计算机硬件管理工作流程

第一篇：计算机硬件管理工作流程

吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部

电子设备及耗材管理工作流程

为加强公司电子设备、相关硬件配套设备及电脑耗材的管理，保证电子设备及相关资源合理分配使用，公司将严格按以下流程规范管理：

一、电子设备、硬件配套设备及电脑耗材的申请

1、各部室、车间如有电子设备、相关硬件配套设备及耗材的购买或更换需求，应向信息技术部提交书面申请，申请内容包括申请使用人姓名、使用需求说明、如有特殊需求则应说明。要求申请使用人和各部门经理（车

2、申请交到信息技术部后，由信息技术部计算机管理员对申

请内容进行核实，并在申请核实后向信息技术部经理如实汇报并递交申请，信息技术部做出综合意见。当所购设备单价超过500元时，报分管副总审批，在分管副总做出审批意见后，信息技术部根据分管副总意见进行处理，并通报申请部门。

二、计算机及相关硬件配套设备及耗材的购买

1、分管副总做出购买批示后，由信息技术部负责计算机及相

关硬件配套设备的采购。信息技术部计算机管理员应通过互联网及本地电脑公司进行多方询价，根据各电脑公司的产品报价、产品质量、产品性能等方面择优选择，进行采购。

2、在购买计算机及相关硬件配套设备后，由信息技术部计算

机管理员到各部室、车间进行安装、调试。在安装、调试完毕

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后，与使用人一同填写计算机明细表或电子设备使用表，确认购买后的硬件设备具体配置，填写完毕后由使用人和部门经理（车间主任）签字确认。同时信息技术部计算机管理员要对新购设备进行统一编号，登记造册。

三、计算机及相关硬件配套设备的管理

1、信息技术部计算机管理员要按照规定程序及时对公司所有

计算机设备进行登记造册，做好编码标识统一管理。

四、计算机及相关硬件配套设备的使用

1、当计算机及相关硬件配套设备只有一人使用时，则使用人

为责任人；当两人或两人以上使用同一台计算机或相关硬件配套设备时，应确定一个责任人，对计算机的日常使用和维护进行负责。责任人有对计算机及相关硬件配套设备的日常保养义务。

2、计算机使用人应按照正常顺序进行开关机，正常模式下不

得强拔电源关机，不得拆箱对机箱内的硬件进行更换。如计算机管理员在检查时发现计算机为人为损坏，或机箱内的硬件被更换，则根据情况对计算机使用人追究责任，如发现有盗窃计算机硬件设备的，则严格按照《人力资源管理规定》进行处罚。

3、计算机使用人在使用计算机时，应尽量避免将文件和资料存

放在C盘（系统盘），要时常备份重要文件或资料，至少每周使用公司杀毒软件对计算机进行全盘扫描一次，否则文件资料丢失由个人负全部责任，如因此影响正常工作业务的按《人力

资源管理规定》相关条款处罚。

五、计算机及相关硬件配套设备的调配

1、各部门、车间如有人事变动，则应在交接的同时对使用的计算机及相关硬件配套设备进行交接，在计算机及相关硬件配套设备的使用人发生变化时，必须通知信息技术部，由信息技术部核对其使用的计算机及相关硬件配套设备，如与计算机明细档案记录不符，则按资产原值或折旧值要求使用人做出相应赔偿。

2、未经信息技术部同意，各部门间与部门内不得随意交换计

算机及相关硬件配套设备，如确有调配需求，则应通知信息技术部，由信息技术部为其办理调配手续，并重新确定计算机及相关硬件配套设备的责任人。如计算机管理员发现有未经允许私自进行计算机调配的，责任人应向公司工会交纳爱心基金50元。

3、电子设备调拔时，须及时填写调拔单，调出、调入部门负

责人签字，信息技术部经理审核，分管领导签批，一式三分，财务，内控，信息技术部各一份。

六、计算机及相关硬件配套设备的维护

1、各部门、车间计算机在发生故障后，要及时向信息技术部

报告，由计算机管理员到现场进行鉴定，如确认为人为损坏，则追究相关责任人责任；如确认为计算机自身故障，则由责任人填写维修单，并由计算机管理员进行维修或更换配件，并记

录在案。

2、各部门、车间计算机如由于软件故障或病毒影响需重新安

装操作系统，在安装操作系统之前，计算机使用责任人应先将C盘文件资料（包括我的文档、桌面文件等）进行备份，然后由计算机管理员重新安装操作系统。

八、计算机及相关硬件配套设备的报废

1、由于计算机及相关硬件配套设备为电子产品，淘汰周期较

短，因此公司执行电子产品报废制度。

2、各部室、车间的使用人、责任人没有权利直接报废公司统一购买的电子产品，如其使用的电子设备已确实无法使用，则应及时通知信息技术部，由计算机管理员对其进行鉴定，确认其设备是否为人为损坏，若确定为认为损坏，则按资产原值或折旧值要求使用人做出相应赔偿；若确定为非人为损坏，则由信息技术部协调办理报废手续。

八、打卡机的维护

1、负责公司所有打卡机的硬件及技术维护，定期检查打卡机的使用情况，如有问题及时解决。

2、及时和人力资源部沟通尽早发现打卡机问题，不因为打卡

机本身问题耽误公司员工考勤。

信息技术部

二0一三年五月七日

第二篇：管理工作流程

安全隐患排查工作流程（4-1）

安全隐患排查按路局电报、通知要求开展安全隐患排查责任:客运处针对系统存在典型问题开展安全隐患排查责任:客运处安全隐患信息分析与现场排查相结合召开专题会议，明确要求，制定细化措施及工作安排责任:客运处各单位按要求开展安全隐患排查责任:各单位检查指导推进落实责任：客运处督促整治落实情况评比验收、整改存在问题责任：客运处对安全隐患排查整治不力的进行督办总结通报情况责任：客运处安全隐患排查工作结束

劳动安全隐患排查整治工作流程（4-2）

劳动安全隐患排查治理按路局要求开展劳动安全隐患排查责任:客运处针对系统存在典型问题开展劳动安全隐患排查责任:客运处劳动安全隐患信息分析与现场排查相结合召开专题会议，明确要求，制定细化措施及活动安排责任:客运处开展劳动安全隐患排查治理责任:各单位检查指导，推进落实责任：客运处督促整治落实情况评比验收、整改存在问题责任：客运处对劳动安全隐患排查整治不力的进行督办总结通报排查治理情况责任：客运处劳动安全隐患排查治理工作结束

安全专项整治工作流程（4-3）

总公司、路局安全专项整治工作部署召开处务工作会议，传达会议精神，明确客运系统安全专项整治责任分工责任：处领导制定客运系统安全专项整治工作实施方案、推进计划,明确整治重点责任：客管科N报主管副处长、处长审核Y发文组织实施责任:客运处对整治工作进行评估通报督促各单位细化具体整治措施责任:客运处采取现场检查、专项督办等形式，确保整治落实责任:客运处追踪整治结果责任:客运处检查各单位推进落实情况责任:客运处明确解决方案和整改期限责任:客运处、各单位汇总存在突出问题责任:客运处、各单位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客运安全信息信息筛选及处理责任：客运处安全事故事故苗子及隐患倾向性、突出性问题坚持“管理问题是最大的风险源”、“眼睛向内、充分暴露、重在整改”、“四不放过”原则进行深度分析责任:客管科科长N向主管副处长、处长汇报责任:客管科科长Y形成月度深度分析报告

高铁、动车、客车安全信息处置流程（4-5）

高铁、动车、客车安全信息接收高铁、动车、客车客运安全信息责任：值班人员通知处领导及相关科室责任：值班人员研判准确及时，不延误处置相关单位能否进行处理责任：客运处处领导YN迅速安排人员赶往现场组织处置指导相关单位处置责任：客运处对安全信息处置情况进行分析形成报告责任：客运处、相关站段总结经验教训，提出整改措施责任：客运处、相关站段全面总结分析处置情况，措施明确高铁、动车、客车安全信息处置结束

事故调查处理流程（4-7）

接收铁路交通事故信息责任：值班人员通知处领导及相关人员责任：值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任参加路局事故调查组责任：客运处领导制定客运处置方案责任：客运处领导现场处置并协助调查取证责任:客管科列车开行调整及相应处置责任:技术科参加小组会议责任：客运现场调查负责人参加事故分析会责任:客管科形成专题报告责任:客管科根据总公司、路局确定事故等级、事故责任认定和责任追究。吸取事故教训，落实整改责任:客管科材料收集归档责任：客管科、责任单位

设备故障调查处理流程（4-8）

客运设备故障接收客运设备故障信息责任:值班人员通知处领导责任:值班人员成立调查处置领导小组责任:客运处处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任N是否启动应急预案责任:客运处根据故障情况、影响程度确定Y指导站段进行处置责任:相关站段按照应急预案进行处置责任:相关站段现场勘查、收集相关资料责任:客运处反馈处置情况责任:相关站段汇总、分析现场勘查资料责任:客运处资料详实客观，能说明故障原因形成分析报告责任:客运处故障原因明确、责任清晰对责任单位、责任人明确责任追究认定责任、落实追究、吸取教训责任:客运处资料存档责任:客运处、相关站段故障相关勘察资料、报告、通报分类留存

旅客伤亡处置流程（4-9）

旅客伤亡处置发现及时责任：岗位作业人员站车作业人员发现旅客伤亡要及时向列车长（客运值班员）汇报速到现场责任：列车长（客运值班员）接到报告后应迅速会同公安人员赶到事故现场。组织抢救责任：列车长（客运值班员）详细查明旅客伤亡情况、事故发生的真实情况查明情况责任：列车长（客运值班员）认真取证责任：公安人员列车长在征求旅客同意后，应编制客运记录连同原始旁证材料（复印件交段备查）与站方交接，送医救治。列车长（客运值班员）会同公安人员索取旁证材料，必要时可向公安人员索取讯问笔录。办理交接责任：列车长及时汇报责任：列车长（客运值班员）按要求拍发事故速报认真分析、确定责任责任：责任单位根据事故发生的经过、原因，确定旅客伤害责任。车站填写“铁路旅客人身伤害事故处理最终处理协议书”。经相关方盖章签字认可后生效。最终处理责任：事故处理站结束

技术规章废、修、补、建工作流程（4-10）

技术规章立、改、废接收技术规章立、改、废通知责任：客运处制定技术规章立、改、废计划责任：客运处各科室N科长审核责任：各科长Y主管副处长审核NNY汇总后呈报处长同意责任：客管科NY报总工室审核责任：总工室Y组织实施技术规章立、改、废工作责任：各科室日常对规清理责任：各科室落实路局关于规章清理的有关部署和要求，定期开展规章清理和对规对标检查。检查站段落实情况责任：各科室技术规章文电修定及时，符合实际，科学有效

高铁、动车组非正常情况处置流程（4-11）

接收高铁、动车组非正常情况信息责任：值班人员通知处领导及相关科室负责人责任：值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任收集信息责任：应急领导小组组长是否需要启动应急预案责任：应急领导小组组长NY组织相关单位进行应急处置责任：相关单位负责人Ⅰ级应急响应命令由路局应急领导小组组长发布，Ⅱ级应急响应命令系统应急领导小组办公室主任发布。属站段启动的由站段应急领导小组组长发布。发布启动预案命令责任：应急领导小组组长启动应急预案责任：应急领导小组按照预案开展应急处置责任：应急领导小组、相关单位处置完毕后发布结束应急响应通知责任：应急领导小组组长总结分析应急处置情况责任：应急领导小组、相关单位Ⅰ级由路局组织，Ⅱ级由系统组织、Ⅲ级由站段组织。整改落实存在问题责任：相关单位负责人收集资料存档

旅客列车非正常情况处置流程（4-12）

接收旅客列车非正常情况信息责任：值班人员通知处领导及相关科室负责人责任：值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任收集信息责任：应急领导小组组长是否需要启动应急预案责任：应急领导小组组长YN发布启动预案命令责任：应急领导小组组长Ⅰ级应急响应命令由路局应急领导小组组长发布。Ⅱ级应急响应命令由系统应急领导小组组长发布。Ⅲ级由站段应急领导小组组长发布。组织相关单位进行应急处置责任：相关单位负责人启动相应等级应急预案责任：应急领导小组开展应急处置责任：应急领导小组、相关单位按照“谁发布，谁结束”的原则，由启动预案发布人发布通知撤除预案。Ⅰ级由路局组织，Ⅱ级由客运处组织、Ⅲ级由站段组织。应急处置完毕，发布结束应急响应通知责任：应急领导小组组长总结应急处置情况，分析存在不足，提出改进措施责任：应急领导小组、相关单位整改落实存在问题责任：相关单位负责人收集资料存档

旅客大面积滞留处置流程（4-13）

发生旅客大面积滞留了解滞留情况责任：客运车站接到旅客大面积滞留报告时客运主任（主管副站长或站长）应亲自到现场了解确认滞留旅客数量 责任：相关车站汇报滞留情况 责任：相关车站启动应急响应 责任：应急领导小组组长III级预案由站段长负责，II级预案由局突发客流应急领导小组组长负责，I级由局应急领导小组组长（副组长）负责各相关部门按照预案要求、分工开展应急处置 责任：各处室、站段相关部门分工协作，有效处置消除或缓解旅客滞留，恢复正常状态 责任：客运车站对处置结果研判准确按照“谁启动，谁结束”原则，由启动预案人撤除预案 责任：应急领导小组组长按照“谁启动，谁结束”的原则，不得随意撤除总结应急处置工作并形成报告 责任：应急领导小组办公室、相关单位旅客大面积滞留处置结束

客运火灾应急处置流程（4-15）

接收动车、客车火灾信息责任：值班人员通知处领导及相关人员责任:值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任了解掌握动车、客车火灾情况责任:客运处处长是否可以自行扑救责任：列车长N通知就近车站拨打119支援扑救，120配合救护责任:相关车站Y积极进行火灾扑救及人员救治责任:列车长组织站区力量配合扑救和伤员救治责任:相关车站按规定汇报传递信息责任:列车长配合调查取证、事故分析责任:列车长善后处置责任:列车长、相关车站总结分析、吸取教训责任：客管科

第三篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂会计建立“食堂流水帐”和“食堂财产明细帐”。

2、食堂会计从财务室领取当月的食堂经费，开据相关发票，登记入帐。

3、食堂管理员每周从食堂会计处暂领采买经费，办理暂领采买经费的欠款手续。

4、食堂管理员在购买食堂所需物品时，由售货人出据相应的原始凭证，并在原始凭证上签字，注明时间。

5、食堂管理员在购买完食堂所需物品后，作为经手人在原始凭证上签字，将物品交给食堂厨师，食堂厨师根据原始凭证上记载的内容检斤，核验购买的物品，核验无误，在原始凭证上签字。

6、食堂管理员持有售货人、食堂厨师、主管领导和本人签字的原始凭证到食堂会计处办理报销手续，撤消暂领采买经费的欠款手续，（原则上暂领采买经费的欠款手续当日清理）。

7、食堂会计根据每日发生的原始凭证登记入帐，根据财务制度规定，必须做到日清月结，每月必须进行一次“盘点”。上报结算清单，定期进行财产清查，发生财产盈亏及时向领导汇报，及时解决问题。

8、由于食堂不是采取经营式的管理，但更应注重节俭。

2010年2月

第四篇：仓库管理工作流程

仓 库 管 理 工 作 流 程

一、原料进仓管理流程：

1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库；

2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。

二、原料出库管理流程：

1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料；

2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；

三、成品进仓管理流程：

1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；

四、成品出仓管理流程：

1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库；

2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。

五、仓库货物管理：

1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据；

4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致；

5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；

六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用；

3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；

七、产品盘点流程：

1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

2.每月末或月初财务组织全厂物料盘点，仓库要提前做好准备；参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

总结：

1、财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用；

2、仓库严格按单据收发货物，对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用；

第五篇：客户资料管理工作流程

客户资料管理工作流程

客户资料管理工作流程 第一条 客户资料收集

依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况，将其分为三个等级。A等级：需求规模较大，且迫切需求。B等级：一般需求状态，有需求的想法。C等级：潜在需求状态。第二条 建立客户名薄

（一）客户资源登记表

客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将客户背景情况及物流需求状况记录下来。

（二）客户原始资料的保管和阅览

设专人对资料进行整理与保管，避免污损、破损、遗失等。

（三）各负责人的联络

各负责人对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要上级及相关部门传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。为了充分了解本部业务进展情况，分析业务绩效，增强各信息纵向联系，保持内部交流信息的顺畅。

（四）在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常生要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。因此，业务员作为市场营销的前端，应随时通过各种渠道收集本地区的客户资料，认真填写《客户信息档案》，关注这些客户的发展动态。

（五）市场部收集的客户资料，应根据经营属地分别提供给相关业务员。

（六）在收集客户资料时，可以采用多种途径和渠道获得客户资料和信息，常用的方法有：

1、参加行业展览会收集资料。

2、行业报刊收集企业信息。

3、参赛过互联网收集。

4、通过行业协会介绍龙头企业。

5、商场品牌摘抄。

6、合作伙伴介绍。第三条 客户资料整理

（一）日常销售中，业务员根据获得的客户资料和信息，整理归纳后填写《客户信息档案》，经经理审核后，在收集到客户资料后的2个工作日内，输入公司内部客户关系管理系统，并于次日由公司指定专人发送市场营销部。

（二）市场营销部在收到《客户信息档案》后，市场营销部经理指定专人整理客户资料，并进行归档处理。第四条 客户资料处理

（一）业务员原则上负责自己收集的客户资料管理和业务操作。当处理客户业务发生冲突时，原则上以记录先后顺序为准确定客户负责人。业务经理对于客户业务有最终决定权。

（二）通过公司营销活动收集到的客户信息资料，由业务经理按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关业务员。

（三）业务员负责的新客户，应在一周内与客户沟通。否则经理有权将客户转至其他人员负责。无直接负责人的原有客户记录，由经理决定在现有业务员在进行分配。

第五条 客户联络和拜访

（一）初次联络客户方式

1、在收集和整理客户资料的基础上，针对目标客户开展营销工作，与客户建立初步联系。首先可以选择传真、电子邮件、邮寄、介绍网址等方式向客户传递公司简介类宣传资料信息，明确本公司业务性质，以引起客户一定兴趣，获得面谈的机会。尽量减少通过电话方式与陌生客户直接进行推销活动，这与公司业务定位不符。

2、可以通过电话联系，确认对方是否收我方的宣传资料，约定见面时间。电话谈话时间不宜过长。

3、可以通过电话方式邀请客户参加研讨会、巡展等活动。

（二）公司宣传资料准备

1、《公司开象宣传手册》。

2、《公司产品手册》。

3、《第一直觉现场》。

（三）出访客户

1、在出访客户时，需要了解客户的基本情况，包括：

（1）了解接待者职务，姓名，接待者对今后项目合作是否有决策权。（2）了解对象客户自己认为企业目前的需求和存在的问题。

2、对于规模较大或开发难度较大的客户，预计由管理咨询顾问独立销售有困难的，可以通过地方服装协会、纺工局或服装公司等引荐，与客户重要领导人见面。

（四）出访要求

1、出访客户前要制订出访计划和目标，出访前填写《客户走访单》，经分公司经理批准后将《客户走访单》交考勤管理员后，方可离办公室进行出访。

2、出访时衣着整齐，见客户后主动递交名片，做自我介绍，少许寒暄后即进入正题。

3、与客房面谈时多谈客户，少谈自己。不求甚解始交谈时一定要制造轻松谈话氛围，以产业共性问题和行业通病切入主题，要表现出对行专业性的理解，并以此取得客户的信任。设发引发客户介绍当前的营销情况，尤其是客户当前所面临的问题。希望把问题转移到我们有能力操作的方向，并优先提出一些有把握的方案。

4、与客户面谈时，指定专人认真地作会谈记录。与客户进行当面沟通后的2个工作日内，业务员编写《会谈纪要》，经部门经理审阅后提交客户并确认是否收到。业务员将与客户沟通的详细情况记录在客户关系统中。与客户电话联络的详细情况也记录在客户关系管理系统中。