第一篇：开票系统的使用
一、开票系统的使用
（一）初次使用：（要以管理员的身份进入）注册---登录---系统初始化---发票管理---报税处理.●初始化：（系统设置）只有第一次使用时才启动此操作，以后此项操作不需要再进行，否则系统初始化会将硬盘中的开票数据清空。系统初始化后，发票管理和报税处理两个模块不能使用，只有再进行结束初始化才能使用。完全安装不会将金税卡黑匣中的信息清除。如进行软件升级，不用再进行注册。
●发票导入是系统初始化之后，结束初始化之前将DOS版3.X或4.X中的开票数据导入W indows版中。
1.税务信息＝本企业信息
★企业名称自动生成，不允许改动。
★开票机信息取决于金税卡。
2.操作员管理：（系统维护）编辑处于下沉状态，管理员只能是一个人。先在身份处点击，然后在操作员管理处输入名字，最后在身份的空白处点一下退出。
★以管理员身份进行的几项重要操作：系统初始化、税务信息、操作员管理。
3.开票前的准备工作：客户编码和商品编码
★客户编码：编辑处于下沉状态，地址电话和开户行帐号是在“备注字段编辑器”中来录入。
★在录入客户信息时提示“税务登记号前4位没有对应的地区编码如编码合码”，在行政区编码中添加该客户的税号前4位对应的地区名称。
★商品编码：必须建立。开票时只能从商品编码库中调。商品税目是必须选择的，只要保证不为空，税目可以选大体相同保证税率一致就可以。
(二)日常使用：登录---发票管理---报税处理。
二、发票管理
（一）发票读入：将IC卡中的发票起始号读入黑匣子中。进行发票填开时系统提示“金税卡无可用法票”，原因是发票用完了或新购发票没有进行发票读入操作。
（二）开具发票：
a.开一张简单的正数发票：
☉填写购方信息的方式：直接输入法（但不能保存）或从客户编码库中调入。☉商品信息只能从库中调入，不能直接输入。
☉一张发票上的税率必须相同，第一行商品的税率决定了整张发票的税率。一张发票最多能输入8行商品。
☉打印发票过程中只要点击了“打印”，那么此张发票代表就保存了。
☉在发票打印提示框中如选择“不打印”，那么此张发票代表已经开出，票号已经保存，只是还未打印出来，发票可以在发票查询功能中打印。
☉打印发票可以直接打印，也可以在发票查询功能中打印，可以单张打印也可以连续打印。
☉打印发票的同时系统将票面上的所有内容逐票存储于计算机的硬盘数据库中。
b.复制发票---复制过来的发票可以修改。
备注：在发票填开时可以进行客户编码和商品编码的添加。
c.开一张带清单的发票。
☉购货信息填完后，在商品信息处不填写任何信息，直接点击工具条中的“清单”。
☉商品信息输完后点击“退出”返回票面上，屏幕上在商品名称处自动生成“详见销货清单”字样，不能对此字样修改动。
☉清单在填完后不能直接打印，只能在“发票查询”功能中执行打印。
☉一张发票只能对应一份货物清单，如一张纸放不下，自动换页，自行换纸，从原则上对清单的行数无限制。
d开一张带折扣的发票。
☉先选中要折扣的商品行，然后选择工具栏的“折扣”按钮。
☉即可输入折扣率也可输入折扣金额。
☉添加完折扣行后这几行的底色和其他商品行就不一样了。
☆可对单行商品也可对连续多行，还可以对所有商品进行折扣，前提是保证折扣率相同。
☆当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须先将折扣行删除，待修改之后再添加折扣。
☆折扣行算在商品总行数之内。
e.开一张带销货清单的发票添加折扣。
☉在清单中，添加完折扣后，点击“退出”，那么返回到发票上就会出现两行---清单行和折扣行。（总的折扣）
☉在清单中可以任意添加折扣，但其对应的发票票面中清单行不能添加折扣。☉清单会把折扣行的金额反映到票面信息上。
f.发票作废.发票作废应遵循四项原则：
1.当月发票当月作废。
2.谁开具谁作废---管理员可以作废任意一张发票。
3.先在计算机中作废，再在发票上盖作废章。
4.保证全联在手。
☆如在作废时提示：当前发票中没有符合条件的发票？---说明本开票员本月没有开具过发票。违背了谁开具谁作废的原则。
g.负数发票
一个月前或几个月前开具的发票不能执行作废，只能开具负数发票来相抵。在发票填开中选择负数按钮，弹出发票代码号码确认提示框，填写正数发票代码和号码，两次输入必须完全一致，点击下一步，如当前库中由此张发票，则显示出此张发票的信息，点击确定按钮，系统调处此张正数发票的购方信息和商品信息，最后将所列商品的数量、金额、税额自动转换成负数直接显示出来，同时会把正数发票打印出来。如果对应的正数发票不在数据库中，可在销项正数发票代码号码填写确认框中直接手工输入此正数发票的代码和号码，点击下一步，系统会提示“库中没有这张正数发票，但可以开具负数发票”，点击确定，系统随即负数发票填开界面，并将正数发票的代码和号码自动填写到备注中。
在商品信息处，数量需手工填一负号，如对应的发票代码不符，可在系统设置中的“类别编码”中添加。
☆填开负数发票时必须要有相对应的正数发票。
☆负数发票不能附清单，只能在票面显示总金额和总税额，也不能添加折扣。☆一张正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额和总税额必须与所对应的正数发票一致，也可以部分冲红，但必须到所属国税局开具退货折让证明。
☆在开具负数发票时，如果对应的正数发票带有清单，则开具负数发票时其商品名称栏中内容为“详见对应的正数发票及清单”
h.发票查询：查询已开过的所有发票及清单的内容。如想查找给某个单位开过的所有发票，可选择查找按钮，然后输入相对应的购方信息。
i.发票退回：是指将金税卡黑匣子中还未开的发票退回到IC卡上。正常情况下不用做此操作。
★进行发票填开时系统提示：“金税卡写入区已满，不能开票”是因为本月开具的发票超过1000张，需增加分开票机来分担。
★税率有5种：17%、13%、6%、5%、4%。
★如果最大开票额是百万元，是指不含税金额不超过一百万。
★如果要修改企业名称时，需携带金税卡和IC卡到国税局进行发行修改。
三．抄税处理
每月1日，在进行发票填开时系统会自动提示“金税卡已到抄税期，请您及时抄税。”此时必须进行抄税处理，否则发票填开这项功能就不能用了，只有抄税完后才能启用。抄税是将金税快卡中的发票 领用存汇总信息和发票明细数据（7项参数）写入到税控IC卡中。
1.抄税流程：抄税处理---发票资料打印
2.报税应携带抄有税额的IC卡和销项明细资料。
3.即使一个月一张发票没有买也没有开，也要进行抄报税工作。
4.如果没有及时进行报税工作，到了11日，系统进入锁死期，所有读写金税卡有关的操作都不能使用，包括发票读入和发票填开等。
5.如果遇节假日，税务机关会提前在一个报税期成功报税时，把延长的锁死期天数写到企业的IC卡上。报税成功后，要执IC卡迅速进入开票系统将报税成功标志清除，否则又会出现锁死的情况。
6.购买发票和抄报税不能交叉进行，正确步骤是先报税再买票。
☆如提示：金税卡已到锁死期，请及时抄税。抄税后要进行报税处理。
☆到了抄税期，发票填开不能使用，抄税完可以使用。到了锁死期，发票填开和发票读入等操作都不能使用，必须报税才可以。
第二篇：开票及申报使用流程
开票员的设置
设置开票员，先用管理员登录开票系统，在“系统维护”模块里执行“操作员”功能（此设置为一次性设置，即设置一次即可），先点“编辑”按钮，点击第一窗口操作身份管理的开票员一行，然后在第二窗口操作员管理中修改开票员的姓名及口令，如果企业有多个操作员或者想将收款、复核都输入，可以按“+“号新增一行，将其名字及口令输入即可。输入好资料后，回到第一窗口任意位置按鼠标左键，随后点击左上角”退出“按钮，在弹出的对话框点”是“将数据保存起来。
注：在修改好开票员之后，日常的操作我们都是使用开票员操作，而不使用管理员操作。
开票流程
一、开票前需将客户编码及商品编码输入。如果为其开票的客户或者商品已存在客户编码与商品编码库中，则不
必输入客户编码及商品编码，否则必须输入后方可开票。客户编码及商品编码中的编码均由用户自己设置，一般采用小写字母加上数字组成。简码可以省略不输入，其它项目按实际输入即可。
小技巧：在客户编码及商品编码可以进行快速查找，将鼠标指针移到所要查找的栏目标题上，按下键盘左下
角的“Ctrl”键并点击鼠标左键，便打开“查找”对话框。
二、如果用户刚购买了发票，还需进行“发票管理”模块中的“发票读入“。
三、点击“发票管理“->“发票开具管理”->”发票填开”，里面包含有三种发票供选择填开，不过用户需购
买对应的发票后方可开具。发票填开方法：
1、点击购方名称的下拉三角后出现客户编码，从中选择为其开票的客户信息；
2、如果开票的商品没有超出8个品种，直接点“商品名称”后点击三点按钮，从弹出的商品编码选择要开
具的商品，填写数量、单价、金额的其中两者。填写好一行后按“+”号继续输入下一个商品，直到录完所有的商品。如果开票的商品超出8个品种（由于发票只能容纳8个品种，这里就需要用到带清单的发票）选择客户后直接点击“清单”按钮，在清单里面再进行商品的填开，清单填开好后直接退出清单。
3、填写好商品后，最后选择或输入收款、复核人姓名，检查无误后就可以点“打印”按钮将发票打印了。
新企业开第一张发票时选不打印，在发票查询调整好位置后再将其打印，如果发票位置已经过调整，则可直接将发票放入打印机进行打印了。如果发票带有清单，还需要在“发票查询”中打印清单，附于发票才能将发票交付购方。
对于发票的处理
对于没有跨月、没有记帐、对方没有扫描认证申报抵扣的发票，如果发现有误，均可使用“发票管理”中的“发票作废”将其作废，作废后于“发票查询”中将此发票再重新打印，除此之外的情况均使用红字发票。红字增值税专用发票：在开具红字增值税专用发票之前先要进行申请，方法见书本P139）并导出到U盘（具体方法见书本P145），将开具好的申请单及U盘到所属税务机关进行审核，销方在收到通知单之后方可开具红字增值税专用发票（具体方法见书本P111-P123或参考一机多票开票子系统V6.13完整版.ppt）。
注：以上所提及的申请方既可以是销方，也可以是购方。具体情况视下列情况而定：
购方申请的情况：
1、专用发票已抵扣：
购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。
2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：
（1）抵扣联、发票联均无法认证。
（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。
（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。
（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。
销方申请的情况：
1、因开票有误购方拒收专用发票。
此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。
此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
抄报税
每月的1号报税期开始，用户必须进行“抄税处理”及“发票资料”（用于打印报表）。正常抄税的时候选择“本期资料”进行抄写IC卡，金税卡内本身有计时器，不受系统日期、时间的影响，因此不能用更改系统日期时间的方法提前或者延迟抄税。最后携带IC卡及5份报税资料（如果企业还开具增值税普通发票，则还需要打印增值税普通发票的5份报表）到所属税务机关进行报税。
购买发票的条件查询使用
点击“报税处理”->“发票资料”，选择好月份、发票类型及正数发票清单后“确定”。点击“查找”按钮，选择发票查询项后点击“执行当前查询”，待输入发票的起始号及终止号后点查询。系统根据输入的起始号及终止号查询发票，等查询完毕后再将查询结果打印。使用相同的方法打印其他的三份资料。
注：如果查询有内容则需要打印，如查询没有内容则不需要打印。
系统的备份
每天开票后，最好对数据进行备份，依次打开“我的电脑”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”“防伪开票”，将“DATABASE”拷贝到其他的介质，可拷贝到U盘、可移动硬盘或刻录成光盘。以上操作也在“资料管理器”中完成。
以下两个操作，请用户不要随意按下。
1、初始化起及初始化终，此两按钮用于清空开票系统的开票数据，使系统回复到该会计期间的初始状态，除特殊原因，用户千万不要执行此操作。
2、发票退回，此按钮会将金税卡剩余发票退回到IC卡，一经退回的发票将不能再被读入，也不能开具了，所以除税务机关要求退回外，用户不能随意执行退回操作。
企业电子报税管理系统日常使用流程
一、改用户名称
点“系统管理“---->“用户资料”，然后“新增”，将用户名称输入到使用者帐号内，然后“保存”。保存之后退出重新登录。
二、销项发票管理
1、增值税专用发票、增值税普通发票
①正常读入：增值税专用发票与增值税普通发票通过“从开票查询界面读取发票”的“读发票查询界面（逐
张）”进行读取。读取发票的过程：先进入电子申报，后进入防伪开票。进入开票系统后点“发票管理”--->“发票查询”，选取读取的月份，返回申报后读票。
②异常补录：当出现异常情况不能读票（例如金税卡损坏，不能进入开票系统），就需要手工补录发票。防伪税控销项专用发票管理（补录增值税专用发票）
普通发票管理---->普通销售发票（补录增值税普通发票，补录的时候选择新增后两项）
补录的客户、商品资料可以通过“基础资料管理”----->开票客户资料更新读入和开票产品资料更新读入
将其读入。
2、普通发票
普通发票包括：机动车销售统一发票、二手车销售发票、普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）使用新增第一项进行汇总录入。
汇总录入的时候选择税率、发票属性，点选税目编号，将合计金额、税额、合计份数输入即可保存、审核。
3、不开票销售与及查补税项目
销项发票管理-------->其他应税项目管理
不开票销售项目：录入时选择好税率、发票属性，点选税目编号（当属性是非免税、劳务的时候需要选择），将不开票销售的金额、税额输入即可保存、审核。
查补税项目：直接在税额栏输入查补的税额即可。
三、进项发票管理(辅导期[
1、当月的进项发票不允许抵扣，要跨月之后由税所比对之后才能抵扣
2、预征税款]、非辅导期)
非辅导期做法
1、扫描认证发票
增值税进项专用发票以及税所代开增值税专用发票
①企业安装扫描采集系统：日常收到对方开来的进项发票，先将其扫描，月底的时候通过扫描采集系统生
成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）,将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”
②企业未安装扫描采集系统：首先要在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第三个。第二步手工输入增值税进项专用发票，手工输入以后使用待认证进项专用发票导出功能将待认证的进项发票进行导出，生成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）。将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第二个，此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”
2、其他扣税凭证
海关专用缴款书（海关完税凭证）：海关进口增值税专用缴款书填写好凭证，然后将凭证进行导出，待税所比对之后得到比对结果将其导入。结果分为纸质和文件两种，文件的话我们将文件进行导入，纸质的话我们手工进行比对打勾。手工打勾过程：先查询发票，然后双击需要打勾的发票，点击“复查”--------->“修改”，将已比对前面的勾打上，重新“保存”------>“审核”。
运输费用结算单据（运输发票）：先把发票拿到税所进行扫描认证后方可填写。运输发票分成前四种类型和后三种类型。前四种是使用汇总的方法填写。后三种类型分为辅导期和非辅导期。非辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码由系统自动生成，运费金额是填写汇总的运费金额，其他的内容我们随便选择一张发票的内容进行填写。辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码不是由系统自动生成，它由发票的代码+号码组成，其他的内容按照发票内容填写，进行单张逐张录入。
农产品销售发票：按照凭证内容
统一收购发票：按照凭证内容
机动车进项发票：单张填写，填写发票代码、号码、销方信息、开票日期、选择好税率、价税合计。
四、生成报表
生成报表之后，凭证自动锁定，不能修改，若要修改凭证资料，必须要把所有的报表删除。删除报表的时候可以通过申报主界面中间按钮来进行。
一般企业有11个报表，成品油公司多出一个成品油申报表。
①其中有6个报表，里面的数据由系统自动根据凭证生成。(表一[用来检查销项]、销售货物及扣税凭证明细[用
来检查进项]、税控开具发票的汇总及明细表、增值税专用发票抵扣清单、其他抵扣凭证清单、申报情况说明)
②另外的5个表就需要用户填写部分内容。
表二[第一大栏反映本期申报抵扣的进项发票、第三大栏反映本期不申报抵扣的进项发票]用户需要填写21、26栏：26栏当有暂或永远不抵扣的发票的时候需要填写，填写内容是25栏对应的数据。14-21栏就是进项税额转出。
主表：一般企业(7栏、23栏[减半征收]在填写的时候就填写21的50%、28栏[辅导期需要填写预征税款]、30栏[填写纳税税额]一般填写25栏的数)
2个财务报表：此两表新增后没有内容，需要用户自己根据财务报表手工填写。
固定资产抵扣情况表：把当期属于固定资产抵扣的发票的税额进行汇总，然后填写到本月数。
五、报表打印、报盘生成报表打印要注意的是纸张的设置。
报盘我们申报主界面生成，生成之前首先在U盘上建立一个文件夹。生成的文件数目至少要有2个文件RepFileInfo.Xml、税号+_+申报期.zip。待生成申报盘之后，接下来我们要进行系统的备份工作（备份第月做一次，生成申报盘之后做），系统备份操作流程：点击“系统管理”---->“系统备份”，然后直接点击“开始”按钮，再点“确定”，选择好备份路径之后按“保存”即可。生成的报表与及打印的报表可以拿到税所进行申报，或者进行网上申报。待申报完成之后就可以按下完税按钮。
注：如果在生成申报盘之后发现报表错误，需要修改，我们可以先点击申报主界面的“重填申报表”按钮，就可以回到报表进行修改，修改后再重新生成报盘。
第三篇：新版开票系统操作流程
新版开票系统操作简易流程及注意事项
一、登录开票系统
1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678
二、日常开票操作
1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；
2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。
4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；
三、抄报税
1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无
（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。
四、注意事项
1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。
2、打印发票时注意发票打印位置的调整。
3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。
安徽航天信息有限公司
第四篇：增值税防伪税控开票系统安装使用通知书
增值税防伪税控开票系统安装使用通知书
企业名称：（税务登记证号：）
你单位已具备增值税防伪税控开票系统使用资格，请与增值税防伪税控开票系统服务单位
（地址，联系电话，服务热线电话）联系购买防伪税控开票系统专用设备，选派一至两名开票人员参加防伪税控开票系统免费培训。
防伪税控开票系统所需设备包括通用设备（计算机、打印机）和专用设备（金税卡、读卡器、IC卡）。防伪税控开票系统专用设备须从防伪税控开票系统服务单位购买。依据《国家发展改革委关于降低增值税防伪税控系统专用产品价格的通知》（发改价格〔2006〕1341号）规定：金税卡每套价格1188元，金税专用JK300型读卡器每台149元，金税专用IC卡（64K）每张79元。依据《国家发展改革委关于降低增值税专用发票和防伪税控系统技术维护价格的通知》（发改价格〔2009〕1607号）规定：增值税防伪税控开票系统专用设备技术维护的中准价格为每户每年370元。各省、自治区、直辖市价格主管部门报国家发改委备案，可在上下10%的浮动幅度内制定具体价格。按照广东省物价局《关于同意调整防伪税控技术维护价格的复函》（粤价函〔2011〕37号）规定：自2011年1月1日起，广东省增值税防伪税控系统技术维护价格每户每年336元。
防伪税控开票系统通用设备（计算机、打印机）由纳税人自行选择购买。任何单位和个人不得借税务机关名义、专用设备兼容性、服务便利等任何借口向纳税人强行销售计算机、打印机等通用设备、软件或其他商品。
请你单位与防伪税控开票系统服务单位签署《防伪税控开票系统技术服务合同》，并监督其按合同中的服务承诺提供技术维护服务。
县级税务机关受理投诉电话： 市级税务机关受理投诉电话：3278242 航天信息股份有限公司全国服务监督电话：400-810-6116。在接到税务机关领取专用设备的通知后，需携带以下资料到税务机关领取设备，请及早做好准备：
1、认定为一般纳税人的《税务事项通知书》；
2、《防伪税控系统使用责任书》；
3、法人代表身份证复印件；
4、经办人身份证及复印件。
5、《纳税人票种核定申请审批表》
税务机关名称： 年 月 日
本通知书一式三联，第一联主管税务机关留存，第二联交纳税人，第三联交服务单位。
第五篇：增值税防伪税控开票系统安装使用通知书[最终版]
增值税防伪税控开票系统安装使用通知书
企业名称：（税务登记代码：）你单位已具备增值税防伪税控开票系统使用资格，请与增值税防伪税控开票系统服务单位北京航天金税 北京航天金税技术有限公司（地址 北京市东城区安德路甲61号工人日报西门红都商务中心八层，电话 64130088）联系购买防伪税控开票系统专用设备，选派一至两名开票人员参加防伪税控开票系统免费培训。
防伪税控开票系统所需设备包括通用设备（计算机、打印机）和专用设备（金税卡、读卡器、IC卡）。防伪税控开票系统专用设备须从防伪税控开票系统服务单位购买。依据《国家发展改革委关于降低增值税防伪税控系统专用产品价格的通知》（发改价格〔2006〕1341号）规定：金税卡每套价格1188元，金税专用JK300型读卡器每台149元，金税专用IC卡（64K）每张79元。依据《国家发展改革委关于降低增值税专用发票和防伪税控系统技术维护价格的通知》（发改价格〔2009〕1607
号）规定：增值税防伪税控开票系统专用设备技术维护的中准价格为每户每年370元。各省、自治区、直辖市价格主管部门报国家发改委备案，可在上下10%的浮动幅度内制定具体价格。本地制定的具体价格为370元。
防伪税控开票系统通用设备（计算机、打印机）由纳税人自行选择购买。任何单位和个人不得借税务机关名义、专用设备兼容性、服务便利等任何借口向纳税人强行销售计算机、打印机等通用设备、软件或其他商品。
请你单位与防伪税控开票系统服务单位签署《防伪税控开票系统技术服务合同》，并监督其按合同中的服务承诺提供技术维护服务。
税务机关受理投诉电话： 84552366或12366 航天信息股份有限公司全国服务监督电话：400-810-6116。税务机关名称：第三税务所
年 月 日
本通知书一式三份，由主管税务机关自行打印，分别为主管税务机关留存，纳税人和服务单位。
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