第一篇：汉句号装饰工程有限责任公司文件员工考勤管理制度
句总装字【2010】01号 员工考勤管理制度(试行版)
1.0总则
为了保证工厂工作正常运作和维护工厂制度尊严，保证工厂的整体利益，便于工厂员工安排工作和生活，经厂部研究，制定如下制度。2.0工作时间
2.1 每天工作8.5小时，正常工作时间：
11月1日——4月30日：上午8:00至中午12:00，下午13:00至17:30 5月1日——10月31日：上午8:00至中午12:00，下午13:30至18:00
2.2 考勤时间以卡钟时间为准。
2.3 晚上加班时间从19:00开始计算，具体加班至几点根据工作需要由厂部统一安排，厂部提前通知员工加班。3.0考勤计算
3.1 员工的考勤由总装厂副厂长主导管理，底薪工资按实际出勤天数计算，每天按8.5小时计算基本工资。
3.2 员工加班由厂长根据生产实际完成情况安排，员工是否加班、加班时间及加班人员均由厂长确定，加班需打卡。
3.3 加班班组需在厂长规定的加班时间内完成所安排事宜，并于次日将厂长填写的加班指令单，交由副厂长核实加班考勤。
3.4 加班期间，如遇特殊情况需延迟加班时间或终止加班的，必须提前通知厂长，最终结果由生产厂长酌情处理。
3.5 一线工人加班工资按正常工资1：1.2/小时计算，行政管理人员加班标准按公司加班的规定执行。
3.6 连续加班一天一晚允许休息半天（按休息处理，不计工资），特殊情况由厂长规定休息时间。
3.7 连续加班两天两晚允许休息一天，特殊情况由厂长规定休息时间。
3.8 因公出差前往或返回，按公司出差规定执行。
3.9 外出工程维修、工程安装，下班时间出发均要打卡，打卡时间即为外出上班时间；
工程完工回来也必须打卡，打卡时间为下班时间，工资标准按3.1—3.7项执行。员工驻外上班、加班时间由工程管理部项目经理或售后服务部经理开具用工证明，交汉阳总装厂行政备档。
4.0考勤奖罚
4.1 上班电铃打响以后未到岗者为迟到，下班电铃未打响而离岗为早退，未经批准无故
不上班为旷工。
4.2 上班迟到1分钟至5分钟内者，在5次内不计迟到，每月总和达5次罚款30元，超过5次按旷工一天处理。上班迟到6分钟至29分钟内者按每分钟一元从当月工资中扣除；超过30分钟以上者，按旷工半天处理，未经生产主管批准提前30分钟内下班者按每分钟一元从当月工资内扣除，超过30分钟以上者，按旷工半天处理。
4.3员工旷工半天扣一天工资，旷工一天扣三天工资。当月累积旷工三天者，给予解雇
处理，并扣罚当月全部工资，连续旷工三天按自动离职处理，并扣罚当月全部工资。
4.4 试用期不满7天而自动离职者，不予结算工资。
4.5 未经批准而未上岗一律按旷工处理，并加罚10元。
4.6 员工上下班必须打卡，不得委托他人代打卡或代他人打卡，一经发现两人均扣罚50
元。
4.7 员工因公未按时打卡：需将纸卡交由副厂长用红笔签字。
4.8 员工因私未按时打卡：需将纸卡交由副厂长用黑笔签字。
注：未打卡签字周期不得超过三天，否则按未打卡处理；
当月黑笔签字合计超过三次的按旷工半天处理。
4.9 员工未打卡按旷工半天处理。
5.0 各种休假
5.1 事假：员工确因需要，可请事假，经总装厂厂长批准后方可休假。
5.2 病假：员工确因伤、疾病、生理原因必须治疗或休养，需提供有关证明请假，经批
准后方可休假。
5.3 员工请事假必须提前填写《请假单》，员工必须提前一天办理请假手续，严禁先斩
后奏行为，否则按旷工处理，交厂长审批后方可生效，否则按旷工处理。
5.4 员工请病假必须填写《请假单》，事后必须提供医院证明，如无医院证明则无效。
5.5 员工因病未能上班补办请病假手续时，如无医院证明则不能请病假，一律按旷工处
理。
5.6 员工加班需无条件服从安排，不加班需请假批准，未经批准不加班按旷工半天处理。6.0 离职手续
6.1 员工辞职应提前15天递交《辞职申请书》，经厂长审核、总经理审批后，方能正式
生效（需交至综合管理办公室备档，作为日后财务审核依据）。递交《辞职申请书》期间，未经批准而不上班的员工，一律按旷工处理。
6.2 辞职办理期内，员工若消极怠工，不服从生产主管或厂部调配的一律开除，并扣除
半个月工资。
6.3 员工由生产厂长或厂部审核签定后，认为不符合本厂要求者，厂部有权给予辞退处
理。
6.4 对于不遵守本厂规章制度及屡教不改的员工，厂部有权给予辞退处理。
6.5 员工未经厂部批准而又未以任何形式通知厂部而旷工三天者，按自动离职处理，自
动离职的员工不结算当月工资。
6.6 员工给厂部或他人生命财产造成严重损失或伤害而自动离职的，厂部除扣罚当月工
资外，并将通过司法部门追究其相关责任。
6.7 员工离职需填写《离职申请表》，由生产主管批准、签认，再交至厂长审核，由行
政文员下发《离职通知单》，准备办理离职手续。
6.8 员工领取《离职交接单》进行工作交接（如：办公用品交接、工作服交接、考勤卡
交接、合同关系处理、财务款项交割及其它可能产生责任的工作审查工作等事项交接）。
6.9 离职人员若住厂则必须先退出宿舍，方能结算工资。
6.10 正式职工离职工资结算，由工厂行政文员负责核算工时，经厂长审批，凭工厂《离
职交接单》及工时核算表在工厂开资时间到公司领取工资。
6.11 临时用工人员或工厂辞退人员工资结算期为离职后第七天到公司领取工资。7.0 本制度从公布之日起开始执行，以前类似规定一并取消。拟 稿 人：核 稿 人：
抄送：签 发 人：主送：签发日期：实施日期：
第二篇：合肥建工装饰工程有限责任公司文件
合肥建工装饰工程有限责任公司文件
合装办[2001]68号
关于合肥建工装饰工程有限责任公司
各项管理制度的规定
相关各部、室、项目部：
根据公司经理办公会研究决定，将历年来的各项管理制度重新调整、完善和补充，现将技术管理制度、安全管理规定、生产经营管理规定、劳动人事管理办法及档案管理办法等文件下发，请各部门自觉执行，目的是配合加强机关全面建设，规范内部管理，做到为树形象，依法行政，按章办事。做好各项工作。
上述规定自二00一年十月十三日起执行
二00一年十月十三日
技术管理制度
一、会审图纸制度
1、会审图纸的目的1.1 达到进一步了解和熟悉图纸的内容。
1.2 掌握和了解设计意图和设计交底要求。
1.3 解决装饰施工图和各专业图中存在的问题。
1.4 为了做好工程开工准备和编制预算、施工组织设计创造必要条件。
2、会审程序
2.1 工程项目技术负责人应在开工前，组织有关人员，认真学习和熟悉图纸，了解设计图要求和有关技术标准。
2.2 二级公司的技术经理负责组织二级公司及其职能部门、工程项目和各专业单位的有关人员，及时组织图纸初审，并编制初审会议记录单。
2.3 图纸经初审后，由项目经理负责，请求建设单位召集设计、勘察、监理、监督等有关单位和部门，及时组织图纸会审会议（综合会审）。
2.4 图纸会审一般应由建设单位主持，通过会议形式进行。会审后，项目技术负责人应及时整理会议记录单，办妥会签手续。
2.5 图纸会审会议可根据工程的具体要求，分阶段、分专业进行，但其程序不变。
2.6 图纸会审记录会签后应为施工图的有效补充文件，并及时列入技术档案资料。
3、会审制度的分级管理及其职责
4.3 施工组织总设计应在集团公司总工程师领导和组织下进行。
七、工程技术档案制度
1、目的：按照一定的原则和要求，把在工程建设过程中，收集、整理的有保存价值的技术文件，作为交工验收的工程技术档案资料，并可以为工程的维修、鉴定、改建、扩建等有关工作提供依据。
2、要求：
2.1 单位工程技术负责人是工程技术档案主要责任人。
2.2 工程技术档案应按工程项目分列，资料齐全，能够反映建设项目的全貌，并具有目录和统一的形式。
3、主要内容：
3.1 图纸会审、技术交底、设计变更，技术核定及施工组织设计等施工技术资料。
3.2 工程质量保证资料和工程质量检查评定资料。
3.3 工程合同稿件，地质报告，测量定位，沉陷观察及变形、观测记录。
3.4 主体结构和重要部位的检查记录，隐蔽工程验收，结构验收，工程中间验收和设备、管线调试（试压、试运转）等记录。
3.5 技术革新，新技术、新材料、新工艺、新工具的推广、使用记录。
3.6 工程施工经验总结，施工日记和各种会议记录。
3.7 工程施工中重大的技术决定和重大质量、安全事故的情况，原因分析及处理措施记录。
3.8 其他工程技术管理资料技术档案作为工程竣工资料，一律由集团公司存档管理。
各级安全生产责任制、各项安全生产管理规章制度
为贯彻执行国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》及《安全》的文件精神，切实做好安全生产工作，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，结合我公司实际情况，特制定各级安全生产责任制和各项安全生产管理规章制度。
各级安全生产责任制
一、企业经理安全生产责任制
合肥建工装饰工程有限责任公司经理对本单位安全生产负全面领导责任，为企业生产的第一责任人。
1、认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和上级有关指示，及部颁的建筑施工安全检查评分标准，审定颁发本单位安全生产管理制度。
2、把安全生产纳入领导的重要议程，注重了本单位各安全生产、劳保护情况，每季至少亲自组织讨论一次安全工作的会议，采取措施，解决存在的问题。
3、在安排和审批生产计划时，必须将安全技术、劳动保护措施纳入计划，按规定提取安措经费。
油漆、玻璃工安全技术操作流程
1、各类油漆和其他易燃，有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其他材料混放，挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。沾染油漆的棉纱，破布，油纸等废物，应收集存入在有盖的金属容器内，及时处理。
2、库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。
3、使用煤油、汽油、松香水，丙酮等调配油料，应戴好防护用品。
4、刷外开窗油漆时，必须将安全带挂在寄存的地方。刷封檐板，落水管等应搭设脚手架或吊架，漆桶必须放置平稳，防止高处坠落伤人。
5、截割玻璃，应在指定场所进行，截下的边角余料集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套。
6、在高处安装玻璃，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行。
7、安装外开窗玻璃和上玻璃油灰时，应系好安全带，禁止酒后上岗操作。
合肥建工装饰工程有限责任公司生产经营管理规定
为进一步发挥公司装饰装修一级施工资质，设计一级资质和企业多年来创下的各项无形资产综合优势，切实抓好公司施工生产管理，加强经营工作，根据国家《建筑法》、《招投标法》、《省建筑市场管理条例》等法律、法规，结合公司实际，特制定以下规定：
一、施工生产管理规定
1、公司每季度末召开一次生产工作会议，通报公司季度生产任务和各项经济指标完成情况；分析公司生产形势；了解公司所属各分公司，项目部生产经营动态；总结经验，查找分析生产经营不足之处，结合实际，调整措施；布置下一季度工作任务。
2、公司领导 公司承建的重点工程，信誉工程，进行总体调查，协调前后方和各专业分公司的配合施工，不定期组织有关领导，部门和分公司负责人深入一些重点施工现场，了解施工生产情况，进行现场经验交流，以提高现场施工管理水平。
3、指定一名副职 加审批公司重点重要工程项目的设计方案 图纸的会审，解决重大技术难题，提出创名牌措施。
4、分管副总 按照<项目法>施工管理办法下达施工生产任务，加公司成本考核小组工作，抓好各分公司和项目的成本跟踪考核工作。重大重要工程考核结果及时进行通报。
5、质量部 按统计工作的规定，准确地做好各项统计报表的台
保险，及时交纳各项社会保险费用。
十、公司对职工要做到奖罚分明，坚持精神鼓励和物质奖励相结合，努力调动职工的积极性，根据职工的工作表现和实绩，给予不同的奖励。
对于违纪职工要进行批评教育，并视情节轻重给予相应处分，在开除、除名、辞退违纪职工时，事实要确凿，证据要充足，手续要齐备。对违纪职工处罚及处分决定，要报上级、劳动局备案，并将处理决定通知本人，行政处分和经济处罚须经经理办公会同意。
十一、公司成立劳动争议调解委员会，委员会应由职工代表、公司行政代表和公司工会代表组成。公司与职工若发生劳动争议，当事人可向公司劳动争议调解委员会申请调解，调解不成的，可向合肥市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
合肥建工装饰工程有限责任公司
劳动人事管理办法
为加快企业劳动人事制度改革步伐，大力推进干部能上能下、职工能进能出、收入能高能低的竞争激励机制，进一步加强管理、健全和完善劳动人事管理工作。根据《劳动法》、《公司法》等省、市有关法律法规文件，结合我公司实际，制定本办法。
一、公司党组织、工会负责人，一般应按《党章》、《工会章程》选举产生。需要调整时，由公司党组织提出推荐名单，报上级批准。
二、公司副职、公司中层干部和项目经理的聘任或解聘，由公司总经理提名，经政工部门考核，党组织提出意见和建议，由总经理聘用或解聘。
三、合理设置管理人员岗位，对管理人员实行聘任制，按照德才兼备的标准，坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，把群众公认、成绩突出的优秀人才选聘到管理岗位上来。
四、根据《合肥市企业职代会民主评议企业领导人工作暂行规定》的规定，在民主评议中，凡被评议的领导干部（含中层干部）不称职 超过50%者，就地免职或解聘职务。
五、对于企业急需的专业人才，可从高校毕业生中接收，或外单位 入聘用，公司在引进人才时，由领导班子集体研究决定，要真正从企业的发展和需要出发，把好人才引进关。对于引进的各类人才，公司要与其签订“劳动合同”，报上级人事部门备案。
保险，及时交纳各项社会保险费用。
十、公司对职工要做到奖罚分明，坚持精神鼓励和物质奖励相结合，努力调动职工的积极性，根据职工的工作表现和实绩，给予不同的奖励。
对于违纪职工要进行批评教育，并视情节轻重给予相应处分，在开除、除名、辞退违纪职工时，事实要确凿，证据要充足，手续要齐备。对违纪职工处罚及处分决定，要报上级、劳动局备案，并将处理决定通知本人，行政处分和经济处罚须经经理办公会同意。
十一、公司成立劳动争议调解委员会，委员会应由职工代表、公司行政代表和公司工
会代表组成。公司与职工若发生劳动争议，当事人可向公司劳动争议调解委员会申请调解，调解不成的，可向合肥市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
合肥建工装饰工程有限责任公司档案管理办法
第一章 总则
第一条为了加强档案工作的管理，充分发挥档案在企业施工生产经营和经济工作中的作用，根据《档案法》、《档案法实行办法》等法 文件精神，结合本单位实际情况，特制定本办法。
第二条本公司档案是指在各项活动中形成的具有保存价值的文字、报表、声像等不同载体和不同门类的内奸材料。
第三条本公司档案工作实施统一领导、统一制度、统一管理、统一使用的原则。各科室形成的各门类和载体的档案由综合档案室集中管理。
第四条按照国家保密法规和行政法规办事，确保档案和秘 的安。
第二章 档案工作体制和任务
第五条公司明确领导分管档案工作，由公司办公室具体负责 建立综合档案室，并配备兼职档案员。
第六条公司在经济工作中形成的全部档案要实行集中统一管理，做到材料完整、制度健全、管理科学、保密安全、提供利用。
第七条档案工作任务
一、对各科室形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。
三、建立档案借阅制度，严格按审批权限和手续借阅档案。
四、严格党和国家有关保密工作规定，杜绝以各种形式或泄露档案材料中有关保密的内容。
第五章 档案的鉴定销毁和统计
第十七条档案的鉴定
定期对档案进行鉴定，准确地判断档案的存毁。鉴定档案工作在指导下进行，并进行登记注册，经领导审批后，有两个负责销毁，在注册上签字。
第十八条建立档案统计制度，对档案的收进、移交、保管利用情况进行统计，定期向上级档案管理部门报告。
第六章 附 则
第十九条本办法与上级颁发的有关文件抵触时按上级文件。
第三篇：装饰公司考勤管理制度
考勤管理制度
一、考勤职责和权限
（一）前台负责考勤结果的汇总和真实性的检查。月底有前台负责统计每个员工的实际出勤并交与财务，便于员工工资结算，上班时间：上午9点-12点，下午2点-6点分四次打卡。
（二）考勤周期为每月1日至每月最后一个公历日。
二、考勤规则
（一）未经公司经理特许，所有员工均需按时出勤，严格执行考勤打卡/登记制度，违者一视同仁，按相关规定论处。
（二）考勤分早晚打卡各一次。
（三）因个人疏忽等原因忘打卡的，经核实，将有幸贡献快乐基金10元，现交只要5块。
三、请假
（一）员工在工作时间内应严格执行劳动纪律，不得无故缺勤，不得擅离岗位，不得迟到、早退。公务外出必须登记。
（二）员工因事（病）请假，须讲明事由，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。如遇突发事件无法提前请假者，应及时以电话方式报告,并于第二天办理请假手续，否则视为旷工。
（三）月请假累计不得超过三天，由行政批准。
（四）事假：
如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经经理批准后，方可休假，否则按旷工论；事假扣除当日工资。病假：
1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经行政部批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，并在第二天回公司补办休假手续。
2、公司员工可享用半薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。
五、迟到、早退
员工均须按时上、下班。迟到或早退5分钟以下，每次扣除10元；15分钟以上、30分钟以下者，每次扣除20元；30分钟以上、1小时以下者，每次扣除30元。现交对折优惠。
六、旷工
（一）以下情况，一律视为旷工：
1、未请假或请假未经批准、假满未续假而擅自不到岗或续假未经批准者；
2、无故缺勤1小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的；
3、公司制度明文规定隶属旷工的其它情况。
（二）对旷工的处理
1、每旷工1天，按日标准薪资的3倍扣除薪资
2、连续旷工5天或累计旷工达7天，视为重大行为过失，公司将协商与之解除聘用关系。
第四篇：装饰公司工程管理制度
装饰公司工程管理制度
装饰公司工程管理制度1
一、总则
为了加强本集团业务开发和工程施工与管理工作的绩效考核、管理，切实提高工程施工的质量和效率，争创更多的精品、样板工程，从而不断满足家装行业发展所需。特根据本集团《规章制度汇遍》有关章节条款的规定制定本细则。
二、业务开发、工程管理和施工等人员的条件
1、热爱祖国、热爱人民、遵纪守法、诚信正义，廉洁奉公、敬业务实。
2、身体健康、精神饱满，具有良好的心态和丰富的相关工作经验。
3、志愿加盟东信装饰，认同并推崇集团的价值观，努力和集团共谋发展。
4、热爱家装事业，坚持不懈地为追求“尽善尽美的现代居家环境”而努力。
5、工程业务开发、施工管理等人员中专（高中）及以上文化程度，工程施工作业等人员初中及以上文化程度。
6、口齿清楚、文明礼貌，技术优良、勤奋肯干。
三、岗位职责
（一）、工程部经理职责
1、秉承总经理之命全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作；并接受总部相关部门的业务指导、检查。
2、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。结团的经营目标，制定本公司的经营计划并具体落实、实施、汇报。
3、配合总公司的品牌和形象宣传广告，抓好窗口服务工作，树立公司良好形象。
4、负责预算内业务费用的分解、控制和实施，以及广告效果的调研、汇报。
5、本公司业务员的培训、管理和考核，以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。
6、收集和馈市场信息，作好市场调查与分析、研究和报告。
7、组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管，具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理；按照合同规定进行工程款的催收、催缴。
装饰公司工程管理制度2
负责工程部的建设管理，对工程部的运行模式进行调整、确定，保障工程部的正常运行，指导工程部的发展方向，负责配合、协调与其他合作部门的工作关系。
一、负责解决、处理重大责任事故、疑难工程质量、材料质量投诉，及时采用有效的方式打消顾客的不满，在任何情况下不允许因自身的失职引发事态扩大。并到现场调查、取证向上级提供书面说明解决方案。
二、发现施工违章、违例、工程质量不符合标准等情况，立即按照相应规定对其工作人员指明，有权对任何工地下达临时停工整改命令，拆改工程制品不合格的部分，并直接调配任何施工人员、班长、工长进行工程修补工作。
三、在施工现场若有任何施工人员的违纪现象根据相关处罚条理进行现场处罚，并详细记录。
四、认真做好日常材料质量、品牌、价格方面的巡检、调查工作。详细汇报前日工作情况，每周、月向总经理做周、月工作报表，及时反馈客户信息。
五、对工程质量、进度监管，对材料进行检验。根据有关制度、工程质量要求，有权拒绝不合格的材料进场和工程现场验收。
六、负责工程材料的调配管理、统计工作。
七、监督并协助客户办理工程增、减项手续和施工队的各种验收手续。
八、负责协调施工队和设计师的工作关系。
九、每周进行针对工程施工人员的定期培训、考核工作。
十、对工程部进行全面的日常工作管理，包括对办公用品进行工作支配，对工程部的各项规章制度进行调整、确定及执行监督。
十一、制定所有相关的工程技术、工程材料的文字资料的分类、管理工作。
十二、工地进场前需提早两天通知各相关部门，工程所用资料、表格、开工证、扰民贴、附门纸、档案袋、客服工作表等需提早上报，有计划的发放。
十三、做好签约合同的审核工作，签单后合理做好工队的分配。
十四、按时参加公司每周六及每月初例会。定期组织各工程对班长开会。
十五、工作期间应着装标准，配戴工作证，举止得体，语言、行为规范，严禁以语言或其他形式损害公司利益、形象。
十六、严禁工程部人员利用职务之便营私舞弊，对任何人吃、拿、卡、扣、要及受贿赂。
十七、休息日期间要保证手机畅通，随时与公司保持联系。
十八、负责工程部办公室管理，保持办公室内干净卫生、桌面整洁资料摆放合理、植物表面干净无尘。
十九、按时完成好公司临时安排的各项工作。
装饰公司工程管理制度3
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的'部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
装饰公司工程管理制度4
第一条加强施工的标准化、程序化、制度化,符合公司管理要求,以适应公司工程建设的需要,特制定本规定。
第二条本规定适用于公司工程部所有员工以及施工队。
第三条此规定由工程部与公司共同制定。
一、申请进入本公司的施工队应填写《施工队申请录用表》。
并遵守重庆淙正装饰有限公司的各项管理制度。
如有违反公司将视情况轻重,对其进行批评教育、罚款及清退出公司。
二、项目管理
1、开工工程必须在甲方签订合同,交纳完预付工程款之后进行。
2、施工前,认真熟悉施工图纸、工程预算书及工程任务书,三日内准确无误地向材料采购部提出工程材料计划。
3、制定详细进度计划,报公司工程部审批,并严格按计划施工。
4、按合同工期交工。
工程延期由工程部经理会同甲方分析原因并签工程延期单。
5、认真填写施工用材计划单,公司供应材料,施工队应及时准确查验,签字验收。
如其后发现问题,施工队责任自负。
6、施工用材更换,工程部应会同预算部、材料采购部共同处理。
7、每个施工环节按标准作业,需要甲方验收的必须经甲方验收合格签字。
8、工程竣工验收必须由客户在验收单上签字,验收结论由甲方写上“整体验收合格”,并办理工程保修单,结算单。
9、文明施工
10、严禁施工队在为本公司施工期间接私活。
三、工程款管理
1、项目收款由工程部及时通知甲方应交款金额,甲方到财务部交款。
2、项目承包价由总经理指定的专门核算人员核定。
3、项目支款应按进度逐笔支付;
由工程部经理初审,报总经理批准。
4、同甲方工程结算、施工队结算由工程部负责。
结算金额由工程部现场负责人提出,报工程部经理、总经理批准。
5、支施工队尾款,财务部应按照合同规定扣除质保金。
四、内业管理
1、工程部每周举行部门例会一次,每月举行施工队例会一次,均由工程部经理主持(具体时间自定)2、每次例会后,应在24小时内将会议纪要上报总经理办公室。
3、工程部应于每月底将当月开竣工项目、在建装饰项目进度月报表上报办公室备存。
4、出现重大质量、服务或客户投诉事故,工程部应立刻安排相关人员处理;
并及时上报处理方案给公司总经理,并在3日内将事故处理以书面形式上报公司行政部。
5、档案管理:工程全部资料由工程部验收归档。
装饰公司工程管理制度5
装饰公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
装饰公司工程管理制度6
第一章总则
第1条制订本制度的目的:为确保xx装饰的工程质量,切实向客户保质保量按期交付装修工程,快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题,提升公司品牌形象,特制定本制度。
第2条适用范围:本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员,适用于xx装饰承建的所有施工工地。
第二章施工现场管理规定
第1条作业人员现场文明行为规范
1、现场工作人员必须遵纪守法,尊敬业主及所有到访人员,文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。
2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时,大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。
3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德,严禁出现不遵守时间,不兑现口头或书面承诺的现象
4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定,必要时须按物业规定办理小区出入证件。
6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。
7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
8、作业人员应和谐处理人际关系,严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品,搬运结束后现场必须清理干净,严禁洒落遗留包装物等物品。
10、施工现场食宿必须注意清洁,严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物,不准使用电炉、明火,临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
11、施工人员必须严格服从公司巡检人员,设计师及其他管理人员的现场指令,有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系,并立即采取措施加以控制。
第2条工地卫生形象
1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁,保证每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。
2、工地卫生间使用时应及时冲洗,严禁出现异味或积水现象。
3、现场施工人员必须统一着公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地内不得吸烟,如果业主有意向在工地现场吸烟的,施工人员应委婉提示到指定区域。
5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。
6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合,必须在地面铺设保护装置。
7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。厨房,卫生间无脏物及异味。
8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
第3条现场食宿
1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度,需要在施工现场开伙或留宿的,在开工前须得客户的同意。
2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。
3、现场做饭不得使用煤气灶具,吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。
4、施工现场不得留宿无关人员及家属。
第4条施工作业时间
1、施工作业时间为每天的8:00――18:00、可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8:00――18:00以外时段进行施工。
2、在装修周期内,工地须持续有作业人员正常施工,不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备,并向客户请假,在取得客户同意后方可暂停施工。
3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时,不得停工。
4、因工艺在求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司报备,但必须提前向客户说明。
第5条材料及物品摆放规定
1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放,同类型材料应堆放在同一区域。
3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装,无包装的材料应妥善进行成品保护。
4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理,项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点,在验收单上注明签字。交接后,如出现物品的损坏、遗失或数量不符,由项目经理承担全部赔偿责任。
第6条现场人身及财产安全管理规定
1、现场施工人员必需着装整齐上岗,注意现场废弃材料的堆放,避免意外伤害事件的发生。
2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用,严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护,严禁通电时有线头裸露。
3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。
4、高空作业时,须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
5、工地现场在任何情况下均严禁出现明火,决不允许易燃物品做垫脚,严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
装饰公司工程管理制度7
1、工程项目部根据工作需要配备资料员,资料员应严格装饰施工档案管理要求负责工程资料的收集、整理、编号、装订,做好资料档案工作。
2、做好施工现场每周例会记录、每月例会记录。临时现场会议记录。
3、项目工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。
4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。
5、工程中其他文件、资料、文书往来整理归档。
6、各类档案资料分类保管,做好备份,不得遗失。同时建立相关电子文档,便于查阅。
7、借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表,并及时归档。
装饰公司工程管理制度8
1.目的:
为保证项目工程施工管理的正常运作,加强项目部内部的协调和沟通,确保各项目的实现,制定项目部工程管理会议制度。
2使用范围
适应于本企业所承建的建筑装修工程的项目部工程管理会议的管理。
3引用标准、术语
3.1引用标准
3.1.1 gb/t1.1-20xx 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》
3.1.2 gb/t50326-20xx 《建筑工程项目管理规范》
3.2术语
4职责
4.1工程安全、技术、质量、生产进度及计划协调会议由项目部组织;
4.2工程物资会议由项目部物资部组织;
4.3资金分配专题会和盈亏分析会议由项目部组织;
4.4工程安全、质量专题会议由项目部组织
4.5工程会议纪要由项目部编号、印发。
5会议内容:
5.1工地实行班前安全、技术、质量交底'站班会':①项目部站班会一周三次,时间为上午上班前,参加人员为项目部领导、技术主管、安全员及各分部主管。②项目分部站班会由项目安全员主持,各班组必须在每天上午上班前实施,全体施工人员参加并做好相关记录备查。
5.2施工高峰期每天下午下班前在工地召开生产碰头会,各分部安排可以行使调度权力的负责人员参加,由项目部总调度主持。
5.3以下会议每周召开一次:①安全例会,要求各单位提供周安全工作计划、总结的书面材料,各单位第一负责人及安全员参加;②生产协调会,由各项目主管及生产负责人参加,要求各项目主管提供有关形象进度、完成产值及劳动力情况的书面材料,以上会议由项目部组织。记录资料(电子版)于会议后一天送交工程部汇总。
5.4每月召开一次月生产进度及计划协调会(遇特殊情况另行通知),总结本月工程进度存在问题,公司领导和工程部经理、材设部经理、内业部经理、预算部门派员参加。各专业公司要提前一天提供书面的工程形象进度、完成产值情况及月劳动力报表。
5.5每月底召开一次项目部资金分配专题会,项目经理召集有关部门参加。专业公司要提前一天提供书面的下月资金使用计划表,以便项目部统一安排资金。
5.6每月底召开一次项目部内部各项目分部的盈亏分析会,项目部经理召集有关部门和分管管理人员参加。
5.7每月由项目部经理主持召开一次质量、技术专题会,项目部技术和质量管理体制网络的全体人员参加。
5.8每月一次由项目部经理主持月安全大检查,要求各单位第一负责人及安全员到位参加,检查工地后在项目部会议室集中总结并布置下月安全工作。
5.9工程其他会议依据工程现场情况召开。
6工程会议管理要求:
6.1为保证各专题会议内容的落实,各专题会议(涉及施工生产内容的大、中型有关管理、工程、经济、物资)应做出会议纪要或会议记录,以备查核。会议纪要的印发由工程部经理审批,行政部核稿、编号、印发和存档。
6.2建立会议内容跟踪反馈制度。对于会议提出的问题,涉及的部门为第一负责人,负责落实执行;同时项目经理作为第二负责人对其情况跟踪了解,并定期向工程部领导反馈。
装饰公司工程管理制度9
装饰公司工程质量管理中心部门经理岗位职责与日常工作重点,主要有以下各部分组成:
1、认真执行公司所制定的规章制度及有关规范标准规定。
2、认真做好各个工程的施工组织设计,做好施工班组调度安排,确保施工的正常进行,做好施工管理。
3、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
4、对工程部所属人员负有分派任务,监督管理的职责。
5、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
6、负责对工程部人员的考核及提成审核,对工班人员工资的审核工作。
7、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
8、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。
9、负责处理相关客户投诉与客户交流的相关事宜。努力让所属人员及一线员工树立以客户为中心,一切从客户的利益出发的服务理念,不断提升企业品牌,开拓装饰业务。
10、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
11、认真做好对质量管理中心部门下属人员的培训工作,努力提高工程质量管理水平。
装饰公司工程管理制度10
一、设计师行为制度
1.接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。
2.设计师量房收取设计定金或者接到派单后，两日内必须出齐设计方案并约客户进一步洽谈。
3.
与客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。
4.施工开始前，施工图纸必须有客户签字确认，否则自行承担施工造成的损失。
5.签约后进场时，设计师必须到场与客户、施工队进行现场交底。
6.工程木工骨架完成时，设计师必须到现场进行设计验收。
7.施工中出现设计疑问或更改，一天内设计师必须到施工现场解决问题，客户如需更改设计方案，设计师必须在二天内将更改后的设计图纸交与客户确认，同时与客户办理延期协议书。
8.工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。
9.施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。
10．由于设计师在预算时漏项以及尺寸错误或随意变更用料造成的损失，自行承担。
11、施工过程中，与施工队密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工队。
12、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。
13、上班时间，不得上QQ聊天违者根据店面管理制度进行处罚。（如需给客户联系必须给经理申请不得超过30分钟。）
14、公司员工不得在公司玩游戏（QQ游戏，或网页游戏）看电影，违者根据店面管理制度进行处罚。
15、公司两个月考核一次，考核合格后提升一次级别（设计师，主任设计师，设计师总监）
16、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。
二、报价制度
1．报价单的项目单价严格按公司电子报价执行。
2．如有的项目在电子报价中查询不到的，必须经工程部同意以及部门经理签字认可，不低于公司报价可做修改、添加。
3．报价单中无漏项。
4．报价单必须有设计师、部门经理的签字。
三、设计费管理规定
设计师在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务，不允许向客户收取设计费，如果因为客户提出额外的设计要求而要收取设计费，须经过本地区公司总经理的批准和店面经理签字认可方可收取。
设计师如果在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务而向客户收取设计费，将被处以两倍设计费的罚金。
①设计师私单处罚办法
1.凡本公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。
2．已在本公司的客户，其不通过公司的增项，或减项后又由本公司的设计师（或施工队）实际完成部分，也视作私单。
②对做私单的设计师处理办法
1.对情节不严重的，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，予以留用查看的处分，设计师等级降一级。
2.对情节严重者，或二次再犯者，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，开除出公司并予以行业通报除名，即将该设计师照片、简历及私单事实通报本地区所有家装公司。
河南鼎晟装饰工程有限公司
第五篇：建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度
贵州思益建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条
会计和出纳的职责
1、会计的职责：
按照国家会计制度的规定，编制会计报表，及时上报税务部门，并协调和安排与税务相关的手续和事务。
2、出纳的工作职责
（1）认真执行现金管理制度，根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作，登记并将收付款凭证装订保存。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。收集、整理和分析有关会计数据与资料，及时将信息反馈至分管领导处，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）登记并管理合同，按合同约定的时间及时提醒施工管理员催缴工程款项。
（4）每月10日前编制公司上月《现金流量表》和《损益表》交公司相关负责人审阅。
（5）积极配合银行做好对帐工作。
（6）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（7）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。（8）完成主管领导交给的其他任务。
第二条、财务部门的职责与权利
1、财务部门的职责：依法组织与实行公司的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报分管领导及公司董事会。
第三条、财务日常工作程序
1、公司财务部采取印鉴分管制度，出纳一枚，总经理一枚。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报分管领导及公司董事会。
3、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。
4、费用报销的程序是：报销人收集原始单据、填写报销单→部门分管领导初步审核同意→分管副总经理签字同意→出纳付款或制凭证冲帐。
5、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
6、报销金额不能有任何涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
7、工地人工费（工班或一般材料商）结账、付款程序是：
（1）施工管理员、工程部、质量总监在对该工班工程验收合格后，由施工管理员按实填写《工程结算书》一式两份，注明工地名称、项目名称、项目单价、结算金额、工班负责人姓名并签字。
（2）《工程结算书》开出后，将原件交工班负责人，由其找工程部经理及分管财务副总审核签字，复印件交公司财务，由财务统计汇总报分管财务副总做资金计划。
（3）在开具《工程结算书》时，一方面工程做完验收合格应立即开具，另一方面要告诉工班负责人，开出的结算书将会在15个工作日后进行付款处理。
8、工地的材料采购必须报分管财务副总审核才能采购。
第四条
备用金及借款程序管理
1、施工管理员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额不超过3000元，且该款项只能用于工地施工中，不得作为他用。
2、备用金借支程序：借款人申请→部门领导签署意见→分管副总经理签字同意→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，由分管副总经理签字同意后，灵活变通处理。
第五条、业务招待费和误餐费
1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须注明事由、时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责人向总经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由副总经理同意后，财务统一办理。
6、各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
第七条
工程款项管理
1、所有项目的工程款必须由施工员按合同约定的时间向客户催缴，未按合同交付工程款而公司未进行安排的，施工员须对该工地停工处理；
2、所有项目工程款项必须进入公司指定银行账户，公司根据工程情况按计划安排工程款的支付。
3、项目资金必须确保用于项目生产经营，专款专用，不得挪作他用。
第八条
结算书的开具
1、工地发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭施工员开具的《工程结算书》到财务部结帐；材料由供应商提供的由施工员签字认可的供货单到财务部核对无误后支付。
2、《工程结算书》由施工员根据工程工地现场收方，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对收方单项目的正确性负责。
3、《工程结算书》应在单项工程完工验收合格后及时开出，及时交财务列帐，以便做好资金安排工作。
第九条
工资核算 一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月5日发放上月基本工资及提成或绩效工资（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月5日到财务部结算；
4、每月5日前统计公司人员考勤、人员岗位及奖罚等情况，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核计算工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
5、工资单经分管副总、总经理签字方可发放； 具体公司的工资参见公司工资管理办法执行。
第十条
材料款核算
1、水泥、砂石料等辅材由施工员现场确定和订购，款项由工程部经理审核后按报销程序报销。
2、其他材料的采购，由施工员与固定的供应商联系送货，分月结算。采购的材料单必须有详细明细和单价，经施工员签字认可，并由主管副经理审批；每次订购的材料单，施工员必须及时交到财务，以便财务进行资金安排和成本核算。未及时交回材料单而导致公司损失的，由责任人承担责任。
3、工地上未用完的材料，施工员必须安排退回公司库房，并列举入库清单交财务，使用公司库房内物资时，相应做好出库清单。
4、每月15日为材料结帐日，由财务部根据各项单据进行项目成本核算，结算各项工程的材料实际成本
第十二条
实施
1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由财务部制定相关条款的《实施细则》予以补充。
2、本财务管理办法上报公司总经办审核、备案。
3、本财务管理办法经总经理签字同意后生效，自2015年8月1日起实行
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