前台操作说明

第一篇：前台操作说明

启谋软件收银操作说明

1：收款扫描商品条码----------结算（按ENTER）--------输入收款钱数-------

按ENTER-------找零。

2：作废扫描商品条码后，若顾客不要此商品按“i”键取消。

3：行清扫描商品条码后，如果其中有一个商品顾客不需要，可以按一下“u”

键，然后扫描此商品即可清除。

4：数量若顾客同时购买几个相同的商品时。先输入数量-------按数量键“q”

-------扫描此商品即可。

5：退货按退货键“a”-----如果此收银员没有这项权限需刷权限卡---------扫描

商品------结算即可。

6: 改口令 收银员修改自己的密码。在收银界面按“x”键--------输入一次当前

口令---------再输入两次新口令。新口令修改成功。

7：挂单扫描商品后若需挂单，输入数量（1到9之间）------再按“p”键。提

单时，输入挂单号------再按“p”键

8：重打小票 如果顾客需要重新补打小票。在收银界面按“b”键------------然后

按“F1”-----输入客户需要重打小票的流水号。（按“F3”键重打上笔流水）

9：会员卡在收银界面按“m”键----------刷卡（扫描卡）（建议：在扫描商品

之前刷卡）。

10：开钱箱 在收银界面 按“c”键即可打开钱箱。

11：检查网络连接按”F2”键---------选择” 检查网络连接”------确定即可(注：检

查网络连接 的目的是交换前后台数据)

12：其他支付方式扫描商品-----结算（ENTER键）------选择支付方式（F4银

行卡，F5会员卡）

13：交班退出收银界面---------按F4键-------按F1键-------输入下一个收银员

账号。

14：班中离机退出收银界面-----按F2键-------按F1键--------输入登陆密码即可。

第二篇：前台操作流程专题

前台基本操作流程

以下前台基本操作流程仅供参考，实际操作需灵活处理。

1、散客预定：单击将预定的空净房、输入预定房间相关信息（预定人姓名、电话、XX领导通知、房价、客住天数、经手人留名）

2、散客入住：双击空净房、按F6扫描客人身份证、设置客住天数、保存、制门卡。

3、填写押金单：日期（年、月、日）、客人姓名（XX）、付款方式（现金）、客人交房费和押金金额（大写壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。小写）、每天房费（150元/天）、门卡张数（1卡）、经手人签名、请客人签名确认。

4、入押金：单击押金、选择人民币押金（代码900）、输入金额、输入押金单号。单机打印、选择宾客入住单、单击确定、打印宾客入住单。

5、调房：修改三联押金单和宾客入住单上的房号、双击原房间号、原房号修改成新房号、制新门卡、填写调房单（房价有变需领导签字）。

6、退房：打开需退房的主单、单击查房、收到查房OK、单击退款、选择宾客结账单、单击确定、打印宾客结账单、退款给客人。

7、开发票：需客人提供开票单位、询问清楚开票需求、登录企税通、单击前厅部、选择旅店业、输入开票单位、选择需开项目（住宿费、餐费……）、根据客人实际消费和客人要求填写开票金额、单击打印发票、单击确定、打印三联发票、相应单据上注明已开发票和抄写发票号。

备注：

1、同行房的操作

2、特价房需通知同意特价的领导签字确认。（押金单和电脑主单需备注清楚）

第三篇：酒店前台操作必备知识

酒店前台操作必备知识

一． 前台人员推销必备常识简介：

前厅部的首要任务即推销客房，兼顾其他设施之推销，这就要求所有的前台人员都要相当熟悉酒店的商品，并善于观察和分析客的消费心理，区别不同对象，恰到好处的为客人安排房间，这样，既照顾了酒店的利益，又照顾了客人的利益，两全其美，令双方都满意，以下推销房间的必备知识。

A．熟悉酒店情况——即是指了解酒店 设计 特点、装饰、布置、陈列、酒店的各种服务设施、服务项目、娱乐项目，特别是餐厅、客房的种类及其特点和酒店的价格政策等等。

B．宣传酒店好处——主要是突出它的环境位置，如我们酒店地理环境幽雅安静，园林式特点突出等等。

C．强调酒店的特点——这是指本酒店与其它酒店相比所具有的不同特点及其长处，如本酒店是本地最豪华的酒店，四面景色如画，三面环水，是花园或酒店，到处植物如茵，独具风格，拥有园林式餐厅群落，大小会议室，可供成人及儿童使用的游泳场，还有健康中心、歌舞厅等设备齐全的配套服务设施，更兼有客房及别墅的舒适高雅、设备齐全、豪华等等。

D．建立良好的关系——客人到店时，应向客人表示欢迎，并向客人介绍本酒店的情况，若正在听电话或为客人办理事情，对新到的客人也要表示欢迎，让客人知道你已注意到他的到来，不使他感到冷淡。

客人有什么疑难，要及时帮人排忧解难，若客人因某种原因改变住店计划，也热情为他介绍别的酒店，有的客人需要酒店资料或者了解情况，要热情接待尽量满足他们的要求，要认识到他们是酒店的客人或未来的客人，要给他们留下良好的印象。

二．房间的分配负责分配房间的员工必须了解和掌握酒店的优缺点、位置、房租标准以及当日和每日订房情况，做到心中有数，在分配房间时要根据客人的不同特点、档次及旅行社的要求和酒店房间的具体情况给予妥当的安排，以下为一般规律：

A．分房前应认真审核订房单的要求。

B．优先分配VIP客人和其他政府接待的团体，对VIP客人，要安排豪华或较好及窗外景色优美的房间，安排时注意保密、安全、卫生及服务方面等。

C．分房时要考虑到原住客人的离店时间和当天到达客人的抵达时间，尽量把早走客人的房间分给先到的客人。

D．根据客人的档次安排房间和楼层的高低，对一般零散客人，由于他们住酒店的目的不是相同，在安排房间时要有所区别，如来做生意的客人，他们对房租不太敏感，可能安排房租较高的房间；旅游者对房租较敏感，可以安排房租较低的房间；旅行社或客户可以为酒店带来生意，可能安排较好的房间。总之，要区别不同对象，不同需要，给予恰当安排。

E．对团体客人，应尽量安排同一层楼及按相同的标准，相同窗外风景的房间并尽量集中。

F．对年老、伤残者、带有小孩的客人，一般应安排在离电梯较近的房间。

G．对于新婚夫妇，要安排大床房间，使他们感到酒店服务周到、亲切。

三．房间的控制和保留

A．房间的控制——在预定的客人抵店的头一天或前几天提前将房间分配安排好，写好交班记录，使这些房间不能再出售给其他客人，如此可保证订房客人的住房，使房间得以很好控制。

B．房间的保留——宾客在酒店开的房间，无论客人住否，只要客人申请保留，就应为客人保留，这种房间称为“保留房间“，不经客人允许不能再售给新的客人或拿作他用。此种

房间按已开房处理，但需明确房费支付方式。

四．客人入住之前在客人抵店之前，为接待好客人应做好工作准备，如各种表格齐备，用品充足，对当天房间状况一清二楚。对于有预定的团体或散客应预先分配好房间，打印出报表送呈客房部，并把资料，并把资料，房间钥匙及餐卡（有的话）、房卡等一一准备好，等待客人的到来。

五．客人入住之后在办理完全入住登记手续后，马上通知客房部客人已入住，然后，将资料集中分类并存档，把有关资料复印分发需要发送的部门，最后将所有资料、凭据全部过给前台收银处并签上接待员的姓名。

六．房租房租的计算方法：通常酒店计算客人的房租是由客人到前台办理入住登记至结帐离开时为止。

A．一天房租——系指早六点后入住至第二天中午十二点前退房，计收一天房租。

B．半天房租——系指早上六点后入住至当天中午十二点，为半天房租；或至第二天中午十二点后退房，加收半天房租，如超过第二天下午六点发后退房需加收一天房租。

C．特别房租——系指客人已预订房间，但由于客人抵达时，酒店因故不能提供同一等级的房间，只好提供级别稍高的房间给客人，但房租不变，这种房租称为特别房租，必需在住宿资料上注明。

D．折扣房租——在淡季时，对VIP、熟客、常客及需要优待客人，在计算房租时给予百分之多少的优惠称为折扣房租。如折扣率较大必须经由总监级以上人员批准。

E．免收房租——酒店对重要贵宾、对酒店有贡献、在社会上有影响的人士、同行以及可为酒店带来生意的重要的客户，在入住时给予免费招待，不计收房租，但必须经由总监级以上人员批准，同时要在订房单和帐单上加以注明。

七．特别事项

A．客人已订房但酒店没有同一类型的房间可提供。遇到这种情况，应首先向客人道歉、解释，并同客人商量，询问客人是需要级别高点的房间，房租不变还是级别低点的房间，房租降低，提出让客人自己选择。

B． 客人已抵达酒店但没有该客人的预订资料或预订资料不符。出现这种情况，应再三核对清楚，确认有问题时，可先安排客人住下，如有可能应叫客人先交押金，再尽快与客人订房的人或机构联系核实，然后再按核实后的价格处理。

C．换房：换房可能是客人的愿望，也可能是酒店的要求。住店客人可能因为客房的舒适程度、价格、住店人数变化或其它等原因而要求换房，酒店也有可能由于住店客人的延期离店、客房的维修保养及保留房间的需要或另有用途而向客人提出换房的要求。如果是客人希望换房，一般说来，换房工作可顺利进行，如果是酒店希望客人换房，事情就会变得比较复杂，可能会引起客人的抵触情绪，所以在处理时特别慎重，但不论何种原因的换房，都应按照下列步骤和事项去办理：

①弄清（或向客人解释）换房的原因。

②换房前应征求客人的意见，并告诉客人换新房的情况及换房的时间。

③为客人换房时，最好有客人在场指导，若客人因事外出并委托酒店代为办理时，须由行李员与客房 服务员等两人以上在场，最好有大堂副经理或主管在场。

④搬运行李时如有客人在场，可按客人的指示搬放，若客人不在，搬运行要时应一样不漏的按原样放好。

⑤衣柜内若挂有衣服，要注意连衣挂一起拿，不要将衣挂取下。⑥换房完毕要填写转房单分送。

第四篇：前台收银操作管理

前台收银操作管理细则

（一）A类过失：

1、错录窗口：若有新收费项目，则先上报，问清录入窗口后再操作。每月录入窗口错误3次

以上，予以处罚5元/次。

2、营业收入交款本及报表填写：5元/次，3次以上10元/次。

3、备注：转帐帐单需盖章注明该笔费用已转入前台（写清转入前台相关房间或团队）或AR

帐（注明AR帐名称）。已开发票帐单需加盖“发票已开”章，同时写明实际开票金额，如开据机打发票则备注“机打发票XXXX号”。若结帐时帐目有特殊处理，也需在帐单上注明，以便财务核查。交班报表要注明日期、班次、收银员名字等。帐单未注明或报表未按要求完成按5元/次处罚，3次以上按10元/次处罚，引起严重后果的，视实际情况处理。B类过失：

1、房价错录：预订、入住、夜审人员均负责任，照价赔偿。如提前发现未引起严重后果，则

按实际情况，对相关操作人员予以10元/次处罚。

2、漏录/错收帐：产生消费时，立即开单入帐。因未开单或开错单导致费用漏收，由开单人

员负责赔偿。若已开单未入帐或录错帐导致费用漏收，由录帐人员负责赔偿。结帐人员未检查入帐单据而导致费用漏收或错收，则录帐人员负60%责任，结帐人员负40%责任。一经发现漏录错录帐目，未引起严重后果的，将予以20元/次罚款。以上赔付均按客价赔偿。

3、签单人签字：入住时必须留下签单人字样，转帐帐单由指定签单人签字。若因前台未核实

签单人，导致签单人不符而收不到帐，由前台当班人付全责。不按规定操作，未导致帐目漏收，则按10元/次处罚。

4、协议公司打折：前台未按协议打折，导致客人拒付时，由当班人员付全责；若客人只付打

折后的金额，则其余金额由当班人员负责赔偿（少打折则按帐单金额补齐差额，多打折则补齐少收的金额）；若能按帐单收到消费费用，仍按操作失误处以10元/次处罚。

5、房态漏录、错录：导致漏收房费，由录入人员付全责；操作失误，按50元/次处罚。C类过失：

1、帐单及附件：押金收据未收回或帐单丢失，处罚100元/次，超过4次退回人事部。其他

附件单据丢失10元/次。

2、发票、收据管理：若有票据遗失、缺少，由该班人员照价赔偿，3次以上退回人事部。

3、扣减费用：未经上级同意并签字认可而擅自扣减的费用，由操作人员按同等金额赔偿，3

次以上则退回人事部。

第五篇：前台收银操作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作：

1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员

7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。

9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。