2012迎新晚会工作明细5篇

第一篇：2012迎新晚会工作明细

2012年预防医学与医学检验系迎新晚会工作人员安排明细

时间：11月8日晚7:00地点：扬帆音乐厅

晚会工作注意事项：

1希望所有工作人员能认真对待此次活动，有责任心，一起努力把晚会办好。

2各个大组在会后，再次开会讨论，让每个工作人员都了解自己的工作。当遇

到无法解决的问题再向总负责人反映，总负责人可以与策划组联系。

3所有工作人员的手机电量充沛，设为震动，随时待命。

4大家要相互合作，努力做好本职工作，其他工作人员需要帮忙的尽力协助。

一．前期准备：总负责人：陈奇 王思思高超

1、宣传：

张贴海报：宣传部（谢智雄、伍绍曙、汪凡祺、高向东）

海报张贴在系部宣传栏 数量2—3张

内容包括：迎新晚会时间、地点、主题。

横幅悬挂：罗霄伟 罗鸿军 胡威 许超 邱浩越

5条横幅的领取及悬挂（除扬帆音乐厅内的一条外，其余皆在11月6日晚挂

好。

悬挂地点：校门口、医学楼外、湘京食堂、新世纪食堂）

班级宣传：各班班长，在全班通知。（11、12级要求全部到）

2、节目召集与质量监督主负责人：王思思 许佳 陈佳

3，校媒体、嘉宾邀请及接送：

社联：陈奇 刘颖院学生会：丁梁伟 张凯 院团委：陈佳

4、广播台、湘南在线、湘南学院报、网络记者：陈佳

本系老师以及各个系部嘉宾：陈奇许佳

5、场地租用联系：陈奇

6、赞助负责人：戴慧 韩阳 李盈盈

①幕布及节目单———体育部与外联部联系

②请柬——— 生活部统计好购买数量，具体咨询外联部、陈奇

7、杨帆音响设备租用（有些音响使用要收费，生活部具体统计晚会所需项目，以及资费情况。）————生活部

8、请帖发放（确定邀请嘉宾及老师名单，并书写。具体咨询主席团）——王琳、于雅婷、王晓莎、邓思怡、申慧婷、汪凡琪、袁青——5号前完

成9、晚会游戏及现场互动设计（包括抽奖和现场提问，并交予文娱部，于4号完

成）——周娜

二．安排明细：

（一）舞台布置管理：总负责人：邓祥 王批 黄侃 许佳 设计部分：（设计与购买舞台布置的材料与道具，打气筒4个）

组长：黄侃 谢智雄

1、舞台幕布接收、布置与拉放：

体育部罗霄伟 罗鸿军 姚盛超 郭媛媛 胡威 许超 邱浩越李建

----下午3:00前完成（幕布及节目单由快乐唱响设计，联系赞助主负责人确定幕布、节目单提取时间，一律在7号前拿到，之后交给办公室统一管理）

2、舞台设计及布置：宣传部各班宣传委员、科技实践委员志愿者10名--下午4：00前完成---

管理部分： 主负责人：罗霄伟

3、话筒电池管理（联系购买，保管。具体电池型号咨询生活部，）：于雅婷 张威

--12点前完成—

4、节目道具统计（如：桌子，椅子、话筒架，放礼炮等）朱腾飞 付翔杰--11

月6日晚完成，并把统计名单，及种类单交给罗霄伟、郭媛媛、5、舞台道具搬撤台（每个节目需要的道具搬上舞台，并将道具从教学楼搬至扬

帆音乐厅，）：

罗霄伟 郭媛媛 朱腾飞 胡威 徐舒嚎许超 蒋家晓 +6名志愿者----下

午4:00完成---

6、道具准备（系部提供桌椅等简单道具，具体演员自行准备，需要搬运则报入

宿管部统计）

-------11月6日晚完成---

7、道具保管：陈玲陈典 吴新----下午5：00就位----

8，主持人休息座位摆放：刘丹丹 杨帆

舞美组：

1，灯光管理：音乐系

2，音乐播放组：音乐系

调音师助理（协助音响设备以及多媒体的管理）：王瑞-----下午1：00

就位----

准备好开场前的音乐，及晚会结束后的音乐

开场前独白：主持人

（二）劳卫组：组长：刘婿朱腾飞

1，舞台卫生及化妆室卫生打理：冉彩虹、邓桂兰、张昊

-----下午2：00完成----

2，晚会后化妆室整理（并安排晚会现场补妆人员）：女生部

3，观众席卫生打扫： 朱腾飞、聂强、刘红利----下午2:00完成-----

（三）礼品，赠品及照相组：

总负责人：徐泽琼 戴慧

1、礼品的选购（提前联系外联部获取相关信息）：生活部-----6号完成----

2、礼仪小姐端盘准备：刘婿、冉彩虹

3、奖品管理：（1、熟悉每个环节奖品数目与种类，及时提供给礼仪小姐，保管好奖品

2、确定礼仪队员具体分工：抬抽奖箱 准备礼品等）

组长：徐泽琼严康 陈典

4，照相组：吴新------下午5:00到位-----

（四）礼仪组：

总负责人：许佳 李瑜

1、礼仪小姐成员：李瑜 李双 刘佳 郑颜 李栎 李文妮

2、借礼仪服装：6套----12:00前完成-----

联系：丁梁伟服装统一发放、收集：礼仪队组长 李瑜

3、嘉宾接送（门口4人，舞台两边2人）：许佳

4、礼仪小姐要进行前期培训，了解迎新晚会的具体流程，掌握迎宾的基本礼仪。

负责人：李瑜

（五）观众席管理

总负责人：许佳（12级各班班长和副班长管理好班级秩序）

1、嘉宾的水及水果的购买与摆放（具体数量咨询主席团）：生活部、勤工俭学部——下午5:00完成2、嘉宾席桌子的摆放：体育部+科技创业部，志愿者

（10张长桌，联系化生系团副）

----下午2:00前完成---

3、现场位置安排：（规定的区域，例如嘉宾、本班区域，提前一个小时通知各班

负责人自行管理，嘉宾席安排咨询陈奇）——黎志福刘红利 蒋家晓

4、节目单宣传单分发： 丁梁伟 聂强邹贤敏、刘诗源-----下午6:00前完成-（节目单向办公室领取，节目单分发位置按多少定）

5、气氛制造：（到班上预先通知，现场安排点，班上准备好拍掌口哨荧光棒等）负责人：陈浩然及11、12级各班班长

表演气氛制作（拉动现场观众的气氛，带领大家鼓掌），热场人员：刘建前、陈浩然、刘颖、丁梁伟、黎志福、6、秩序监督：总负责人： 刘建前

（1）工作证准备：黎志福-----下午2：00发放到位--发给小组负责人---

（2）各处站岗人员：会场门口以及前后台交界口。

（后台门口一人，后台后场区左右各一人，杨帆内侧门2人）---下午6:00就位--

人员： 毛伟平丁黎明 李盈盈 罗鸿军

（备注：要维持好场内秩序，保证好晚会顺利进行，禁止闲杂人等进入后台，以保障演员的人生财产安全）

（3）化妆室演员、工作人员财物保管：邓桂兰张昊----下午2：00到位

（六）表演组以及节目部分:

第一次彩排5日下午6：00地点：医学楼大厅

第二次彩排7日晚上6:00地点：医学楼大厅

第三次彩排8日中午12:40地点：杨帆音乐厅

总负责人：陈佳

1、各节目背景音乐收集刻盘以及备份制作（包括系部节目、外联节目、晚会音乐）：王瑞 袁青 高纯---23日彩排前完成-----

2、节目质量监督：文娱部 以及各部门部长

3、主持人：刘源 王思思 吴志超 龙天柱

4、主持人稿的撰写：郭丹-----2日完成-----

5、主持稿定稿：陈佳——3号完成—

6、主持人化妆及发型： 戴慧负责联系--------下午5:00前完成------

7、与主持人沟通的人员：周娜

8、话筒传递：朱腾飞、冉阳、付翔杰

9、演员化妆及造型安排（女生部安排好化妆详情，包括演员、礼仪小姐、健美操队，与外联部联系）：女生部、化妆志愿者、赞助化妆组

10、节目联络人员（于观众席待命）：张思雨 段潘红（协助各个节目表演人了解晚会全过程并掐好时间上台）

11、前台催场员：陈佳、刘建前、韩敏、欧雅煊、邓思怡、蔡响（充分了解流程，认识各个节目的负责人和主要表演人，确保侯场区应到演员全部就位）（晚会现场要保证台上一个节目，前台一个节目，后台2个节目。节目联络人员要保持手机电量充足，与前台催场人员联系）

12.外来节目的联系：陈奇 陈佳

13.开场及结尾的气氛准备（具体为燃放冲天炮，联系生活部，提前拿到物品）——罗霄伟、丁黎明

（七）后勤采购部分：

总负责人：张佳俐 王琳（确保所有购买物品到位）

组员：生活部 勤工俭学部

1、晚会当晚各班需要准备道具，搞气氛：口哨 拍掌 荧光棒100根通知大一各班班长联系生活委员去购买。

2、冲天彩丝炮 2对

3、协助舞台组购买布置道具，协助观众管理组购买评委席的水以及水果等。（备注：晚会各个组别要购买的东西，可以自行购买后报账（必须在规定预算内购买一切物品），或者向采购组组上报统一购买。）

（八）机动组：陈奇、邓祥、许佳、罗霄伟、于雅婷、刘颖、许超 胡威、冉阳

职责：非常了解晚会流程及工作人员安排，当某一个组或项目出现问题能及时协助处理。

晚会后，全体工作人员共同打扫场地卫生。

第二篇：工作明细

日常工作明细

1.资料准备充足，业务员需要时能及时邮寄；

2.记好业务员申请费用，并及时与财务申请核对；

3.业务员有什么需求，能够及时向领导上报；

4.有什么新政策能及时通知给业务员；

5.申请费用即时给业务员邮寄并监督督促业务员按时核销；

6.辅助宗哥工作；

7.年初作好各省物价备案资料，省药监局药品无不良记录证明，药品省检报告，以备本年投标用，上岗证检证．

8.按时记应收款帐，每月或每季度与财务对帐；

9.网上收集资料基药价格表；

10.业务员招标时能积极配合，所需资料能及时邮寄。

王晓蕾

2012年8月4日

第三篇：工作明细

标识形象（VI系统）

1、识别系统

1）logo标志(设计、彩色规范、彩色比例标色、黑白规范、黑白规范比例、吉祥物)。

2）标准字体(专用中文、专用英文、中文标准字规范、英文标准字规范、中文标准字比例、英文标准字比例)。

3）标准组合4）广告语

2、事务用品系统设计

1）工作证

2）便笺

3）信封

4）信笺

5）名片

6）请柬

7）纸杯

8）销售人员工作牌

9）购房协议书封套

10）置业计划封套

11）挂历

三、售楼处包装

1）条幅

2）空飘气球

3）售楼处内部形象概念提示及指导

4）样板间包装形象概念设计

5）看楼专车

6）主形象墙设计

7）展板设计

8）现场道旗设计

9）门牌设计

10）停车场指示牌

11）售楼处指示牌

12）样板区指示牌

13）售楼处形象堡垒

14）售楼处功能牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）

15）台面标牌（接待区、洽谈区、签约区、办公区等）

四、户外广告设计

1）车体广告

2）灯箱广告

3）道旗

4）路牌广告

5）售楼处现场围挡

6）交通指示牌

五、媒体广告创意设计工作

1）报纸、杂志的广告创意及设计

2）夹报广告创意设计

3）软性宣传文章策划与撰写

4）电台广告脚本

5）影视广告脚本

六、项目全程宣传物料设计工作

1）海报设计

2）折页设计（三折或四折页）

3）户型单页设计

4）封套、夹子设计

5）手提袋设计

6）楼书设计

7）入住文件设计

8）客户通讯设计

9）直投DM设计

10）价格单页

11）认购书

12）置业计划书

13）入伙指南

14）CD封面

15）礼品建议

七、网络设计

1）项目网络广告平面设计

2）网站建设配合（不包含技术层面的实施与具体的分页面平面设计）

八、公关活动现场包装

1）背板设计

2）展板设计

3）易拉宝设计等

4）气球

5）太阳伞

6）欢迎标牌

7）吉祥物

8）邀请函

九、样板房形象包装

1）样板间通路气氛布置

2）样板间欢迎牌

3）展示空间功能标牌（主任房、儿童房、父母房、客房、书房、电脑房、健身房、画室等）

4）标牌（洁具、厨具等）

6）警示标牌、温馨提示标牌

6）装饰风格的建议

十、项目小区内物业公司办公标识设计

1）园林标牌设计（如“请勿踩踏”标牌等）

2）物业公司办公区标牌设计（清洁部、保安部等）

3）物业公司办公区指示牌

第四篇：工作明细

工作明细

1.负责签收和发送快递信件，及时登记，合伙人快件及时通知秘书

2.负责公司电话接听转接，收发传真

3.接待客户并带到指定会议室送上水

4.分发合伙人定的报纸刊物

5.查看茶歇间饮用水，茶叶，薄荷糖，茶杯等及时汇报添加。

6.中午每天3点发放茶歇

7.每天查看六个网址读报并把相关信息发送给相关人员。

8.四层灯管和卫生间维修及时上报

9.协调会议室预约和安排

10.前台刊物领取摆放

11.更新公司电话簿.前台摆放花束更换通知

13.整理黄页

第五篇：出纳工作明细

出纳工作明细

1、处理日常零星报销；（差旅费、招待费、房租费、电话费、用车费、误餐费、）、厂长签字复核，符合报销标准的予以报销、超出公司所定标准提交公司备案审核通过后报销。例如：招待费标准最高1500。县市级没人不超过80、100、120-150普、中、高三种。各项费用单次个人报销超出2000报公司审核（王总审核后付款），少于2000公司财务及厂长审核。

2、工厂行政暂支款；借出15日内必须还款。暂支单：附费用明细且需部门经理、厂长、财务经理签字方可暂支。（暂支单以正本原件入账不可复印）

3、日常零星采购用款；财务以生产部门经理同意的邮件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外发、印绣花、外发订单、运费等发生费用）的发票做好统计建立台账并及时把发票寄给公司财务。

5、处理好核账费用；如租车、招待、住宿、快递费（到付），自购辅料运费等。若公司业务报销费用时要注明是否核账。(且要注明费用的款号及公司业务同意的邮件)

6、每日做好现金及银行日记账并发邮件给厂长，遇资金短缺速核对以出货未开票和以完工未开票的款号（做台账以便及时核对）并督促业务员开票，加快资金周转。

7、厂里所有费用都从加工费里出，若当月加工费不足以支付费用，可以以邮件形式向公司业务员申请预付款用以周转。

8、开具发票：按公司要求开具发票，开票前确定是否纯在外发情况，外加工发票是否收到。检查核账类账单上是否有业务员漏核费用。

9、每月20日提交工资单核好个税，厂长审核通过后提交给公司财务申请资金。（前提是要有足够应收款），若有其他公司应收款要提前告知。

10、退税（银行打印税单并附国税地税盖章后的退税申请单），提交开发区管维会审核。

11、处理好供应商原材料扣款事宜保证账实相符。

12、食堂费用合算按大类别合算食材，统计用餐人数。（做好监管称重）。

13、原始凭证寄给公司财务。

14,、整理好拆借的固定资产清单，例如机器设备。折旧费借方出。借出固定资产要建立台账备注对方实际住址。

15、固定自建立台账分类并编号入厂分好裁剪，缝制、后道。

16、归档合同，（按类别归档），入原材料、辅料、水洗印绣花等。

17、到税务局领购增值税专用发票，保管发票领购本。

18、打印每月银行回单（税单用于退税）

19、及时交付水电费并取回发票

20、合算每月汽油费及出车明细并领取油费发票。

21、整理好每月可抵扣发票建立台账并及时寄给公司。