物价管理工作流程

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第一篇:物价管理工作流程

物价管理工作流程

一、新增医疗项目收费价格申报流程

新增医疗项目经医院有关职能部门和分管院长审批同意,由科主任填写《新增医疗项目申请表》→报送物价审计科进行收费价格测算并提交院长批准→按规定以医院文件形式呈报上级管理部门→呈文一个月后,若无批文下发→视同默认,物价审计科按院长批准的收费价格经信息科输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科室执行新的收费标准。

二、医疗项目收费价格调整流程

科室对现行医疗项目收费标准因技术、设备、材料等原因需调整收费价格的,必须由科主任以书面形式提出调整理由和调整价格→报物价审计科进行论证、确认→院长审批→信息科在电脑收费系统中对原价格进行修改,收费代码不变。

三、开设需医疗服务项目收费价格申报流程

由科主任填写开设需医疗服务项目申请单→经相关职能科室负责人和分管院长签署意见→物价审计科测算收费价格→提交院长批准后,以医院文件形式呈报上级管理部门→呈文一个月后,若无批文下发视同默认,物价审计科按院长批准的收费价格经信息科输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科室执行新的收费标准。

康平县人民医院

2012年7月

第二篇:管理工作流程

安全隐患排查工作流程(4-1)

安全隐患排查按路局电报、通知要求开展安全隐患排查责任:客运处针对系统存在典型问题开展安全隐患排查责任:客运处安全隐患信息分析与现场排查相结合召开专题会议,明确要求,制定细化措施及工作安排责任:客运处各单位按要求开展安全隐患排查责任:各单位检查指导推进落实责任:客运处督促整治落实情况评比验收、整改存在问题责任:客运处对安全隐患排查整治不力的进行督办总结通报情况责任:客运处安全隐患排查工作结束

劳动安全隐患排查整治工作流程(4-2)

劳动安全隐患排查治理按路局要求开展劳动安全隐患排查责任:客运处针对系统存在典型问题开展劳动安全隐患排查责任:客运处劳动安全隐患信息分析与现场排查相结合召开专题会议,明确要求,制定细化措施及活动安排责任:客运处开展劳动安全隐患排查治理责任:各单位检查指导,推进落实责任:客运处督促整治落实情况评比验收、整改存在问题责任:客运处对劳动安全隐患排查整治不力的进行督办总结通报排查治理情况责任:客运处劳动安全隐患排查治理工作结束

安全专项整治工作流程(4-3)

总公司、路局安全专项整治工作部署召开处务工作会议,传达会议精神,明确客运系统安全专项整治责任分工责任:处领导制定客运系统安全专项整治工作实施方案、推进计划,明确整治重点责任:客管科N报主管副处长、处长审核Y发文组织实施责任:客运处对整治工作进行评估通报督促各单位细化具体整治措施责任:客运处采取现场检查、专项督办等形式,确保整治落实责任:客运处追踪整治结果责任:客运处检查各单位推进落实情况责任:客运处明确解决方案和整改期限责任:客运处、各单位汇总存在突出问题责任:客运处、各单位

安全信息深度分析工作流程(4-4)

客运安全信息信息筛选及处理责任:客运处安全事故事故苗子及隐患倾向性、突出性问题坚持“管理问题是最大的风险源”、“眼睛向内、充分暴露、重在整改”、“四不放过”原则进行深度分析责任:客管科科长N向主管副处长、处长汇报责任:客管科科长Y形成月度深度分析报告

高铁、动车、客车安全信息处置流程(4-5)

高铁、动车、客车安全信息接收高铁、动车、客车客运安全信息责任:值班人员通知处领导及相关科室责任:值班人员研判准确及时,不延误处置相关单位能否进行处理责任:客运处处领导YN迅速安排人员赶往现场组织处置指导相关单位处置责任:客运处对安全信息处置情况进行分析形成报告责任:客运处、相关站段总结经验教训,提出整改措施责任:客运处、相关站段全面总结分析处置情况,措施明确高铁、动车、客车安全信息处置结束

事故调查处理流程(4-7)

接收铁路交通事故信息责任:值班人员通知处领导及相关人员责任:值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任参加路局事故调查组责任:客运处领导制定客运处置方案责任:客运处领导现场处置并协助调查取证责任:客管科列车开行调整及相应处置责任:技术科参加小组会议责任:客运现场调查负责人参加事故分析会责任:客管科形成专题报告责任:客管科根据总公司、路局确定事故等级、事故责任认定和责任追究。吸取事故教训,落实整改责任:客管科材料收集归档责任:客管科、责任单位

设备故障调查处理流程(4-8)

客运设备故障接收客运设备故障信息责任:值班人员通知处领导责任:值班人员成立调查处置领导小组责任:客运处处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任N是否启动应急预案责任:客运处根据故障情况、影响程度确定Y指导站段进行处置责任:相关站段按照应急预案进行处置责任:相关站段现场勘查、收集相关资料责任:客运处反馈处置情况责任:相关站段汇总、分析现场勘查资料责任:客运处资料详实客观,能说明故障原因形成分析报告责任:客运处故障原因明确、责任清晰对责任单位、责任人明确责任追究认定责任、落实追究、吸取教训责任:客运处资料存档责任:客运处、相关站段故障相关勘察资料、报告、通报分类留存

旅客伤亡处置流程(4-9)

旅客伤亡处置发现及时责任:岗位作业人员站车作业人员发现旅客伤亡要及时向列车长(客运值班员)汇报速到现场责任:列车长(客运值班员)接到报告后应迅速会同公安人员赶到事故现场。组织抢救责任:列车长(客运值班员)详细查明旅客伤亡情况、事故发生的真实情况查明情况责任:列车长(客运值班员)认真取证责任:公安人员列车长在征求旅客同意后,应编制客运记录连同原始旁证材料(复印件交段备查)与站方交接,送医救治。列车长(客运值班员)会同公安人员索取旁证材料,必要时可向公安人员索取讯问笔录。办理交接责任:列车长及时汇报责任:列车长(客运值班员)按要求拍发事故速报认真分析、确定责任责任:责任单位根据事故发生的经过、原因,确定旅客伤害责任。车站填写“铁路旅客人身伤害事故处理最终处理协议书”。经相关方盖章签字认可后生效。最终处理责任:事故处理站结束

技术规章废、修、补、建工作流程(4-10)

技术规章立、改、废接收技术规章立、改、废通知责任:客运处制定技术规章立、改、废计划责任:客运处各科室N科长审核责任:各科长Y主管副处长审核NNY汇总后呈报处长同意责任:客管科NY报总工室审核责任:总工室Y组织实施技术规章立、改、废工作责任:各科室日常对规清理责任:各科室落实路局关于规章清理的有关部署和要求,定期开展规章清理和对规对标检查。检查站段落实情况责任:各科室技术规章文电修定及时,符合实际,科学有效

高铁、动车组非正常情况处置流程(4-11)

接收高铁、动车组非正常情况信息责任:值班人员通知处领导及相关科室负责人责任:值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任收集信息责任:应急领导小组组长是否需要启动应急预案责任:应急领导小组组长NY组织相关单位进行应急处置责任:相关单位负责人Ⅰ级应急响应命令由路局应急领导小组组长发布,Ⅱ级应急响应命令系统应急领导小组办公室主任发布。属站段启动的由站段应急领导小组组长发布。发布启动预案命令责任:应急领导小组组长启动应急预案责任:应急领导小组按照预案开展应急处置责任:应急领导小组、相关单位处置完毕后发布结束应急响应通知责任:应急领导小组组长总结分析应急处置情况责任:应急领导小组、相关单位Ⅰ级由路局组织,Ⅱ级由系统组织、Ⅲ级由站段组织。整改落实存在问题责任:相关单位负责人收集资料存档

旅客列车非正常情况处置流程(4-12)

接收旅客列车非正常情况信息责任:值班人员通知处领导及相关科室负责人责任:值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任收集信息责任:应急领导小组组长是否需要启动应急预案责任:应急领导小组组长YN发布启动预案命令责任:应急领导小组组长Ⅰ级应急响应命令由路局应急领导小组组长发布。Ⅱ级应急响应命令由系统应急领导小组组长发布。Ⅲ级由站段应急领导小组组长发布。组织相关单位进行应急处置责任:相关单位负责人启动相应等级应急预案责任:应急领导小组开展应急处置责任:应急领导小组、相关单位按照“谁发布,谁结束”的原则,由启动预案发布人发布通知撤除预案。Ⅰ级由路局组织,Ⅱ级由客运处组织、Ⅲ级由站段组织。应急处置完毕,发布结束应急响应通知责任:应急领导小组组长总结应急处置情况,分析存在不足,提出改进措施责任:应急领导小组、相关单位整改落实存在问题责任:相关单位负责人收集资料存档

旅客大面积滞留处置流程(4-13)

发生旅客大面积滞留了解滞留情况责任:客运车站接到旅客大面积滞留报告时客运主任(主管副站长或站长)应亲自到现场了解确认滞留旅客数量 责任:相关车站汇报滞留情况 责任:相关车站启动应急响应 责任:应急领导小组组长III级预案由站段长负责,II级预案由局突发客流应急领导小组组长负责,I级由局应急领导小组组长(副组长)负责各相关部门按照预案要求、分工开展应急处置 责任:各处室、站段相关部门分工协作,有效处置消除或缓解旅客滞留,恢复正常状态 责任:客运车站对处置结果研判准确按照“谁启动,谁结束”原则,由启动预案人撤除预案 责任:应急领导小组组长按照“谁启动,谁结束”的原则,不得随意撤除总结应急处置工作并形成报告 责任:应急领导小组办公室、相关单位旅客大面积滞留处置结束

客运火灾应急处置流程(4-15)

接收动车、客车火灾信息责任:值班人员通知处领导及相关人员责任:值班人员处领导、客管科长、技术科长、客票管理所主任、客户服务中心主任了解掌握动车、客车火灾情况责任:客运处处长是否可以自行扑救责任:列车长N通知就近车站拨打119支援扑救,120配合救护责任:相关车站Y积极进行火灾扑救及人员救治责任:列车长组织站区力量配合扑救和伤员救治责任:相关车站按规定汇报传递信息责任:列车长配合调查取证、事故分析责任:列车长善后处置责任:列车长、相关车站总结分析、吸取教训责任:客管科

第三篇:医院物价监督管理工作之我见

医院物价监督管理工作之我见

我院是一所综合性三级医院。多年来,在物价监督管理工作中,我们不断吸收和总结工作经验,现结合具体情况加以探讨。

1、成熟与成功的经验:我院在物价监督管理工作中,不断摸索,开创并推动了物价监督管理工作的规范化建设,在市物价局多次检查中得到好评。

A.物价管理实现了网络化:我院建立了完善的医院管理信息系统,医院物价部门将医院管理信息系统收费数据库中上万条收费项目,逐一按照物价部门核定的标准和医保规定的准入报销范围进行了核对并调整;同时借助医院信息系统实行逐级授权控制,由物价部门专人行使医疗服务项目增减、价格维护和各科室可用医疗项目及收费标准授权管理,并经复核后生效,确保了收费项目的准确性。门诊收费窗口只要录入所需项目名称和服务数量, 病房护士只要按照医嘱输入项目名称和数量, 系统便会自动计价。这样一方面提高了工作效率,避免了医务人员收费的随意性,另一方面杜绝了漏费、多收费现象,维护了患者和医院的共同利益。

B.日常工作做到规范化:加强了收费工作的日常管理,对科室开展的新业务新项目,如果标准中没有制定价格, 或没有立项的, 积极与市物价局联系做好价格申请和备案工作。建立了物价管理部门和临床科室之间沟通协调的渠道, 设立了合理的各级监管流程,明确了各自责任与职责,并充分地发挥了临床科室物价员的作用, C.物价监督起到保障化作用:物价监督是医院物价管理的重要环节。我院物价监督做到了事前、事中、事后监督相结合。事前监督就是对收费数据库的日常维护, 事中监督是指物价部门的工作人员, 根据收费网络上在院病人的收费进行查询,对收费不合理和漏费的现象及时发现,及时通知科室更正或补收。事后监督则包括每季度抽查一定比例的病历对收费进行审核,对存在的间题进行整理、归类并写出分析报告,填写科室整改意见书并跟踪改进情况, 作出相应处理。

D.考核措施得到具体化体现:在物价管理工作还制定了详细的考核标准和考核细则。其中包括考核项目、检查考核内容以及考核后相应的扣分标准。考核项目和内容包括各科室对提供医疗服务收费的考核。按标准收费不得多收、漏收重复收费, 未做的项目决不允许收费、退费。科室不得无正当理由退费,确实由于工作工作失误而造成多收的方可退费,并按规定设立了明码标价牌并公示,同时在医院醒目位置设置了滚动大屏幕显示收费价格以便于患者监督。药品价格管理,药剂部物价管理由院药剂部主任负责指导和监督,这样就形成了我院物价管理的整体模式, 并按规定的工作流程进行日常工作和管理,使我院的物价管理在管理中起到应有的作用,合理收费,保证收入。

2、当前物价管理中存在的主要问题是患者与医院之间出现矛盾; 患者与医院之间出现矛盾自医疗改革后就一直存在,其中的原因有很多,单纯从医院物价领域来说,在我院医疗价格的公开后,使医疗信息在医患之间对称,本意是使医疗价格在阳光下受到各界的查询与监督,但有些病人由于历史原因将社会上长期对医院收费存在偏见转化为自己的潜意识,只要一进医院,就对医院的合理收费产生了怀疑,特别是在住院收费环节这一个动态的过程中,病区护士因抢救病人等特殊情况,有时不能保证在每天的第一时间内打印出当日住院清单, 因此造成患者常对当日清单产生疑义,我们有时会接待这样的病人上访。为使患者满意,我们要求科室收费人员对院内所有收费的项目和价格做到心中有数,时时核对,在病人出院时再仔细对照检查收费项目,尽量做到万无一失,对遇到的一般问题能短时间内就解决,而对一些相对比较复杂的问题,应及时进行调查研究,了解情况,找出问题的关键,对患者耐心做好解释工作。对确实是医院存在的问题, 应及时退还多收的费用,并非常有诚意的向患者表示歉意。医院为方便患者反映情况,应在门诊一站式服务中心开设接待处,并在医院的显著位置设立投诉箱,以便及时接待并解答患者的疑问。此外,医院领导和相关部门还须共同努力,妥善处理医患关系,医院物价管理工作才会不断提高, 患者的投诉也才会逐渐减少。

综上所述,在未来的时间里,我们必须提高对物价管理工作的重视程度,以此来为日后医院的良性运作奠定坚实的基础。

第四篇:食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂会计建立“食堂流水帐”和“食堂财产明细帐”。

2、食堂会计从财务室领取当月的食堂经费,开据相关发票,登记入帐。

3、食堂管理员每周从食堂会计处暂领采买经费,办理暂领采买经费的欠款手续。

4、食堂管理员在购买食堂所需物品时,由售货人出据相应的原始凭证,并在原始凭证上签字,注明时间。

5、食堂管理员在购买完食堂所需物品后,作为经手人在原始凭证上签字,将物品交给食堂厨师,食堂厨师根据原始凭证上记载的内容检斤,核验购买的物品,核验无误,在原始凭证上签字。

6、食堂管理员持有售货人、食堂厨师、主管领导和本人签字的原始凭证到食堂会计处办理报销手续,撤消暂领采买经费的欠款手续,(原则上暂领采买经费的欠款手续当日清理)。

7、食堂会计根据每日发生的原始凭证登记入帐,根据财务制度规定,必须做到日清月结,每月必须进行一次“盘点”。上报结算清单,定期进行财产清查,发生财产盈亏及时向领导汇报,及时解决问题。

8、由于食堂不是采取经营式的管理,但更应注重节俭。

2010年2月

第五篇:仓库管理工作流程

仓 库 管 理 工 作 流 程

一、原料进仓管理流程:

1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库;

2.供应商送货到达后,提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。4.仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。同时开具《入库单》,一式三联仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联交给供应商送货员(司机)作为凭证结款。

二、原料出库管理流程:

1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》,并经生产部负责人审批签字到仓库领料;

2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货,并将单据留存;

三、成品进仓管理流程:

1.生产部完成的成品,经质检部门检验合格后,开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续;

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库,并将单据签字留存;

四、成品出仓管理流程:

1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库;

2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留,一份交财务。

五、仓库货物管理:

1.所有出入库单据留存,按月整理入档,定期将财务要求的单据提交给财务部门; 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》,账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存; 3.仓库内的货物要设置出入库卡,记录出入库数据;

4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致;

5.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致;

六、仓库报表: 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用; 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用;

3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用;

七、产品盘点流程:

1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘;

2.每月末或月初财务组织全厂物料盘点,仓库要提前做好准备;参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

总结:

1、财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用;

2、仓库严格按单据收发货物,对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用;

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