玻璃瓶全检及入库抽检流程

第一篇：玻璃瓶全检及入库抽检流程

玻璃瓶全检及入库抽检流程

1、瓶子的汽泡：汽泡是玻璃瓶生产中最易出现的问题，检验中大多数质检人员不能正确把握尺寸，如：瓶口封合面上∮1mm以上的汽泡不允许有；瓶身：∮1mm以下的汽泡-平方厘米以内不多于6个；1mm＜∮＜6mm的汽泡不多于3个，且间距在20mm以上；表面破汽泡不允许有等，很难把握，只有用有形状不一的菲林比对。

2、歪颈：主要是操作上手在操作中，口模与成模错位或口模的一边未完全放在成模上所致，要求操作上手改正操作即可解决。即使不影响与盖子的配合，也影响整个玻璃瓶子的外观。

3、斜底：底部走料不均，半边厚，甚至超过一半，影响产品质量，降底产品档次。

4、合缝线的粗细：合缝线超过表面0.5mm，甚至出现刮手的感觉，是不允许的，特别的瓶口封合面上更不允许。主要原因是成模未合到位或磨损所致，需要重新修补，打磨，抛光和组合。

5、料色：料子颜色一般来说不会作大改变除所用原料各成分发生变故外,一般不会改变,如果出现返青或返蓝的现象,可适当调节配方进行除色.6、口子的内外径及口子内凹口的出现：口子的内外径及门口最易出现问题。外径：因口模在使用中易沾油污，导致防滑齿变小，瓶盖子盖上左右打滑，不能紧密；玻璃瓶口内明现凹口，盖子的内塞塞入后不能紧密，会导致漏酒，其主要原因是料子太软；或操作上手在料子进入初模后抽芯速度太快，料子未完全成型所致；也有可能是芯子实在是太短，可适当加长一点芯子即可解决。

7、座料（瓶子偏斜）：主要原因是料子太红（温度太高），未完全冷却，成模成型后粒子下座所致，也有可能是成型出来的产品未放在托底的中央所致。

8、肩膀薄：一般是方瓶易出现，因为模具设计如此，主要靠操作上手的柔料动作、时机（料子颜色）的把握，严防死角不跑料，导致膀子薄，以致检验难以把握，途中运输或灌酒、销售中破损较大，造成损失。检验中可使用胶捶轻轻敲击膀子部位，发现问题立即反映，以便改正。

9、玻璃瓶身不光亮：瓶身麻麻点点，雾雾的，透明度不好。主要是模具在成型中打脱模剂后，内表面有一层碳化物，可将其精抛光解决。

10、麻料：瓶身上麻麻料多，主要是池炉温度过低，料子未完全熟，或供料机速过快，可降低机速，减少出料量，保证池内溶料温度等措施解决。

入库抽检：

质量管理人员对已打包装待入库的成品批，按AQL计数抽样计划进行抽样，抽样时尽量要全方位（上、中、下各部位）抽样，检验时严格按标准或客户要求检验，对合格批即时入库，堆放整齐，标志清晰；对不合格批须立即标志、隔离、要求返工处置，直到抽检合格。

第二篇：晨检抽检情况汇报

政教处抽检学生晨检情况汇报

为有效防控甲型H1N1流感，确实做好晨检工作，在常校长的要求和参与下，政教处对我校的晨检工作进行了详细认真的抽查，自2009年12月23日到2010年1月6日为止，共抽查11次15个班级，每次由政教处组织随机进行抽查，抽查时先要求学生统一把体温计按要求夹好，然后由抽查人员逐个进行验看并登记，结束后对照该班的晨检报告单进行验对，最后将情况进行汇总，并把问题反馈回年级组。现将这一阶段的抽查情况进行汇总如下：

1、抽查班级：初中，95、98、109、95、102、113六个班次；高一，435、444、439 三个班次；高二，429、419、422、415四个班；高三，374、399两个班。

2、抽查体温相对上报的体温偏高，但没发热的学生，基本正常。

3、有的班级温度计准备的不全。有的在宿舍，有的是损坏后没及时补齐，有一个班级没及时将温度计全部发下去。（经了解班主任怕丢失损坏没全发，检查当天已令其发放）

4、有一个班级抽查人数和上报的人数不符。

总的来看，对于晨检学生有所懈怠，班主任也有所放松，监管不到位，对于晨检存在应付的现象，使晨检流于形式。

采取的措施，对于以上出现的问题及时查清（初中缺学生的原因是晨检时班主任把学生叫办公室进行教育，错过晨检的时间），积极反馈，并和分管的组长进行沟通，强化管理和监督的力度，政教处继续进行抽查，特别是对出现问题的年级组多次的抽查，做好记录，及时发现问题，解决问题，确保晨检工作扎实有效。

政教处

2010年1月6日

第三篇：pmp抽检流程

PMP抽检流程

1.项目抽检所需材料

1.1 本科及以上学历人员所需

1.1.1学位及学历复印件---要与项目填写的一致。

1.1.2学位学历的英文翻译件---用word进行简单翻译即可，无需公章。

1.1.3 PMP结课时培训证书的复印件。

1.1.4 项目抽检材料。

1.2 高中或大专人员所需

1.2.1 高中或大专毕业证书复印件---要与项目填写的一致。

1.2.2 高中或大专毕业证书的翻译件---用word进行简单翻译即可，无需公章。

1.1.3 PMP结课时培训证书的复印件。

1.1.4 项目抽检材料。

2．项目抽检材料

见附件（请打开核对，是否是本人的材料）

3．项目抽检材料（Audit report）填写说明

3.1 找证明人填写个人信息（英文填写）含证明人名/职位/公司/地址/电话/邮箱/以及签名（中英文签写即拼音和汉字）。

3.2 请把每个证明人填写完的项目装入一个小信封内，在骑缝处签上证明人的名字（中英文签写即拼音和汉字）

特别注意：如有3个项目，您将会有3个被证明人填写并签字后的文件分别装

于信封内。

4．项目抽检材料邮寄

4.1 把以上所需材料（含学历学位复印件及翻译件，PMP培训证书的复印件，及项目抽检材料）装入EMS/UPS的快递袋内邮寄。

4.2 邮寄地址：14 Campus Blvd.Newtown Square, PA 19073-3299 USAProject Management Institute Certification Audit

收件人：Project Management Institute Certification Audit

备注：如有任何问题，可与当期班主任联系咨询。

第四篇：pmp抽检流程2012

PMP抽检流程

1.项目抽检所需材料

1.1 本科及以上学历人员所需

1.1.1学位及学历复印件---要与项目填写的一致。

1.1.2学位学历的英文翻译件---用word进行简单翻译即可，无需公章。

1.1.3 PMP结课时培训证书的复印件。

1.1.4 项目抽检材料。

1.2 高中或大专人员所需

1.2.1 PMP结课时培训证书的复印件。

1.2.2项目抽检材料。

2．项目抽检材料下载方式说明（附件中的PDF格式资料既是项目抽检材料）

2.1 登录外专局网站 用自己的中文用户名及密码登录进入

CAPM或PMP考试报名，页面下方点击抽检下载。

2.2 登录PMI 网站www.xiexiebang.com 用自己的英文用户名密码登录查看Audit

Package并下载。

2.3 如有突发事件，光环将协助学员下载。

3．项目抽检材料（Audit report）填写说明

3.1 找证明人填写个人信息（英文填写）含证明人名/职位/公司/地址/电话/邮

箱/以及签名（中英文签写即拼音和汉字）。

3.2 请把每个证明人填写完的项目装入一个小信封内，在骑缝处签上证明人的名

字（中英文签写即拼音和汉字）例如：如有3个项目，您将会有3个被证明人填写并签字后的文件并装于信封内。

4．项目抽检材料邮寄

4.1 把以上所需材料（含学历学位复印件及翻译件，PMP培训证书的复印件，及

项目抽检材料）装入EMS/UPS的快递袋内邮寄。

4.2 邮寄地址：（或参考PDF抽检资料上的地址）

公司名称：Project Management Institute

地址：14 Campus Blvd., Newtown Square, PA 19073-3299 USA

邮编：19073-3299

城市：Newtown Square

收件人：Certification Audit

Tel:+610-356-4600, Fax: +610-356-4647

E-mail: customercare@pmi.org,Internet:

备注：如有任何问题，可与班主任联系咨询。

第五篇：入库核算流程

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（三）审核仓库明细账

1、收料（1）入库

定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单

注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。（2）配单

月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证 借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目

贷：应付账款——材料暂估

——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账 注：（1）未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。

（2）未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。（3）暂估入库

材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放。在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。

2、计算加权平均价格

材料加权平均单价= 本期收货金额+期初结余金额，为本期材料发出单价。

本期收货数量+期初结余数量

3、发料

（1）车间部门领料

审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）——→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价）——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车--------------------------精品

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间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证 借：生产成本——→基本生产（材料费用）（生产用直接原材料）

生产成本——→辅助生产

（机修车间领用）

制造费用

（生产系统领用非直接材料）

管理费用

（管理系统领用）

销售费用

（销售系统领用）

贷：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目

——→传成本岗审核 注：部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。

（2）武马领用

由于武马生产用原辅材料均由公司统一购买，武马凭领料单从公司仓库领用，月末凭武马领料单编制领料单明细表，传武马财务部核对，确认当月出售材料 ①结转销售材料成本

领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制武马领用原辅材料记账凭证 借：其他业务支出

贷：原材料/包装物/低值易耗品

——→传成本岗审核 注：（1）实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。②销售材料收入

将武马领料单及领料单明细表挑出——→下月初传开票岗向武马开具销售发票——→将发票联及领料单传武马财务部——→凭发票记账联编制记账凭证 借：应付账款——武马

贷：其他业务收入

应交税金——增值税（销项）

——→传成本岗审核（3）零星对外销售 ①结转销售材料成本

领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制零星出售材料记账凭证 借：其他业务支出（发票）

制造费用——仓储费（收据）

贷：原材料/包装物/低值易耗品

——→传成本岗审核 注：（1）实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。②销售材料收入

审核外售材料批件——→开具收据或督促开票岗开具发票——→传出纳岗收款--------------------------精品

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——→凭发票记账联或收据编制记账凭证 借：现金/银行存款

贷：其他业务收入（发票）

应交税金——增值税（销项）

或借：现金/银行存款

借：制造费用——仓储费〈红字〉（收据）

——→传成本岗审核 注：（1）仓库发出售材料须经生产部长签字报告，经材料审核岗审核，并有财务部收款凭据（盖有“现金收讫” 或“银行收讫”的发票或收据复写联）。

（2）售出材料须开具发票的，开票岗须凭材料审核岗审核后的报告开具发票，记账联交给材料审核岗编制记账凭证。

（3）无须开具发票的，由材料审核岗开具收据，并同时复写两份传仓库管理员记账、发货。

（4）仓库明细账审核完毕，须将仓库售出材料与售出材料财务收款情况进行核对。

4、结材料仓库明细账

材料仓库明细账审核登记完毕，结出各材料余额，督促仓库管理员与实物核对，并将账本余额分类汇总与财务账核对。

5、盘点

每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次——→督促仓库管理员编制实物盘点表——→编制存货盘存明细表和汇总表——→及时提供盘点结果——→协助仓库管理员报告有关问题事项——→根据公司处理决定编制记账凭证（1）盘盈

借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目 借：管理费用——处理财产损失〈红字〉

（2）盘亏

借：管理费用——处理财产损失

贷：原材料/包装物/低值易耗品

（四）力资费

签收生产部仓库传来的力资费领用单——→按部门汇总——→编制力资费用分配表——→签收搬运公司运费发票——→编制记账凭证，并向武马、药品公司下达力资费通知单

借：制造费用——仓储费（生产系统用工）

管理费用——其他（管理系统用工）

营业费用——市内中转（营销系统用工）

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应付账款——武马

其他应收款——药品公司

应交税金——增值税（进项）

贷：银行存款

（五）管理性工作

1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督，定期对存货资产进行质量评价。

2、参与原辅料采购招标，审查采购价格执行变动情况，及时报告价格变动情况。

3、每月与采购员对账一次，及时清理客户单位挂账，保证应付账款真实准确。

4、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、熟悉各原辅料仓库的组织情况，熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。

4、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。附表：

领用单位：

领料单明细表

账本名称

材料名称规格

单位

数量

单价 金额

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