不合格品的管制程序

第一篇：不合格品的管制程序

不合格品的管制程序

1.1 为使各程序发现的不合格品，得到正确之明示、检讨、分隔、处理及

记录。

2.１ 不合格品的内容：

A.客户的投诉或退货。

B.不符合验收标准的材料。（包含超过有效期的物料）

C.不符合验收标准的半成品或完成品，（包含由于设备、仪器检定不合格，怀疑品质规格有影响的半成品或成品）。

3.1 当不合格品是属于客户投诉时，QA部负责人、生产部负责人和PE负责

人一道对客户内容进行分析及跟进，并把分析结论及改善行动呈交给客户。

3.2 如属于材料验收问题

3.2.1以IQC负责人为代表组成物料监审委员会（MRB），成员有：PC部负

责人、生产部负责人、工程部负责人及采购部负责人。若有部门负责人不能出席可另派其部门内代表参加。

3.2.2 IQC负责人负责对车间不合格品的退料进行品质确认后由MRB作出不

合格品之处理决定。

3.2.3各部门负责人负责根据会议决定不合格品之处理行动。

3.2.4 MRB会议每天举行，检讨及处理不合格品。

3.3 如属于半成品验收的问题，经PQC主管作出确认，如属于成品验收问

题，需由QC部负责人作出确认。确认后，即时签发不合格品处理报告，生产部负责人和PE负责人一道进行分析及跟进，及在不合格品处理报告限期前作改善行动，并把结论呈交QC部。

3.3.1 QC部负责明示和分隔检查中的不合格品。

4.1 不合格品的明示和分隔根据COP12.1进行。

4.2 不合格品的处理决定记录于：

A.来料检查报告。

B.成品检查记录表。

C.退料单。

D.每周不合格品处理报告。

4.3 不合格品的处理方法：

A.退货

B.拣用

C.特采/放行（只限该批次，有需要时，先得客户同意）

D.返工

E.报废

F.继续保存至下次MRB会议

4.4 不合格材料

4.4.1 当IQC人员判定一种物料的检验结果为[不合格]时，则需及时向供应

商发出[品质异常联络书],或将IQC Report直接传真给供应商，要求供应商改善，并由QC部追踪其改善结果。QC部因生产急需用料则召开MRB会议，以决定不合格品的处理方法。

4.4.2 对于平时不能完全处理的不合格材料，由仓库每月提交1份[不合格品

检讨处理报告]提交MRB会议，并将检讨及处理结果记录在[不合格品检讨处理报告]上。

4.5 不合格品半成品

4.5.1 生产单位在制造过程中发现之不合格品，将其放入指定的不良箱中，由生产部按[生产线每日检查日报表]中的要求进行跟进，必要时联络PE部协助处理。

4.6 不合格品成品

4.6.1 正常待验品依COP10.1执行检验，结果判定为拒收者则QC部发出[改善行动报告]，QC负责人复核后交责任部门执行异常处理并追溯其结果。[改善行动报告]的发行

与处理程序与451相同。

4.7 不合格品废弃程序

4.7.1 当不合格品发现部门或QC部门及MRB分析不可能使用时，仓库人员

根据不合格品处理的记录报表填写[报废单]申请报废。

4.7.2 废弃的原因如果是供应商所造成的，则由QC部填写[损失金请求书]

通知供应商补偿所损失的部分。

4.8 不合格品的返品程序

4.8.1 当客户退货的不合格品退回公司时，QA部负责人负责确认。

4.8.2 确认内容包括：订单号码、型号、数量及不良状况。

4.9QA部根据有关客户资料通知生产部处理方法及确认处理结果。

4.10 当不合格材料要退供应商时，仓库根据MRB或QC部的指示进行退货处

理。记录及表格

5.1 不合格品检讨处理报告。（FM-QA-1311-01）

5.2 改善行动报告书。（FM-QA-1312-01）

5.3 品质异常联络书。（FM-QA-1313-01）

5.4 材料退料单。（FM-ST-13104-02）

5.5 物品报废单。（FM-ST-13105-03）

5.6 损失金请求书。（FM-MR-1316-02）

第二篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号：大中小 订阅

1.目的

建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机

制，防止不合格的非预期使用或出厂。

2.适用范围

本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。

3.职责

3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。

4.作业程序 4.1 进料不合格处理

当来料整批部分不合格时，IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见，而后呈品管部经理做出处理意见，最后报副总经理批准后执行。4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴

橙色“IQC 特采接收”标签。

4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签，IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供货商协商退货事宜。

4.2 生产过程中来料不合格的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以

是外协、外购物料)

4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料

单”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括： a.将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商；

b.报废；

c.退上一车间返工； d.让步使用； e.挑选/加工使用等。

4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。a.判退回供贷商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部

进行处理。

b.报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。c.作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使

用。

d.判退回上一车间返工的不合格品，退回车间返工，返工后的产品由品管部复检。4.2.4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检

查。

4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并

做如下处理：

4.3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.2 塑料车间：由作业人员或车间有管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。

4.3.3 将配车间与插件车间：外观不合格品由生产车间返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前 的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的产品，PE 修理

工应进行适当折卸，折卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零件作报废处理。

4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制

4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查，对检查中判

定的不合格批，QC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工（挑选）”

标签。车间员

工返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格品，QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。

4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制

4.5.1 对检查中判定的不合格批，QA 质检员作出处理决定，并将处理决定填写在“QA 半成品检验 报告”中。

4.5.2 处理决定包括：返工（挑选）、报废。

a.对于需返工（挑选）的不合格批，QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工（挑选）”

标签。车间员工

返工（挑选）后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格批，QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。

4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请

表”，品管部、PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，作出是否接收让步申请的决

定，让步申请应

由副总经理批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可）。4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”

标签，并在相

应的报表中做好记录。

4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制

4.7.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA

主管签署意见，而后呈品管部经理做出处理决定，最后报副总经理批准。

4.7.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废等。a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。

b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的报怨。有合同要求时，让步接收应

经顾客批准认

可。

c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的处理

4.8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《与顾客

沟通及服务控 制程序》。

4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。

4.8.3 顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理见《顾客退货处理程序》。4.8.4 品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡检管理规定》

5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》

6.记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识

第三篇：品管人员培训程序

莆田市新永丰鞋业有限公司

品管人员培训程序

一、材料认识及检查要素

1、真皮（牛皮、羊皮、反毛皮、二榔皮、猪皮、猪反皮毛皮）牛皮：一般指头层，属于本染的。羊皮：一般的羊皮又分为羊皮和小羊皮两种。反毛皮：一般指二层牛皮通常做法是染色处理。

2、二榔皮：一般是指三层、四层的皮和一些碎烂皮，重新绞烂生产，并在表面盖一层、PU皮。此类真皮的检查主要侧重在以下几方面：A：皮料的颜色B：皮料的厚度C：皮料的柔软度D：皮料瑕疵，如：碰灰、伸长纹、斑点、毛细孔等。

3：UP（干式PU，湿式PU）（人造革）一般PU不得有差色，瑕疵划痕及斑点、纹路、厚度必须符合要求。主要检查：颜色、纹路、厚度。

4：PVC：注：所有PVC内里料都要进行试做确定材料经药水后是否起皱起泡或（麻面现象时有）脱落。PVC——首先确定有无光泽，颜色纹路差异，有无划痕斑点后再测试。

5：长毛绒——不可有色差及底布和长毛绒稀疏，长毛绒不可易脱落。

6：不织布——密度要平均，不可起毛及有色差现象，厚度符合订单要求。

7：天皮，跟要与天皮相密合，贴合要牢，跟不可破裂，凹凸变形，水槽处要平顺，宽窄要平均，水口外要磨平。（拼缝不能重叠）

8：帆布A：检验：色泽——颜色、光泽与确认样不一致，如是否为丝光帆布、是否耐用加硫。经纬纱——以布针镜检查以纬纱支数是否符合要求。外观——有结纱、断纱、杂纱、污染、破损处不良，布面完整不易起毛。B：测试：破裂、水洗、褪色。

9：麻条A：检验：麻条颜色，麻底不可有松脱、外露的现象。橡胶度最少3M/M厚度，粘着力10KG以上。麻绳缝合及鞋面条带粘着力；注意麻绳是否潮湿发霉，注意防霉处理。B：粘着力、带拉力。

10：草席A检验腐烂、发霉：草席的颜色及清洁度，草条不可过松脱、断裂；滚边针车不可过密、条带冲孔是否整齐；订带不可有接头：济意草席冲裁的方向。B：粘着力，条带拉力（注意防霉处理）。鞋垫A：检验：材质、厚度、柔软度、尺寸、刷、烫金、布标规格、后跟距离、材质方向、毛边。B：测试：剥离、水洗、干湿擦、耐汗。鞋带A：检验：颜色、光泽、长度、扎头、宽窄、粗细、脱纱、结纱、杂纱、股数。B：测试：拉力（50KG）、耐黄（4级）、退色（4级）。（所有密的中底垫用白乳胶勿用黄胶）缝线 A：检验：规格、色泽、材质、（棉线、或尼龙线，）、符合要求（鞋面眼处不可出现补针）。B：测试：拉力、退色、耐黄。

11：鞋眼A：检验：颜色、光泽、规格、脚长、是否脱漆、变色、变形等、是否开花/上下片咬紧度。B：测试：鞋眼拉脱

鞋扣：A：检验、材质、固定方式及牢固（注意扣捍不可脱落）。A：B扭力（30KG）（公斤）拉链A检验：使用YKK拉链/针车时拉链齿与鞋面边缘保持3M/M间距。B：测试：剥离、拉

力强度。粘扣带A：检验：颜色与鞋面一致、注意毛边、针车。B：测试：剥离、拉力强度。

12：港宝：港宝材料要均匀，厚度要符合指令要求，要进行试验看是否吐浆情况。

13：中底：三合一插中及合一，厚度要符合订单要求，磨边斜度要平顺，红板密度不可稀疏，钢蕊两端不可有凸起之现象。中底板上细网布不翻起、稀疏中底翘度要帖楦。

14大底：厚度要符合订单，削边、磨边、喷漆要均匀、平顺，不可有色差，白色底要根据鞋面的颜色调漆。不可有错模、缩水、划痕之现象。

15：饰扣：首先要看外观大、小符合 确认样品，不可有光泽、颜色差异。另：对部分五金饰扣要进行过加硫、监雾测试。看是否变形、脱及掉色，如：塑胶材质饰扣：水钻石及电镀饰扣。（松紧带加布条）（加强带也叫补强）

16松紧带：不可有色差，厚薄、宽窄不一，及密度大小，弹性要符合订单要求。

17：布标：字母、图案大小要清晰，颜色，材质要符合订单要求，车线要顺，自粘标胶力要够。

18：内盒：厚度、材质、颜色要符合订单要求，不可有色差，盒身与盖大小相配套，上胶有要够，不可潮湿，不可出现不粘胶、脱色现象。

19：外箱：材质、厚底，印刷字体完全依照订单要求，不可出现潮湿现象。

20：裁断（核对订单，确认样品及色卡）。验收刀模，拉料整齐，面、里料对开，排刀整齐。有色差、纹路不同的材料，要配码，配双，贴流水号生产。不裁发霉、报废之材料。重点检查：A：需要随进跟踪现场所生产的订单，当裁断员从仓库领回所裁之材料时，QC人员即领之材料与所用的订单、规格化、颜色、材质等是否有改。B：发模查核：检查所斩订单应使用的型体斩刀是有变形或拿错斩刀等现象，核对斩刀时，一定要原始纸版进行核对。C：所截配件检查，反毛皮一定要各配件颜色一致且贴流水标配双。

21：刀工组检查：A卡眸、厚度是政治路线标准。B：削边、厚度、宽度、出尾是否准。C：涂边颜色与面色一致，不可外溢边法及污染鞋面。D：高周波、电绣字母、转印。要求：字体大小须同确认样品。字体颜色须同确认样品。字体必须清晰。们置一定要标准（参照确认样品及全套纸版）。E：网版印刷核对网版内容、位置、材料、左右脚、内外腰。核对记号点。核对记号点。核对印刷油墨的颜色。检查印刷线条是否清晰。

22：针车——A：所有的面、里料都有不能有色差、厚度不

一、划痕、布纹、发霉斑点等。B：贴细布到位，不歪斜。C：补强带长宽适应、到位。切实起到补强作用。D：严格按上线或记号点组合鞋面。E：固定饰扣要求不松动，不歪斜，不脱色，不变形，无色差。F：修边平顺，不可修破鞋面或修断线。G：针车车线边距1、5厘米，针距每英寸12针，后包合缝针距每英寸14-15针，合缝压布条要平顺、到位。H：贴内里后整体鞋面平顺、自然、内里帮脚高度8厘米。I鞋面冲孔端正，圆顺。J：半成品鞋面线头干净，不可有灰尘，胶水。K：沉浮线不可太明显，接针、倒针不可超过三针，转角车线圆顺。L：所有鞋面、带条折边、接合处要放针扎棉、纸条的布置要正、到位，决不可有透痕现象。M：鞋眼片同，外腰高低落致辞，两眼带间隔距离：MS：15-18M/mWs:10-12M/m.23:半控A：跟、跟皮上胶均匀，不可溢胶，不可有胶粒。B：包跟后不可包空、气泡、皱折现象。C：

跟、天皮组合要平齐、密合，牢固不松动。D：大底与跟贴合位置要正确，不得歪斜。E：包挡泥台后要打钉，以防成型贴底后脱节。F：组合按指令配码，组合后不得有胶水、污迹。G：包中底裁条定位一致，准确、转角处圆顺，不得有“牙齿”。H：接缝位置（在飞机板凹中），要正确、密合，不可有鼓风、皱折现象。I：垫心置要正，布标车线与切口位置一致，车线不可皱折。J：“水饺”车线一致圆顺。

24：前段A：不可打中底钉，中底要与楦头对对齐对正，用魔术带扣紧。

B：刷胶要均匀、到位。

C：港宝水配比正常是7：3，入港宝分清号码，正反放的位置。到位不歪斜，不皱折。内里与港宝贴合要平顺。

D：烤箱温度90-100度，凉鞋以胶水干为适应。（60左右）E：前帮手注意左右脚鞋头一致，鞋口要正，不可有牙齿。

F：腰帮拉帖楦，内里不可打皱，脚背平顺，鞋口外腰不可高于内腰。G：前、中、后帮入量为12M/m。鞋面须攀紧，攀贴楦。H：后跟线不歪斜，高度按记号点，接受在＋－１.5mm间。Ｉ：结帮处要平顺，不得有“牙齿”或打破现象。

Ｊ：加硫温度依不同材质而定，加硫时间正常不得低于１２分钟。

Ｋ：鞋面划线须平顺，压力３kg，尤其鞋头部位不要过高或过低，造成鞋头脱胶。

２５：后段：Ａ：前掌部位打粗要打平地顺，不可破掉基布。打磨后的灰尘行政管理干净。Ｂ：洗药水确实到位、不顺，不可外溢，温度６０度。Ｃ：硬化剂用量３－５％。

Ｄ：沿底擦胶，胶线平顺，均匀，回胶彻底。

Ｅ：底胶均匀到位、不可外溢。填腹不可起出帮角，切实起到填充作用。Ｆ：烤箱温度正常为１００－１２０度。

Ｇ：贴底要与中底相吻合，定位准确，左右脚对称，不可出现大底波浪，内外翻，前后凸现象。

Ｈ：压底时间不低于６秒，压力不可于３０kg。

Ｉ：压底后大底不可出现“排骨”、着地点不稳、前后踢现象。Ｊ：冷冻温度为－１＋４度，转速为６００－９００。（时间３分钟以上）

２６：包装组；Ａ：脱楦后不可皱折、变形。

Ｂ：鞋子内的油污、胶粒擦干净。

Ｃ：钉跟后不可出现前后踢现象。不可出现浮钉、断钉现象。D：打钉位置要正，需在钉上面盖2mmEVA.（发现）E：注意鞋的着力点在大底的三分之二处，不可偏、歪。F：鞋的翘度依客户，同样品为准。偏有关节在2mm间

G：鞋垫胶要均匀、到位，擦胶面渍不得少于中底的三分之二。H：鞋垫不可偏歪皱折，必须要压死。

I：清洁要彻底，干净，不可造成鞋面破损或光泽度不够。J底边不可掉漆，胶丝处理干净，露白需涂色。K：套板要与鞋面弯度相吻合，不可超出支撑面。L：塞纸团后不得出现鞋面凹凸变形。

M：撑筷后，以正常力量用手提撑筷不掉落，不松动，但鞋面不可变形。N：鞋面饰扣，饰花不得松动。变形、掉色；需包花的必须要包起。O：贴大底贴纸，位置正确、不可松动。P：按客人或订单要求的包装方法包装。

Q：内盒要干净，磅数依订单要求，不破损、不掉色、折边牢固。R：入内盒之鞋子叠放不可超过十层。

S：大包装厂帮按订单要求配码装箱、打包。帖纸同处箱印刷要相符。T：未出厂之成品箱不得破损、或挤压变形。

备注：拉力标准1：压底24小时后才可作拉力测试。

2：每厘米拉力不得低于3.5kg。

3：鞋头、后跟之接触力以人力不可破损为标准。4：带条的拉力以20kg左右为标准。

溢胶与欠胶标准1：PULAMY材质不可溢胶，欠胶不可超过1mm，快干洗、难！

2：一般材质溢胶、欠胶之范围不超过1mm。色差。1：目测材料色明显（一眼辨认），则不可使用。

2：若轻微色差（目差若有若无），则可配双使用。

二：现场作业流程量产确认事项

1：上线确认，可提前两天MEMO（报告）通知客人QC进行上线查核。量产前QC必须先与工厂核对好订单、颜色、数量、配码等。

2：首件确信，每张订单的第一只鞋面/第一双包装好的鞋子须经客人QC签字核对无误后由我司留底。另由QC会同工厂品管签字一双放在流水线最前端作为现场生产依据。（留底鞋生产用）

3：QC必须根据生产试作确定后作业流程及品质标准进行生产线查核。

4：当验货员在验货或进入现场查核时，务必带上所查核PO#的确认样品鞋及资料，要认真核对确定所生产出的鞋子要与敬爱认样品鞋一样，若发现工厂所做的鞋子与确认鞋不一样，则须报备公司及产管（包括鞋子的材料、颜色、楦头、大底、高度、跷度、着地点等）

5：严格按照（段规格表）做好记号点，确定所生科的鞋子与规格表相符。鞋头片要按照记号点针车、牢固，上下线要调和、不可浮线。

6：客人进入工厂检视时，QC必须准备好所有资料及确认鞋、色卡以便客人进行核对，并备好记录本进行记录，对于异常处进行及时求证、改善和报备。

7：QC人同必须全面了解、掌握工厂所有的订单的生产进度及品质状况，帮助客人熟悉、了解工厂的生产及品质状况，同时必须向QC主管报备工作，若生产中遇到技术问题，需报备技术部协助解决。

8：每天成型 线上生产的鞋子由QC每天（上、下午各一只）带回做必要测试项目：水洗/耐曲折/耐黄变拉力等测试。记录测试结果当天传真给各工厂、客人，原件需装订保存备查。

9：QC应要求工厂建立小验货站，对小包装入库鞋子进行每120RPS抽验查核并记录结果。

10：QC应对每天生产鞋子进行10%抽验，符合标准的进行大包装并作好记录报告“大量抽查报告”不符合标准的及时通知工厂隔离整理并记录“品质异状报告书”做到日清日结不可放任，造成整单翻箱而无

法准时交货。

11：量产时，要求在内盒短边及中底板腰处盖上生产日期（兰色），其它的视客人而定。

12：生产过程中，客人QC对于鞋子结构有所更改需报备公司，与客人研商后方可正式更改。

13：正常情况下，不可以代码、乱码、乱箱。任何乱码、乱箱造成客人索赔，工厂必须承担责任（若经客人同意方可在外箱上作处理）。

三：现场检查步骤项目；

1：核对订单，确认样品，色卡以及相关的资料是否有误。

2：双鞋子外观是否变形，扭曲，鞋头大小，后踵高低，鞋带长短，清洁，差是否有任何的破损或断线，（检查时，一定要抽出鞋子内的纸团，套版或撑筷等）。

3：检查是否配双，对称。

4：检查鞋面饰片，饰孔，针车饰花，拉链，松紧带，摩术带，五金扣等部件是否定位适当（与确认样比较）。

5：检查鞋头，后包是否发角（牙齿），比较表面材料颜色，材质和亮度接吻合处是否有X——RAY等明显。（X——RAY是指透痕）

6：检查鞋垫是否垫到位，同时还需检查鞋垫厚度，材质和颜色中底标的到位置是否正确logo(印刷商标)说明文字是否正确，颜色是否正确。

7：检查大底颜色，材质和花纹是否正确，长度是否一致。

8：检查整双鞋子的布标（鞋舌、鞋身、鞋垫等部件）号码内里印刷文字是清楚，正确。

9：前后港宝位置是否正确，有无打皱，内、外腰高度是否对称。

10：后带、后踵线是否锤直、正中，锤直偏差2M/m以内可接受。

11：鞋面与大底之间是否有缝隙，开胶和脱胶现象（此项、检查现必须用手力去看）

12：检查鞋子内无尖锐的钉胶粒。

13：把鞋子放水平面上检查左右脚鞋头翘度是否一致；着地是否平稳，有无前后踢现象。

14：试穿下走动，着舒适与否，合脚与否。

15：检查外箱正，侧麦头印刷内容是否正确，菜无外箱贴纸（贴低内容，位置是否正确）规格及材质是否合符标准。

16：检查内盒颜色，材质是否正确，盒内短边印刷内容如订单，型体，颜色，鞋型图方向是否确，价格内容及位是否正确。

17：检查有无乱码，单脚现象，是否有鞋子与内盒号码不一致的情况。

18：检查包装低的颜色，材质是否合符要求，字体及图案是否正确，特殊及包装箱的印刷字体油漆是否干，不可污染鞋面及大底。

四：量产查核产要内容及常见的问题。

1：材料部分A：真皮颜色差异，有佘边

B：腹部位置不能使用在鞋头片上 C：真皮维组织不良，毛细也太粗 D：真皮皱折或纹路太深 E：真皮有痕、烙印、刺纹 F：真皮厚度不符、不均匀 G：真皮纹路参差不齐 H：真皮破裂强度不足 I：真皮含有杂质

J：真皮使用时效已过 K：塑胶皮色差

L：塑胶皮纹路，厚度，规格不符

M：网布类经纬不符规格帆布密度不符合要求 N：尼龙布，帆布面耐温性不足高温裉色 O：泡棉厚度，规格不符 P：中底厚度

Q：大底颜色不符

R：大底与楦头幅度不符 S：大底硬底不合

T：港宝厚度、规格不符 U：港宝桨浓度不符 V：胶水黏度不够 W：胶水逾使用时效 X：硬化剂逾使用时效 Y：处理药水逾用时效

Z：当鞋舌使用PU材料时，须加贴16P磅布，防止太软产生皱折

2：裁断A：检验要点：裁断层数，排刀方向，冲刀变形、材料瑕疵，缺口、色差配双、号码标示（特别注意：鞋眼冲孔间距，直线）。

B：常见问题B-1颜色差异B-2层数不符B-3材料瑕疵B-4斩刀变型B-5斩刀有缺口、生锈B-6饰孔位置变形、走样B-7冲孔歪斜、遗漏

3：针车A：检查要点A-1真皮是否削边正确，鞋面折叠补强处是否透痕

A-2画线，冲孔是否准确（与纸板核对）

A-3接合部位是否倒针，拉力是否够，位置是否准确 A-4折边、拗边、合脚处边距是否正确，（通常为3-4M/M弧度圆顺）A-5补强带是否粘贴牢固

A-6针距，边距是否正一致，是否符合要求 A-7热溶胶、港宝位置是否准确，是否削边 A-8后套是否圆顺，海棉是否符合要求

A-9中底、印刷、高频、布标是否准确，色泽是否与确认样一致 A-10中底皮贴合是否牢固

B：常见问题B-1鞋面破损

B-2鞋面颜色差异、配色错误 B-3饰物歪斜

B-4镁锭裉色，鞋眼扣掉漆 B-5鞋眼太长，太短，B-6鞋眼刮手（重点检验）B-7跳针、浮、跌线 B-8断线，叠线 B-9线距不合

B-10滚口不反折不均匀、海棉贴合不到位、松脱 B-11缝合歪斜、脱离

B-12内里修剪不齐/折连不均匀、不平顺、弧度不圆顺 B-13鸡眼破损，针缝不牢 B-14记号点缝合不准 B-15线头修剪不净

B-16热溶胶港宝位置不当 B-17饰线漏车

4：攀鞋部分A：检验要点A-1楦头、鞋面是否正确

A-2拉邦是否歪斜、贴楦

A-3鞋头、后套、内外腰高度是否控制准确 A-4鞋面中底板是否需整形处理

B：常见问题 B—1鞋面、鞋耳上胶不均匀

B—2物料破损 B—3鞋央粘胶

B—4脱胶、黏着不良

B—5鞋面歪斜松弛、中心线末对准 B—6冲孔位置不良

B—7浸泡港宝之溶剂比例不当 B—8加温箱温底，时间不当 B—9中底钉末拔除（重点检验）B—10邦脚佘量不足 B—11后套、鞋舌末垫纸 B—12前、后邦脚末磨平B—13内腰比外腰低 B—14内、外腰攀错

5；成型部分A：检验要点A—1处理剂、胶水是否正确，粘着力是否足够。

A—2胶水干，湿度是否控制准 A—3贴底是否平稳

A—4压底压条时间与压呼是否准确 A—5画线，记号点是否正确

A—6真此预磨是否均匀、高度一致 A—7加硫、定型时间是否正确 A—8鞋子是否变形

A—9鞋面、大底材料是否移色现象

B：常见问题B—1大、中底鞋面号数不符

B—2攀鞋不正

B—3鞋面、鞋底上胶不均匀

B—4大底研磨不均匀、压底时间不足 B—5两边拉衬距离不一，B—6贴底赶前、错后、歪斜 B—7大底接口不密

B—8飞机板末对准，着地点不平稳 B—9后套皱折

B—10后套松软不实，高度末定位 B—11衬里位不符 B—12鞋头皱折发角 B—13内里拉衬不实 B—14内里破损、污染

B—15药水处理不均匀、高低不一致 B—16真皮鞋面研磨不均 B—17压鞋机压着点位置不当 B—18画线歪斜

B—19硫化鞋围条宽窄不一

B—20EVA、注塑鞋大底不接受补料处理 B—21注塑鞋大底缺塑、露塑 B—22夹模、露线、模具错位

B—23脱楦前、冷却定位时间不足造成鞋子内里皱折、外观变形（鞋头、后

套）

B—24围条透X—RAY、露塑 B—25压条旦间、压力调整不当 B—26围条包底、露底、B—27鞋头皮料出现桔子皮、龟裂 B—28硫化鞋布条的特殊要求：

I控制大底边墙高度、大底贴上后必须预磨 ii控制布条宽度（宽度为5MM），并尽可能不用布条，刷胶时布条位置应刷到位

iii围条与面帮接触面必须达到8M/M iv检查处理剂对皮料表面是否破坏

v粘着力必须达到SKECHERS（客户名称）裂痕，耐黄变结果不低于4级

6；整理部份（包装整理/SK请参照包装手册）

A：检验要点A—1配双是否正确

A—2鞋面整形是否坚廷、饱满 A—3清洁度是否干净

A—4内盒、贴标、吊牌是否准确 A—5包装方法是否正确工 A—6是否放干燥剂、喷防雾剂 A—7装箱配码是否准确

B；常见问题B—1印刷、高频金部位不正、模糊、电绣高低

B—2溢胶、缺胶、开胶（重点检验）B—3鞋面清洁度差 B—4左右脚不符

B—5配色不当（材料变黄重眯检查）B—6鞋带尺寸不符

B—7内盒标示尺寸规格与鞋子不符 B—8鞋垫布标方向错误 B—9着地点不平稳

B—10条码标被封箱带（OPP）盖住或印刷不清晰、皱痕等 B—11产品标为准确

B—12干燥剂包装破裂或喷防腐剂后鞋面变色 B—13装箱配码错误或空盒或不满箱 B—14内盒、个别规格不对 B—15内盒方向颠倒 B—16中底没有贴牢

7；成品鞋测试

A每个新型体、新配色的第一张订单必须送东莞铁生物性测试、，测试内容如下： A—1大底/浅色材粒/胶不耐黄变测试 A—2粘着力测试 A—3大底耐磨测试 A—4耐曲折测试 A—5鞋眼拉脱测试

A—6深色材料干/湿式磨擦测试（若为中底须做耐汗测试）A—7成品鞋耐老化测试/材料迁移测试

B个别新型体/新配色之第一张出货订单都需寄台湾做ITS测试，并提供报告美国/台湾留底。

B—1材料供应商必须保证所有提供给思凯捷工厂的材料和组件均匀能满足思凯捷限制物质一表。

B—2每一新的批次材料均匀应视为新的材料，在送交思凯捷前均匀须进行测试以完全满足要求。

B—3一旦材料测试合格，这些材料可能用于多个季节或SKU（库存），但前提是材料和供应商均末必变，报告可使行一年有限期。

B—4为每一款思觊捷产品建立技术档案，此档案中应包含所有的技术资料和合格性文件以备质量控制和日后假溯之用。

B—5对每一SKU货单产品出货前，工厂必须向思凯捷提交测试报告原件扩合格申请书，而同款SKU产品假加订单则只需提交格申报书即可，五；检查分析归类根据上棕事项检查结果进行分析归类，并作出判断

1：包装性；凡所有资料性的东西与客户要求一致，均属包装类的问题，若将现此类问题一定要求工厂重新处理，在末处理好之前，不准出货（如内盒颜色错误，图案错误，印刷内容错误包装纸错误或印刷油漆末干，外箱 头内容错。贴纸错误，价格错误，鞋子布标颜色，内容错误等）。

2；结构性：凡凭外观与确认样品不一致的。均属结构性的问题，若发现此类问题一定要求工厂立即停止生产，并报备主管（如鞋面材料材质不对，颜色不对，针车的针法不对，车线材质，番数和颜色不对，大底材质，颜色以及商标Logo不对，中底材质，厚不对，鞋面材料贴合是否与确认样一致等）。

3；功能性；凡属影响鞋子穿着性的问题，若发现此问题一定要求工厂停线处理（如鞋子脱胶，鞋子内有钉子，楦头使用错误，针车严重偏离记号点，鞋子内外瞩攀歪斜等）。

第四篇：不合格产品处理程序

不合格产品处理程序 目的本程序明确不合格品处理的职责和流程、规范不合格品的控制过程，防止不合格品非预期的使用或交付。范围

适用于公司内包括来料不良、制程不良、交付不良及顾客退货产品等所有不合格品的处理。名词定义

3.1 评审小组：由总经理及各部门负责人组成，确定不合格品处理方式的评价小组；

3.2 返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施，重复正常的全部或部分作业。返工后产品由品质部重新检验；

3.3 返修：为使不合格品满足预期的用途对其采取的措施，实施正常操作之外的额外作业，会影响或改变不合格品的某些部门。返修后的产品应由品质部制定标准重新检验；

3.4 让步接收：允许不符合要求的产品限量或限时放行或使用，公司内部所有的让步接收均需向顾客提出申请，并得到书面批准；

3.5 报废：对不能通过返工/返修而符合要求的或不值得返工/返修的不合格品采取的措施。公司的报废采用集中回收、转卖的方式；

3.6 退货：对不符合要求且不能再公司内部进行返工/返修的外购物料采取的措施。职责

4.1 总经理负责功能失效不良的认定及改善对策的最终确认；

4.2 品质部负责：

4.2.1 不良类型及责任判定，以及不合格品处理方式确定；

4.2.2 对公司所有不合格品信息进行收集、整理及保存；

4.2.3 公司所有不合格品的标识、隔离、改善要求的发出及跟进；

4.2.5 对责任部门不合格改善对策进行确认，并向总经理报告A级不良的改善对策；

4.2.6 向顾客回复改善对策并跟进顾客反馈；

4.2.7 向顾客提出外观不合格原因引起的让步接收申请，并保存顾客批准记录。

第五篇：不合格标本处理程序

不合格标本处理程序.doc

文件编号：WZYY-JYK-ZLHNL-GLYQ-ZLGLTX-发行机构：吴忠市人民医院检验科 批准吴忠市人民医院检

人：袁明利

科

不合格标本处理程序 版 本：201301 生效日期：2013年

12月1日

质量管理体系

编 写 人：吴 君 审核人：郑宝琴 页 码：共1页 第 1 页

1.目的：规范检验科不合格标本的处理程序。2.范围：适用于检验科所有标本

3.职责：检验科所有工作人员应遵守本程序。4.工作程序：

4.1 当标本签收人员无法对标本进行签收时，需当面告知标本运送人员不合格原因并退回。

4.2 已签收标本送至各实验室后，工作人员应根据各类标本的送检要求评估标本的合格性。

4.3 对于不满足送检要求的标本，各实验室工作人员需在《不合格标本登记本》上登记日期、病人姓名、年龄、性别、住院号、所属科室和退还原因。

4.4及时告知临床科室，将临床科室对不合格标本的反馈意见、告知人姓名、告知时间和报告人姓名登记到《不合格标本登记本》上。4.5在LIS系统中删除病人基本信息，在签收后标本退还窗口下扫描不合格标本条码或手工输入条码。

4.6扫描不合格标本条码或手工输入条码后，签收后标本退还窗口会出现病人的相关信息和不合格标本原因，在不合格原因一栏中输入退还原因。

4.7将不合格血液标本退还后保存在专用不合格标本储存位置，储存1周。其它类型的标本不用储存，及时清除。