管理制度(15篇)

部门管理制度1

一、自行车库管理制度

1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。

2、凭有标志车筐存放车辆。

3、要按规定位置放置车辆。

4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。

5、保持车室内卫生，不扔废弃物。

6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。

二、废旧包装物品回收管理制度

1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。

2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。

4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。

5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

三、行业管理制度

为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。

1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的'良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。

4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。

部门管理制度2

为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：

一、部门职责

在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。

二、行为规范

1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。

三、考勤制度

1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。

2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。

四、例会制度

1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。

2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。

3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。

4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的`，可以在会后单独交流。

5、会议记录员须准确真实做好会议记录。

五、督查工作制度

（一）公寓督查工作制度

1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；

2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；

3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；

4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

（二）食府督查工作制度

1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；

2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；

3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。

4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。

5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

六、值班制度

1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。

2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负

责人一同算缺勤。

3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。

4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

七、奖罚制度

（一）奖励制度

1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；

2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；

（二）处罚制度

1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；

2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。

附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。

湖南财专学生会督查部20xx年3月

部门管理制度3

1目的

为生产装置有更好的工作环境，xx部门特制定本制度。

2适用范围

xx部门各生产班组。

3现场卫生管理范围

卫生管理范围包括：各生产班组外操室，各生产班组承包本装置生产卫生区域、机组和消防设施。

3.1外操室卫生管理

外操室是班组员工休息区域，对外操室的`环境卫生有以下要求：

（1）外操室地面应保持清洁，不得堆放杂物，由班组人员负责日常卫生清理，要求各班组每工作日至少一次对外操室进行清扫；

（2）外操室座椅摆放整齐，办公桌上办公用具、报表及水杯等在未使用时应放置整齐；

（3）外操室工具柜内要分类摆放，并有明显标识，工具摆放要整齐有序，布局合理，工具柜内环境要清洁、无积尘、无杂物；

3.2生产装置现场卫生管理

生产装置现场卫生管理范围为各生产班组承包本装置卫生区域及机组，各班组在每工作日要对其进行清扫，要求如下：

（1）承包卫生区域地面要清扫干净，做到地面洁净、无积灰、无积水、无垃圾，若有杂物要及时清理或摆放整齐，禁止堆放可燃、易燃、易爆物品；

（2）承包机泵、压缩机表面无积灰、无油污、无杂物；

（3）要及时处理现场跑、冒、滴、漏等现象，避免对生产现场卫生环境破坏；

3.6生产装置消防设施卫生管理

各生产班组负责其承包区域消防设施卫生管理工作，要求如下：

（1）每周必须对区域内的灭火器和灭火器箱进行清洁，做到灭火器瓶体、灭火器箱外表面无灰尘、无污垢；灭火器箱内部无杂物。

（2）每周对应急疏散指示标识进行清洗，做到标识牌抹无灰尘、无污垢。

4现场卫生考核办法

现场卫生工作每周必须检查一次，各生产班组安排好卫生清理工作，由值长负责检查监督卫生工作，并对其进行考核。

（1）未达到要求的对岗位人员罚款5-20元/次。

（2）根据检查情况，评出现场较好岗位，奖励5-50元。宿舍卫生管理制度办公室卫生管理制度安全卫生管理制度

部门管理制度4

第一章总则

1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。

2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

第二章公司员工守则

1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。

2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。

5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。

6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。

7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。

第三章考勤和劳动纪律管理（筹建阶段）

1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；

2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。

3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。

4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。

5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。

6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

7、员工出差按《出差管理制度》执行。

8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。

9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的`内容。

11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

12、筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

第四章公司印鉴管理

1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。

2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。

3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。

4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

5、需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。

6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。

9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。

第五章公司办公用品管理

1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。

3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。

4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。

6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。

7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入普通台账；单价20xx元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

部门管理制度5

一．主要职能：

1.制定销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

3.合理进行外贸部的预算控制；

4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5.留意市场动态收集市场信息；

6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份；

7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

12.组织完成各类产品的销售

二．职能说明：

a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属；

9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，销售报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的'其他任务

三.薪资待遇：

a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月（试用期80%）

2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

b．销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%；完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰；完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

d．福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

部门管理制度6

为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。

一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的`主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。

二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。

三、项目部施工员每月对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。

四、对不执行安全生产责任制的管理人员视情节轻重,予以罚款50-100元

宜昌博高建筑工程有限公司

20xx年3月1日

部门管理制度7

第一章 总则

一、考核目的

1、对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力以及工作业绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况。

2、确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

3、给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进科学管理的公正、民主性，激发员工工作热情和提高工作效率。

4、提升公司整体业绩，提升公司赢利水平，实现员工与公司共同发展。

二、考核作用

1、合理调整和配置人员。

2、员工职务和薪酬调整的依据。

3、员工的教育培训、自我开发与职业生涯设计。

三、考核原则

1、定性考核与定量考核相结合原则。

2、工作结果与岗位目标相结合原则。

3、不同岗位与不同权重相结合原则。

四、考核对象

公司职能部门全体员工

五、考核周期

1、月度考核：月度考核是对被考核者每月内的工作绩效、工作态度和工作能力进行考核。月度考核结果与当月绩效工资直接挂钩。

2、考核：考核是对被考核者在内的工作绩效与奖罚情况给予评价，并统计、汇总各月绩效考核的得分后，得出被考核者本绩效考核的最终得分。考核结果与年底奖金、评定优秀员工直接挂钩。

六、考核组织工作职责分工

1、公司高层

1）负责对绩效管理制度的审批；

2）负责对重大绩效申诉的最终裁决；

3）负责安排公司月度和的绩效考评排序组织工作。

2、综合部

1）负责制定和修订本制度；

2）负责检查公司绩效管理制度的整体执行情况；

3）负责对绩效管理制度进行培训组织和执行过程的纠偏；

4）负责授理公司员工的一般绩效申诉工作；

5）负责对公司各部门人员绩效考核情况的汇总、录入与传递，及绩效档案的保存。

3、各部门负责人

1）负责执行本制度，对下属实施全面绩效管理，合理下达计划，及时沟通指导，客观评价下属工作，帮助下属提升能力、改善绩效；

2）负责根据实际情况对本制度的改进提出合理化建议；

3）负责闸口数据的提供。

第二章 绩效考核说明

七、考核方法

1、由于日常工作中被考核对象的工作性质不同，其工作业绩的表现形式也不同，因此对于不同的被考核对象，考核方法也应不同。

2、考核采用四级考核办法，即就某一岗位而言，分别由直接上级、直接下级、同级对其考核评分及个人自我评定。

3、根据不同的`考核项目由不同的考核主体对考核对象进行评定。

八、考核指标

1、考核内容：员工本月或本工作完成情况和综合表现。

2、考核指标内容

1）绩效计划——关键月度业绩指标 KPI和目标值的确定。

A、公司高层KPI指标来源：公司战略和岗位职责说明书。

B、中高层管理KPI指标来源：公司的战略、部门职能战略和岗位职责说明书。

C、基层员工KPI指标的来源：一是公司战略和发展计划，二是部门职能战略和部门目标，三是员工的岗位职责说明书。

D、月度KPI指标确定应将“公司战略和实际环境以及历史数据”等相结合，尽量做到可量化，简洁易考核。对不易量化的指标可确定要准时完成的时间及是否按工作要求来做。KPI工作表内指标一般不多于7项，并按重要程度排序和确定权重。确定后，需与该岗位的员工确认。

E、目标值的确定：自上而下，由公司根据全年公司的发展规划进行指标分解到各部门，各部门负责人再将部门全年的计划分解到个人，个人再将全年的计划分解到每个月，编制《个人月度工作计划表》。

2）综合素质——工作能力和个人品德。

3）满意度——职能部门、同事之间在相互配合、相互协调、处理内部事务方面的工作质量。

4）所占比例划分——绩效计划：综合素质：满意度=5：3：2

3、各部门、岗位考核指标明细（见附表）

十、考核流程

1、制订考核指标。

1）直接上级每月28日前和下属共同制定下月工作计划表，从计划表中提取关键性指标填入员工《员工绩效考核表》(见附表三)，并与下属进行绩效计划沟通。双方应就下月工作目标、工作标准、行动措施、KPI指标达成一致，并双方签字确认。

2）人事部每月5日前收集好并存档公司所有员工的《绩效考核表》，检查是否都已完成计划的签订以及计划制定是否符合公司要求，对不合格要求的重做或给予负激励100元/次。

2、绩效执行过程。

1）部门负责人对员工工作进展和效果应随时进行检查，随时沟通，并及时纠偏和指导，确保员工沿着正确的方向、用正确的方法来开展工作，不断提升员工的岗位技能和工作水准。

2）如遇不可抗力或公司工作重点调整，影响到个人工作目标重大改变的，直接上级报总部分管领导批准后可对下属绩效计划予以适当调整。

3、绩效结果评定。

1）先由本人根据当月工作情况按考核项目进行自评，再按不同岗位及考核项目由相应的考核主体进行评定，再汇总每人不同考核主体的评定结果为最终考核分数。

2）每位员工最终评定分数满分为100分，所有考核主体的平均评定分数为最终得分。

4、绩效考核面谈。

1）直接上级每月10日前与下属就绩效目标完成情况进行绩效考核面谈。双方应就上月绩效指标完成情况进行分析，找到出现问题的原因，制定改进计划，确定改进完成的时间。并将原因、计划、时间以文字表达方式做进KPI表。最后绩效考评得分达成一致后，双方签字确认后填入员工《绩效考核表》。

2）最终确定的《绩效考核表》于每月15日前交至人事部，由人事部检查各员工绩效表完成情况并进行存档备案。对不合格要求的重做或给予负激励100元/次。

第三章 考核结果处理

十一、绩效通报与改进

人事部每月根据当月的绩效管理检查情况编制绩效管理检查通报，呈报并抄送相关领导审阅，同时发送到各部门增进绩效管理

十二、考核结果及绩效工资发放标准以评定分数分等级

以最终评定分数为准转换为不同等级，各个等级对应分数及绩效工资标准如下：

项目

考核评定分数百分比

结果等级

发放绩效工资百分比

超额完成工作任务

150分以上

﹢G

每超过10分增长10%

141—150分

﹢F

150%

131—140分

﹢E

140%

121—130分

﹢D

130%

111—120分

﹢C

120%

101—110分

﹢B

110%

全额完成工作任务

100分

A

100%

未完成工作任务

90—99分

–B

90%

80—89分

–C

80%

70—79分

–D

70%

60—69分

–E

60%

60分以下

–F

0

十三、月、绩效管理

1、月度绩效管理：公司每月度结束后，对员工个人及各部门进行一次绩效考评排序，由人事部汇总进行通报，被评为差(60分以下)的员工将予以提醒。连续两个月都被评为差的员工，公司将进行待岗处罚；连续三个月都被评为差的员工，公司将进行辞退处理。员工个人绩效成绩将影响所在部门总评排序。月度绩效考核主要运用于员工月度绩效工资的兑现，同时也作为员工考核，薪资升降的依据之一。

2、绩效管理：公司每年1月份进行上的绩效总考评，年考评从员工月绩效考核、奖惩情况、岗位职责等多方面来进行考评和排序，对考评结果按相关规定执行奖惩办法。

十四、绩效申诉

员工如果对绩效考评结果有重大异议，可以在绩效考核后5个工作日之内，向公司人事部提出书面申诉，对申诉的处理程序如下：

1、调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、直接上级、部门分管领导和相关人员的意见与建议，了解事情原委，以便对申诉的事实进行准确认定。

2、协调沟通：在了解情况、掌握事实基础上，促进申诉双方当事人的沟通与理解，与申诉双方当事人探讨问题解决的途径。

3、提出处理意见：在综合各方面意见基础上，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效管理中是否存在违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。

4、落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门各级主管，并监督落实。

如遇重大绩效申诉事项，人力资源部不能裁决的，提交薪酬绩效管理委员会处理。

十五、绩效记录保管

1、各部门在绩效管理全过程应保证绩效记录完整真实，为保证绩效记录的有效性，绩效记录原则上不允许涂改，若需要修改或重新记录，需当事人及直接上级签字确认。

2、绩效记录统一由人事部保存，以便查阅。

3、绩效记录保存期限为两年，对于超过保存期限的文件和记录，由人事部统一组织销毁。

第四章 附表

各岗位考核对象的考核主体对照表

考核对象

考核 主 体

项目

岗位名称

直接上级

同级

直接下属

行政岗位

管理人员

总经理

董事长

——

副总

副总

总经理

分管其他业务副总

分管业务总监

总监

副总

分管其他业务总监

分管部门经理

部门经理

总监

其它部门经理

分管部门主管

主管

部门经理

其他部门主管

本部门普通职员

总助

总监

所在部门经理

——

普通职员

会计

部门经理

出纳

——

出纳

部门经理

会计

——

经理助理

部门经理

所在部门主管

——

小车司机

主管

普通职员

——

专员

主管

普通职员

——

文员

主管

普通职员

——

业务岗位

管理人员

经理

总监

其它部门经理

分管部门主管

主管

部门经理

其他部门主管

本部门普通职员

普通职员

业务员

主管

业务人员

——

生产岗位

管理人员

工地项目经理

副总

其他部门经理

工区队长、设备主管、车队队长

工区队长

工地项目经理

设备主管、车队队长

技术人员

设备主管

工地项目经理

工区队长、车队队长

设备操作人员

车队队长

工地项目经理

工区队长、设备主管

设备驾驶人员

技术人员

设备操作员

设备主管

其他操作员

——

设备驾驶员

车队队长

其他驾驶员

——

普通职员

后勤人员

工地项目经理

其他后勤人员

——

以上为本人个人意见，还请领导审核指导。

部门管理制度8

一、总则

为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的'合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的考核指标。

部门管理制度9

1、按规定统一着装，按时上岗，坚守岗位，忠于职守。

2、负责小区出入口的管理，对出入小区人员认真盘查，不放过任何疑点，切实把好入口关。

3、对进入小区的访客进行查验、登记。对不符合要求进入小区的人员进行礼貌劝阻，严禁废品收购、广告推销、小商小贩等闲杂人员进入小区内。发现可疑情况妥善处置，及时报告，确保安全。

4、、对进出小区的`物品（含装修材料）按规定进行查验、登记，保护业主财产的安全。发现违规装修材料进入小区，及时劝阻并报告，努力把好违规装修的“源头关”。

5、负责小区室外停车场的管理，对进出小区的车辆进行查验、登记和按规定收缴停车费，并指挥车辆按指定位置有序停放，对违规停放的车辆采取有效措施进行纠正。

6、开展安全巡查，按要求落实好防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现安全漏洞和隐患，积极采取有效措施，并及时上报。

7、对出入小区需要帮助帮助的业主热情主动提供必要的帮助。

8、小区内一旦治安突发事件、自然灾害和事故案件时，及时报告主管领导或公安、消防等部门，并采取积极有效措施开展抢救、保护现场、协助处置。

9、熟悉气管管辖区的水、电、消防等设施位置，及时做好开关工作。

10、监督本小区保洁员日常考勤工作。

11、认真做好各种值班记录，严格执行交接班制度。

12、完成上级交办的其它工作任务。

部门管理制度10

为公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第一章销售及合同规定

第一条：客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。

第二条：客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。

第三条：风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。

第四条：风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。

第五条：风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的`特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。

第六条：风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。

第七条：在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。

第八条：公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。

第九条：公司销售人员在对客户做出承诺前(如赠送配件、价格优惠、还款期限等)，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。

第十条：严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。

第二章债权管理规定

第一条：在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。

第二条：风险控制管理部在客户还款日期前，要做到提前2天给客户打电话提醒客户还款，防止客户预期还款。

第三条：风险控制部在客户最后还款日时需及时和财务核对，核查客户是否还款。

第四条:如出现客户预期情况，风险控制部要及时与客户联系并见面，了解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。

第五条：如发生客户在预期后失踪的情况，风险控制部要及时调去客户家庭住址并进行家访。了解客户相关信息。

第七条：风险控制管理部在每次催收后，要制作《债权催收情况书》，将客户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。

第八条：公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。

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部门管理制度11

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的`降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

部门管理制度12

项目副经理(管理)质量职责权限

1.当项目经理不在现场时,全面代表行使项目经理的职责,解决现场发生的问题。

2.全面组织管理施工现场的经济、技术和生产活动,合理调配劳动力资源。

3.负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。

4.负责项目的安全生产活动,负责建立项目的`安全管理组织体系。

5.协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突,使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

6.具体抓住项目的进度管理,从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制,确保项目如期完工。进行施工现场的标准化管理,确保达到市文明工地称号。

7.积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系,确保当地政府部门利益并促使本项目成为'爱民工程'。

部门管理制度13

政务公开五项制度包括责任、审议、评议、反馈、备案制度，是规范政务公开工作，把好公开各个环节，提高政务公开质量的制度保障，五项制度形成了一个科学的、完整的政务公开制度体系。五项制度的具体内容和要求是：

1、责任制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，局主要领导对政务公开工作负全面领导责任；分管领导对其职责范围内的政务公开工作负直接领导责任；各职能科室、中心领导负责本科室、中心政务公开工作，局政务公开办公室负责政务公开工作的组织协调；审议小组负责公开内容的真实性和实效性的审核把关；评议小组负责对公开工作监督检查和评议。要进一步强化责任追究制，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。对在推行政务公开工作过程中，工作不力或不称职的领导，给予批评教育，必要时予以效能告诫。

2、审议制度。由局分管领导牵头，相关科室、中心人员组成政务公开审议小组，从公开内容产生过程是否公正、合理，公开事项决策过程是否民主、科学，公开结果是否合法、真实、可信，是否突出重点等四个方面进行审议，以确保公开内容的真实性，要求做到公开一期审议一次，并做好审议记录，收集审议情况，存档备查。

3、评议制度。发挥效能建设工作机构和监察室的`监督主体作用，由局效能办或监察室定期邀请人大代表、政协委员、效能建设监督员、社会各界人士，对局政务公开内容的真实性、全面性、有效性进行评议，发现问题及时整改和通报。由局效能办或监察室定期组织机关干部职工代表对单位内部的政务公开情况进行评议，或组织单位全体干部职工进行民主测评，不断提高民主监督质量和水平。

4、反馈制度。采取设立政务公开意见箱、举报电话、发放政务公开征求意见表等，广泛征求干部群众对政务公开的意见和建议，及时解答干部群众提出的问题和评议发现的问题，并通过政务通报会以及在政务公开栏设立的“点题公开”、“回音壁”、“落实与反馈”栏目等形式向干部群众反馈，从而建立良好的干群、政群互动关系，促进各项工作开展。

5、备案制度。政务公开前，应将具体内容报局机关效能建设和政务公开领导小组办公室备案，局政务公开办公室应建立起政务公开工作的档案，将每期公开的内容统一归档，保存备查，避免各科室、中心对政务公开推卸责任，应付了事。

部门管理制度14

一、综合管理主任

1.负责协调本部门的日常工作(文书、资料、后勤),完成项目经理交办的其它工作。

2.落实项目经理指令,做好'参与政务、处理事务'工作。

3.密切联系上下左右,通过协调、协办等方法,疏通渠道,有效处理问题。

4.协助项目经理做好本工程红线以外与项目公共关系的对外协调工作。

5.积极推进施工现场标准化管理的达标工作,协调有关科室对各分包单位的施工区域和生活区域给予检查、指导,并提出相应的要求和建议,确保创建达标活动顺利进行。

6.负责本项目经理部的后勤保障工作,为职工提供一个舒适的`工作环境。

7.参加各类工程例会,做好信息传递和公文处理工作。

8.协助项目经理完善内部各项管理制度,岗位责任和内部考核办法,促进项目管理人员勤政,廉洁,高效。

二、项目资料员

1.负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

2.来往文件资料收发应及时登入台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅、并及时送有关部门处理。

3.负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料,并按规定进行审核、归档和保管。

4.负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。

5.在工程竣工后,负责将文件资料、工程资料移交公司。

6.负责项目公文的印发及电脑室、档案室的管理工作。

7.完成项目经理所交办的其他工作。

部门管理制度15

1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的'事宜，不再给各部门打印发文。

2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。

3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。

4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。

5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。

6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。

7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。

8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。