关于城区工程项目规划监察梳理检查情况汇报

第一篇：关于城区工程项目规划监察梳理检查情况汇报

关于城区工程项目规划监察梳理检查情况

汇报

监察科会同规划监察大队利用两天的时间对城区工程项目进行了全面的梳理检查，此次共检查了已经办理规划手续和正在申请办理规划手续的工程项目39个。现将具体情况汇报如下：

一、手续齐全，规范建设的项目

刚领汽配五金城一期、Q3、Q4建设工程项目；新田南区廉租房项目；兖矿总医院中医楼；综机管理中心综合楼；昌平小区二期；天颐花园；邹城嘉里中心；海鲁峄山居、财富大厦；中圆小区；贵都二期；圣远废旧物资综合楼；国宏世纪嘉禾；金山新苑16个工程项目手续齐全，项目建设规范。

二、手续齐全，存在违规建设的项目

田庄南区回迁楼项目：1栋综合楼改为住宅楼；规划审批5层建设6层，监察前已经形成事实，东侧外建一排一层南北通门头房。

北兴小区：东侧、西侧、1#、2#楼多建储藏室，东围墙位置有变化，大门未审批。

昌平花园三期：基槽已经开挖，未办理放线手续。世纪豪庭：楼顶多建机房，多建一小间门卫室。兖矿东院区综合楼：未进行验线。

名鉴田园小区：1#物业房建设长、2#物业房建设短，一期外墙颜色与审批不一致。

金地老年公寓：该工程目前暂停施工，平面布局有改动。昊宇花园：B、C 位置变动，北立面造型变化，地下车库和商业网点未办理手续。

鑫源国际城：地下工程未办理手续，无批后公示牌。欧陆小区：外墙由镶贴瓷砖改为外墙漆，且颜色有变化。鸿景雅苑二期：物业房门由南改为北侧。

燕京小区二期：顶层造型材料变化。

鑫琦花园一期21#楼及餐厅：未办理验线手续。雍景苑工程：手续未到位，未介入管理。

鑫琦府邸一期：放验线手续未办理。

和谐小区：北侧几栋楼未验线。

爱家豪庭：手续未到位，未介入管理。

名仕豪庭：手续未到位，未介入管理。

万佳阳光城14#-22#楼：未动工。

三、未批先建，未介入管理的项目

刚领汽配五金城二期、鑫琦府邸二期、四、正在报批手续的项目

文博苑、泉兴花园

第二篇：城区污水处理设施检查汇报材料

陇西县污水处理设施及配套管网

建设和运营情况汇报

陇西县人民政府（2011年10月17日）

根据省政府办公厅《关于开展全省城镇污水处理设施、配套管网建设和运营情况检查的通知》（甘政督字„2011‟30号）精神，为全面落实省政府《关于实行预警监控确保完成全年污染减排目标任务》（甘政发„2011‟103号）要求，我县高度重视，及时召开会议，专题研究部署，全力整改落实，目前全县污水处理设施及配套管网运行正常。现就我县污水处理设施建设运行及配套管网建设情况汇报如下：

一、污水处理设施建设运行情况

（一）全县给排水整体情况。陇西县地表水贫乏，城区用水全部为地下水。工业用水井大部分在渭河河谷城关—文峰地段，生活用水井主要分布在西河河口、乔家坪—文峰古河床及东三十里铺渭河右岸。县自来水公司有三座水厂（城关、文峰、乔坪），一座加压泵站（李家营加压泵站），300立方米和500立方米高位水池各一座，有水源井17眼，全部取用地下水；日供水能力1.2万立方米，主要供应县城及文峰镇生活用水。目前，全县除城市统一供水外，还有西北铝加工厂、华兴铝业有限公司、西北

有色冶金机械厂、酒精厂等单位均为自备水源供水，日供水能力2.5万立方米，主要供应东、西郊工业区生产生活用水。目前，县给排水公司平均日供水量约为5500立方米，高峰日供水量9000立方米。另外，随着引洮一期工程的开工建设，我县计划建设陇西县城区供水工程首阳水厂，2015年设计供水规模为9万立方米每吨，2020年设计供水规模为15万立方米每吨，供水范围包括首阳镇、巩昌镇及文峰镇，该项目已经过初步设计审查，即将进入施工图设计及施工建设阶段，项目建成后可全面解决城区工业生活用水问题。

陇西县城区原有市政建设底子薄、基础设施差，近几年全县城市建设快速发展，分别在巩昌镇、文峰镇等部分道路建设中兴修了排水设施，基本上做到了雨污分流。目前，全县建成区现有排水管道 23.5公里，排水井877座，城区生活污水汇入城东3000多立方米的化粪池，经物理（沉淀）处理后用污水泵提升排入渭河，但雨水仍采用明渠排放，就近排入河流或农田。

（二）污水处理厂建设运行情况。2002年，经过市、县两级大力争取，陇西县城区污水处理工程于2003年批复，2004年正式开工建设，2008年底建成，年底通过省环保厅验收，2009年县上按照给排水一体化要求，整体移交给县给排水公司管理运行；设计日处理能力8000吨，污水处理采用SBR工艺，设计水质排放为二级标准。按照2010年全县城市公共供水262万吨，自备水源供水260万吨估算，以生活污水70%、工业污水80%标准核算，全县日排放污水1.1万吨左右，实际污水收集4000

吨左右，收集率为40%，收集的污水全部汇入污水处理场进行处理后达标排放。但是在实际运行中，仍然存在以下几个方面的问题：

一是超负荷运行的问题。县污水处理厂在竣工验收时，省环保部门根据黄河流域水质排放新要求，未按设计标准二级验收，而是按照一级B排放标准进行了验收，当时机械设备、工艺技术、运行条件等不完全具备运行条件，但我县还是想方设法，克服各种困难，保证了污水处理厂的正常运行。运行初期，污水收集量少，日处理污水仅为2000立方米左右，运行效果也不是很理想，后来县上通过污水配套管网建设、工艺调整、流程控制等办法保证了污水处理厂的正常运行，完成了各污染减排指标任务。2010年，县污水处理厂累计处理污水312万吨，削减COD1330吨。目前我县污水处理厂的日污水处理量已达到4000吨左右，今年1－9月份已处理污水115万吨，削减COD322吨，污水收集率、处理率均达到50%左右，按设计污水处理厂的运行负荷率为50%，实际已达到90%，处理水水质除氨氮外基本达到一级B排放标准。但就目前污水处理厂的运行情况看，要使各项削减量达到设计要求，各项排放指标符合一级B标准，要么在牺牲容量、提高标准的基础上升级改造，要么直接实施改扩建。

二是运行费用短缺的问题。县污水处理厂的运行费用主要为公共供水水价征收的污水处理费。我县污水处理费从2002年开始征收，征收标准为生活用水0.15元每吨，其它用水0.20元每

吨。2009年污水处理厂运行后，政策性调整为生活用水0.60每吨，其它0.95元每吨，收费方式是随城市公共供水水价一同征收，自备水源部分分文未收，污水处理费实行专款专用，给排水公司随水费代收后上交县财政，县财政核算后再返还到污水处理厂，全部用于污水处理厂的管理运行。就今年而言，截止8月底，累计征收污水费102.4万元，实际总支出161.61万元，主要包括工资、“四金”、电费、水费、劳保及运行中的一般管理费用，不包括设备维修、更换及技术改造等专项费用，运行费用入不敷出、资金严重短缺。

三是机械设备老化的问题。我县污水处理厂由于设计早、建设周期长、机械设备配套不尽合理，在近三年的运行中加速了设备的老化，各种问题和矛盾日益增加，严重制约着污水处理工作的正常运行：一是设计标准低，验收考核标准高，给运行管理带来了很大难度。我县污水处理厂2002年完成可研设计，设计排放水质为二级，日设计处理能力为8000立方米，而2008年项目验收和目前的运行考核都是按一级B排放标准执行；为达到标准要求，在实际运行中，县上调整了SBR池的运行时间，将4小时一个周期变为6小时一个周期，增加曝气时间0.5小时，这样不但造成运行费用高，而且处理能力也达不到设计处理能力，现在日处理仅为4000 立方米左右，特别改变运行周期后，除磷脱氮效果不明显，仍需提标改造。二是厂区进水不平稳，忽多忽少，影响处理水质。一般每天凌晨1点到早上10点左右进水量少，处理池不能满池运行，而在10点以后到夜间12点进水较多，基本能满池运行，这样高低水位的交替运行对反应区的活性污泥有一定的影响。三是雨污混流，来水杂质较多。在污水收集管网中，老城区有部分路段的管网雨污混流，下雨时雨水渠道内带入大量的沉泥和垃圾，造成了SBR池污泥外观发黑，并产生较多泡沫。四是污水处理厂原有设计时未设计事故池，如遇停电、检修、雨天时，污水不能暂时贮存，无法完全处理，只能开启事故排出口阀门外排。五是SBR 1号、2号池已负荷运行3年多，池内从未进行清理，池底无机物堆积，造成鼓风机曝气压力增高，设备故障频发，池内曝气量跟不上。六是厂区预处理区段粗细格栅拦污效果差。由于对杂物不能全面搭捞，致使杂物进入SBR池，造成人工清捞强度大，池面悬浮物较多，易形成浮泥，影响出水水质，并且外观感觉极差。七是污泥脱水间脱泥机控制线路凌乱，运行故障多，特别是螺杆泵，多级加压泵漏泥、漏水，现场卫生差，脱泥机脱泥效果低。八是出水口氨氮在线监测设备运行时间长，配件老化严重，运行时故障易发，监测数值变化波动大。九是SBR池上安装的污泥浓度计、溶氧仪、氧化还原电位计等仪表运行时间长，检测数值不准，虽然县上对最关键的溶氧探头已进行了改换，但改换后监测的数值与实际有出入，监测的数值只能作为参考，指导生产的依据还是以实际化验数值为准。十是数采仪上传的进出水量数值与实际数值相差较大，多时出现进水量小于出水量的现象，目前进出水的计量以提升泵运行时间和额定出水量计算。

四是专业技术力量薄弱的问题。目前污水处理厂现有职工

30人，内设中控巡视、化验加氯、在线监测、污泥脱水、设备维修等班组，但实际只有2名学过污水处理相近专业的人员，其余人员均为给排水公司以前从事供水泵站操作的人员，专业技术力量薄弱，污水处理专业技术人员缺乏。

二、污水配套管网建设和运营情况

根据《全国城镇污水处理及再生设施建设“十一五”规划》和陇西县城市建设总体规划及渭河流域综合治理要求，我县在污水处理厂工程建设中完成了9.4公里的截污干管工程，2005年又完成了15.49公里的污水处理工程配套管网项目，使污水处理场的收集能力进一步提升，但实际运行中污水处理厂还是受污水收集管网不健全等因素制约，日处理污水仅2000-4000立方米。针对以上情况，我县在继续争取污水收集管网建设项目的同时，积极争取以奖代补专项资金全部用于污水收集干管工程建设，近年来县上结合城市道路基础设施建设，先后筹资完成了金宝路、南河大道、人民西路、滨河路等14条道路25.97公里的污水管道建设；截止今年8月底，全县累计建设污水管网50.86公里，其中建成45.38公里，在建4.48公里。由于已建成管网未完全投入使用，县污水处理场实际污水收集能力并未显著提高，目前污水收集率仅为50%左右。“十二五”期间，我县计划申请投资17210万元，结合城市道路建设和项目建设，建设污水管网188公里，全部建成后，污水处理场实际日收集收力将达到60000立方米。

三、今后工作打算

按照省政府《关于实行预警监控确保完成全年污染减排目标

任务》（甘政发2011„103‟号）要求，结合省、市环保部门检查时提出的整改内容，我县高度重视，及时就相关问题进行了整改落实，目前厂区预处理区段粗细格栅拦污效果差、污泥脱水间脱泥机控制线路凌乱、进水口在线监测站房标准化建设已整改落实到位，其余问题正在积极整改中。在今后的工作中，我县将以这次省、市督查为契机，切实加大项目争取和资金投入，加快配套管理建设进度，加强专业技术人员的培训引进和机械设备的检测维修，全力保障全县污水处理设施的正常运行。

一是要加大项目争取建设，切实提高运行能力。近年来，我县结合全县城市基础设施建设和污水处理工程建设的实际需要，先后争取上报污水处理设施项目5项，其中滨河路污水截污干管工程已全面开工建设；排水管网扩建工程已完成可研、环评后报国家发改委待批；污水处理厂改扩建工程已完成可研和环评，项目实施后将从根本上解决目前污水厂运行难、技术难的问题，届时日污水处理能力将由目前的4000立方米达到30000立方米，除磷脱氮问题也随之解决；中水回用和新建道路污水管网工程已上报国家发改委和环保部，通过了第一次审核。同时，今年县污水处理厂除磷脱氮提标改造工程建设后，可先期完成污水处理厂氨氮指标的达标排放。

二是要切实加大资金投入，加强设备更新维护。今年，县财政计划安排106万元，用于污水处理厂机械设备的维修改造，目前已到位资金80万元，对大的设备坚持做到了每月检查一次，对易损易坏件做到了勤查勤检，发现问题及时处理，今年前9个

月已完成各类大小设备检测维修750多次。今后，县上将安排专项资金，用于污水处理场机械设备的检测与维修，切实保障污水处理厂的正常运行。

三是要健全完善各项制度，严格落实管理责任。要严格按照省市环保部门对污水处理厂制定的各项制度和要求，坚持定期检查和集中整改相结合，把发现问题作为搞好运行管理的前期，把解决问题作为搞好运行管理的关键，一级抓一级，层层抓落实，真正把运行管理责任制落到实处。同时，要根据环保部门对污水处理厂的运行要求，进一步建立和完善在线管理、设备维护、水质化验、巡查巡视等制度和考核办法，将绩效考核与工资挂钩，当月兑现奖罚，切实靠实各级人员的管理责任。

四是加强人员培养引进，提高业务工作能力。为有效提高全污水处理场各工种操作人员的业务技能，使其在实际工作中对所从事的工种达到应知应会，并能够熟练操作，县上计划今后每月坚持开展一次人员培训，由内部专业技术人员分别从中控巡视、加氯化验、脱泥处理和机械保养维护等方面进行讲解和现场指导。同时，通过请进来、走出去的办法，加强污水处理专业人员的引进，并积极邀请相关厂家技术人员来厂对全厂人员进行现场培训，通过理论讲解和现场示范操作，使各相关工种的操作人员准确掌握各项操作规程和要领，切实提高污水处理从业人员的业务工作能力和水平。

四、几点建议

一是建议省环保部门将污水处理厂的运行费用正式纳入政

府财政预算。污水处理是一项社会性的公益事业，在目前配套设施不完善的、环境条件不具备的情况下，处理后的中水无法再利用，污水处理厂的运行只是高投入而没有产生任何经济效益。同时，随着污水收集管网的不断完善配套，污水收集处理量也会不断增加，仅靠污水处理费保障运行远远不够，机械设备的定期保养维修、仪器仪表的更换、一些关键设备的升级改造都需要大量的资金。因此，建议省环保部门积极衔接争取，将污水处理厂运行费用正式纳入各级财政预算，以从根本上解决污水处理设施运行费用不足的问题。

二是建议省环保部门对已在运行中问题较多的污水厂进行一次专项升级改造，由上级对专业人员从机械设备、运行状况进行全面调查和现场指导，按照“缺什么补什么”的原则，对需改造的项目安排专项资金进行升级改造，使硬件设备条件达到运行标准，确保污水处理厂的运行达标。

三是建议省、市业务部门定期加强对污水处理从业人员的业务技术培训。污水处理工作是一项全新的工作，专业性强、政策性强、考核力度大，任何的生疏和失误都会给运行和考核带来很大的影响。目前，我县实际从事污水处理工作的人员大多数文化程度偏低、没有参加过正规的业务培训、更没有操作实践，加之县级培训能力有限。因此，建议省、市相关业务部门定期加强对污水处理从业人员的培训指导，以提高他们的业务工作能力，保障污水处理设施的正常运行。

第三篇：工程项目监察管理制度

工程项目监察制度

第一章 总则

第一条 为规范公司实施工程项目监察，进一步提高工作效率，完善公司内部监察制度体系，保证工程项目顺利进行，根据有关法律法规，特制定本制度。

第二条 公司工程项目监察人员根据工作需要，对全公司的在建工程和工程管理活动进行巡视监察，及时发现问题和督促问题整改。

第三条 适用范围：

1）、公司新建、扩建、改建的工程项目。2）、总经理办公会确定的其他工程项目。

第二章 主要工作对象和内容、方法

第一条 巡视监察的主要对象：公司各项目经理部、子（分）公司建设工程项目管理活动中的人和事。

第二条 审计监察的重点工作内容

1、监察审核公司所有建设工程项目的立项、招标、施工过程中的安全、质量、进度、内业资料（包括影像资料）、竣工验收、备案等情况。

2、监察公司所有建设工程的预（决）算，施工进度款的审核情况及违反公司财经纪律、滥用职权情况。

3、对参加公司建设工程项目投标的企业资格、能力、经验、业绩和组织机构等进行监察审核，特别是招投标控制程序的严密性和有无卖标和出卖公司利益行为的情况。

4、对公司所有建设工程、工程物资采购的合同进行监察审核，确保

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合同的规范化、标准化、合理化。

5、监督工程监察意见的改进执行结果，促使改进工作顺利完成。

6、公司领导安排和公司其他需要监察的工程事项。第三条 工程项目监察的主要方法

1、工程专项检查和日常巡视检查相结合的方法；

2、公开和隐蔽巡视检查相结合的方法； 第四条 工程项目监察的具体工作要求

1、对重点工程项目应将其作为监察的主要对象，重点跟踪巡视，及时发现问题，提出处理意见并力所能及地就地解决并出具监察报告。

2、对非重点工作事项，采取点面结合方式防患于未然地进行监察检查。

第三章 项目监察实施细则

工程项目监察员对下列违规行为进行监督检查，并依据本制度实施处罚。

第一条 项目经理部未制定各级管理人员岗位责任制、建立和健全各项规章制度，项目开工准备工作不符合规定或未按建设方要求按时开工，处以项目经理部1000元～3000元罚款。造成建设方及监理对工程施工准备阶段不满意的，公司给予通报批评。

第二条 未认真执行施工技术交底管理制度和因施工技术交底错误、违反交底要求而发生质量、设备或人身安全事故的，对相关责任人处以1000元～3000元罚款，并在公司范围内通报批评。

第三条 将图纸会审纪要作为施工依据、隐蔽工程记录及工程经济

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签证单未在工程验收后12小时内申报监理签证的，无论对工程施工及结算是否造成影响，一律给予该项目经理部1000元～5000元罚款。

第四条 项目经理部未按要求执行工程项目施工进度计划，工程施工严重偏离工期计划，导致月、季进度计划不能完成或延误合同工期，项目经理部除应承担工期赔偿责任外，公司还将处以项目经理部：

1、月、季进度计划未完成：3000元以下罚款；

2、季度工期因主观原因延误15天以上，公司撤消项目经理职务，并由其承担造成的一切损失。

3、延误承诺工期：5000元～10000元罚款。

第五条 工程检查中，对未认真执行基建办工程管理制度、未认真按设计文件及相关规范、标准施工、未认真履行其工作职责而造成工程质量不合格处以工程项目经理部：

1、一般质量问题：500元～1000元罚款；

2、较严重质量问题：1000元～2000元罚款；

3、严重质量问题：2000元～5000元罚款。

第六条 竣工资料符合性不合格：

1、第一次指正；

2、第二次检查处以资料员300元～500元罚款；

3、第三次检查处以项目经理部2000元～3000元罚款。

第七条 项目经理部被建设行政管理部门通报批评或下达《停工整改通知书》，给予该项目经理部5000元罚款。

第八条 凡被上级质监、安监部门或公司工程管理部检查出质量、第 3 页，共 7 页

安全隐患或其他问题，项目经理部必须在规定期限内整改完毕。逾期不改正，给予项目经理部1000元处罚；情节严重拒不整改，责令其停工整改，并处以项目经理部3000元～5000元罚款。

第九条 工地发生因工伤亡事故，项目经理部必须启动《重大事故应急救援预案》，做好善后工作，并承担行政主管部门的经济处罚。凡隐瞒、虚报、故意破坏事故现场，提供虚假情况的，还将处以项目经理部20000元～50000元罚款。

第十条 工程施工现场发生一般火灾的处以责任人1000元～2000元罚款；发生重大火灾的处以责任人3000元～5000元罚款，并对责任者视情况给予其下岗或辞退，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十一条 工程施工现场有下列情形之一，公司给予项目经理部每次50元～100元/人的处罚：

1、进入施工现场不戴安全帽，赤脚、赤膊、穿拖鞋、高根鞋上岗者；

2、带小孩进入施工现场者；

3、施工作业场所不讲卫生者，随意大小便；

4、高空作业、脚手架搭拆，未佩戴安全带或未使用其它劳动保护用品；

5、不按安全操作规程操作，无证上岗者。

6、施工现场施工人员酒后上岗的；

7、在施工现场及厂区内吸烟者；

第十二条 工程施工现场有下列情形之一，公司给予项目经理部500元～1000元罚款：

1、各类劳保用品与安全设施未经验收和审查批准而擅自使用；

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2、未在有较大危险因素的施工或加工场所和有关设施、设备上明显挂设安全警示标志；

3、设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家或者行业标准；

4、未对设备进行经常性维护、保养和定期检测和无相关记录；

5、未给施工人员提供合格的劳动保护用品；

6、特种设备未经有关专业资质的机构检测、检验并出具安全准用证或者安全标志而投入使用；

7、使用国家明令禁止的危及生产安全的工艺和设备；

8、施工现场杂乱无章、到处垃圾，工程材料及周转材料不按施工组织设计或施工方案整齐堆放，施工用水到处流淌，无有效的排水措施，安全网挂设及安全防护设施不符合规定要求；

9、无质量、安全事故应急预案；

10、住宿生活区和生产、办公区没有严格分开，住宿生活区不文明卫生；

11、未按规定配备专职安全员，进入施工现场的管理人员、特种操作人员未经培训上岗；

12、未如实向作业人员告知作业场所和工作岗位存在危险因素应采取防范措施以及事故处理措施。

13、在建工程外侧未使用密目式安全立网封闭施工的。未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

第十三条 工程项目施工现场有下列情况之一，公司给予项目经

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理部1000元以上2000元以下罚款：

1、临时用电未制定施工方案或不按TN-S系统配电，电线乱拉乱接；

2、木作加工车间及仓库无防火消防设施或防火消防设施不齐全；

3、电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口及基坑周边、楼梯段侧边、阳台、雨蓬及挑檐周边、卸料平台周边、无外脚手架的楼层及屋面周边等其它重要、危险部位未按要求采取防护措施及防护措施不符要求；

4、施工现场平面布臵及大临设施措施不符和要求，主要施工操作场所没设安全生产、文明施工标志、措施牌；

5、施工人员应严格按国家工艺标准施工，不按规定施工的一律返工并接受处罚，并承担由此造成的一切损失；

6、未建立危险物品储存、使用等管理制度，未采取可靠的安全措施或者不接受主管部门监督管理；

7、对重大危险源未登记建档或未进行评估、监控，未制定相应的应急预案；

8、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专职管理人员进行现场安全管理；

9、危险施工部位未设臵应急指示灯及隔离带。

10、与承包单位、承租单位签订的合同、协议中未明确各自的安全管理职责和统一协调管理；

11、施工现场主要道路未进行硬化；深基坑边坡没按规定设臵防护；

12、施工机具未按施工现场平面布臵图确定的位臵到处存放；水泥等可能产生扬尘污染的建筑材料不在库房内存放或者未严密遮盖以及存

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放油料没有防止泄漏和污染措施；

13、随意抛撒施工垃圾，未设密闭式垃圾站和未及时清运施工垃圾；

14、对查封或者扣押的设施、设备、器材擅自启封或使用；

15、因未经批准或超过批准期限进行夜间施工被投诉导致被行业主管部门批评；

第十四条 未按时全额支付劳动工资而引起劳务纠纷导使工人到公司或劳动管理部门投诉或闹事，给予该项目经理部3000元～5000元罚款。在调解过程中需暂由公司垫付的，公司除按银行利率收取利息外，还须按所垫付金额的10%对项目经理部进行处罚。

第十五条 施工企业采购、使用不合格的材料、构配件和设备的，或者未对采购的材料、构配件和设备进行试验、检验的，监督总站或者监督站责令其限期改正的，可处以5000元至2万元罚款。

第十六条 发生重大工伤或伤亡事故后，不采取事故分析、安全教育和安全整顿等相应防范措施，可能再次发生同类事故，公司将撤消其项目经理的一切职务，并处以项目经理部2万至5万元罚款。

第四章 附则

第一条 本制度由法务监察部负责解释、修订。第二条 本制度从颁布之日起开始实施。

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第四篇：种苗工程项目检查

湖北省林业厅林木种苗管理总站关于转发

《国家林业局国有林场和林木种苗工作总站

关于开展全国林木种苗工程项目检查工作的通知》的通知

各市、州林木种苗管理站，省直有关单位：

为配合国家林业局搞好在全国范围内开展的种苗工程项目大检查活动，确保我省各项林木种苗工程建设资金的安全运行和种苗工程建设质量及成效，促进我省种苗工程项目建设良性发展，现将《国家林业局国有林场和林木种苗工作总站关于开展全国林木种苗工程项目检查工作的通知》（林场综字„2012‟16号，以下简称《通知》）转发给你们，并提出如下要求，请一并认真做好备查准备。

一、各市、州、区（县）的项目建设单位要根据《通知》的要求，对本地2001-2010年利用中央预算内资金建设的林木种苗工程项目进行全面自查，形成相关文字，并按要求填写附表1、2，附表2中的“项目名称”栏，在相应项目类别下写出项目批复的全称。

二、各市、州种苗管理站依据“附表3：市、州种苗工程项目一揽表”所列林木种苗项目填报附表1、2。

三、文字材料及附表以市、州为单位上报，于6月10日前，将有关材料以电子邮件和正式文件形式报至省林业厅

林木种苗管理总站。

联系人：史涛电话：027-51796513

邮箱：3448833525@qq.com

地址：武汉市洪山区雄楚大街339号邮编：430079

特此通知。

附件：

1、国家林业局国有林场和林木种苗工作总站关于开

展全国林木种苗工程项目检查工作的通知；

2、林木种苗工程建设项目基本情况统计表；

3、林木良种基地、种质资源项目建设情况统计表；

4、市、州种苗工程项目一揽表（2001-2010年）。

二○一二年三月二十六日

第五篇：工程项目审计监察管理制度22

工程项目审计监察制度

第一章总则

第一条为规范公司实施工程项目的审计监察，进一步提高工作效率，完善公司内部审计监察制度体系，保证工程项目顺利进行，根据有关法律法规，特制定本制度。

第二条公司工程审计监察人员根据工作需要，对全公司的在建工程和工程管理活动进行巡视监察，及时发现问题和督促问题整改。

第三条适用范围：

1）、公司新建、扩建、改建的工程项目。

2）、公司采购部负责的工程物资采购项目。

3）、总经理办公会确定的其他工程项目。

第二章主要工作对象和内容、方法

第三条巡视监察的主要对象：公司总部和各项目经理部、子（分）公司建设工程项目管理活动中的人和事。

第四条审计监察的重点工作内容

1、监察审核公司所有建设工程项目的立项、招标、竣工验收、备案等情况。

2、监察公司所有建设工程的预（决）算，施工进度款的审核情况及违反公司财经纪律、滥用职权情况。

3、对参加公司建设工程项目投标的企业资格、能力、经验、业

绩和组织机构等进行监察审核，特别是招投标控制程序的严密性和有

无卖标和出卖公司利益行为的情况。

4、对公司所有建设工程、工程物资采购的合同进行监察审核，确保合同的规范化、标准化、合理化。

5、监察公司在建工程项目的安全、质量、进度、内业资料（包

括影像资料）等方面严格按照国家及地方法律法规执行。

6、监督工程审计监察意见的执行结果，促使改进工作顺利完成。

7、公司领导安排和公司其他需要审计监察的工程事项。

第五条审计监察的主要方法

1、定期巡视检查和日常巡视检查相结合的方法；

2、公开和隐蔽巡视检查相结合的方法；

3、围绕公司工程项目成本控制、工程结算、资金管理、目标责

任管理等重

点工作开展巡视监察检查，并兼顾日常巡视检查工作内容的办

法。

第六条审计监察检查的具体工作要求

1、对重点工程项目应将其作为审计监察的主要对象，重点跟踪

巡视，及时发现问题，提出处理意见并力所能及地就地解决并出具监

察检查报告。

2、对非重点工作事项，采取点面结合方式防患于未然地进行审

计监察检查。

第三章审计监察工作职权

第七条审计监察人员按规定行使以下工作职权：

1、有权现场检查被查单位、部门的计划、预算、决算、合同协

议、工程资料、会议记录、文件、发票等各种文字和电子资料及印章、证照、资产等被查事项。

2、有权要求有关单位和个人就有关事项提供证明材料，并有权

对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照。

3、对阻挠破坏审计监察检查工作，拒绝提供资料的，或正在进

行的严重损害公司利益、违反财经法纪、严重浪费行为，有权采取措

施追究有关人员责任，制止其损害公司行为的进一步发生。

第四章附则

第八条本制度由法务审计监察部负责解释、修订。

第九条集团下属各单位遵照本制度制订相应实施细则。

第十条本制度从2010年10月1日起开始实施。